質(zhì)量管理手冊(cè)(2018年版)

1、范文 .范例 .參考文件編號(hào)： Q/ZSJ01-2017版本 / 版次： E/0受 控質(zhì)量管理手冊(cè)【依據(jù)：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及 TSGZ0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范編制】編制人：體系編寫(xiě)小組日期： 2017 年 06 月 04 日審核人：日期： 2017 年 06 月 05 日WORD 格式整理版范文 .范例 .參考批準(zhǔn)人：日期： 2017 年 06 月 06 日持 有 者：分發(fā)號(hào)：2017 年 06 月 06 日發(fā)布2017 年 06 月 08 日實(shí)施WORD 格式整理版范文 .范例 .參考質(zhì)量管理手冊(cè)目錄目錄0.1 頒布令0.2 任

2、命書(shū)0.3 方針和目標(biāo)頒布令0.4 手冊(cè)修改頁(yè)第 1 章公司概況01第 2 章術(shù)語(yǔ)02第 3 章總則03第 4 章組織的環(huán)境054.1理解組織及其環(huán)境054.2理解相關(guān)方的需求和期望054.3確定質(zhì)量管理體系的范圍054.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程06第 5章 領(lǐng)導(dǎo)作用085.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾085.1.1總則085.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)085.2方針085.2.1制定質(zhì)量方針085.2.2溝通質(zhì)量方針095.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限09第 6章 策劃136.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施136.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃136.3變更的策劃14第 7章 支持157.1資源157.1.1總則157.1.2

3、人員157.1.3. 基礎(chǔ)設(shè)施157.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境157.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源157.1.6組織的知識(shí)167.2能力167.3意識(shí)177.4溝通177.5成文信息187.5.1總則187.5.2創(chuàng)建和更新187.5.3成文信息的控制18第 8章 運(yùn)行208.1運(yùn)行的策劃和控制208.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求208.2.1顧客溝通218.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定218.2.3產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審218.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改21WORD 格式整理版范文 .范例 .參考8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)228.3.1總則228.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃228.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入228.

4、3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制228.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出238.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改238.4 外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制238.4.1總則238.4.2控制類(lèi)型和程度248.4.3外部供方的信息248.5生產(chǎn)和服務(wù)提供248.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制248.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性258.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)258.5.4防護(hù)268.5.5交付后的活動(dòng)268.5.6更改控制268.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行278.7不合格輸出的控制27第 9 章績(jī)效評(píng)價(jià)299.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)299.1.1總則299.1.2顧客滿(mǎn)意299.1.3分析與評(píng)價(jià)299.2內(nèi)部審核309.3管理評(píng)審309.3.1

5、總則309.3.2管理評(píng)審輸入319.3.3管理評(píng)審輸出31第 10章持續(xù)改進(jìn) 3210.1 總則 3210.2 不合格和糾正措施 3210.3 持續(xù)改進(jìn) 32附錄 1： 職能分配與過(guò)程關(guān)系表34附錄 2： 組織機(jī)構(gòu)圖36附錄 3： 程序文件目錄37附錄 4： 生產(chǎn)工藝流程圖39WORD 格式整理版范文 .范例 .參考0.1頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2016 ； idtISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求及TSGZ0004-2007 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等要求，并按公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，編制了質(zhì)量管理手冊(cè)

6、第E 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布 ,從 2017 年 06 月 08 日起實(shí)施。本質(zhì)量管理手冊(cè)是公司管理的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中各項(xiàng)管理活動(dòng)所必須遵循的制度，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守、執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容，以手冊(cè)作為自己的質(zhì)量管理工作行為準(zhǔn)則。本質(zhì)量管理手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，并指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：周冬錦/2017年 06 月 06 日WORD 格式整理版范文 .范例 .參考0.2 任命書(shū)為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016idtISO9001:2015 質(zhì)量管理體系要求、及TSGZ0

7、004-2007 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等， 確保質(zhì)量管理體系的建立、 保持、實(shí)施和改進(jìn)，保證公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品的質(zhì)量，特任命：俞漫野同志為管理者代表，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任，并協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：周冬錦/2017 年 06 月 06 日在公司質(zhì)量管理體系中，特任命并明確：胡昔明為質(zhì)安部部長(zhǎng)，質(zhì)安部具體負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量，并授權(quán)向顧客放行合格的產(chǎn)品和服務(wù)。有關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)（主管）及檢驗(yàn)員的任命另有通知，以上按公司崗位職責(zé)及任職要求執(zhí)行?？偨?jīng)理：周冬錦/2017

8、 年 06 月 06 日WORD 格式整理版范文 .范例 .參考0.3 質(zhì)量方針頒布令根據(jù) GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求、及 TSGZ0004-2007 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等，結(jié)合公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站）產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，制定了質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針為：以客戶(hù)為導(dǎo)向 ,以質(zhì)量求發(fā)展 ,開(kāi)拓進(jìn)取 ,持續(xù)改進(jìn) ,讓客戶(hù)滿(mǎn)意。質(zhì)量方針具體涵義如下：本公司全體員工，應(yīng)致力于水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī) （含電站） 產(chǎn)品的生產(chǎn)、遵守法規(guī)、以客戶(hù)滿(mǎn)意、提供客戶(hù)滿(mǎn)

9、意的質(zhì)量與服務(wù)，不斷改進(jìn)、追求卓越，建立持續(xù)進(jìn)步的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量方針自2017 年 06 月 08 日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：周冬錦 /2017 年 06 月 06 日WORD 格式整理版范文 .范例 .參考0.4 質(zhì)量管理手冊(cè)修改頁(yè)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人 / 日期審核 / 日期批準(zhǔn) / 日期WORD 格式整理版范文 .范例 .參考第一章公司基本概況浙江省水電建筑機(jī)械有限公司于 1960 年建立，是集水利水電金屬結(jié)構(gòu)及起重機(jī)械類(lèi)的綜合性制造企業(yè)，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)水利、電力設(shè)備和起重機(jī)械的骨干企業(yè)。公司占地 9.6 萬(wàn)平方米，廠房面積 25753 平方米，固定資產(chǎn) 1980 萬(wàn)元，現(xiàn)在有員工

10、中，其中工程技術(shù)人員 26 人，經(jīng)營(yíng)管理人員 56 人。公司內(nèi)擁有各類(lèi)機(jī)械設(shè)備 740 余臺(tái)，并具備化學(xué)、物理、機(jī)械、電氣檢測(cè)手段，全公司起重設(shè)備總能力 1765KN ，供電用變壓器總?cè)萘?400KVA ，年綜合生產(chǎn)能力 5000 余噸。本公司主要產(chǎn)品有：1、水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、各種平面閘門(mén)、弧形閘門(mén)、壓力鋼管、攔污柵、清污設(shè)備及固定式、移動(dòng)式、門(mén)式等系列啟閉機(jī)。2、起重機(jī)械： 575t 各種單雙梁電動(dòng)橋式起重機(jī)， 563t 各種桁架式、箱式、門(mén)式起重機(jī)； DQ315 、MQ540 、MQ1600 、 MQ600 、 MQ900 、 MQ1800 等門(mén)座式起重機(jī)。為適應(yīng)市場(chǎng)，公司不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，

11、并根據(jù)工程需要進(jìn)行各種特殊設(shè)計(jì)。浙江省水電建筑機(jī)械有限公司堅(jiān)持面向市場(chǎng)，抓科技、抓管理、深化改革，并一貫遵循重質(zhì)量、守信用，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量，為進(jìn)一步提高企業(yè)管理水平和不斷完善我公司的質(zhì)量保證體系， 根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和GB/T19001-2016/ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系要求編制質(zhì)量管理手冊(cè)，并在全公司范圍內(nèi)貫徹實(shí)施，不斷完善質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展，為社會(huì)提供更好的產(chǎn)品。聯(lián)系電話：系傳真： 系 人：周冬錦、俞漫野公司地址：浙江省東陽(yáng)市錢(qián)江路168 號(hào)郵政郵編： 322110WORD

12、 格式整理版范文 .范例 .參考第二章術(shù)語(yǔ)及規(guī)范性引用文件2.1 術(shù)語(yǔ)和定義：本質(zhì)量管理手冊(cè)采用GB/T 9000:2016 idt ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、及TSGZ0004-2007 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求等。2.2 規(guī)范性引用文件2.2.1 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)a) GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求b) GB/T9000-2016 idt ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2 .2.2 適用的法律法規(guī)a) 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法b) 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法c) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法d) 中華人民共和國(guó)環(huán)

13、境保護(hù)法及與公司實(shí)際相適應(yīng)的法律法規(guī)和要求。2.2.3 適用產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)SL381-2007 水利水電工程啟閑機(jī)制造安裝及驗(yàn)收范SL382-2007 水利水電工程清污機(jī)型式基本參數(shù)技術(shù)條件DL/T946-2005 水利水電建設(shè)用起重機(jī)GB/T14406-2011 通用橋式起重機(jī)及與公司產(chǎn)品相適應(yīng)的國(guó)家 （行業(yè)）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙資料及技術(shù)要求。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)修訂或改版時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)按最新版本執(zhí)行，必要時(shí)修訂相關(guān)體系文件。2.3 有關(guān)本公司文件的縮寫(xiě)：浙水機(jī)：ZSJ質(zhì)量管理體系： QMSWORD 格式整理版范文 .范例 .參考第三章總則3.1 目的3.1.1 本公司根據(jù) GB/T19

14、001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求、及 TSGZ0004-2007 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求等 ,管理體系并實(shí)施、改進(jìn)，以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。3.1.2 通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行，包括管理體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證滿(mǎn)足顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意 ,確?？?jī)效的改進(jìn)。3.1.3 建立、應(yīng)用、實(shí)施管理體系是本公司在管理上的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策。3.2 運(yùn)用方法3.2.1 采用過(guò)程方法建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，以及改進(jìn)其有效性。3.2.2 本公司通過(guò)識(shí)別、使用資源和管理眾多相互關(guān)聯(lián)的各過(guò)程都運(yùn)用輸入、輸出和活動(dòng)以使質(zhì)量管

15、理體系有效運(yùn)作。3.2.3 過(guò)程方法在質(zhì)量管理體系中運(yùn)作時(shí)，我們已注意到以下方面的重要性：a ）理解并滿(mǎn)足質(zhì)量的要求；b ）從增值的角度考慮控制質(zhì)量管理體系各過(guò)程；c ）獲得質(zhì)量管理體系過(guò)程績(jī)效和有效性的結(jié)果；d ）基于客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系；e ）本公司將運(yùn)用 PDCA 方式指導(dǎo)質(zhì)量體系各過(guò)程運(yùn)作。3.3 質(zhì)量管理手冊(cè)的使用和管理3.3.1 質(zhì)量管理手冊(cè)的使用3.3.1.1質(zhì)量管理手冊(cè)是本企業(yè)的法規(guī)，各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個(gè)部門(mén)、各級(jí)人員在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中或在文件編制、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)時(shí)，都必須遵守本手冊(cè)的規(guī)定。3.4.1.2 使用手冊(cè)時(shí)可對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)現(xiàn)行的程序文件。3.4.1

16、.3 當(dāng)外部要求本企業(yè)提供質(zhì)量管理手冊(cè)時(shí)，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)處理， 其他部門(mén)不得擅自提供。3.3.2質(zhì)量管理手冊(cè)的管理3.3.2.1 質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表、 辦公室、質(zhì)安部配合并組成編寫(xiě)小組編寫(xiě)、修改、換版和報(bào)審，質(zhì)量管理手冊(cè)章節(jié)內(nèi)經(jīng)由各相關(guān)部門(mén)主管認(rèn)可， 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3.3.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記、發(fā)放、回收及歸檔管理。3.3.2.3質(zhì)量管理手冊(cè)分受控和非受控兩種狀態(tài)，發(fā)放受控的手冊(cè)時(shí)登記、蓋受控章，發(fā)放非受控的手冊(cè)時(shí)登記、蓋非受控章。3.3.2.4質(zhì)量管理手冊(cè)持有者須妥善保管，不得丟失與外借，不得任意涂改或拆WORD 格式整理版范

17、文 .范例 .參考卸。手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)必須將手冊(cè)交回辦公室；本手冊(cè)換版或作廢時(shí)由辦公室負(fù)責(zé)全數(shù)回收作廢，蓋“作廢”章。3.3.3質(zhì)量管理手冊(cè)的更改與換版3.3.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)的更改必須經(jīng)總經(jīng)理同意，由辦公室、質(zhì)安部負(fù)責(zé)更改、通知和換頁(yè)，換頁(yè)范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)受控質(zhì)量管理手冊(cè)的所有持有者（不包括企業(yè)外部非受控手冊(cè)的持有者）。3.3.3.2當(dāng)本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，必須遵循的法律、法規(guī)有重大更改等情況時(shí)，則對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行換版，新版本頒發(fā)時(shí)舊版本即行廢止。3.3.3.3當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，由總經(jīng)理提出并授權(quán)，由辦公室、質(zhì)安部實(shí)施修改或換版。當(dāng)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變動(dòng)；公司的公司機(jī)

18、構(gòu)或職能發(fā)生較大變動(dòng)；手冊(cè)引用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或政策、法規(guī)改變；管理體系審核或管理評(píng)審后提出重大修改；3.3.4質(zhì)量管理手冊(cè)的解釋質(zhì)量管理手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表、質(zhì)安部及辦公室。WORD 格式整理版范文 .范例 .參考第四章公司的環(huán)境4.1 理解公司及其環(huán)境過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)公司編制組織環(huán)境理解和分析管理程序，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，辦公室配合總經(jīng)理確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部（包括法律、法規(guī)、先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)使用者的文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)性及市場(chǎng)環(huán)境等），有助于理解外部環(huán)境。和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化等）因素。有助于理

19、解內(nèi)部環(huán)境識(shí)別外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)相關(guān)環(huán)境。可能對(duì)公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)，資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更，公司辦公室對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)。公司應(yīng)更新相關(guān)方的需求和期望確定的結(jié)果，以便于理解和滿(mǎn)足影響顧客要求和顧客滿(mǎn)意度的需求和期望。公司總經(jīng)理應(yīng)確定:a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b) 相關(guān)方的要求和期望。主動(dòng)調(diào)查，監(jiān)視顧客需求、期望和滿(mǎn)意。c) 識(shí)別相關(guān)方的需求和期望成為合規(guī)性義務(wù)；d) 應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改

20、進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識(shí)別。公司辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的利益相關(guān)方的要求進(jìn)行確定，并監(jiān)視和評(píng)審所確定相關(guān)方及其要求。WORD 格式整理版范文 .范例 .參考4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍：過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)4.3.1 本公司質(zhì)量管理體系既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評(píng)價(jià)。無(wú)論是內(nèi)部管理，還是外部第三方管理體系的認(rèn)證、評(píng)價(jià)。4.3.2 公司應(yīng)更新相關(guān)方的需求和期望確定的結(jié)果，以便于理解和滿(mǎn)足影響顧客要求和顧客滿(mǎn)意度的需求和期望。4.3.3 本公司都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明本公司質(zhì)量管理體系實(shí)施的績(jī)效及的持續(xù)適宜性、符合性、有效性和充分性。4.3.4 公司的質(zhì)量管理體系適用范圍

21、、邊界：4.3.4.1 體系適用于公司及各部門(mén)的質(zhì)量管理， 保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，通過(guò)不斷改進(jìn)體系，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。4.3.4.2體系適用于公司提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，包括：水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝。4.3.4.3 適用于第三方體系認(rèn)證、第二方評(píng)審、內(nèi)部審核。4.3.4.4 主要生產(chǎn)過(guò)程：機(jī)械加工（車(chē)、銑、鏜、磨、鉆、數(shù)控等）、鍛 / 鑄造、鈑金 / 焊接、熱處理、裝配（部件組套）、油漆 / 噴漆、總裝（調(diào)試）、產(chǎn)品檢驗(yàn) / 包裝 識(shí)別：焊接、熱處理為特殊過(guò)程 / 鑄鋼件、噴涂件部分為外

22、包；生產(chǎn)地址：浙江省東陽(yáng)市錢(qián)江路168 號(hào)4.3.5 產(chǎn)品主要按顧客要求及國(guó)家（行業(yè)）相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝，標(biāo)準(zhǔn)所有條款均由公司組織實(shí)施，無(wú)不適用情況。4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)4.4.1 公司應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)：a ）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b ）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c ）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包

23、括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保WORD 格式整理版范文 .范例 .參考這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d ）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源；e ）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f ）應(yīng)對(duì)按照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g ）評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h ）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。4.4.2 在必要的程度上，公司應(yīng)：a ）保持成文信息以支持過(guò)程運(yùn)行；b ）保留確認(rèn)其過(guò)程按策劃進(jìn)行的成文信息。與過(guò)程有關(guān)的名詞解釋過(guò)程：利用輸入提供預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng)。公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP ）、支持過(guò)程（ SP）

24、、管理過(guò)程（ MP ）。顧客導(dǎo)向過(guò)程：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。支持過(guò)程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程，支持過(guò)程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過(guò)程功能的必要過(guò)程。管理過(guò)程：用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率，公司策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過(guò)程。4.5 相關(guān)的成文信息4.5.1職能分配與過(guò)程關(guān)系表4.5.2組織環(huán)境理解和分析管理程序4.5.3相關(guān)方的需求和期望清單及應(yīng)對(duì)表WORD 格式整理版范文 .范例 .參考第五章領(lǐng)導(dǎo)作用5

25、.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)5.1.1 總則公司總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a ）對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b ）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c ）確保質(zhì)量管理體系要求融入與事故的業(yè)務(wù)過(guò)程；d ）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e ）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g ）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h ）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動(dòng)改進(jìn)；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客

26、為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：a ）識(shí)別和應(yīng)對(duì)公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)、清污設(shè)備、通用門(mén)式、橋式、門(mén)座起重機(jī)（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿(mǎn)意的風(fēng)險(xiǎn)；b ）公司保持以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為焦點(diǎn)，將確定產(chǎn)品的生產(chǎn)滿(mǎn)足顧客要求；c ）保持以穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)為焦點(diǎn)；WORD 格式整理版范文 .范例 .參考d ）通過(guò)自己的產(chǎn)品的生產(chǎn)去滿(mǎn)足顧客的要求并努力超越顧客的期望。始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。5.2 方針過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)5.2.1 制定質(zhì)量方針：總經(jīng)理應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，確保方針：a) 適應(yīng)

27、公司的宗旨和環(huán)境并支持其公司的戰(zhàn)略方向；b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，包括滿(mǎn)足適用要求的承諾和對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。C) 公司質(zhì)量方針：以客戶(hù)為導(dǎo)向 ,以質(zhì)量求發(fā)展 ,開(kāi)拓進(jìn)取 ,持續(xù)改進(jìn) ,讓客戶(hù)滿(mǎn)意。5.2.2 溝通質(zhì)量方針：質(zhì)量方針應(yīng)：a) 作為成文信息，可獲得并保持；b) 在公司內(nèi)各層次得到溝通、理解和應(yīng)用；c) 適用時(shí)，可向利益相關(guān)方獲取。d ）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.3 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)總經(jīng)理應(yīng)確保整個(gè)公司內(nèi)相關(guān)部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理。對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)

28、準(zhǔn)的要求，確保過(guò)程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果，報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其和任何改進(jìn)的需求，特別是向總經(jīng)理報(bào)告；確保在整個(gè)公司提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系的變更時(shí)保持其完整性。WORD 格式整理版范文 .范例 .參考5.3.1. 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限5.3.1.1 頒布公司質(zhì)量有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)規(guī)定各部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；5.3.1.2負(fù)責(zé)建立本公司的質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認(rèn)必要資源的可用性，5.3.1.3 定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行；5.3.1.4 審核并批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件；5.3.1.5 對(duì)本公

29、司產(chǎn)品質(zhì)量和量管理工作全面負(fù)責(zé)，并傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.3.1.6 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，并監(jiān)督處理顧客的重大信息和投訴意見(jiàn)。5.3.1.7 有權(quán)決定本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和任免各部門(mén)負(fù)責(zé)人；5.3.1.8 有權(quán)對(duì)員工違反本公司質(zhì)量要求的事件作出行政處分決定；5.3.1.9 公司質(zhì)量目標(biāo)管理的建立與監(jiān)督實(shí)現(xiàn)；5.3.1.10 有權(quán)對(duì)管理評(píng)審作出評(píng)價(jià)結(jié)論。5.3.2. 管理者代表職責(zé)權(quán)限5.3.2.1 負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認(rèn)必要資源5.3.2.2 負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)行；5.3.2.3 負(fù)責(zé)做

30、好開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；5.3.2.4 審核質(zhì)量體系文件，對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)；5.3.2.5 負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)管理的建立與考核、并監(jiān)督實(shí)現(xiàn)5.3.2.6 協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的WORD 格式整理版范文 .范例 .參考外部聯(lián)系。5.3.3 辦公室職責(zé)權(quán)限5.3.3.1 負(fù)責(zé)配合做好理解組織環(huán)境的確定并監(jiān)視和評(píng)審；5.3.3.2 負(fù)責(zé)做好理解利益相關(guān)方的需求和期望的要求進(jìn)行確定，并監(jiān)視和評(píng)審；5.3.3.3 負(fù)責(zé)配合做好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動(dòng)進(jìn)行分析和管理；5.3.3.4 負(fù)責(zé)人事管理工作及組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)

31、量意識(shí)， 確保員工能力滿(mǎn)足要求；5.3.3.5 負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的溝通；5.3.3.6 負(fù)責(zé)配合做好內(nèi)部審核、及配合做好管理評(píng)審工作。5.3.4 營(yíng)銷(xiāo)部 / 服務(wù)中心職責(zé)權(quán)限5.3.4.1 負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷(xiāo)售調(diào)研工作，對(duì)市場(chǎng)信息做好登記、整理、處理、反饋、跟蹤，建立顧案；5.3.4.2 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，做好合同管理與合同履行，以及合同歸檔工作；5.3.4.3 負(fù)責(zé)顧客的服務(wù)組織實(shí)施工作及客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的接收與確認(rèn)；5.3.4.4 客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、改善及必要時(shí)回饋客戶(hù)及有權(quán)對(duì)客戶(hù)的質(zhì)量投訴作出處理。5.3.4.5 具有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及市場(chǎng)活動(dòng)的溝通、協(xié)調(diào)。5.3.5 供應(yīng)部職責(zé)權(quán)限5.3.5.1 負(fù)責(zé)公司采

32、購(gòu)事宜，具有采購(gòu)的能力；5.3.5.2 編制采購(gòu)計(jì)劃并且組織實(shí)施；5.3.5.3 供應(yīng)商 / 相關(guān)方的選擇、評(píng)估、與管理及外發(fā)產(chǎn)品的管理；5.3.5.4 負(fù)責(zé)供方的溝通并組織實(shí)施采購(gòu)及外部供方財(cái)產(chǎn)的接收與保管。5.3.6 技術(shù)研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限5.3.6.1 運(yùn)行策劃和控制，為實(shí)施和控制滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系及其過(guò)程中產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施策劃所確定的措施；5.3.6.2 做好對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程中的特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)；5.3.6.3 組織并實(shí)施產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作。WORD 格式整理版范文 .范例 .參考5.3.3.4 負(fù)責(zé)組織知識(shí)的收集、并做好監(jiān)視評(píng)審；5.3.3.5 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備 / 設(shè)施的

33、維修保養(yǎng)計(jì)劃的制定；5.3.3.6 對(duì)設(shè)備 / 設(shè)施的檢修內(nèi)容作出記錄，并按要求對(duì)設(shè)備/ 設(shè)施的日常保養(yǎng)。5,3,7 質(zhì)安部職責(zé)權(quán)限5.3.7.1 配合協(xié)助總經(jīng)理做好理解組織環(huán)境的確定并監(jiān)視和評(píng)審；5.3.7.2 協(xié)助總經(jīng)理做好對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動(dòng)進(jìn)行分析和管理；5.3.7.3 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的受控管理；5.3.7.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；5.3.7.5 原材料入廠、生產(chǎn)過(guò)程及成品的質(zhì)量控制和懂產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)的管理；5.3.7.6 不合格品的提出與處理追蹤；5.3.7.7 數(shù)據(jù)分析與改善，并做好不合格糾正和持續(xù)改進(jìn)；5.3.7.8 負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理

34、；5.3.7.9 負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)；5.3.7.10 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實(shí)施和運(yùn)行過(guò)程中與外部的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；5.3.7.11 負(fù)責(zé)成文信息的保持、保留的受控管理。5.3.8 生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限5.3.8.1負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃完成公司的生產(chǎn)任務(wù)及監(jiān)控各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個(gè)過(guò)程；5.3.8.2 負(fù)責(zé)部門(mén)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析及不合格品的處理追蹤；5.3.8.3 配合技術(shù)研發(fā)中心做好特殊過(guò)程的確認(rèn)工作；5.3.8.4 搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.3.9 生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)權(quán)限5.3.9.1 負(fù)責(zé)完成公司的生產(chǎn)任務(wù)及實(shí)施各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個(gè)過(guò)程；5.3.9.2 負(fù)責(zé)部門(mén)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析及不合格品的

35、處理追蹤；5.3.9.3 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制及實(shí)施設(shè)備的日常維修。5.3.10 倉(cāng)庫(kù)職責(zé)權(quán)限5.3.10.1 具體負(fù)責(zé)材料、成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存的管理5.3.10.2 確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)清晰，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)、保證先進(jìn)先出。WORD 格式整理版范文 .范例 .參考5.3.11 特殊工種職責(zé)權(quán)限5.3.11.1 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排；5.3.11.2 熟悉電器電路及實(shí)際操作的能力；5.3.11.3 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)電器電路的維護(hù)保養(yǎng)工作。5.3.12 檢驗(yàn)員職責(zé)權(quán)限5.3.12.1 負(fù)責(zé)原材料生產(chǎn)過(guò)程中及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)；5.3.12.2 對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

36、5.3.12.3 發(fā)現(xiàn)不符合及時(shí)采取措施。5.3.13 內(nèi)審員職責(zé)權(quán)限5.3.13.1進(jìn)行內(nèi)部審核準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表；5.3.13.2 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核。5.3.13.3 對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)；5.3.13.4對(duì)糾正措施計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。5.3.14 機(jī)修工 職責(zé)權(quán)限5.3.14.1 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，做到修理及時(shí)；5.3.14.2 保持設(shè)備的正常運(yùn)行，及時(shí)加油。5.4相關(guān)的成文信息5.4.1 崗位職責(zé)及任職要求第6章策劃6.1 公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施過(guò)程的責(zé)任者：總經(jīng)理、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各個(gè)部門(mén)6.1.1 公司編制應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序，管理者代表配合總經(jīng)理

37、對(duì)所有可能應(yīng)WORD 格式整理版范文 .范例 .參考對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的活動(dòng)進(jìn)行了分析和管理，并將各部門(mén)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，及存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇逐一排查。6.1.2 策劃質(zhì)量管理體系，考慮公司內(nèi)、外其環(huán)境背景和公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，確保公司能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿(mǎn)意增強(qiáng)公司有利影響；避免或減少公司不利的影響；實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。6.1.3 公司策劃：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施如何在質(zhì)量管理體系過(guò)程中納入和應(yīng)用這些措施，對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)這些措施的有效性，采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿(mǎn)意的潛在影響相適應(yīng)?？蛇x的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受。6.1.4 規(guī)定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，部門(mén)/ 科室 / 班組開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)價(jià)工作。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施評(píng)出過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程的責(zé)任者： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司級(jí)的質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)分解，定期檢查績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提供資源。過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)制定本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，并有效實(shí)施。6.2.1 公司辦公室應(yīng)配合總經(jīng)理/ 管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立質(zhì)量目標(biāo)。公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a) 與質(zhì)量方針保持一致可測(cè)量的；b) 考慮到適用的要求與產(chǎn)品合格的服務(wù)