2017年潮州農(nóng)業(yè)科技發(fā)展中心部門預(yù)算_第1頁(yè)
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1、2017年潮州市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展中心部門預(yù)算 基本情況說(shuō)明 一.部門基本情況 (一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置.職能 潮州市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展中心(潮州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心) 為市農(nóng)業(yè)局屬下的副處級(jí)事業(yè)單位,公益一類。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有 一室五所:辦公室、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、花卉(園藝)研究所、 家禽硏究所、水產(chǎn)硏究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所。 市農(nóng)科中心的業(yè)務(wù)范圍主要是:參與擬訂我市糧食、園 藝、水產(chǎn)和畜禽的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)程;參與制走農(nóng)業(yè)技術(shù) 推廣計(jì)劃并組織實(shí)施;承擔(dān)國(guó)家、省、市重大項(xiàng)目相關(guān)的試 驗(yàn)、表證、示范工作,從事重大科技成果的推廣應(yīng)用工作; 承擔(dān)糧食、蔬菜、園藝、畜禽、水產(chǎn)選育種、引種及栽培技 術(shù)研究,開(kāi)展品種資源的收集和保護(hù)

2、工作;承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技 術(shù)推廣以及農(nóng)技培訓(xùn)、開(kāi)展信息服務(wù);指導(dǎo)下級(jí)農(nóng)業(yè)技術(shù)推 廣機(jī)構(gòu)、群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)技推廣活動(dòng)等 工作。 (二)人員構(gòu)成情況 市農(nóng)科中心編制50人 列入2017年度預(yù)算有在職人 員47人,離退休人員54人,合計(jì)101人,全部為財(cái)政供 給人員。另外還有財(cái)政供養(yǎng)遺屬2人。 二收入預(yù)算說(shuō)明 2017年收入預(yù)算743.24萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 743.24萬(wàn)元。主要是增加工資福利收入。 如有大額收入等需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)可在此一并說(shuō)明。 三.支岀預(yù)算說(shuō)明 支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出增減變 化情況。 2017年支出預(yù)算743.24萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出

3、 743.24萬(wàn)元。主要是增加工資福利支出。 2017年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出695.44萬(wàn) 元,占93.57% z其中:工資福利支出376.75萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人 和家庭的補(bǔ)助299.66萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出19.03萬(wàn)元, 其他資本性支出等支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出預(yù)算47.80萬(wàn)元, 占6.43%,主要支出項(xiàng)目有1、名優(yōu)稀果蔬、花卉引進(jìn)、組 培、大棚及母本園試驗(yàn)等經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。2、科硏及農(nóng)技推廣 經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。3、租賃交通工具經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。4、辦公樓修 繕經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。5、安裝電動(dòng)門經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元。6、監(jiān)控、網(wǎng) 線路建設(shè)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于農(nóng)業(yè)良種、良法 引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及構(gòu)筑物維

4、修等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本部門 的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)等。 如有大額支出等需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)可在此一并說(shuō)明。 四三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支岀說(shuō)明 2017年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算撥款支出共6.7萬(wàn)元, 具體情況如下: 1. 1 因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,全年使用財(cái) 政撥款安排局(委)機(jī)關(guān)、局(委)屬XX單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、 人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)參加X(jué)X會(huì)議支出0萬(wàn)元,主要 用于;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元,主要用 于;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元,主要用于。 增減變化原因 2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出4.4萬(wàn)元,主要包 括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置支出0萬(wàn)元, 平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運(yùn)行費(fèi)支 出4.4萬(wàn)元,平均每輛2.2萬(wàn)元。增減變化與2016年預(yù)算 持平。 3公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.3萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 23萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門及科硏、技術(shù)推廣等工作 接待費(fèi)。預(yù)算經(jīng)費(fèi)與上年度相同。 五、政府采購(gòu)預(yù)算支岀說(shuō)明 2017年政府采購(gòu)預(yù)算撥款支出共2.57萬(wàn)元,具體情況 如下: 1. 臺(tái)式電腦項(xiàng)

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