Selected供應(yīng)鏈開發(fā)管理程序x

1、Important 貿(mào)易型供方要 從資質(zhì)、經(jīng)營資歷、授權(quán)證書、代理范圍、價(jià)格、交貨期以及服務(wù)等方面評估；評審的內(nèi)容 都要填寫在供方評審表中，供方評審后大于 80 分以上的，可以認(rèn)為該組織初步符合我 司供應(yīng)基本要求，結(jié)論為符合要求的供方，初步符合供應(yīng)條件。經(jīng)過供方調(diào)查，樣品檢測合 格，供方評審得分大于 80 分，此供方符合我司預(yù)備供應(yīng)商要求，由采購人員負(fù)責(zé)導(dǎo)入為預(yù) 備方，在預(yù)備供方名錄中登記。 5.7 預(yù)備供方建檔和供需合作協(xié)議的簽訂（針對所有供方及外協(xié)） 5.7.1 供方調(diào)查完成，樣品檢測合格，供方評審合格后，采購人員要負(fù)責(zé)填寫供方導(dǎo) 入表將此供方導(dǎo)入到【預(yù)備供方名錄】中，并對此供方進(jìn)行建檔，

2、每一個供方都要使用 一個單獨(dú)的檔案袋，分門別類進(jìn)行資料歸檔，按照時(shí)間順序和開發(fā)進(jìn)度的順序，把相關(guān)資 料依次歸類到一起。 【新供方物料開發(fā)計(jì)劃表】 、【供方調(diào)查初評表】 、供方各種資質(zhì)證書復(fù) 印件、【樣品檢測報(bào)告】 、【供方評審表】以及后續(xù)開發(fā)和合作中形成的資料、報(bào)價(jià)相關(guān)資 料、定期降價(jià)以及評審資料等全部歸檔到此文件袋中，隨時(shí)可以查閱。 供方成為我司預(yù)備供方后，由采購部負(fù)責(zé)和供方簽訂供需合作協(xié)議 ，此協(xié)議規(guī)定了 供需合作雙方的權(quán)利和義務(wù)，交易相關(guān)要求、行為規(guī)范以及質(zhì)量問題相關(guān)的處理方式。作為 雙方正式開始交易的基本條件，該協(xié)議由雙方公司蓋章生效，具備法律效力。 5.8 供方和我司簽訂供需合作協(xié)議

3、，登記到預(yù)備供方名錄中后，此供方可以有資格正 式接受我司下單進(jìn)貨，但是在具體操作時(shí)，需要按照以下三種情況受控實(shí)施： A: 一類物料供方的下單進(jìn)貨只能是小批量試用下單和批量試用下單（數(shù)量見附表） ，不能當(dāng) 作合格供方大量下單。只有小批驗(yàn)證和批量試用驗(yàn)證評價(jià)合格后，轉(zhuǎn)為正式供時(shí)，才可以連 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 續(xù)批量下單，下單數(shù)量在初期的半年內(nèi)原則上不能超過總使用量的 20%，原供方仍然需要繼 續(xù)作為主要供方使用 。新供方需要一步一步逐級驗(yàn)證完成后， 轉(zhuǎn)為合格供方才可以調(diào)高下單 比例。一類物料的新

4、供方在導(dǎo)入初期的一年內(nèi)下單比例不能超高40%，以保證初期使用中不 出現(xiàn)質(zhì)量問題和其他無法預(yù)料到的問題點(diǎn)，逐步跟蹤驗(yàn)證。批量導(dǎo)入1 年后，如果最后連續(xù) 5 批次物料質(zhì)量、交期均達(dá)到要求，方可提升為重點(diǎn)供方，加大下單比例。以此種方式預(yù)防 風(fēng)險(xiǎn)，把可能的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防到最小。 B: 二類物料的預(yù)備供方的下單以批量試用方式下單（數(shù)量見5.7 條款附表），批量試用 評價(jià)合格后，轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商，才可以連續(xù)批量下單，下單數(shù)量在初期的半年內(nèi)原則上不能 超過總使用量的 30%，一年內(nèi)不允許超過 60%，原供方仍然需要繼續(xù)作為供方使用。新供方 需要逐級驗(yàn)證完成后，轉(zhuǎn)為合格供方才可以調(diào)整下單比例。批量導(dǎo)入1 年后，如果最

5、后連續(xù) 3 批次物料質(zhì)量、交期均達(dá)到要求，方可加大下單比例。 C: 生產(chǎn)輔料和刀具的導(dǎo)入 ，經(jīng)過批量使用測試沒有問題 ，可以按照采購決定的比例下單。 D：其他生活、辦公等用品的導(dǎo)入，經(jīng)樣品測試合格，可以按照采購內(nèi)部決定比例下單。 E: 外協(xié)廠經(jīng)評審合格，樣品送樣兩次合格后，按照公司工序外協(xié)的內(nèi)容，由采購人員下 單委外加工，加工比例在半年內(nèi)不超過60%，半年后不限比例。 F: 加熱器、感溫線等類型物料，批試時(shí)先選擇一個固定的規(guī)格、型號；板料、棒材等物 料，先導(dǎo)入一個批次的材料，用在同套系統(tǒng)上。兩者都要驗(yàn)證合格后再擴(kuò)展范圍。 附表：物料測試、試用跟蹤及初期導(dǎo)入下單管控表 NO 物料類型 送樣測試

6、小批試用 批量試用 半年內(nèi)導(dǎo)入比例 1 一類物料 5-10pcs 5-10 套 10-30 套 20% 2 二類物料 5-10pcs 10-30 套 30% 3 生產(chǎn)輔料和刀具 5-10pcs 10-30 套 不限 4 其他用品 5-10pcs 不限 5 外協(xié)方 2次 60% 5.9 小批量和批量試用的驗(yàn)證 5.9.1 新物料導(dǎo)入時(shí)，小批量試用以及批量試用的物料按照重要程度進(jìn)行如下管理： 5.9.2 對于公司使用的一類物料，均要進(jìn)行小批量和大批量導(dǎo)入驗(yàn)證（數(shù)量按照 5.8 條 款附表要求） ，一類物料包括電氣類零件等關(guān)鍵原材料。未經(jīng)小批和批量試用驗(yàn)證的一類物 料不得正式采購使用。 5.9.3

7、公司使用的二類物料（生產(chǎn)用的零部件和其他物料）必須進(jìn)行樣品測試和批量試 用一批驗(yàn)證（數(shù)量按照 5.8 條款附表要求） ，跟蹤合格沒有異常后方可正式批量導(dǎo)入。 5.9.4 公司使用的生產(chǎn)輔料及刀具的導(dǎo)入，必須進(jìn)行樣品測試（5-10PCS），合格后進(jìn)行 一次批量試用確認(rèn)， 確認(rèn)無誤方可安排計(jì)劃切換降低原有供方供貨比例 ，逐步提高現(xiàn)有供方 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 物料的使用比例。 5.9.5 公司使用的其他生活、辦公用物料，按照先送樣確認(rèn)，后直接導(dǎo)入使用的方式。 5.9.6 小批量或批量試用時(shí)，由采購

8、跟催物料，物料到貨后，采購人員填寫【新材料 新部品導(dǎo)入表】 基本信息轉(zhuǎn)交給技術(shù)部技術(shù)科，由技術(shù)科指定責(zé)任人， 并選定準(zhǔn)備導(dǎo)入使用 的產(chǎn)品或系統(tǒng)訂單， 選擇時(shí)按照物料使用的影響大小以及就近區(qū)域選擇使用對象。 采購人員 收到確認(rèn)表后將此表發(fā)送給制造部生管科 ，由生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)加工和組裝部門領(lǐng)取試 用領(lǐng)料生產(chǎn)，評價(jià)組裝性和加工性；完成后交品質(zhì)部門檢查，品檢確認(rèn)合格后，填寫【新材 料新部品導(dǎo)入表】中檢查結(jié)果后，交倉庫發(fā)貨給客戶使用跟蹤，品保將此表交給采購員，確 認(rèn)后轉(zhuǎn)交技術(shù)科安排內(nèi)部人員或者聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)售后人員跟蹤安裝使用的過程情況，一、 二類物 料要求出貨后生產(chǎn)兩個月以上無異常 ，達(dá)到此驗(yàn)證該物料

9、正常為試用符合要求通過 （需要直 接或者間接分開確認(rèn)對應(yīng)物料的實(shí)際狀況） ，由技術(shù)科確認(rèn)后在【新材料新部品導(dǎo)入表】中 注明結(jié)論，判定物料符合要求。采購部最終將【新材料新部品導(dǎo)入表】提交副總確認(rèn)，總經(jīng) 理批準(zhǔn)，準(zhǔn)備開始大批量使用此物料。 5.9.7 正式采用批量使用的物料，在使用的初期進(jìn)行使用量的管控，和現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn) 行進(jìn)貨比例的分配。新供方在半年內(nèi)按照 5.8 附表要求的比例數(shù)量送貨。一年內(nèi)不得超過 2 倍比例，按照此方式謹(jǐn)慎使用，防止發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)或意外。 5.10 商務(wù)條件的最終確認(rèn)及合格供方導(dǎo)入 5.10.1 針對批試驗(yàn)證合格的供方，由采購人員和供方事前溝通，最后一次確定各類商務(wù) 條款，包括

10、交易方式，送貨方式，對賬方式，結(jié)算方式，是否接受承兌匯票，半年內(nèi)的協(xié)議 價(jià)格或者價(jià)格計(jì)算方式。此內(nèi)容由采購和供方協(xié)商，最終填寫形成合格供方導(dǎo)入表 ，雙 方蓋章后留存依據(jù)實(shí)施 ，報(bào)經(jīng)副總和總經(jīng)理確認(rèn)后 ，該供方正式導(dǎo)入到 【合格供方名錄】 中， 以上資料均歸類在供方檔案袋中，以備后查。 5.11 合格供應(yīng)商管理 5.11.1 【合格供方名錄】 中導(dǎo)入的供方，作為我司正式合格的供應(yīng)商，導(dǎo)入時(shí)初步按照 供方評審表得分，按照【采購管理程序】中規(guī)定的等級進(jìn)行比對，確定供方等級。后續(xù)進(jìn)入 供方日常管理和考評 ，根據(jù)日?？荚u確定下單比例以及供方動態(tài)等級。 此工作由采購部門負(fù) 責(zé)日常物料下單、調(diào)達(dá)的人員跟蹤管

11、理，下單時(shí)要進(jìn)行多方比價(jià)，有協(xié)議價(jià)和定式計(jì)算價(jià)格 的按照原來協(xié)定的價(jià)格方式，下單時(shí)只能低于或者等于此價(jià)格，不能高于協(xié)定價(jià)格，否則需 要經(jīng)過各級領(lǐng)導(dǎo)簽核后方可。 5.12 供方風(fēng)險(xiǎn)防范 5.12.1 風(fēng)險(xiǎn)管理目的：任何事物都有風(fēng)險(xiǎn)，采購風(fēng)險(xiǎn)歸根結(jié)底，也是可以通過一定手 段和有效措施加以防范和規(guī)避的。 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防主要的手段有：做好年度采購預(yù)算及策略規(guī)劃；慎重選擇供方，重視供方的 篩選和評級；嚴(yán)格審查訂貨合同，盡量完善合同條款；拓寬信息渠道，保持信息流暢順；完 善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，充分運(yùn)用供應(yīng)鏈管理優(yōu)化供應(yīng)和需求；加強(qiáng)過程跟蹤和控制，發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)采取措施處理，以降低采購風(fēng)險(xiǎn)。 5.12.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施

12、： 5.12.2.1 本公司每個季度進(jìn)行“合格供方評審”，評審結(jié)果在70 分以下，在指定時(shí)間 未做改善處理的，將被列位不合格供方，高風(fēng)險(xiǎn)供方。 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 5.12.2.2 本司原則要求主要材料必須 2-3 家合格供方，以零件質(zhì)量問題對我司產(chǎn)品供 應(yīng)斷鏈現(xiàn)象。 5.12.2.3 供方交期，采購時(shí)刻跟蹤，適時(shí)掌握產(chǎn)品流向，交期達(dá)成此項(xiàng)工作將占采購 績效的重要比例，根據(jù)“供應(yīng)商的動態(tài)管理”方案進(jìn)行對供方交期約束。 5.12.2.4 采購訂單，及采購合同條款，重點(diǎn)說明知識產(chǎn)權(quán)保密條款，特別是按照我司 或我司客供方的圖紙及技術(shù)資料等制作零部件，雙方須簽訂“供方商業(yè)保密協(xié)議”。 5.12.3 風(fēng)險(xiǎn)處理預(yù)案： 5.12.3.1 供方評審經(jīng)質(zhì)量部門、技術(shù)部、采購部部等相關(guān)部門嚴(yán)格評定，如果出現(xiàn)質(zhì) 量異常，供方必須有應(yīng)急方案 ，不能影響正常的交期及使用 ，如我司因供方質(zhì)量或交期問題， 產(chǎn)生我司經(jīng)濟(jì)損失，供方將受連帶責(zé)任（賠償因物料異常導(dǎo)致我司產(chǎn)生損失的部分） 。并作 質(zhì)量異常分析報(bào)告，限期改善，如未達(dá)成，將取消合格供方資格。 5.12.3.2 如果我司信息機(jī)密資料有外泄現(xiàn)象，本公