主劑破損處理SOP

1、主劑破損處理SOP 1.0目的 東莞廠和代加工廠在收貨或生產時發(fā)現(xiàn)主劑的破損，需要及時地得到供應商確認，以便破 損主劑盡快處理及補償，使庫存量盡量配套以便順利安排生產。 2.0范圍 1、東莞廠：生產所需主劑及配套之果汁非人為的破損。 2、代加工廠：由東莞廠采購部訂購的生產所需主劑及配套之果汁非人為的破損。 3.0職責 3.1各代加工廠發(fā)現(xiàn)主劑破損，以報告的形式，及時詳細地將主劑的破損情況描述清楚， 并配以照片交由東莞廠采購部處理（報告形式請參見附件）。 3.2東莞廠采購部根據代加工廠的報告及照片，同供應商聯(lián)系并跟蹤補貨情況。 4.0定義 無 5.0程序 5 . 1各代加工廠在收貨或生產時，發(fā)現(xiàn)

2、有非人為因素造成的主劑破損（包括外包及里面 包裝）： a. 如在收貨時發(fā)現(xiàn)破損，讓送貨司機簽名確認并在48小時內將投訴報告和照片通知 東莞廠（用規(guī)范的報告格式，詳細描述主劑破損情況）。 b. 如在生產時發(fā)現(xiàn)破損，必須將沒打開包裝的破損實物拍照后將照片和主劑破損報告 一并發(fā)給東莞廠，并將其破損果汁暫時存入在冷庫內，待東莞廠同上海聯(lián)系確認處 理意見后方可處理。 c. 對于打開外包裝后才發(fā)現(xiàn)的破損，第一時間拍照并附以報告通知東莞廠，待確定好 處理意見后再做處理 d. 如里是粉狀主劑包裝破損，在發(fā)給東莞主劑破損報告的同時，須按要求把內包裝袋 寄回給主劑廠。 e. 對于懷疑有泄漏的產品，在開封前需通知S

3、CMC駐廠QAR，并在其在場的情況下, 將外箱打開以確認其中狀況。 5. 2東莞廠采購部接到主劑破損報告，與供應商聯(lián)系，確認主劑補貨事宜，并跟蹤主劑 破損情況。 生效日期：2003/06/01 版本：C 修訂次數: 00 編寫： 審核： 批準: 共3頁第2頁 可口可樂裝瓶商生產 (東莞)有限公司 文件編號： SOP-PU-PU-001 主 劑破損處理 SOP 5. 3東莞廠將主劑破損情況知會供應商后，把主劑破損報告記錄在案，并記錄供應商確 認日期和受理編號，以及補貨日期。 5. 4供應商補貨時，各代加工廠應在入庫單和報表中反應出來并備注為補貨，以方便東 莞廠跟蹤補貨情況。 5. 5對于各代加工

4、廠人為的，操作中失誤而造成的主劑及配套之果汁破損，由各代加工 廠承擔責任。 6.0參考資料： 本文件支持物料采購綱要(R-PU-002 ) 7.0附件/記錄 7.1附件：無 7 . 2記錄：主劑破損報告(FM-PU-019 ) 生效日期：2003/06/01版本：C 編 寫：審核： 修訂次數：00 批 準：共3頁第3頁 文件編號: 可口可樂裝瓶商生產（東莞）有限公司 S0P-PU-PU-001 物料采購SOP 主劑破損報告格式： TO:可口可樂裝瓶商（東莞）有限公司采購部 FM :公司（代加工廠） 我司在年月日收貨（或生產過程中）發(fā)現(xiàn)有如下主劑 破損，該主劑已被隔離處理，請協(xié)助處理并回復處理的結果。 破損主劑名稱生產批號破損數量發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)日期主劑破損情況描述 及成