某市建筑設(shè)計院有限公司質(zhì)量手冊(版)

1、 質(zhì) 量 手 冊（根據(jù)gb/t19001-2008 idt iso9001:2008制定）控 制 號 . 受控狀態(tài) . 2010年01月9日發(fā)布 2010年01月12日實施編制：技術(shù)部目 錄0、實 施 令11、公司概況22、組 織 機 構(gòu)34、質(zhì)量管理體系65、管理職責(zé)106、資源管理157、產(chǎn)品實現(xiàn)178、測量、分析和改進239、質(zhì)量手冊的管理27附件一：28附件二：29附件三30附件四320、實 施 令本質(zhì)量手冊按照gb/t190012008 idt iso9001：2008標準要求，概要描述了本公司建筑設(shè)計咨詢、現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量管理體系，該手冊無條件地應(yīng)用于本公司設(shè)計開發(fā)、咨詢及現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量

2、有關(guān)的任何環(huán)境。本質(zhì)量手冊是本公司全體員工從事質(zhì)量管理工作的準則，是公司質(zhì)量體系運行應(yīng)遵守的質(zhì)量法規(guī),本版手冊為c版，為jzs07-b質(zhì)量手冊修訂版，現(xiàn)予以批準發(fā)布實施。注：a、b版在c版發(fā)布實施同時作廢。董事長（簽字） 年 月 日1、公司概況我公司前身為貴陽市建筑設(shè)計院，成立于1981年，為正縣級事業(yè)單位。經(jīng)貴陽市人民政府批準，2001年底，我公司在貴州省率先完成改企建制的工作，成為股份制企業(yè)貴陽市建筑設(shè)計院有限公司，并在2006年正式更名為貴陽市建筑設(shè)計院有限公司。我公司現(xiàn)已具有建設(shè)部批準的建筑工程設(shè)計甲級資質(zhì)；工程總承包甲級資質(zhì)；市政公用行業(yè)（排水，道路，橋隧）甲級資質(zhì)；及市政公用行業(yè)（

3、除地鐵輕軌,燃氣）工程全行業(yè)乙級資質(zhì)。國家計委批準的工程咨詢市政公用工程（排水、道路、橋隧）、建筑）甲級資質(zhì)；國家環(huán)?？偩峙鷾实沫h(huán)境工程（廢水、固廢）專項工程設(shè)計乙級資質(zhì)；環(huán)境保護設(shè)施運營資質(zhì)，包括：工業(yè)廢水、生活污水、生活垃圾、工業(yè)固體廢棄物。貴州省建設(shè)廳批準的工程監(jiān)理乙級資質(zhì)；國家旅游局批準的旅游規(guī)劃乙級資質(zhì)。經(jīng)過20多年來不懈的努力，我公司已擁有一支專業(yè)齊全，技術(shù)力量雄厚的技術(shù)隊伍，公司員工254人，各類專業(yè)技術(shù)人員238人，其中高、中級職稱工程技術(shù)人員105人，獲國家注冊師資格的共54人。具有建筑、結(jié)構(gòu)、采暖通風(fēng)、給水排水、建筑電氣、建筑經(jīng)濟、市政、環(huán)境工程、風(fēng)景園林等專業(yè)。設(shè)有14個

4、土建設(shè)計分院、所、一個市政設(shè)計分院、工程咨詢、工程總承包公司、工程監(jiān)理有限公司等部門。公司總經(jīng)理、法人代表劉建德先生攜公司全體員工，熱誠歡迎社會各界人士到我公司進行投資、工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)咨詢、工程洽談。地址：貴陽金陽新區(qū)金陽北路南段1號 郵編：550023 貴陽市飛山街90#電話：08517987999 傳真：網(wǎng)址： 聯(lián)系人：張明志2、組 織 機 構(gòu)2.1、組織結(jié)構(gòu)監(jiān)事會董事會總經(jīng)理總工總建技術(shù)部生產(chǎn)經(jīng)營部人事部物管部行政部圖檔資料室市政設(shè)計院設(shè)計一分院設(shè)計二分院設(shè)計三分院設(shè)計四分院設(shè)計五分院副總經(jīng)理城市規(guī)劃院設(shè)計六所旅游規(guī)劃所設(shè)計七所設(shè)計九所設(shè)計八所設(shè)計十所建筑規(guī)劃

5、所大師工作室董事長2.2、質(zhì)量機構(gòu) 監(jiān)事會董事會總經(jīng)理總工總建技術(shù)部生產(chǎn)經(jīng)營部人事部物管部行政部圖檔資料室市政設(shè)計院設(shè)計一分院設(shè)計二分院設(shè)計三分院設(shè)計四分院設(shè)計五分院副總經(jīng)理城市規(guī)劃院設(shè)計六所旅游規(guī)劃所設(shè)計七所設(shè)計九所設(shè)計八所設(shè)計十所建筑規(guī)劃所董事長大師工作室管代3、范圍3.1、本質(zhì)量手冊覆蓋我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，主要包括：建筑、市政、環(huán)境保護、規(guī)劃及園林景觀的設(shè)計、咨詢。本手冊覆蓋iso9001:2008標準， 無刪減。并且條款與標準章節(jié)相對應(yīng) 。 3.2、引用標準。下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。本手冊頒布實施時，所示版本均為有效，所有標準都會被修訂，使用本手冊的

6、各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。gb/t19000-2008 idt iso9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3.3、術(shù)語：本公司 ：指貴陽市建筑設(shè)計院有限公司手冊 ：指貴陽市建筑設(shè)計院有限公司質(zhì)量手冊 jzs10-c程序文件：指貴陽市建筑設(shè)計院有限公司程序文件 jzc(4.2.3)- 10cjzc(8.5.3)- 10c生產(chǎn)部門：指貴陽市建筑設(shè)計院有限公司各分院、所（室）重點工程：指省、市重點工程；建筑類別為特級的工程；總經(jīng)理決定須按重點項目對待的工程 ?；A(chǔ)文件：指貴陽市建筑設(shè)計院有限公司關(guān)于質(zhì)量體系的三層次文件 4、質(zhì)量管理體系4.1、總要求本公司為了在激烈的市場競爭

7、中取得成功，需要采用一種系統(tǒng)和透明的方式進行管理，依據(jù)gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求標準，在滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的前提下，結(jié)合本公司具體情況建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。a） 確定gb/t19001-2008標準中對質(zhì)量管理體系所需的過程的要求，都適合本公司實際情況，予以采用。即確定的支持過程和產(chǎn)品的實現(xiàn)過程為：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析與改進。b） 各過程的順序和相互作用除反映在本手冊7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖中外，還在相關(guān)程序中明確了過程的輸入、輸出、先后順序以及接口關(guān)系。c） 通過

8、有效實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)章制度、以及國家有關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)標準及對質(zhì)量管理體系進行有效控制，并持續(xù)改進。d） 制定并實施相應(yīng)的程序和制度（如數(shù)據(jù)分析、記錄控制、內(nèi)部審核、產(chǎn)品要求的評審、管理評審、顧客溝通以及資源管理的有關(guān)規(guī)定），以確?？梢垣@得必要的資源和信息，對過程的輸入、輸出以及開展活動和投入的資源，做出明確的規(guī)定，用以支持這些過程的運作和監(jiān)視。e） 本公司通過定期的管理評審、顧客滿意度評價、內(nèi)審、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、過程的監(jiān)視和測量以及其他監(jiān)視手段對過程進行監(jiān)視、測量和分析，并實施必要的糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。f） 本公司外包過程為幕墻、鋼結(jié)

9、構(gòu)等項目的設(shè)計協(xié)作單位。本公司通過應(yīng)用7.4條款實現(xiàn)所需的控制能力。4.2、文件要求4.2.1、總則本質(zhì)量體系滿足gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系要求，遵循國家有關(guān)法律、法令和法規(guī)。結(jié)合本公司工程咨詢、工程設(shè)計特點與過程控制實際情況，全面反映質(zhì)量管理體系的文件包括：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標b）質(zhì)量手冊 jzs10cc）程序文件1)文件控制程序jzc(4.2.3)-10c2)質(zhì)量記錄控制程序jzc(4.2.4)-10c3)管理評審控制程序jzc(5.6)-10c4)人力資源控制程序jzc(6.2)-10c5)與顧客有關(guān)的過程控制程序jzc(7.2)-10c

10、6)咨詢、設(shè)計控制程序jzc(7.3)-10c7)采購控制程序jzc(7.4)-10c8)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序jzc(7.5)-10c9)顧客滿意度測量程序jzc(8.2.1)-10c10)內(nèi)部審核控制程序jzc(8.2.2)-10c11)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量jzc(8.2.4)-10c12)不合格品控制程序jzc(8.3)-10c13)數(shù)據(jù)分析控制程序jzc(8.4)-10c14)糾正措施控制程序jzc(8.5.2)-10c15)預(yù)防措施控制程序jzc(8.5.3)-10cd)質(zhì)量計劃e)基礎(chǔ)性文件(見附錄一）f)質(zhì)量記錄g)外來文件4.2.2、質(zhì)量手冊 本公司依據(jù)gb/t19001-200

11、8 idt iso9001：2008標準編制質(zhì)量手冊，包括：a） 質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋了標準中的過程，并且與標準章節(jié)相對應(yīng)。無刪減。b） 按照標準的要求，根據(jù)本公司的需要形成了如4.2.1（c）條中所示的15個程序文件，并在相應(yīng)章節(jié)中加以引用。c） 對質(zhì)量手冊包括過程的順序和相互作用的表述見4.1（b）。4.2.3、文件控制本公司制訂文件控制程序（jzc（4.2.3）10c），對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，規(guī)定了以下幾方面的控制：1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；3）確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到識別；4）確保在使用處可獲得

12、適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰、易于識別；6） 確保公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4、記錄控制 公司制訂了質(zhì)量記錄控制程序（jzc（4.2.4）10c），規(guī)定了各部門對記錄的責(zé)任，使公司的質(zhì)量記錄能得到統(tǒng)一管理，保證質(zhì)量記錄的質(zhì)量，使質(zhì)量記錄能及時得到收集、標識、整理、建檔，從而控制質(zhì)量體系運行質(zhì)量，并為體系運行質(zhì)量提供準確證據(jù)。規(guī)定以下的記錄，按標準要求嚴格管理：1）管理評審的記錄2）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄3）作為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)

13、的記錄4）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審結(jié)果和評審所引發(fā)的措施的記錄5）設(shè)計和開發(fā)輸入的記錄6）設(shè)計和開發(fā)評審的結(jié)果和任何必要措施的記錄7）設(shè)計和開發(fā)驗證的結(jié)果和任何必要措施的記錄8）設(shè)計和開發(fā)確認的結(jié)果和任何必要措施的記錄9）設(shè)計和開發(fā)更改的結(jié)果和任何必要措施的記錄10）供方評價的結(jié)果和評價所引發(fā)的措施的記錄11）在有可追溯性要求時，產(chǎn)品的唯一性標識的記錄12）顧客財產(chǎn)丟失，損壞或不適用情況時的記錄13）內(nèi)部審核結(jié)果的記錄14）作為產(chǎn)品符合性接收準則的證據(jù)和指明產(chǎn)品放行的授權(quán)人員的記錄15）產(chǎn)品不合格性質(zhì)和隨后所采取的任何措施，包括獲準讓步的記錄16）糾正措施的結(jié)果的記錄17）預(yù)防措施的結(jié)果的記錄5、

14、管理職責(zé)5.1、管理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù):a） 每年初定期向全公司職工以會議、文件形式傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，負責(zé)貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)主管部門的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和指令。會議及文件由辦公室做好記錄，并予以保存。b） 主持制定公司的質(zhì)量方針、目標和規(guī)劃，建立健全質(zhì)量責(zé)任制并首先在領(lǐng)導(dǎo)層落實，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制并嚴肅查處。每年由技術(shù)部進行目標測量，并對管理評審的情況予以記錄，并保存。c） 配備必要的資源，增加質(zhì)量投入，確保質(zhì)量管理體系的建立，完善和保持質(zhì)量管理體系有效性，進行持續(xù)改進，每年定期主持管理評審

15、。5.2、以顧客為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求和期望得到確定，并通過對生產(chǎn)經(jīng)營部的直接管理。經(jīng)常聽取經(jīng)營部經(jīng)理的工作匯報，定期（每年一次）監(jiān)督檢查顧客滿意度測量程序（jzc（8.2.1）10c）執(zhí)行情況，不斷改進經(jīng)營工作，提高服務(wù)質(zhì)量，確保顧客的要求得到確定和滿足（見7.2和8.2.1)。5.3、質(zhì)量方針5.3.1、為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：以顧客為中心,全員參與，確保滿足國家及行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的要求, 精心設(shè)計，適用美觀,經(jīng)濟合理,持續(xù)改進,不斷創(chuàng)新，多出精品。爭創(chuàng)省一流設(shè)計品牌

16、。5.3.2、本公司質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理主持制定，并與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。5.3.3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行5.4策劃要求。5.3.4、質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理批準、發(fā)布，并由技術(shù)部將質(zhì)量方針發(fā)至公司各部門， 公司總經(jīng)理通過召開各種會議（辦公會、專題會），或與各級員工直接進行交流的形式與員工進行溝通，使全體員工理解質(zhì)量方針的含義和實施的意義。5.3.5、各部門、各層次開展多種形式的教育培訓(xùn)，確保各級人員進一步理解公司質(zhì)量方針，并自覺嚴格執(zhí)行質(zhì)量方針規(guī)定

17、的要求。5.3.6、技術(shù)部負責(zé)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的日常管理，按照管理制度對其完成情況進行檢查、考核、獎懲。公司總經(jīng)理通過管理評審會議對公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。必要時，可以對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序（jzc（5.6）10c）。5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目標公司總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架制定了本公司的總體質(zhì)量目標：合同履約率100%。每年出圖優(yōu)良品率80%。每年顧客滿意度90%，三年內(nèi)每年增長1%。每屆評獎項目獲獎數(shù)市級獎5個以上，省級獎2個以上。為了確保各職能部門和各層次人員，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的理解與貫徹實施。本公司制定了質(zhì)量方針、目標管理規(guī)

18、定，規(guī)定了對應(yīng)質(zhì)量方針的質(zhì)量目標在相關(guān)職能和層次上進行分解、實施和檢查考核的方法。5.4.2、質(zhì)量管理體系的策劃1、本公司依據(jù)gb/t19001-2008標準4.1和質(zhì)量目標的要求對質(zhì)量管理體系進行策劃；運用過程方法，系統(tǒng)地識別全部過程及其相互作用，對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和持續(xù)改進做出明確規(guī)定,策劃的輸出形成本公司質(zhì)量手冊和程序文件。a）公司總經(jīng)理為確保實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對體系所需的過程及過程順序和相互關(guān)系、資源和持續(xù)改進進行策劃，并形成本手冊和必需的質(zhì)量計劃；b）質(zhì)量管理體系覆蓋標準中適用于本公司的過程；c）所需的資源的提供（見第6章）；d）對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃（見第7章）；e）質(zhì)

19、量管理體系的持續(xù)改進（見第8.5）；2、質(zhì)量管理體系的變更策劃 在質(zhì)量管理體系持續(xù)改進過程中，內(nèi)部審核和管理評審等活動發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問題，應(yīng)及時采取糾正和預(yù)防措施，并且對其有效性進行評價，實現(xiàn)持續(xù)改進的目的。對其變更進行策劃和實施時，必須確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1、職責(zé)和權(quán)限本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)見本手冊第二章組織結(jié)構(gòu)。公司總經(jīng)理職責(zé)：公司總經(jīng)理除了全面負責(zé)公司各方面的管理工作外，應(yīng)在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)下述職責(zé)：a） 牢固樹立以顧客為關(guān)注焦點的思想，遵守、宣傳、貫徹國家的法律、法規(guī)；b） 認真識別顧客的需求，并確保轉(zhuǎn)化為企業(yè)的要求；c） 結(jié)合本公司的經(jīng)

20、營宗旨，策劃并批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標與公司及顧客的需求相適應(yīng)；提供制定和評審質(zhì)量目標的思路；在整個組織內(nèi)理解、貫徹實施質(zhì)量方針、目標，并進行管理；評審質(zhì)量方針、目標的適宜性；質(zhì)量目標在公司的相關(guān)職能和各個層次上得到建立并努力實現(xiàn)；d） 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定本公司管理層人員的任職要求，決定部門負責(zé)人員的配置；e） 對本公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)；f） 在本組織的管理者中任命一名成員為管理者代表，并明確職責(zé)；g） 按計劃的時間評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性； h） 組織編制公司年度經(jīng)營計劃，將質(zhì)量方針、目標按年度列入計劃，并監(jiān)督實施，進行檢查、考核與獎懲；公司副總經(jīng)理協(xié)助

21、總經(jīng)理工作；i） 確保資源的提供。5.5.2、管理者代表職責(zé)無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；主持本公司工程咨詢、工程設(shè)計和現(xiàn)場服務(wù)的質(zhì)量管理工作，在質(zhì)量事務(wù)方面對外代表本公司；采取切實可行的措施確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；指導(dǎo)技術(shù)部檢查、督促各職能部門對相關(guān)過程的控制活動；主持質(zhì)量管理體系實施情況的檢查和考核，審查對質(zhì)量有影響的各部門之間的關(guān)系，提出改進要求；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以供評審和作為質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)；對于其余從事與本公司工程咨詢、工程設(shè)計及現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗

22、證人員和部門，在公司 質(zhì)量目標的基礎(chǔ)上要求各部門進行各自的目標分解，在崗位工作人員職責(zé)與權(quán)限、貴陽市建筑設(shè)計院有限公司設(shè)計管理辦法和各相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并要求各部門和崗位之間通過各種方式（如會議、培訓(xùn)）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，使組織的質(zhì)量管理活動開展得更有效，各部門的質(zhì)量職責(zé)分配情況見質(zhì)量管理體系職能分配表。5.5.3和7.2.3、信息溝通為保障公司內(nèi)部，公司與顧客間的各類質(zhì)量信息能及時得到溝通，從而增進相互了解、相互信任、相互協(xié)調(diào)的關(guān)系，在公司內(nèi)部實現(xiàn)全員參與抓質(zhì)量，公司與顧客間實現(xiàn)互動，從而增進顧客滿意。公司制定了質(zhì)量手冊、程序文件及三層次文件，規(guī)定

23、了信息采集、傳遞、處置的程序及方法，規(guī)定了相應(yīng)各部門的職責(zé)，確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。5.6、管理評審公司制訂了管理評審控制程序（jzc（5.6）10c），規(guī)定了各部門各崗位在管理評審全過程的職責(zé)，使管理評審能充分高效的評價公司質(zhì)量管理體系運行情況，并針對體系的充分性、適宜性、有效性作出準確分析，提出改進的具體措施。 部門過程最高管理層物管部辦公室技術(shù)部經(jīng)營部人事部生產(chǎn)部門4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5.1 7.5.2 7.5.37.5.47.5.57.6 8.18.2.18.2

24、.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3職能部門 相關(guān)部門 通相關(guān)部門6、資源管理6.1、資源提供為達到實施、保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求，增強顧客滿意的目的，本公司提供了辦公樓；并配備了現(xiàn)代化的辦公設(shè)備、先進的設(shè)計手段；電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、汽車等支持性服務(wù)設(shè)施；有教育經(jīng)歷、經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)或具有多年管理經(jīng)驗、具有較高素質(zhì)的管理人員、設(shè)計人員，較充裕的生產(chǎn)流動資金等資源，我們根據(jù)顧客的要求和實際需要及時增加所需的資源，以確保對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，滿足顧客的要求。6.2、人力資源6.2.1、總則 為使從事產(chǎn)品與要求的符合性工作人員，包括臨時雇用人員和

25、供方人員（在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性）具有適當?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，具備完成規(guī)定職責(zé)的能力，通過考核和競聘上崗，并適時提供培訓(xùn)的機會，不斷提高業(yè)務(wù)水平。6.2.2、能力、培訓(xùn)和意識 本公司編制并保持了人力資源控制程序（jzc（6.2）10c）以便：a） 確定從事產(chǎn)品與要求的符合性工作人員所必要的能力；b） 提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力；c） 評價所采取措施的有效性；d） 確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻；e） 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄；6.3、基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1、設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)

26、產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（辦公場所等），設(shè)備和工具（包括計算機）、軟件、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、通訊設(shè)施、計算機網(wǎng)絡(luò)、運輸設(shè)施等）。6.3.2、物管部負責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施中的工作場所和能源、動力等相關(guān)設(shè)施以及設(shè)備的綜合管理，各單位具體負責(zé)本部門設(shè)備的日常管理和維護保養(yǎng)。6.3.3、辦公室負責(zé)運輸和通訊、信息系統(tǒng)支持性服務(wù)設(shè)施的日常管理，根據(jù)工作需要，擬訂需求計劃，報總經(jīng)理審批后組織實施。6.4、工作環(huán)境6.4.1、物管部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作的需要負責(zé)確定并提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：a）配置適用的工作室并根據(jù)需要適當裝

27、修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持職業(yè)衛(wèi)生安全；c）確保工作環(huán)境符合勞動法規(guī)要求；6.4.2、各部門執(zhí)行安全制度、環(huán)境保護制度、計算機管理制度，保證環(huán)境安全、衛(wèi)生，做到物資堆放有序，安全文明生產(chǎn)。7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品為各類咨詢設(shè)計文件， 對本公司的每一咨詢設(shè)計開發(fā)項目，均事先進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是質(zhì)量管理體系策劃的一部分，應(yīng)與本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量體系的其他過程要求相一致，策劃由技術(shù)部負責(zé)組織經(jīng)營部、生產(chǎn)部門開展。產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及相互關(guān)系簡圖見附件二。7.1.1、常規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程包括：市場調(diào)研或顧客訂貨（識別產(chǎn)品需求，

28、對產(chǎn)品要求評審）設(shè)計、開發(fā)采購（含顧客提供財產(chǎn)）生產(chǎn)服務(wù)的提供過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量交付和售后服務(wù)7.1.2、針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程，除市場調(diào)研、設(shè)計開發(fā)、采購過程的要求見本手冊7.3“設(shè)計開發(fā)”、7.4“采購”外，其余實現(xiàn)過程見附件三：工程設(shè)計、咨詢流程圖；附件四：qc工程圖。7.1.3、產(chǎn)品的質(zhì)量目標見貴陽市建筑設(shè)計院有限公司質(zhì)量方針、目標，產(chǎn)品的要求均應(yīng)嚴格按國家標準或企業(yè)標準規(guī)定的質(zhì)量要求進行，合同中有規(guī)定的，還應(yīng)按照合同中的質(zhì)量要求進行生產(chǎn)。7.1.4、質(zhì)量計劃7.1.4.1、當某一具體合同、產(chǎn)品或項目的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求和現(xiàn)有產(chǎn)品不同時，應(yīng)當對其按本程序要求編制質(zhì)量計劃。7.1.4.2、

29、質(zhì)量計劃一般由現(xiàn)有“質(zhì)量手冊”和“程序文件”中適用于該具體合同、產(chǎn)品或項目的部分和不相同的過程和活動的具體策劃兩部分組成。7.1.4.3、質(zhì)量計劃由技術(shù)部和生產(chǎn)部門組織編制，總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核過程中，應(yīng)確保計劃和公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的相容性及質(zhì)量計劃本身的可行性。7.1.4.4、在質(zhì)量計劃實施過程中，由技術(shù)部進行相應(yīng)的驗證、確認 ，并建立相應(yīng)的質(zhì)量記錄。7.1.4.5、項目開發(fā)成功后，應(yīng)對該項目進行評審，并將整套資料交檔案室。7.2、與顧客有關(guān)的過程 本公司編制并保持了與顧客有關(guān)的過程控制程序（jzc（7.2）10c）。7.2.1、確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交

30、付后的活動的要求；（交付后的活動包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等）b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的需求；c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d）組織認為必要的任何附加要求。7.2.2、規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c）公司有能力滿足的規(guī)定要求；并且保持評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄。在產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，確保相關(guān)文件得到修改和相關(guān)人員知道已變更的要求；7.2.3、對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客的溝通作了有效的安排：a）產(chǎn)品信息；b）問詢合同或訂單的處理，包括

31、對其修改；c）顧客反饋，包括顧客抱怨；7.3、設(shè)計和開發(fā)：本公司建立設(shè)計和開發(fā)控制過程，對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)實施有效的控制，編制并保持了咨詢設(shè)計 控制程序（jzc（7.3）10c）。7.3.1、設(shè)計和開發(fā)的策劃：本公司建立了咨詢設(shè)計的策劃過程，在本公司進行咨詢、設(shè)計時，本公司的咨詢、設(shè)計、 服務(wù)等專業(yè)人員共同對咨詢、設(shè)計 進行策劃，以確定：a)設(shè)計和開發(fā)階段；b)適合于每個咨詢、設(shè)計階段的評審、驗證和確認活動, （咨詢、設(shè)計的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據(jù)具體情況，可以單獨或任意組合的形式進行并記錄）；c)咨詢、設(shè)計 的職責(zé)和權(quán)限。并明確了對參與咨詢、設(shè)計不同組別之間的接口管理，以確保信息

32、的有效溝通，明確職責(zé)分工，并隨著咨詢、設(shè)計 的進展，在適當時對策劃輸入更新。7.3.2、設(shè)計和開發(fā)輸入 確定了與產(chǎn)品有關(guān)的輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；規(guī)程、規(guī)范 和技術(shù)標準（特別是強制性條文）的要求。c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必要的其它要求。并保持記錄，并對輸入進行評審，以確保輸入的充分與適宜，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3、咨詢、設(shè)計的輸出咨詢、設(shè)計的輸出方式應(yīng)適合于咨詢、設(shè)計的輸入進行驗證。并在咨詢、設(shè)計輸出文件發(fā)放前得到批準。咨詢、設(shè)計輸出應(yīng)：a)滿足輸入的要求；b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息（包括產(chǎn)品防護的

33、細節(jié)）；c)包含或引用產(chǎn)品接收準則；d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4、咨詢、設(shè)計的評審本公司建立咨詢、設(shè)計的評審過程，確保策劃的安排，進行咨詢、設(shè)計的評審，以便：a)評價咨詢、設(shè)計的結(jié)果滿足要求的能力；b)識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的咨詢、設(shè)計階段有關(guān)的職能的代表。并保持評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄。7.3.5、咨詢、設(shè)計驗證本公司建立咨詢、設(shè)計驗證過程，確保咨詢、設(shè)計輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。驗證的結(jié)果及跟蹤措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.6、咨詢、設(shè)計確認本公司建立咨詢、設(shè)計確認過程，以使咨詢、設(shè)計的確認按照計劃的安排予以實施，確

34、保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知的預(yù)期的使用要求。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7、咨詢、設(shè)計更改的控制本公司建立咨詢、設(shè)計更改的控制過程，有效的控制咨詢、設(shè)計的更改，并保持更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄。7.4、采購 本公司編制并保持了采購控制程序(jzc(7.4)10c)。7.4.1、采購過程本公司根據(jù)對設(shè)計質(zhì)量影響大小，對不同的采購過程實施有效的控制，以確保設(shè)備和物資采購、人員采購和協(xié)作方的選擇符合規(guī)定的要求。本公司制定選擇、評價和重新評價供方的準則，根據(jù)采購要求的重要程度和供方按要求提供產(chǎn)品、人員和協(xié)作的能力評價和選擇供方。記錄評

35、價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施。7.4.2、采購信息 采購信息（采購文件）要清楚地說明采購產(chǎn)品、人員和協(xié)作單位的技術(shù)要求，質(zhì)量保證要求和采購的驗收和接收準則。包括：a)類別、型號、等級或其它準確標識方法；b)規(guī)范、過程要求、接收準則以及其它有關(guān)技術(shù)資料的要求； 適當時，采購信息還包括：c)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；d)人員資格的要求；e)質(zhì)量管理體系的要求；f)可追溯性的要求；采購文件在傳遞到供方（包括更改的采購文件）之前，由分管部門領(lǐng)導(dǎo)審查、批準。7.4.3、采購產(chǎn)品的驗證為確保采購的過程滿足規(guī)定的要求，本公司確定實施了設(shè)備物資驗證，聘用人員、協(xié)作單位的考查和其它必要的活動。7.5

36、生產(chǎn)和服務(wù)的提供本公司建立生產(chǎn)過程的控制過程，確保生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)在受控條件下進行。生產(chǎn)控制的具體要求和實施按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序（jzc（7.5）10c）的規(guī)定執(zhí)行。7.5.1生產(chǎn)過程的控制本公司策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c)使用適宜的設(shè)備；d)獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備e)實施監(jiān)視和測量；d)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認需進行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認，是指當生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，致使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)。根據(jù)過

37、程的特點識別， 本公司設(shè)計和咨詢的過程，應(yīng)為需要確認的過程根據(jù)設(shè)計和咨詢質(zhì)量特性要求編制了咨詢、設(shè)計控制程序、設(shè)計管理辦法。取得相應(yīng)機構(gòu)認可，有資質(zhì)的設(shè)計和咨詢?nèi)藛T，根據(jù)咨詢、設(shè)計控制程序、設(shè)計管理辦法認真設(shè)計和記錄，校對和審核人員按要求進行驗證。對設(shè)計和咨詢過程使用的計算機、軟件進行維護和確認。設(shè)計和咨詢條件發(fā)生變化時，對過程重新確認。7.5.3 標識和可追溯性建立產(chǎn)品標識過程，在設(shè)計、咨詢的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量的要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)，在有可追溯性要求的場合，產(chǎn)品的唯一性標識得到控制和記錄。7.5.4、顧客財產(chǎn)的控制公司妥善保管顧客財產(chǎn)，包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)、保密信息、

38、顧客提供的技術(shù)文件和個人信息等。公司識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，對產(chǎn)品提供防護，以保證產(chǎn)品符合要求，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制為確保監(jiān)視、測量結(jié)果有效，保障產(chǎn)品符合規(guī)定要求，對監(jiān)視、測量設(shè)備進行控制。本公司計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。確認計算機軟件滿足預(yù)期用途能力的典型方法包括驗證和保

39、持其適用性的配置管理（技術(shù)狀態(tài)管理）。8、測量、分析和改進8.1 總則策劃并實施為實現(xiàn)以下的目的所需進行的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：a）證實與產(chǎn)品要求的符合性；b）保證質(zhì)量管理體系的符合性；c）實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進；d）包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意顧客滿意程度是反映本公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標，也是 執(zhí)行“以顧客為關(guān)注焦點”原則的體現(xiàn)。監(jiān)視顧客感受可以包括諸如從以下方面的來源獲得輸入：a）顧客滿意調(diào)查；b）來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)；c）用戶意見調(diào)查；d) 業(yè)務(wù)損失分析；e) 顧客贊揚；f) 擔(dān)保索賠j) 經(jīng)銷商報告通

40、過全國網(wǎng)絡(luò)和各項活動，同時收集各種顧客意見，對相關(guān)方面的信息及顧客投訴、舉報、建議等信息進行收集匯總、分析、傳遞、處理。顧客滿意程度的分析、評價結(jié)果及改進的建議須形成文件并提供給最高管理層，并作為管理評審的輸入。8.2.2 內(nèi)部審核本公司編制了內(nèi)部審核控制程序，規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實施以及形成記錄和報告結(jié)果的職責(zé)和要求。建立、保持和實施用于策劃和開展內(nèi)部質(zhì)量審核的工作程序，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排和確定的質(zhì)量管理體系的要求，并對質(zhì)量管理體系的有效實施與保持進行評價。每年對本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次、范圍作出安排。在實施內(nèi)部質(zhì)量審核前，本公司對審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準則、

41、范圍、和方法；組建審核組，選擇適宜的、具有資格的審核組長和審核員以確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作。負責(zé)受審核區(qū)域的管理者確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。質(zhì)量部門對所采取措施的有效性進行驗證。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量采用目標測量，內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)等方法對過程進行監(jiān)視和測量。8.2.3.1、應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對過程監(jiān)視和測量的識別a）技術(shù)部可對“設(shè)計大綱”進行評審，確保參與各設(shè)計的崗位人員能力滿足公司規(guī)定要求，采用統(tǒng)計分析表及排列圖對設(shè)計過程中產(chǎn)生的重大不合格原因進行分析，以清除不合格原因，確保公司生產(chǎn)過程能力的持續(xù)

42、改進。b）經(jīng)營部對顧客提的抱怨、投訴即時分析、即時處理，以提高公司滿足顧客要求的程度。c）辦公室定期對供方進行調(diào)研和評價，擇優(yōu)重新選擇供方，所供設(shè)備均應(yīng)有經(jīng)辦及驗收，以保證所購設(shè)備的質(zhì)量。d）人事部適時頒發(fā)“專業(yè)技術(shù)崗位人員能力評定表”，以保證從事生產(chǎn)質(zhì)量工作人員的能力能夠滿足規(guī)定要求。 以上各種統(tǒng)計技術(shù)的使用方法和程序具體執(zhí)行統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書。8.2.3.2、各部門在對過程的監(jiān)視或測量中，發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果（或過程不具備達到所策劃結(jié)果的能力）。應(yīng)對該過程采取適當?shù)募m正和糾正措施，執(zhí)行糾正措施控制程序或預(yù)防措施控制程序。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量為保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司策

43、劃、建立產(chǎn)品的監(jiān)視與測量過程，由具有資格的人員對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量。應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。所有對于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量均應(yīng)按規(guī)定作好記錄，并指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員，按規(guī)定分類歸檔保存。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。產(chǎn)品測量的具體要求和實施，按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.3 不合格品控制制定了形成文件的不合格品控制程序，規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。對本公司發(fā)生的不合格品進行識別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合

44、格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用不合格品；c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。對不合格品進行統(tǒng)計，對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并對其有效性進行驗證。保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。不合格品控制的具體要求和實施，按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 數(shù)據(jù)的來源用于分析的數(shù)據(jù)主要來源于：a）有關(guān)質(zhì)量管理體系及其過程、產(chǎn)品的記錄；b）有關(guān)質(zhì)量管理體系及

45、其過程、產(chǎn)品的報告、報表；c）其它方面的信息及資料，如會議、顧客反饋、供方等等。8.4.2 數(shù)據(jù)的分析方法進行數(shù)據(jù)分析的主要方法和工具主要有：a）排列圖；b）柱狀圖；c）因果圖；d) 加權(quán)平均調(diào)查表等；8.4.3 數(shù)據(jù)分析各相關(guān)部門對收集的數(shù)據(jù)進行分析，提供以下方面的信息：a）顧客的滿意程度；b）與產(chǎn)品要求的符合性；c）過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢（包括可以采取預(yù)防措施的機會）；d）供方。8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.5.2 糾正措施制定并實施形成文件的糾正措施控制程序jzc（8.5.2）-

46、10c，對所有的不合格采取糾正措施，消除原因，防止不合格的再發(fā)生。制定的糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。顧客要求時，應(yīng)將與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題及其糾正措施及時向顧客或其代表通報。糾正措施控制的具體要求和實施，按糾正措施控制程序jzc（8.5.2）-10c的規(guī)定執(zhí)行。8.5.3 預(yù)防措施建立、保持和實施形成文件的預(yù)防措施控制程序，以便采取措施，消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。制定的預(yù)防措施須與潛在不合格的影響程度相適應(yīng)。對預(yù)防措施控制的具體要求和實施，按預(yù)防措施控制程序jzc（8.5.3）-10c的規(guī)定執(zhí)行9、質(zhì)量手冊的管理9.1、質(zhì)量手冊由技術(shù)部負責(zé)組織編制，公司總經(jīng)理審批

47、后生效。質(zhì)量手冊生效后的日常管理、修改和改版等工作由技術(shù)部負責(zé)。9.2、質(zhì)量手冊由技術(shù)部擬出分發(fā)清單，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后按清單分發(fā)，并執(zhí)行簽字手續(xù)。 質(zhì)量手冊分為受控手冊和非受控手冊。受控手冊分發(fā)范圍是受理質(zhì)量體系審核的認證機構(gòu)和公司領(lǐng)導(dǎo)及與質(zhì)量活動相關(guān)的各部門負責(zé)人。受控手冊蓋“現(xiàn)行有效”受控章，填寫順序號。遇有修改或改版時，由技術(shù)部負責(zé)修改或改版，下發(fā)修改頁或新版本。 非受控手冊作為提供給用戶或為其他目的而分發(fā)，不蓋“現(xiàn)行有效”受控章，也不再跟蹤更改。9.3、手冊的修訂9.3.1、手冊的修訂可由各持有部門提出修改意見，由技術(shù)部填寫文件更改通知單報公司總經(jīng)理批準后交執(zhí)行。根據(jù)文件更改通知單的要求進行劃改、換頁或換版。換頁時在文件眉頭修訂號中以1、2、3作為更改標識，換版時對編號中版本號作更改。9.3.2、手冊更改中，當更換的內(nèi)容較多而引起文件頁碼變更時，可另附增加頁插入，增加頁的頁碼可應(yīng)用原頁銜接，例如：增加頁插入8、9頁之間時，則增加頁的頁碼應(yīng)為“8-1”。9.4、手冊的改版9.4.1、出現(xiàn)下列情況之一時，對質(zhì)量手冊進行改版：a）一次更改的頁次超過手冊總頁的三分之一。b）一次版本所作的修改次數(shù)超過十次。c）質(zhì)量體系評審結(jié)果認為需要改版時。 9.4.2、質(zhì)量手冊的歷次改版，以大寫英語字母順序為標記，每次的新版本都要廢除