各部類職務(wù)權(quán)限表

1、各部類職務(wù)權(quán)限表 表47:總務(wù)類職權(quán)表 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位 權(quán)限 備 注 承 辦 人 組 長 科 長 副 理 經(jīng) 理 協(xié) 理 總 經(jīng) 理 董 事 長 總 務(wù) 1 公文、文件收發(fā)、處理 總 O 會有關(guān)單位 2 文件打字、油印寄送 總 O 會有關(guān)單位 3 文具用品清購 總 O 會有關(guān)單位 4 文具用品分發(fā)、存量管理 總 O 會有關(guān)單位1 5.財產(chǎn)管理建檔 總 O 會有關(guān)單位 6 財產(chǎn)年度盤點計劃 總 O 會有關(guān)單位 7 廠房營繕工程規(guī)劃 總 O 會有關(guān)單位 8.公共關(guān)系事務(wù)處理 總 O 9 .電話總機管理 總 O 10.總務(wù)事務(wù)流程擬訂 總 O 會有關(guān)單位 11 公務(wù)車管理調(diào)派 總

2、O 12 安全裝備的申請及發(fā)放 總 O 13 清潔用品申請發(fā)放 總 O 采 購 1 .采購制度建立 采 O 會有關(guān)單位 2 .采購金額權(quán)限 2 1 采購未滿10 , 000者 采 O 會有關(guān)單位 2 2 采購未滿 50 , 000者 采 O 會有關(guān)單位 2 3 采購未滿100, 000者 采 O 會有關(guān)單位 2 4 采購100, 000以上者 采 O 會有關(guān)單位 3 采購情報資料收集 采 O 4 .新廠商開發(fā) 采 O 會有關(guān)單位 5 國外采購業(yè)務(wù) 采 O 會有關(guān)單位 6 .米購發(fā)包業(yè)務(wù) 采 O 符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定 表48:總務(wù)類職權(quán)表 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位

3、 權(quán)限 備 注 承 辦 人 組 長 科 長 副 理 經(jīng) 理 協(xié) 理 總 經(jīng) 理 董 事 長 人 事 業(yè) 務(wù) 1.制定人事管理制度 人 口 O 會有關(guān)單位 2 .人員招募業(yè)務(wù) 人 口 O 會有關(guān)單位 3.人員報到業(yè)務(wù) 人 口 O 會有關(guān)單位 4.人員調(diào)離職手續(xù) 人 O 會有關(guān)單位 5.人事資料建立及保管 人 口 O 6 .員工打卡管理 人 O 7 .出勤統(tǒng)計 人 O 8員工差假登記 人 O 9 .勞保業(yè)務(wù)處理 人 O 10.薪資合計（含獎金 人 O 會有關(guān)單位 11人員計劃編制 人 r O 會有關(guān)單位 12.年度考績業(yè)務(wù) 人 O 會有關(guān)單位 13.升等考試業(yè)務(wù) 人 O 會有關(guān)單位 14.員工獎懲

4、業(yè)務(wù) 人 O 會有關(guān)單位 15.各項保險業(yè)務(wù) 人 O 會有關(guān)單位 教 育 訓(xùn) 練 1.制定教育訓(xùn)練方針 教 O 會有關(guān)單位 2 .新進(jìn)人員教育訓(xùn)練 教 O 會有關(guān)單位 3 .在職人員專業(yè)訓(xùn)練 會有關(guān)單位 3 1 經(jīng)理級 教 O 會有關(guān)單位 3 2科長級 教 O 會有關(guān)單位 33組長級 教 O 會有關(guān)單位 3 4般人員 教 O 會有關(guān)單位 4 .評核訓(xùn)練成果 教 O 會有關(guān)單位 人 事 任 免 類 懲 丿已、 1.人事任免權(quán)限 1 1 一般基層人員 各科 O 1 2組長級人員 各科 O 1 3科長級人員 各科 O 1 4經(jīng)理級人員 各科 O 2 .資遣、辭職核決權(quán)限 21 一般基層人員 人 JI

5、 O 22組長級人員 人 O 23科長級人員 人 ml 1 O 24經(jīng)理級人員 人 O 3 .獎懲核定權(quán)限 3 1 一般基層人員 人 O 32組長級人員 人 O 33科長級人員 人 r O 34經(jīng)理級人員 人 O 4.薪資調(diào)整案 人 O 符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定 表49:財務(wù)會計類職權(quán)表 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位 權(quán)限 備 注 承 辦 人 組 長 科 長 副 理 經(jīng) 理 協(xié) 理 總 經(jīng) 理 董 事 長 財 務(wù) 類 1 流動資金管理 財 O 2 應(yīng)收票據(jù)管理 財 O 3 .財務(wù)分析報表 財 O 4 財務(wù)管理制度設(shè)定 財 O 5.財務(wù)計劃編制 財 O 6 .股票事務(wù)處理

6、 財 O 7 資金調(diào)度 財 O 8.銀行往來帳核對 財 O 會 計 類 1.會計制度建立 會 O 會有關(guān)單位1 2 .會計作業(yè)規(guī)章設(shè)立 會 O 會有關(guān)單位: 3 .會計憑證編制 會 O 4 .簿記登記 會 O 5.會計報表編制 會 O 6 .會計帳目核對 會 O 7 .年度決算辦理 會 O 8.會計師查核資料提供 會 O 預(yù) 算 類 1 .預(yù)算制度設(shè)立 預(yù) O 會有關(guān)單位 2 .年度預(yù)算編制 預(yù) O 會有關(guān)單位 3 .各項預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)擬訂 預(yù) O 會有關(guān)單位 4 .預(yù)算收支控制 預(yù) O 5.每月營業(yè)收入及預(yù)算執(zhí)行分析 預(yù) O 6 .各項費用支出的審核 預(yù) O 7 .中長期預(yù)算編制 預(yù) O 出

7、納 類 1.出納業(yè)務(wù)處理規(guī)則擬訂 納 O 2 .現(xiàn)金收付業(yè)務(wù) 納 O 3 .支票收付業(yè)務(wù) 納 O 4 .本公司支票簽付工作 納 O 5.收支報表編制 納 O 符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定 表50:電腦類職權(quán)表 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位 權(quán)限 備 注 承 辦 人 組 長 副 主 任 主 任 總 經(jīng) 理 董 事 長 人 事 業(yè) 務(wù) 1.電腦化政策目標(biāo)擬訂 腦 O 2 電腦系統(tǒng)分析 腦 O 3 電腦系統(tǒng)程式設(shè)計 腦 O 4 電腦報表設(shè)計 腦 O 5.電腦常識教育訓(xùn)練 腦 O 6 .電腦資料管理 腦 O 7 電腦資料印刷 腦 O 8.電腦設(shè)備管理維護 腦 O 符號說明：“”擬案

8、經(jīng)辦單位“”審核“O”核定 表51 :企劃管理類職權(quán)劃分表 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位 權(quán)限 備 注 承 辦 人 組 長 副 主 任 主 任 總 經(jīng) 理 董 事 長 1.年度經(jīng)營方針擬訂 企 O 會有關(guān)單位 2 中長期經(jīng)營目標(biāo)擬訂 企 O 會有關(guān)單位 3 各部廠業(yè)績評價 企 O 會有關(guān)單位 4 .各部間管理流程擬訂 企 O 會有關(guān)單位 5各部廠業(yè)績評分 企 O 會有關(guān)單位 6 各部成效分析 企 O 7 營業(yè)目標(biāo)擬訂 企 O 會有關(guān)單位 8服務(wù)目標(biāo)擬訂 企 O 會有關(guān)單位 9 .各項帳務(wù)檢查業(yè)務(wù) 稽 O 10.各項事務(wù)的檢查業(yè)務(wù) 稽 O 11.財務(wù)帳務(wù)檢查業(yè)務(wù) 稽 O 12.采購帳務(wù)檢查業(yè)

9、務(wù) 稽 O 13.營繕工程帳務(wù)檢查業(yè)務(wù) 稽 O 14.各項檢查問題點呈報 稽 O 會有關(guān)單位 符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定 表52 :生產(chǎn)管理類職權(quán)劃分表 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位 權(quán) 限 備 注 承 辦 人 組 長 科 長 副 廠 長 廠 長 協(xié) 理 總 經(jīng) 理 1 .年度負(fù)何計劃 1 -1人員計劃 室 O 會有關(guān)單位 1 2生產(chǎn)設(shè)備計劃 技 O 會有關(guān)單位 1 3檢驗設(shè)備計劃 品 O 會有關(guān)單位 年 1 4沖模模具計劃 技 O 會有關(guān)單位 度 1 5工具、夾具計劃 各科 O 會有關(guān)單位 生 1 6測定工作計劃 品 O 會有關(guān)單位 產(chǎn) 1 7電力設(shè)備計劃 安 O 會有

10、關(guān)單位 計 2 .年度材料計劃 劃 21國外件材料計劃 管 O 22大宗材料計劃 管 O 23常備材料計劃 管 O 2 4庫存材料計劃 管 O 3 .年度外包計劃 管 O 表53:生產(chǎn)管理類職權(quán)表（續(xù)） 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位 權(quán)限 備 注 承 辦 人 組 長 科 長 副 廠 長 廠 長 協(xié) 理 總 經(jīng) 理 中 小 日 程 計 劃 1月工程別負(fù)載計劃 室 O 副本會有關(guān)單位 2月生產(chǎn)線別人員計劃（含加班） 各科 O 副本會有關(guān)單位 3月別材料需求計劃 管 1 O 4.制造基準(zhǔn)日程設(shè)定 室 O 會有關(guān)單位 5 制造命令收發(fā)及交貨期決定 管 O 6.設(shè)計變更接收 管 O 7.周生產(chǎn)計劃

11、管 O 副本會有關(guān)單位 O 7.機械設(shè)備計劃 安 O O 13.圖面資料保管 各科 O 14.圖面資料借用 各科 O 工 程 進(jìn) 度 管 理 1.全廠工號誤期月（周）報 管 O 2 .生產(chǎn)線別工號誤期月（周）報 管 O 3 .科別作業(yè)進(jìn)度差異月（周）報 管 O 4 .組別作業(yè)進(jìn)度差異月（周）報 管 O 5.各工程完工后，自主檢查確認(rèn) 各科 O 6.組作業(yè)進(jìn)度差異日報 各科 O 7.成品入庫管理（入庫單） 各科 O &完工后作業(yè)單確認(rèn) 各科 O 9月底工程進(jìn)度盤點確認(rèn) 各科 O 表54:企業(yè)管理部門類職權(quán)表（續(xù)） 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位 權(quán)限 備 注 承 辦 人 組 長 科 長 副 廠

12、 長 廠 長 協(xié) 理 總 經(jīng) 理 物 料 、 請 購 、 采 購 、 驗 收 1 請購單確認(rèn) 1 1國外請購 管 O 會有關(guān)單位 1 2長期合同材料請購 管 O 會有關(guān)單位 1 3大宗材料請購 管 O 會有關(guān)單位 14常備材料請購 管 O 會有關(guān)單位 1 5外包請購 管 O r會有關(guān)單位 2.收料 21國外件收料 倉 O 2 2 一般物料收料 倉 O 23外包加工品收料 倉 O 3 請購采購金額權(quán)限 3 1請購未滿10, 000者 各科 O 會有關(guān)單位 3 2請購未滿 50, 000者 各科 O r會有關(guān)單位 3 3請購未滿100, 000者 各科 O 會有關(guān)單位 3 4請購未滿100, 00

13、0以上者 各科 O :會有關(guān)單位 3 5采購未滿10, 000者 采 O 會有關(guān)單位 3 6采購未滿 50, 000者 采 O :會有關(guān)單位 3 7采購未滿100, 000者 采 O 會有關(guān)單位 3 8采購未滿100, 000以上者 采 O :會有關(guān)單位 4 .驗收單簽核（品檢） 品 O 會有關(guān)單位 5.外包商能力評價 采 O P會有關(guān)單位 效 率 管 理 1.工作效率管理 11標(biāo)準(zhǔn)效率目標(biāo)設(shè)定 室 O 會有關(guān)單位 12組科效率月報 室 O :會有關(guān)單位 1 3組效率周報 各科 O 1 4組效率日報 各科 O 2.生產(chǎn)效率計算 21生產(chǎn)金額 管 O 22入庫金額 管 O 2 3線上在制品金額

14、管 O 物 料 倉 儲 管 理 1.物料倉儲規(guī)劃 倉 O 2.物料庫存帳面統(tǒng)計 倉 O 3.呆廢料處理 倉 O 4.物料盤點計劃 成 O 生產(chǎn)單據(jù) 1.工號領(lǐng)料單簽核 管 O 2.超額領(lǐng)料單簽核 管 O 3.退料單簽核 各科 O 4.工具借用單簽核 各科 O 5.工具報損單簽核 各科 O 6.加班日報簽核 6-1生產(chǎn)單位 各科 O 6-2幕僚單位 各科 O 符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定 表52 :生產(chǎn)管理類職權(quán)劃分表 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位 權(quán)限 備 注 承 辦 人 組 長 科 長 副 廠 長 廠 長 協(xié) 理 總 經(jīng) 理 質(zhì) 量 計 劃 1 質(zhì)量管理點設(shè)定 品 O 會

15、有關(guān)單位 2 管理圖設(shè)定 品 O 會有關(guān)單位 3 質(zhì)量管理制度方案及計劃 品 O 會有關(guān)單位 4 質(zhì)量基準(zhǔn)設(shè)定 品 O 會有關(guān)單位 5 作業(yè)基準(zhǔn)設(shè)定 技 O 會有關(guān)單位 6 .工程基準(zhǔn)設(shè)定 技 O 會有關(guān)單位 7 .收料基準(zhǔn)設(shè)定 技 O 會有關(guān)單位 8 檢杳基準(zhǔn)設(shè)定 品 O 會有關(guān)單位 9 .操作基準(zhǔn)設(shè)定 技 O 會有關(guān)單位 10 作業(yè)指導(dǎo)書 各科 O 質(zhì) 量 變 異 處 理 1 質(zhì)量變異處理辦法 室 O 會有關(guān)單位 2 .不良品處理 21修改后再用 品 O 2 2作廢 品 O 2 3免用 品 O 3 .不良損失計算基準(zhǔn)設(shè)疋 室 O 會有關(guān)單位 質(zhì) 量 資 料 管 理 1 不良率目標(biāo)設(shè)定 室 O 會有關(guān)單位 2 不良統(tǒng)計分析 21質(zhì)量管理周報 品 O 22質(zhì)量管理月報 品 O 23質(zhì)量管理會報 品 O 符號說明：“”擬案經(jīng)辦單位“”審核“O”核定 表52 :生產(chǎn)管理類職權(quán)劃分表 區(qū) 分 業(yè)務(wù)內(nèi)容 經(jīng) 辦 單 位 權(quán)限 備 注 承 辦 人 組 長 科 長 副 廠 長 廠 長 協(xié) 理 總 經(jīng) 理 成 本 費 用 計 劃 1 .標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)定 成 O 2 .制造成本計劃 21年度直接人工成本 室 O 22年度制造費用 各料 O 23年度材料成本 管 O 3 工資率、費用率設(shè)定 成 O 4 .材料取料基準(zhǔn)設(shè)定 技 O 5標(biāo)準(zhǔn)用量