安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)考核報(bào)告

1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)/考核報(bào)告企業(yè)名稱(chēng)：金康醫(yī)藥科技企業(yè)地址：省贛榆縣金山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū):06傳真：08 郵編：222115自評(píng)組長(zhǎng)：成永之成員：成志、豐樹(shù)山、江國(guó)強(qiáng)、江國(guó)盛、王其濤、詹家梅、王申楨、波、王 發(fā)波、召安、韋有緒、來(lái)文、王盛善、永江、王兆俊自評(píng)日期：2010 年 12 月 1 日至2010年 12 月5日自評(píng)情況概述：化工簡(jiǎn)弁： 金康醫(yī)藥科技有限公司位于省贛榆縣金山鎮(zhèn)工業(yè)園E ,公司是 私營(yíng)企業(yè) 注冊(cè)資本7000萬(wàn)人民幣。公司現(xiàn)有從業(yè)人員共120人，現(xiàn)有生產(chǎn)車(chē)間兩個(gè)。【簡(jiǎn)述推行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的進(jìn)度：一、2010年10月20日成立了以總經(jīng)理成永之為組長(zhǎng)的公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作

2、領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)聘請(qǐng)市亭湖區(qū)安環(huán)康安全技術(shù)咨詢(xún)中心為該項(xiàng)目的咨詢(xún)公司。二、2010年11月26日一-2010年11月30日舉行了領(lǐng)導(dǎo)小組、推進(jìn)組和主 要骨干參加的標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn)（講課），聘請(qǐng)專(zhuān)家徐進(jìn)行動(dòng)員培訓(xùn)。三、2010年12月6 B2010年12月30日對(duì)公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查 摸底，包括組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、文件體系、人員設(shè)備狀態(tài)等。完成了初 始狀態(tài)評(píng)審報(bào)告。四、2011年1月5日一-2011年1月31日完成了策劃與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1、制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化工作方案，確定資源提供、職責(zé)分配等。2、確定了安全生產(chǎn)方針目標(biāo)。3、完成危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4、識(shí)別了適用的安全與職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)

3、準(zhǔn)。5、把風(fēng)險(xiǎn)控制的方法、程序和措施，落實(shí)到體系文件中。五、2011年2月17 B3月10日編制完善標(biāo)準(zhǔn)化文件1、策劃理順了管理體系的結(jié)構(gòu)，擬定體系文件架構(gòu)。2、增加、補(bǔ)充和修訂了相關(guān)文件。3、發(fā)布了新版文件。六、2011年3月15 04月20日試運(yùn)行與自評(píng)1、進(jìn)行運(yùn)行前培訓(xùn)，以提髙公司員工的安全與職業(yè)健康意識(shí)及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)進(jìn) 一步理解。2、對(duì)自評(píng)員進(jìn)行培訓(xùn)。3、開(kāi)展自評(píng)，自評(píng)中不符合項(xiàng)的整改。4、編制自評(píng)報(bào)告。按危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)要求，根據(jù)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工 作計(jì)劃、進(jìn)度及安排，按六個(gè)階段實(shí)施此項(xiàng)工作，于2010年12月1日-2010 年12月5日進(jìn)行了自評(píng)考核，逐項(xiàng)對(duì)10個(gè)A級(jí)要素

4、和53個(gè)B級(jí)要素進(jìn)行了 評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)情況如下：1. 負(fù)責(zé)人與責(zé)任自評(píng)：主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任明確、結(jié)合公司情況制定了符 合實(shí)際的方針、目標(biāo)，但還沒(méi)有書(shū)面的公開(kāi)的安全承諾，員工的安全意識(shí)和 專(zhuān)業(yè)知識(shí)還需提髙，安全生產(chǎn)投入的文件化的保障制度已制定，安全生產(chǎn)投 入臺(tái)帳還不細(xì)致。2. 風(fēng)險(xiǎn)管理自評(píng)：公司于2008年進(jìn)行了危險(xiǎn)化學(xué)品的專(zhuān)項(xiàng)安全評(píng)價(jià)，于 2008年進(jìn)行了危險(xiǎn)化學(xué)品的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，還進(jìn)行了員工廣泛參與的危害因 素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。由于風(fēng)險(xiǎn)管理是專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作，是安全標(biāo)準(zhǔn)化的核 心，雖然按規(guī)進(jìn)行了大量的工作，但在風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新、變更管理 等規(guī)要求上需更一步深化。3. 法律法規(guī)與管理制度：安

5、全標(biāo)準(zhǔn)化工作的依據(jù)是按法律法規(guī)進(jìn)行，安 全管理就要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)章制度，在這次標(biāo)準(zhǔn)化工作中對(duì)公司的安全生 產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行了完善，對(duì)安全操作規(guī)程的執(zhí)行加強(qiáng)了監(jiān)督管理，法律法規(guī) 符合性評(píng)價(jià)定期進(jìn)行。4. 安全培訓(xùn)教育：安全培訓(xùn)教育是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的 工作要求，更一步明確、細(xì)化了公司的安全培訓(xùn)工作。班組安全活動(dòng)還需增 加頻次。5. 生產(chǎn)設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)施的安全措施落實(shí)及檢維修工作的安全管理是減少 安全事故的基礎(chǔ)，公司已完善和細(xì)化了生產(chǎn)設(shè)施管理制度，在日常檢維修活 動(dòng)中公司能夠按標(biāo)準(zhǔn)化的具體要求落實(shí)檢維修安全工作，但設(shè)備管理制度 應(yīng)及時(shí)更新完善。6. 作業(yè)安全：直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全是公司安

6、全生產(chǎn)工作和監(jiān)管的重點(diǎn)， 公司按要求和標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，在警示標(biāo)志上進(jìn)行了補(bǔ)充完善，在日 常檢維修中的警戒標(biāo)識(shí)還需進(jìn)一步落實(shí)，使員工清楚、明確安全規(guī)。7. 產(chǎn)品安全與危害告知：按要求建立了化學(xué)品檔案并進(jìn)行了完善，對(duì)化 學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽進(jìn)行了修改，落實(shí)了化學(xué)事故應(yīng)急咨詢(xún)，加 強(qiáng)了危害告知，并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記工作，并已取得安監(jiān)總局 頒發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品登記證。8. 職業(yè)危害：公司于2010年9月進(jìn)行了職業(yè)病危害申報(bào)工作及職業(yè)危害 從業(yè)人員的健康檢查工作，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素檢測(cè)工作, 按職業(yè)病防治法對(duì)公司所有建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了職業(yè)病危害的評(píng)價(jià)和驗(yàn)收工 作，但在監(jiān)測(cè)

7、點(diǎn)設(shè)立的告知牌不全，需進(jìn)一步落實(shí)了職業(yè)危害的安全管理。9. 事故與應(yīng)急：針對(duì)事故預(yù)防和應(yīng)急處理是防止重大事故發(fā)生的措施， 自評(píng)組特別重視，重點(diǎn)落實(shí)應(yīng)急預(yù)案演練及應(yīng)急設(shè)施完善，在演練中發(fā)現(xiàn)了 不足及時(shí)修訂了急預(yù)案中的不足，并加強(qiáng)了員工應(yīng)急程序的培訓(xùn)，與周邊與 社會(huì)應(yīng)急救援力量的協(xié)調(diào)也做了一定工作，在預(yù)案評(píng)審方面還需加大頻次和 力度。對(duì)裝置級(jí)的事故救援預(yù)案演練的記錄要具體詳細(xì)。10. 檢查與績(jī)效考核：日常安全檢查與監(jiān)督管理是安全工作的重點(diǎn)，根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)要求，更一步細(xì)化安全檢查與績(jī)效考核工作，將安全第一落實(shí)到實(shí) 處，公司在安全檢查的基礎(chǔ)上落實(shí)了隱患整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較 好的落實(shí)了日常安全

8、管理工作。重大隱患治理臺(tái)帳要全面。由于危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開(kāi)展時(shí)間較短，經(jīng)過(guò)這次自評(píng) 考核，對(duì)公司安全生產(chǎn)管理工作是個(gè)全面的檢驗(yàn)，考評(píng)中提出的整改意見(jiàn)， 需在以后的工作中逐步落實(shí)完善。本次自評(píng)開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告12份。自評(píng)考核結(jié)論：公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作基本滿(mǎn)足危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全 標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)的要求，自評(píng)考核得分：82.5分。公司決定申請(qǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)，接受市考核機(jī)構(gòu)的考評(píng)附：自評(píng)/考核匯總表自評(píng)/考核匯總表4.1負(fù)責(zé)人與責(zé)任(100)(自評(píng)/考核得分分)考核要素考核容應(yīng)得 分實(shí)得 分不符 合項(xiàng)數(shù)備注4. 1. 1負(fù)責(zé)人1.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確其是本單位安 全

9、生產(chǎn)的第一責(zé)任人，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ) 工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制；552.主要負(fù)責(zé)人作出文件化的安全承諾，并 確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持；553.企業(yè)應(yīng)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理；554.實(shí)施全員、全過(guò)程、全方位、全天候的 安全管理和監(jiān)督原則。554. 1. 2 方針目標(biāo)1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；222.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員 的貫徹落實(shí)；公眾易于獲得；223.簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)；224.各級(jí)組織制定安全工作規(guī)劃或計(jì)劃，以 保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成；215.對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。214. 1. 31.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組；55機(jī)構(gòu)設(shè)置2.設(shè)置安全生

10、產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)；553.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員 應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相 適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力；554.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員 經(jīng)主管部門(mén)考核合格，取得安全書(shū)。554. 1.4職責(zé)1.明確各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全職 責(zé)；10102.明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)、 各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)；10103.建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予 以獎(jiǎng)懲。1051考核 不完 善4. 1. 5安全生 產(chǎn)投入1.建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)；501沒(méi)有規(guī) 提取2.建立安全費(fèi)用臺(tái)帳；501臺(tái)帳 不夠 細(xì)化3.安全費(fèi)用

11、專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；554.依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳 納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。554.2風(fēng)險(xiǎn)管理（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要 素考核容應(yīng)得 分實(shí)得 分不符 合項(xiàng)數(shù)備注4. 2. 1 圍與評(píng)價(jià)方法1.建立評(píng)價(jià)組織；201沒(méi)有評(píng) 價(jià)組織2.明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的；2213.確定評(píng)價(jià)圍；214.選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法；225.確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。224. 2.2 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；20152.記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。10104. 2. 3 控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況 等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措 施。1084. 2. 4 風(fēng) 險(xiǎn)控制

12、1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的 風(fēng)險(xiǎn)控制措施；10102.對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案；553.將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培 訓(xùn)。501沒(méi)有宣 傳、培訓(xùn)4. 2.5 風(fēng) 險(xiǎn)信息 更新1.應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患；442.定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果；423.當(dāng)發(fā)生事故或變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)。224. 2.6 重 大危險(xiǎn)源1.建立重大危險(xiǎn)源管理制度，確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源；442.重大危險(xiǎn)源應(yīng)登記建檔，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控；443.制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān) 人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施；444.將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全

13、措 施、應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案；445.構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施，新建企 業(yè)與周邊的防護(hù)距離應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離 不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)釆取切實(shí)可行的 防措施，并在規(guī)定期限進(jìn)行整改。444.3法律法規(guī)與管理制度(100)(自評(píng)/考核得分分)考核要 素考核容應(yīng)得分實(shí)得 分不符 合項(xiàng)數(shù)備注4.3. 1 法律法規(guī)1.建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度；442.明確責(zé)任部門(mén)及獲取渠道、方式和時(shí) 機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法 律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；443.定期進(jìn)行更新；444.及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)；401

14、宣傳培 訓(xùn)不夠&及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。40傳達(dá)不 夠4. 3.2 符 合性評(píng) 價(jià)1.定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)；1051有待完 善2.消除現(xiàn)象和行為。554. 3. 3 安全生 產(chǎn)規(guī)章 制度1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度；15152.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。10104.3.4 安全操 作規(guī)程1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原 材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗 位安全操作規(guī)程；15152.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。10104. 3. 5修訂明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行 評(píng)審和修訂。15154.4安全培訓(xùn)教育（100）（自評(píng)/考核

15、得分分）考核要 素考核容應(yīng)得 分實(shí)得 分不符 合項(xiàng)數(shù)備注4.4. 1管理人 員培訓(xùn)教育1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人 員，應(yīng)由有關(guān)主管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知 識(shí)和管理能力考核合格后方可任職；882.其他管理人員（包括職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、 基層單位負(fù)責(zé)人）、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的 安全培訓(xùn)教育由企業(yè)人事、教育部門(mén)會(huì) 同安全生產(chǎn)管理部門(mén)，按干部管理權(quán)限 分層次組織實(shí)施，經(jīng)考核合格后方能任 職；883.培訓(xùn)容滿(mǎn)足本規(guī)要求。114.4. 2 從業(yè)人 員培訓(xùn) 教育1.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和安全培 訓(xùn)教育，考核合格方可上崗；882.特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定 經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè) 操作書(shū)，

16、按規(guī)定參加復(fù)審；443.對(duì)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船 員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員進(jìn)行有關(guān) 安全知識(shí)培訓(xùn)；駕駛員、船員、裝卸管 理人員、押運(yùn)人員必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的 市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格（船員 經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得上崗， 方可上崗作業(yè);554.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投 產(chǎn)前，其主管部門(mén)應(yīng)組織編制新的安全 操作規(guī)程，并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。有關(guān)人員 經(jīng)考核合格，方可上崗操作。334.4. 3 新從業(yè) 人員培 訓(xùn)教育1.對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠、車(chē)間、班組安 全培訓(xùn)教育；10102.廠、車(chē)間、班組安全培訓(xùn)教育的容、 學(xué)時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足本規(guī)要求。10104.4.4 其他人 員培訓(xùn) 教育1.對(duì)轉(zhuǎn)崗

17、、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及 脫離崗位六個(gè)月以上者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間、 班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方 可從事新崗位工作；442.對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安 全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安全培訓(xùn)教 育；223.對(duì)外來(lái)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠 安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單 位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育。424.4. 5 日常安 全教育1.開(kāi)展班組安全活動(dòng)；631頻次不夠2.班組安全活動(dòng)應(yīng)有容、有記錄；企業(yè) 管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn) 行檢查、簽字；443.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)定期參加班組安 全活動(dòng);424.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)結(jié)合班組安 全生產(chǎn)實(shí)

18、際，制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃， 規(guī)定活動(dòng)形式、容、要求。664.4. 6 培訓(xùn)教 育管理1.定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定、 實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；222.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案， 做好安全培訓(xùn)教育記錄；223.記錄計(jì)劃變更情況；224.安全培訓(xùn)教育的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效 果進(jìn)行評(píng)價(jià)；201培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)未做5.企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教 育提供相應(yīng)的資源保證。224. 5生產(chǎn)設(shè)(100)(自評(píng)/考核得分分)考核要 素考核容應(yīng)得 分實(shí)得 分不符 合項(xiàng)數(shù)備注4. 5. 1 生產(chǎn)設(shè) 施建設(shè)1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家“三同時(shí)” 規(guī)定；552.企業(yè)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào) 告、初步設(shè)計(jì)、總體

19、開(kāi)工方案、開(kāi)工前 安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個(gè)階段，按 照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)管理；10103.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變 更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更 全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；554.積極采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新 技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，組織 安全生產(chǎn)技術(shù)研究開(kāi)發(fā)。554. 5.2生產(chǎn)設(shè)施管理1.制訂生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度；332.建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳；333.各種安全設(shè)施應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，定 期檢查和維護(hù)保養(yǎng)并落實(shí)到人。安全設(shè) 施應(yīng)編入設(shè)備檢修計(jì)劃，定期檢修。安 全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用， 因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原；554.根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類(lèi)、特性，在車(chē) 間、

20、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè) 施、設(shè)備，并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn) 行要求；665.建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案，定期檢驗(yàn)， 證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗；886.制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，建立 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和 維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。544. 5. 3關(guān)鍵裝 置及重 點(diǎn)部位1.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制 度，實(shí)行管理人員定點(diǎn)承包的安全管理 機(jī)制；442.承包人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部 位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，容符合本 規(guī)要求，并至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次 安全活動(dòng)；443.安全生產(chǎn)管理部門(mén)每季度對(duì)承包人承 包到位情況

21、進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布；444.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全 檢查書(shū)面報(bào)告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡 檢；445.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案， 至少每半年進(jìn)行一次演練。421裝置演練的記錄不全4. 5.41.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度， 明確檢維修時(shí)機(jī)和頻次；33檢維修2.制定檢維修計(jì)劃；223.在進(jìn)行檢維修前，對(duì)檢維修作業(yè)進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取有效的措施控制風(fēng)險(xiǎn)；531沒(méi)有全 做4.對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理。554. 5. 5 拆除和 報(bào)廢1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢制度；211尚沒(méi)有 書(shū)面的 拆除制 度2.對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定拆除 計(jì)劃或方案；433.凡拆除的容器、設(shè)

22、備和管道仍存有危 險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格 后方可報(bào)廢0444. 6作業(yè)安全（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要素考核容應(yīng)得 分實(shí)得 分不符 合項(xiàng)數(shù)備注4. 6. 1 作業(yè)證對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土 作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等實(shí)施 作業(yè)許可證管理，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。25254. 6.2警示標(biāo)志1.在易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的適當(dāng)位 置貼警示標(biāo)志和告知牌；552.產(chǎn)生職業(yè)危害的企業(yè)，在醒目位置設(shè) 置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī) 章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急 救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè) 結(jié)果；213.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的 醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和

23、警示說(shuō)明，告 知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防及 應(yīng)急救治措施等容；334.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè) 置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志。554. 6.3直接作業(yè)環(huán)節(jié)1.對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨 時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破 土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作 業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定控制措施， 配備、使用安全防護(hù)用品，配備監(jiān)護(hù)人 員；15152.對(duì)承包商施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管 理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改要求；553.制訂和履行嚴(yán)格的危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、 出入庫(kù)安全管理制度及運(yùn)輸、裝卸安全 管理制度，規(guī)作業(yè)行為，減少事故發(fā)生。554. 6.4 承包商 與供應(yīng)商1.建立承包商管理制度，對(duì)承包商資格

24、 預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān) 督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立 合格承包商名錄和檔案；1082.建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、 選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有 關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。554. 6. 5變更1.建立變更管理制度，對(duì)人員、管理、 工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的 變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制；552.變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序；883.對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。774.7產(chǎn)品安全與危害告知（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要素考核容應(yīng) 得 分實(shí)得 分不符 合項(xiàng)數(shù)備注4. 7. 1 化 學(xué)品檔案對(duì)所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包 括產(chǎn)品、原料和中間體）進(jìn)行普查，

25、建立化學(xué)品檔案。20204. 7. 2 化 學(xué)品分類(lèi)對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)， 并將分類(lèi)結(jié)果匯入化學(xué)品檔案；10104. 7. 3 化 學(xué)品安全 技術(shù)說(shuō)明 書(shū)和安全 標(biāo)簽1.編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和 安全標(biāo)簽；15152.采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，索取安全技術(shù) 說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽，不得采購(gòu)無(wú)安全 技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué) 品。554. 7. 4 化 學(xué)事故應(yīng) 急咨詢(xún)服務(wù)1.設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)固定，并 有專(zhuān)業(yè)人員值班；1010本要素 只選擇 一項(xiàng)作 為考核 標(biāo)準(zhǔn)。2.沒(méi)有條件設(shè)立的，應(yīng)委托危險(xiǎn)化學(xué) 品專(zhuān)業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)作為應(yīng)急代理。104.7.5 危 險(xiǎn)化學(xué)品 登記按照危險(xiǎn)化學(xué)品登記管理

26、辦法要 求進(jìn)行登記。20204.7.6 危 害告知以適當(dāng)、有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相 關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過(guò) 程中的危險(xiǎn)化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng) 急處理措施，降低或消除危害后果。20204. 8職業(yè)危害（100）（自評(píng)/考核得分分）考核要 素考核容應(yīng)得 分實(shí)得 分不符 合項(xiàng)數(shù)備注職害如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危 害因素，應(yīng)及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn) 監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)，接受其監(jiān)督。2525作所8.2場(chǎng)理4.業(yè)管1.采取本規(guī)規(guī)定的職業(yè)危害管理措 施；10102.確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活 區(qū)分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；將有害作 業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其 他作業(yè)場(chǎng)所隔離；10103

27、.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有 害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警 設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專(zhuān)柜， 設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定 期檢查和記錄；10104.建立生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢 測(cè)制度；555.對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)危害因素檢 測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以告知，并 存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。15111相應(yīng)監(jiān)測(cè) 點(diǎn)設(shè)置監(jiān) 測(cè)數(shù)據(jù)告 示麗不全4. & 3 勞動(dòng)防 護(hù)用品1.根據(jù)接觸危害的種類(lèi)、強(qiáng)度，為從業(yè) 人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從 業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用；10102.各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、 方便的地方，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，定期 校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄或鉛 封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查；553.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù) 用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使 用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞 動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。10104. 9事故與應(yīng)急（100） （自評(píng)/考核得分 分）考核要 素考核容應(yīng)得 分實(shí)得 分不符 合項(xiàng) 數(shù)備注4.9. 1 事 故報(bào)告1.明確事故報(bào)告制度和程序；552.單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅 速釆取有效措施，組織搶救