訂貨標(biāo)準(zhǔn)及流程（參考模板）

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！l 文件名稱商品訂貨規(guī)范生效日期商品訂貨是商品銷售、庫存管理的第一步。為保證店面形象，提高銷售，杜絕商品缺品、缺貨、漏訂、多訂等現(xiàn)象的發(fā)生。使門店、采購、配貨中心與供應(yīng)商之間能夠通力協(xié)作，縮短到貨周期。使各門店店長、門店所有員工及商品部人員有更多時(shí)間與精力投入到商品結(jié)構(gòu)、商品銷售與庫存的管理，特制定此作業(yè)規(guī)范。1、商品訂貨類型分為兩種：日常商品訂貨、新品訂貨；2、商品訂單類型分為三種：日常訂單、新品訂單、緊急訂單；3、商品下單的下單人及審核人：直營門店的下單人為店長，加盟商下單需先付款；所有訂單的審核人均為總經(jīng)理；4、門店下單需根據(jù)商品最小

2、起訂量下單(商品檔案的產(chǎn)地設(shè)為最小起訂量)，未滿足條件不予下單；5、供應(yīng)商接到訂單日起，正常情況下商品交貨周期、物流各一周左右，如緊急訂單需提前一周下單；6、商品到達(dá)門店后，正常工作日門店務(wù)必當(dāng)天入庫，如屬于下班時(shí)間，第二天上午必須入庫，入庫完需知會(huì)商品部，商品部需跟進(jìn)；7、商品質(zhì)量問題或非質(zhì)量問題時(shí)，門店在收貨時(shí)第一時(shí)間需及時(shí)反饋至商品部，如逾期造成的損失，商品部不接受任何處理，門店承擔(dān)損失。（發(fā)現(xiàn)的問題以電話和郵件形式反饋商品部，拍攝的照片務(wù)必清晰，正面、側(cè)面各一張）安全庫存量：商品庫存單品下降到臨界點(diǎn)時(shí)，我們需要對(duì)商品進(jìn)行訂貨。多數(shù)情況下我們是根據(jù)商品在貨架上陳列的狀況來判斷是否需要訂貨

3、。一般情況下我們的滿排量定2周銷量，所以一般當(dāng)庫存不足一周銷量時(shí)我們就要開始訂貨；商品訂貨要求：1、所有商品最基本的訂貨要求為：凡門店商品狀態(tài)為正常商品，庫存必須保證牌面陳列；門店的暢銷商品除在保證牌面的陳列要求的基礎(chǔ)上還需加上可供五天銷售的庫存。所有商品的訂貨需有書面記錄并需在系統(tǒng)內(nèi)生成訂單予以體現(xiàn)。2、所有商品訂貨的責(zé)任為誰訂貨誰負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁門店、商品部利用職務(wù)之便在訂貨時(shí)發(fā)生與供應(yīng)商勾結(jié)牟取私利，隨意加大訂貨量，更加禁止欺壓供應(yīng)商該訂貨商品不訂貨的現(xiàn)象發(fā)生。3、門店下訂單需在當(dāng)天16：00前完成，加盟商的訂單需跟進(jìn)打款后商品部方可下訂單，商品部收到訂單起務(wù)必在一個(gè)工作日內(nèi)完成與供應(yīng)商系統(tǒng)下

4、單。并打印訂單發(fā)給供應(yīng)商，電話通知供應(yīng)商確認(rèn)是否收到訂單；4、供應(yīng)商收到訂單后務(wù)必在48小時(shí)內(nèi)發(fā)貨，如未能及時(shí)發(fā)貨到貨的，商品部需催促跟進(jìn)，并通知店長及總經(jīng)理處理，同時(shí)根據(jù)采購合同以書面形式作出處罰通知供應(yīng)商；5、商品部需及時(shí)跟進(jìn)訂單到貨情況，訂單缺貨商品需及時(shí)補(bǔ)貨；6、如系統(tǒng)單品缺貨，商品部需通知營運(yùn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人催促門店訂貨，如經(jīng)催促后門店仍未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)訂貨，則由營運(yùn)部追究相關(guān)店長責(zé)任；1 / 3傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！l 文件名稱商品訂貨流程生效日期訂貨流程直營門店/加盟商提交訂單直營門店的訂單，商品專員需進(jìn)行商品庫存的盤點(diǎn)是否滿足訂貨標(biāo)準(zhǔn)；加盟商的訂單需與

5、財(cái)務(wù)核實(shí)是否以打款如以上兩個(gè)都滿足條件，商品專員進(jìn)行與廠商系統(tǒng)下單，生成單號(hào)，打印訂單主管級(jí)以上人員審核（訂貨金額大于3000元或單品批量訂貨需總經(jīng)理審核）跟進(jìn)財(cái)務(wù)打款訂單與供應(yīng)商確認(rèn)是否收到，網(wǎng)上訂貨需電話確認(rèn)與供應(yīng)商確認(rèn)到貨時(shí)間，并收集物流信息單號(hào)跟蹤商品到貨情況，相關(guān)單據(jù)存檔商品到貨，門店當(dāng)天入庫傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！流程說明：1、 直營門店由部門實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)部門商品進(jìn)行實(shí)物訂貨，依據(jù)部門庫存量、銷售量、節(jié)假日、天氣等，寫清楚訂貨品種，商品編碼，補(bǔ)貨需求量等，并注明原因交由店長審核簽字確認(rèn)；2、 商品部根據(jù)訂貨標(biāo)準(zhǔn)，庫存盤點(diǎn)確認(rèn)是否滿足條件；3、 商品部收到門店系統(tǒng)訂單，如加盟商的訂單，需與財(cái)務(wù)核實(shí)是否已打款（已打款的財(cái)務(wù)需在訂單上簽字確認(rèn)）。然后進(jìn)行與廠商進(jìn)行系統(tǒng)下單，并登記訂單號(hào)，發(fā)給供應(yīng)商，并電話溝通確認(rèn)是否已收到訂單；4、 跟蹤財(cái)務(wù)打款，如網(wǎng)上支付，要求財(cái)務(wù)提供支付憑證。至訂單打款日起，要求供應(yīng)商務(wù)必在4