安全記錄管理制度

1、安全記錄管理制度精選資料安全記錄管理制度目的規(guī)范安全記錄確保安全記錄的有效性、完整性。適用范圍本制度適用于石灰石礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理運(yùn)行活動(dòng)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、保留和處理等管理。職責(zé)專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)安全記錄的規(guī)范審查負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)安全記錄的填寫(xiě)和管理。負(fù)責(zé)對(duì)全礦安全記錄進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查。各隊(duì)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)所需各類(lèi)安全記錄的編制、填寫(xiě)、查閱、保管。工作程序安全記錄規(guī)范記錄名稱(chēng)：簡(jiǎn)短反映記錄對(duì)象。記錄編碼：編碼是每種記錄的識(shí)別標(biāo)記每種記錄只有一個(gè)編碼。記錄編碼采用文件資料控制制度中的編碼方式。記錄順序號(hào)：順序號(hào)是某種記錄中每張記錄的識(shí)別標(biāo)記。記錄內(nèi)容：按記錄對(duì)象要求確定編

2、寫(xiě)內(nèi)容。記錄人員：記錄填寫(xiě)人、負(fù)責(zé)人、審批人等。記錄時(shí)間：按活動(dòng)時(shí)間填寫(xiě)應(yīng)注明年、月、日。記錄單位名稱(chēng)。呈送單位、報(bào)送單位。保存期限和保存部門(mén)。安全記錄主要安全記錄項(xiàng)目： a)管理評(píng)審報(bào)告 b）事故、事件記錄c)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息 d)培訓(xùn)記錄 e)安全管理人員任命書(shū)發(fā)放記錄 f) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告 g）事故調(diào)查報(bào)告 h)安全檢查記錄 i)職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄 j) 安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要 k)現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要 l) 隱患整改記錄m)安全活動(dòng)記錄 n)法定檢測(cè)記錄 o)任務(wù)觀(guān)察記錄 p)許可文件 q)應(yīng)急演習(xí)記錄 r)糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄 s)承包商和供應(yīng)商信息 t)維護(hù)和效驗(yàn)記錄 u)技術(shù)資料和圖

3、紙 v)其他安全記錄。保存期限和保存部門(mén)記錄由專(zhuān)職安全員保存： 礦安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要、隱患整改記錄、任務(wù)觀(guān)察記錄、承包商和供應(yīng)商信息 、維護(hù)和效驗(yàn)記錄、糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄。保存期限年礦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息 、任務(wù)觀(guān)察記錄、許可文件、安全活動(dòng)記錄、應(yīng)急演習(xí)記錄。保存期限年。礦管路評(píng)審報(bào)告、法定檢測(cè)記錄、石灰石礦山安全管理人員任命書(shū)發(fā)放記錄、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告 、培訓(xùn)記錄、事故調(diào)查報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄 。長(zhǎng)期保存。其他單位報(bào)送的一般性安全記錄保存期限年。有關(guān)生產(chǎn)事故、事件記錄 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要、安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄保存期限年有關(guān)生產(chǎn)

4、技術(shù)資料和圖紙長(zhǎng)期保存。培訓(xùn)記錄、石灰石礦山安全管理人員任命書(shū)發(fā)放記錄 、職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄長(zhǎng)期保存。有關(guān)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要保存期限年有關(guān)設(shè)備維護(hù)和效驗(yàn)記錄保存期限年有關(guān)設(shè)備法定檢測(cè)記錄、技術(shù)資料和圖紙長(zhǎng)期保存。安全生產(chǎn)會(huì)議記錄保存期限年管理評(píng)審報(bào)告、石灰石礦山安全管理人員任命書(shū)發(fā)放記錄長(zhǎng)期保存。安全記錄要求：礦山對(duì)主要的安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)建立安全記錄并確保對(duì)安全記錄的有效控制。安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定：a)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰b)填寫(xiě)及時(shí)、簽署完整 c)編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確 d)易于識(shí)別與檢索e)完整反映相應(yīng)過(guò)程 f) 明確保存期限。記錄采用書(shū)和電子媒體如硬盤(pán)、磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)等

5、其他媒介。記錄必須使用黑色或藍(lán)色墨水或圓珠筆填寫(xiě)不準(zhǔn)用其他顏色墨水的筆填寫(xiě)記錄。記錄要按實(shí)際發(fā)生的時(shí)間進(jìn)行記錄不準(zhǔn)超前或拖后記錄。表格記錄要按表式內(nèi)容進(jìn)行全面認(rèn)真的記錄做到書(shū)寫(xiě)規(guī)整字跡清楚不準(zhǔn)少記或漏記不準(zhǔn)隨意亂寫(xiě)亂畫(huà)更不準(zhǔn)撕毀。不準(zhǔn)弄虛作假偽造內(nèi)容任意涂改。缺項(xiàng)中的部分應(yīng)注明原因不能用劃線(xiàn)代替不能留空白。記錄表格要求記錄者、負(fù)責(zé)人或?qū)徍巳撕炞帧⒉粶?zhǔn)代簽記錄。記錄能追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。記錄應(yīng)及時(shí)收集整理、歸檔、標(biāo)示和評(píng)審。對(duì)過(guò)時(shí)或需要修改補(bǔ)充的文件要在規(guī)定時(shí)間下 記錄更新登記表給單位并限期根據(jù) PDCA 循環(huán)編寫(xiě)合格后由專(zhuān)職安全員存檔應(yīng)通知相關(guān)人員執(zhí)行。記錄應(yīng)妥善保管、便于查閱避免損壞

6、、變質(zhì)或遺失應(yīng)規(guī)定其保存期限并予以記錄。安全記錄執(zhí)行各單位接到下列記錄后必須按記錄要求和時(shí)間及時(shí)落實(shí)。安全檢查記錄、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄 、現(xiàn)場(chǎng)安全措施紀(jì)要 、隱患整改記錄、糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄 、技術(shù)資料和圖紙等。專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)考核安全記錄的執(zhí)行情況。安全記錄管理記錄應(yīng)妥善保存。記錄原件一般不準(zhǔn)外借只能在記錄保管員處查閱特殊情況下須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并辦理借閱登記手續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送還。貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的記錄要復(fù)制備份文件以防原始記錄丟失應(yīng)注意計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的更新以及為調(diào)用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性同時(shí)要規(guī)定各類(lèi)記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置防火墻以及其他所需的信息安全措施。各種電子媒體記錄也要進(jìn)行控制

7、不得隨意復(fù)制、拷貝如需復(fù)制、拷貝須經(jīng)該單位領(lǐng)導(dǎo)同意。礦級(jí)記錄由專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)保存車(chē)間一級(jí)記錄由車(chē)間負(fù)責(zé)保管。歸檔的記錄必須經(jīng)過(guò)系統(tǒng)整理和編目劃分保管期限按照記錄歸檔登記表按規(guī)定類(lèi)別和保存時(shí)間妥善保管易檢索、 易查詢(xún)需保密的記錄應(yīng)劃定密級(jí)。各隊(duì)?wèi)?yīng)確定適宜的地點(diǎn)按期限保存其記錄對(duì)其保存環(huán)境條件經(jīng)常檢查確保在保存期限內(nèi)記錄保存良好并便于查閱。具有法律效力的記錄需長(zhǎng)期保存 （環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、資源開(kāi)采許可證等）。記錄不得隨意復(fù)印經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)復(fù)印時(shí)應(yīng)辦理登記手續(xù)填寫(xiě)記錄借閱登記表保存期滿(mǎn)銷(xiāo)毀時(shí)須填寫(xiě)記錄處置審批表經(jīng)申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)職安全員審批后方可進(jìn)行相應(yīng)處置 記錄銷(xiāo)毀清單應(yīng)長(zhǎng)期保存。專(zhuān)職安全員將定期、不定期對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需要其積極整改。安全記錄的標(biāo)識(shí)和檢索根據(jù)文件和資料控制管理制度每一安全記錄表式均應(yīng)按規(guī)定有唯一的編號(hào)內(nèi)容主要是標(biāo)題（名稱(chēng)、編號(hào)）。專(zhuān)職安全員編制安全標(biāo)準(zhǔn)化文件目錄一