風險管理工作步驟

1、第三要素：風險管理一、企業(yè)應(yīng)組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。1、建立風險評價管理制度。制度培訓記錄，人員熟悉情況。2、風險評價范圍包括：規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行階段；常規(guī)和非常規(guī)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍的環(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害（查風險評價制度及風險評價記錄）。二、企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法，包括：工作危害分析（JHA）對作業(yè)活動分析；安全檢查表分析（SCL）對設(shè)備、設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價；

2、預(yù)危險性分析（PHA);危險與可操作性分析（HAZOP）對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；失效模式與影響分析（FMEA);故障數(shù)分析（FTA）；事件數(shù)分析（ETA)；作業(yè)條件危險性分析（LEC)等方法。三、企業(yè)應(yīng)以以下內(nèi)容制定風險評價準則：1、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)。2、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準。3、企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準。4、企業(yè)的安全生產(chǎn)目標及方針等。5、風險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準或風險等級評定標準必須明確。四、企業(yè)應(yīng)依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和

3、環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。1、建立作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2、風險評價記錄、風險評價報告。3、企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制工作。廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負責人參加；成立風險評價小組文件；風險分析記錄及風險評價報告；風險評價會議紀要；詢問企業(yè)主要負責人是否參與風險評價工作。車間級評價組織應(yīng)有車間負責人參加；所有從業(yè)人員應(yīng)參與風險評價和風險控制。 五、企業(yè)應(yīng)根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性。應(yīng)包括：工程

4、技術(shù)措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。1、建立重大風險源清單。2、風險控制措施，風險評價記錄，風險評價報告。3、重大風險源現(xiàn)場控制落實情況。企業(yè)應(yīng)將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。制定風險管理培訓計劃，查培訓計劃及培訓記錄，并在現(xiàn)場詢問員工了解情況。六、企業(yè)應(yīng)對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。1、建立安全隱患治理臺賬，安全隱患治理制度。2、對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理

5、時間；查隱患整改通知書。3、重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。4、企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容包括：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金預(yù)算情況等；治理時間表及責任人；竣工驗收報告；備案文件。5、企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣ò脖O(jiān)部門）報告外，應(yīng)采取有效防范措施。查重大事故隱患防范措施；查書面報告。6、企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。要建立隱患整改計劃。七

6、、企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1、企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源；2、建立重大危險源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。3、企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬。重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄露報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)數(shù)據(jù)；對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體應(yīng)設(shè)置毒性物緊急處置裝置，獨立

7、的安全儀表系統(tǒng)；設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。4、企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。建立重大危險源評估制度，建立、明確定期評估的時限和要求等；定期對重大危險源進行安全評估。5、企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。定期檢查、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；按國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。6、企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案；根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應(yīng)配

8、備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；涉及劇毒氣體的的重大危險源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學防護服；重大危險源應(yīng)急救援演練按照規(guī)定頻次進行演練。查重大危險源應(yīng)急預(yù)案；重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；應(yīng)急救援器材臺賬；應(yīng)急救援器材檢查、維護保養(yǎng)記錄臺賬；抽查員工對應(yīng)急救援器材的使用熟練程度。7、 企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。查重大危險源備案文件。8、 企業(yè)重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。查重大危險源評估報告；重大危險源防護距離

9、存在問題的整改計劃、措施，包括防護措施；八、企業(yè)應(yīng)嚴格按照變更管理制度，履行以下變更管理程序：A、變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；B、變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；C、變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限。D、變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。1、 查變更管理制度；查變更管理記錄；查變更實施現(xiàn)場。2、 企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控制。對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析，制定控制措施；變

10、更過程中，認真落實風險控制措施。查變更風險分析記錄；查變更風險的控制措施；查變更實施驗收報告。九、企業(yè)應(yīng)適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。1、非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應(yīng)識別危險、有害因素，排查隱患。查風險評價記錄和報告；查作業(yè)證（八大作業(yè)票）。2、企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。每年評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。查年度評審或檢查報告；或者評審記錄。3、企業(yè)在下列情形發(fā)生時應(yīng)及時進行風險評價：新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；操作條件變化或工藝改變；技術(shù)改造項目；有對事件、事故或其他信息的新認識；組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整。查風險評價記錄、風險評價報告。十、企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并