OP-01文件控制程序B版

1、深圳市富誠達科技有限公司文件控制程序文件編號：OP-01修訂日期：2012年04月27日生效日期：2012年05月01日版本版次/修訂履歷版本版次修訂內(nèi)容修訂日期修訂頁碼DCN NOA首次發(fā)行/B、核準：審核：制作:1. 目的 規(guī)范文件制作、審核、分發(fā)、使用、更新、保存、作廢流程及注意事項，以確保需要使用該文件的部門得到并 使用了該文件的有效版本。2. 范圍公司各部門使用之文件均適用本程序 .3. 責任及權限文控中心（簡稱DOC）3.1.1 公司文控中心 :3.1.1.1 各類文件編碼發(fā)放，保存受控文件正本，制作并分發(fā)受控文件副本，處理作廢受控文件。3.1.1.2 各類文件的調(diào)閱，保密，移轉(zhuǎn)，

2、銷毀，稽核作業(yè)。3.1.1.3 管理國家 / 國際標準文件。3.1.1.4 制作受控文件清單。3.1.1.5 各廠部資料管理員之工作督導。3.1.2 各部門資料管理員 :3.1.2.1 ISO 三階文件編碼發(fā)放，保存受控文件正本，制作并分發(fā)受控文件副本，處理作廢受控文件。3.1.2.2 內(nèi)部文件的調(diào)閱，保密，銷毀，稽核作業(yè)。3.1.2.3 制作受控文件清單。3.1.2.4 依據(jù)本作業(yè)規(guī)定執(zhí)行廠部內(nèi)各項工程圖面文件管制。3.1.2.5 部門資料管理人員及其職務代理人由各單位主管指派，當異動時應主動通知文控中心。文件制作部門3.2.1 保證文件格式正確 （ 使用標準字體制作文件 ） 。3.2.2

3、保證文件內(nèi)容正確 （ 安排合適人員承辦、審核及核準文件 ） 。文件使用部門3.3.1 只使用經(jīng)文控中心分發(fā)的文件。3.3.2 合理保存文件以避免遺失、損壞、臟污。3.3.3 保證文件不被涂改。4. 參考及定義參考文件4.1.1 OP-02 記錄控制程序定義4.2.1 受控文件 / 非受控文件受控文件指需要通過文控中心統(tǒng)一管控的文件，與系統(tǒng)運作及產(chǎn)品制程高度相關的文件;非受控文件指不需要文控中心統(tǒng)一管控的文件，與系統(tǒng)運作及產(chǎn)品制程相關不大。4.2.2 內(nèi)部文件 / 外來文件內(nèi)部文件指由公司內(nèi)部 （包括各部門 ）制作并發(fā)行 （包括分發(fā)公司以外范圍 ）的文件;外來文件指本公 司收到的客戶提供之文件和

4、圖面、國家法令/ 規(guī)章、國際標準和行業(yè)標準等或其它本公司以外的部門制作發(fā)行的文件。4.2.3 正本 / 副本 文件正本指文件簽核后的原始檔，文件副本指由文件正本復制分發(fā)的文件。4.2.4 國家 / 國際標準文件國家 / 國際標準文件指由各國家，地區(qū)，標準化組織所制定的標準化文件。5. 運作程序本廠文件編號及版本控制:5.1.1文件編號注：各部門代碼(品保：QA;工程：PD;企劃:人資：HR。5.1.1.3圖紙的編號以客戶產(chǎn)品編號為準。5.1.1.4其它指導書類的編號WI-XX-XXX-XXXn xxx：XXX:丨XX：WI:PM文控：DC;財務：FA;生產(chǎn)：MF;采購：SM;業(yè)務：SD;流水碼

5、產(chǎn)品流水碼文件種類代碼三階文件編號5.1.1.1手冊及程序書之編號使用三級五碼。XX-XXxxf 流水號XX: 文件種類代碼編碼說明如下：(1) 文件種類代號(一碼)：手冊(M)程序書(OP)(2) 流水號(二碼)：從01-99按先后順序排列表示。5.1.1.2三階文件編號XxxXX:WI-XX-XXX_ 流水碼- 部門代碼WI:三階文件編號(1) 文件種類代號：指導書類的英文縮寫，例如檢驗規(guī)范類：SIP(STANDARD INSPECTION PROCEDURE) 操作規(guī)范類：SOP(STANDARD OPERATION PROCEDURE)(2) 產(chǎn)品料號(三碼)：從001-999。表單的

6、編號如下：X-xxT流水號文件編號OP-01下產(chǎn)生的第一份表單，則編號為(1)文件編號：產(chǎn)生該表單的文件編號，例如：若為程序文件0P-01-01。(2)流水號(二碼)：01-99依先后順序排列表示。5.1.3版本版次：文件類版本以A、B、C等順序遞增，三階文件(作業(yè)指導書類，圖紙等)版本以 A0,A1,A2等順序遞增。表單不納入頁次，如果文件修訂時表單內(nèi)容未更改，則僅改變文件的版本版 次，反之亦然。表單的編號應在該表單的右下角。5.1.4文件制作及審核5.1.4.1 制作的各類文件內(nèi)容要求正確，清晰，完整。5.1.4.2 文件制作人員完成文件編寫，文件編號由制作人向文控申請。5.1.4.3 文

7、件簽核：根據(jù)組織及各類文件之發(fā)行流程選擇相關主管簽核。一階與二階文件需經(jīng)總經(jīng)理核準。5.1.5 文件分發(fā)核定等符合系統(tǒng)文件要求后根據(jù)編寫5.1.5.1 文控文員對待發(fā)行文件依相關系統(tǒng)文件之要求進行法性審查,單位填寫的文件申請單將文件分發(fā)至相關部門。5.1.5.2 文件發(fā)行：經(jīng)核準后文件發(fā)行，由文控中心依文件申請單所擬之發(fā)行單位、數(shù)量，影印適當 份數(shù)，于封面及內(nèi)頁蓋“文件受控章”后分發(fā)，并請收文單位在文件收發(fā)記錄表 上簽收，并將發(fā)行單位，數(shù)量錄入文件控制一覽表中。凡蓋有藍色受控章的文件 任何單位和個人不得影印。5.1.5.3 文控中心視需要，將受控文件及資料明細通知相關單位，以供參考；各需求單位

8、申請權限后可登錄相關網(wǎng)站查詢 .5.1.6 電子化作業(yè)5.1.6.1 文控中心將相關文件和資料公布在內(nèi)部網(wǎng)站， 各部門可根據(jù)需要建立資料庫， 并應及時更新以確 保網(wǎng)絡資料須為最新適用版次。5.1.6.2 信息部門人員負責根據(jù)使用者權限及范圍設定使用者的 ID 和登錄密碼區(qū)別管理，以維護文控中心在網(wǎng)絡上資料庫和檔案的安全性與可靠性以便保證正確適時傳遞信息，查閱權限單位和人員均無更改、復制和列印權限。5.1.7 保密作業(yè)5.1.7.1 文件資料依保密程度分為：“機密和“一般兩個等級 .5.1.7.2 機密：指涉及客戶和公司重要機密， 對公司營運有重大影響的文件資料， 除此之外為一般性文件5.1.7

9、.3 機密性文件資料須在顯著位置標明“機密字樣，一般性文件不必標示保密等級.5.1.7.4 凡機密文件核定人審核時須嚴格控制和核定分發(fā)單位，核對正確后方可辦理發(fā)行.5.1.8 文件修訂 /作廢 /銷毀5.1.8.1 文件修訂必須由原制訂、檢討、審核及核準之相同權責人員執(zhí)行。文件修訂時需填定文件申請 單。5.1.8.2 文件更改后審核及核準權限同。5.1.8.3 文件發(fā)行程序同。5.1.8.4 文控中心在舊版本文件正本上蓋紅色 作廢 印章分別歸檔 .5.1.8.5 文控中心發(fā)行新版文件，堅持以舊換新原則 . 要求應用單位主動繳回舊版文件至文控中心銷毀。5.1.8.6 更新文件控制一覽表。5.1.

10、9 文件借閱5.1.9.1 文件正本只可以在文控中心借閱，不得帶離。5.1.10 文件申請5.1.10.1 凡是文件分發(fā)清單未提及的單位或個人以及分發(fā)份數(shù)，如需要得到受控文件， 須填寫文件申請單，申請單上須注明具體申請原因，包括增加文件份數(shù)、僅供參考等。5.1.10.2 文件申請單須經(jīng)文件申請部門課級以上主管核準。5.1.10.3 文控中心按文件申請單復制及分發(fā)文件，分發(fā)過程同。5.1.10.4 非現(xiàn)場作業(yè)指導申請之僅供參考文件，文件副本需蓋藍色 僅供參考 印章，舊版無需回收。5.1.11 文件使用5.1.11.1 所有正式生效之文件資料不可在文件上作任何修改、 涂寫， 使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合理

11、處實時知會 文件承辦部門或承辦人，由承辦人負責更新文件。5.1.11.2 應用單位如有申請僅供參考之文件，不得在產(chǎn)品制造、檢驗、采購等場合使用。5.1.11.3 所有文件發(fā)行之文件副本不可以進行復制，如有需求，向文控中心申請。5.1.11.4 使用單位應確保在在使用處可獲得適用文件的最新版本。外來文件5.2.1 外來文件接收521.1 客戶文件和圖面由工程部負責接收并將其轉(zhuǎn)換為內(nèi)部規(guī)格圖面管理；521.2 其他公司以外的文件，由文控中心負責接收并管控；521.3 國家法令/規(guī)章、國際標準和行業(yè)標準由文控中心下載上傳至內(nèi)部網(wǎng)站上。5.2.2 :外來文件編號：以第一次收文日期表示，例如10年元月6

12、日收到的文件，其編號為100106。若同一天收悉幾份外來文件，再續(xù)加流水號表示，例如100106-01、100106-02。5.2.3.外來文件版本：依公司內(nèi)部版本規(guī)定辦理。5.2.4 外來文件識別：外來文件收到后，由文控加蓋“外來文件識別章”，填寫上編號、版本等相關內(nèi)容。交由相關人員確認。5.2.5 外來文件分發(fā)、回收：依照公司文件分發(fā)、回收方式。5.2.6 外來文件收悉部門需時常與文件發(fā)行機構保持聯(lián)系，以保證所使用的文件為最新版次。國家/國際標準文件5.3.1各部門負責收集國家/國際標準文件最新版本。文控中心作成國家/國際標準文件清單發(fā)出至各部門。各部門按需要向文控中心申請文件（該部門課級以上主管審核）。文控中心復制并發(fā)放國家/國際標準文件。國家/國際標準文件更新時，各使用者手中的文件不會收回及更新。文件保存5.4.1公司內(nèi)部文件正本（含作廢內(nèi)部文件）保存在文控中心，保存期限依記錄保存控制文件執(zhí)行，副本不保存。5.4.2使用部門只保存內(nèi)部文件副本最新版本，保存期限為直