加強采購管理 保障安全運行

1、加強采購管理 保障安全運行 1 前言燃氣企業(yè)設備、材料采購工作不僅關系到企業(yè)的生產成本，而且和企業(yè)的安全運行息息相關，把好材料采購關是創(chuàng)造本質安全型企業(yè)的重要舉措。長治煤氣化總公司結合多年采購運行情況，推行了設備材料公開采購體系，實行采購全程“陽光作業(yè)”。經(jīng)過兩年多的運行，不僅采購回了質量可靠的設備材料，保證了安全生產，而且通過競價手段降低了生產成本，極大地維護了企業(yè)利益，取得了良好的效果?，F(xiàn)將主要做法介紹如下，供同行共同探討。2 總體原則以“保證生產穩(wěn)定，保障供氣安全，維護企業(yè)利益”為總目標，遵循“按需所供，好中求優(yōu)，優(yōu)中壓價，合理負債，公開透明”的原則，為企業(yè)采購質優(yōu)價廉的設備、材料。3

2、組織機構企業(yè)物資采購委員會為該體系的決策、監(jiān)督機構，主要負責對采購部門的監(jiān)督、重大設備及大宗材料供應商的選定、供應商進入及退出的決策、價格變動的決策、招投標決策等職能。物資采購委員會組成如圖1。企業(yè)物資采購委員會辦公室設在企劃財務部，負責召集會議、整理印發(fā)紀要、收集反饋信息等工作。每月底組織召開一次價格聽審會，會議主要內容為對本月采購執(zhí)行情況進行通報，對下月采購計劃申報價格進行審議。如遇招投標項目可根據(jù)情況隨時召開會議。4 運作程序4.1 月度采購計劃的實施程序總則：月度材料計劃、零星采購計劃、達不到招投標標準的設備、材料采用月度采購計劃程序。程序：使用單位申報計劃企劃財務部審批計劃下達初步計

3、劃采購員按計劃內項目市場詢價采購員向企劃財務部報價企劃財務部計劃員價格調查(同時網(wǎng)絡管理員網(wǎng)上價格調查)。召開價格聽審會價格確定價格公示下達最高限價及質量要求采購計劃采購執(zhí)行計劃月底公示實際采購價格(開票價格)紀檢辦收集關于價格質量方面反饋意見向采購委員會匯報及時解決存在問題4.1.1 計劃：使用單位提出使用計劃，企劃財務部匯總審核，核減庫存，經(jīng)公司領導批準后下達采購計劃。4.1.2 詢價/報價：采購部門采購員根據(jù)采購計劃進行市場調查，比質、比價、競價，書面向企劃財務部擇優(yōu)報價。4.1.3 價格審查：網(wǎng)絡管理員通過互聯(lián)網(wǎng)詢價，企劃部計劃員、職工代表分別進行市場詢價、調查。4.1.4 每月底召開

4、物資采購價格質量聽審會：(1) 由紀檢部門對本月職工反饋隋況進行通報。(2) 由采購員針對下月采購計劃，逐項匯報市場詢價價格及供應商情況，網(wǎng)絡管理員匯報網(wǎng)上價格情況，企劃財務部計劃員確定最高限價，否決采購員超限價項目，否決項由采購員會后重新報價。(3) 由財務部門對本月材料采購價格及付款情況進行通報。(4) 由職工代表、使用單位對本月物資價格及質量情況進行反饋。(5) 由物資采購委員會對存在的問題進行裁決，安排解決。(6) 由企劃部門整理、印發(fā)紀要。4.1.5 公示：每月底由紀檢監(jiān)察部門分別對本月已采購物資價格和下月擬采購物資最高限價及質量要求表進行公示，收集反饋意見，將反饋意見報至采購委員會

5、，并在下次價格質量聽審會上通報。采購部門對反饋意見做出書面合理解釋。 4.2 重大采購事項議標、招標程序總則：企業(yè)重要設備、大宗材料(單臺設備價格達到10萬元以上、一次性批量采購材料價格達到50萬元以上)以及物資采購委員會認為應當進行議標、招標的項目，采用議標、招標程序。4.2.1議標程序：采購部門提出申請物資采購委員會批準采購部門發(fā)放議標通知召開議標會議確定中標單位公示中標價格斗簽訂供應合同執(zhí)行合同(1) 對符合議標條件的設備、材料由采購部門提出申請，經(jīng)企業(yè)物資采購委員會同意后進行議標。(2) 采購部門編制議標方案、發(fā)布公告、審核資質、擬定評標方法、召集投標單位。(3) 采購部門組織企業(yè)物資

6、采購委員會成員及相關專業(yè)人員進行議標。(4) 由企業(yè)物資采購委員會確定最終中標單位。(5) 對中標價格進行公示。(6)與中標單位簽訂供應合同并按合同執(zhí)行。4.2.2 招標程序：委托有資質的中介機構按國家規(guī)定程序進行。5 相關制度5.1 市場調查制度(1) 正常市場調查每季度至少進行一次，由企劃部門計劃員、采購員參加，及時掌握市場狀況，及時調整采購價格。(2) 特殊采購業(yè)務由企劃部門計劃員、采購員、使用單位人員參加，根據(jù)需要分別進行市場考察。(3) 針對性市場調查由企劃部門、采購部門、職工代表共同進行，及時發(fā)現(xiàn)采購業(yè)務中存在的問題，提出解決方案。(4) 采購人員應主動隨時進行市場調查，及時掌握市

7、場信息，根據(jù)“同質比價，同價比質”的原則，提出改進采購工作的建議。5.2 價格變動通報制度(1) 市場價格變動較大的正常采購業(yè)務，采購部門應事先向企業(yè)物資采購委員會書面通報，嚴禁擅自變動。(2) 價格變動雖經(jīng)物資采購委員會批準，但必須在月度價格聽審會上予以說明，否則按違規(guī)操作，進行相應的考核。5.3 定點供應商年度認定制度(1) 長年合作定點供應商實行每年資格認定制度。(2) 每次進行資格認定，材料采購部門要根據(jù)(3) 參與認定的供應商應先行向組織者提供相關資質文件，內容包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、安全生產許可證，以上各項缺_項即無認證資格。另外還需提供：產品質量標準、產品

8、檢測證書，產品報價表、市場業(yè)績表、服務承諾書等資料。(4) 每年年初采購部門組織召開一次供應商資格認證會，由物資采購委員會對供應商進行全面考擎滿評。對有業(yè)務合作關系的供應商，從產品質量、影i格、服務、誠信等方面進行綜合測評；對新參與認簍的供應商從產品質量、產品性能、產品報價、服務承諾、市場業(yè)績等方面進行綜合測評。(5) 對被測評合格且被認定為本年度供應商者頒發(fā)供應商資格認證書，并簽訂供貨合同；未被認定的供應商取消供貨資格。5.4 供應商管理制度(1) 采購部門要為每個供應商建立一套檔案信息，內容包括：合同管理、價格管理、質量管理、賬目管理、使用情況反饋意見整理、檢測測試報告、售后服務情況記錄等

9、，作為下一年考核供應商的依據(jù)。(2) 凡屬于國家標準化產品，應至少形成ab供應商制度，避免形成單一采購模式。屬于專有技術或特殊專利，或其它不能實行ab供應商制度的，要在同行業(yè)內進行比較，擇優(yōu)選擇供應商。(3) 初次合作的供應商，其產品必須經(jīng)使用單位試用，由采購部門收集試用意見后提出試用報告，經(jīng)企業(yè)物資采購委員會按供應商認定制度認定后才能成為企業(yè)正式供應商。(4) 企業(yè)每年供應商確定后，各供應商情況要在企業(yè)網(wǎng)站、oa系統(tǒng)和張榜進行公布。(5) 凡質次價高、出現(xiàn)重大質量問題、技術落后或給企業(yè)造成不應有損失的供應商，經(jīng)企業(yè)物資采購委員會集體表決，中斷業(yè)務，并進行公不。5.5 責任追究制度(1) 企業(yè)物資采購委員會要對采購程序及執(zhí)行情況進行經(jīng)常性監(jiān)督，堅持按原則辦事，保證采購全程公開透明，保障企