質(zhì)量體系認(rèn)證內(nèi)審全部資料內(nèi)審全部資料

1、膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂

2、膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅

3、羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃

4、芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈

5、莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂

6、莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)

7、莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀

8、蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁

9、蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)

10、蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿

11、薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀

12、膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁

13、芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿

14、羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿

15、芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀

16、莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈

17、莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈

18、莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿

19、蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇

20、蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈

21、薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋

22、薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆

23、膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇

24、艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇

25、芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅

26、芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆

27、莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖

28、荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄

29、蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁蚄肁蒃薄羃膀膃蝿衿腿芅薂螅膈莇螈蟻膈薀薁聿膇艿蒃羅膆莂蠆袁膅蒄蒂螇膄膄蚇蚃芃芆蒀羂節(jié)莈蚅袈節(jié)蒀蒈螄芁芀蚄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀芇芇螀螆襖荿薃螞羃蒁蝿羈羂膁薁袇羈莃螇袃羀蒆蝕蝿罿薈蒂肇罿羋蚈羃羈莀蒁衿肇蒂蚆螅肆膂葿蟻肅芄蚅肀肄蒆蕆羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁 _年度內(nèi)審計(jì)劃1 審核目的：2 審核范圍：3 審核依據(jù)： 月份部門(mén)123456789101112 說(shuō)明： 表示計(jì)劃 審核已進(jìn)行 糾正措施已制定 糾正措施已驗(yàn)證編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：表單編號(hào)：質(zhì)量管理體系內(nèi)審審核計(jì)劃審核目的：檢查公司質(zhì)量體系是否符合gb/t19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效

30、運(yùn)行，通過(guò)審核結(jié)果尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方向。審核時(shí)間：2010年2月2021日審核依據(jù)：gb/t19001：2008 公司質(zhì)量手冊(cè) 公司質(zhì)量體系程序 有關(guān)的法律、法規(guī)的要求 審核組長(zhǎng)：審核組成員： a、 b、 具體安排：日期時(shí)間被審核部門(mén)要素審核員20日21日9：00-9：30首次會(huì)議（總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、主管）9：30-12：00總經(jīng)理、管理者代表與總經(jīng)理的溝通4.1；5.1；5.2，5.3；5.4；5.5；5.6；6.1;7.1;8.1b 9：30-12：00公司辦4.2; 6.2; 8.2.2a13：30-17：00銷售部7.2.1；7.2.2；7.2.3;8.2.1b13：3

31、0-17：00采購(gòu)部7.4a9：30-12：00生產(chǎn)部6.4；7.5; b9：30-12：00設(shè)備部6.3a13：30-17：00 技術(shù)中心7.1；7.3b13：30-17：00質(zhì)檢部7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.3；8.4；8.5a17：30-18：00末次會(huì)議（總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)主管參加）內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 首次會(huì)議 末次會(huì)議 時(shí)間： 序號(hào)：姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)會(huì)議紀(jì)要： 記錄人：表單編號(hào)：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 首次會(huì)議 末次會(huì)議 時(shí)間： 序號(hào)：姓名部門(mén)職務(wù)姓名部門(mén)職務(wù)會(huì)議紀(jì)要： 記錄人：表單編號(hào)：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）審核目的檢查公司質(zhì)

32、量體系是否符合gb/t19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效運(yùn)行，通過(guò)審核結(jié)果尋找體系持續(xù)改進(jìn)的方向。審核依據(jù)gb/t19001：2008 公司質(zhì)量體系文件與服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)的要求 合同 訂單審核范圍公司各部門(mén)審核日期2010年2月2021日受審核部門(mén)公司各部門(mén)審核組長(zhǎng)： 成員:審核過(guò)程綜述：公司于本月中旬進(jìn)行了內(nèi)部審核。從這次審核可以看出，公司已按照iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求進(jìn)行了較為周密的策劃，公司組織人員進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，制定了質(zhì)量手冊(cè)和文件管理控制程序等20個(gè)程序文件。在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中，對(duì)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)和公司管理的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行了相關(guān)的描述和控制規(guī)定。同

33、時(shí)也對(duì)以往的各種規(guī)范、規(guī)定、規(guī)程及記錄表格等按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了整合和補(bǔ)充，形成了系列作業(yè)文件和新的系統(tǒng)的記錄表格。通過(guò)對(duì)以上各文件的執(zhí)行，使得質(zhì)量管理體系的建立得以逐步完善。內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行也基本良好，抽查項(xiàng)目部在日常服務(wù)中所下的不合格整改通知書(shū)都已得到整改；內(nèi)審所開(kāi)出的不符合項(xiàng)報(bào)告也都進(jìn)行了得到了糾正。表單編號(hào)：存在的主要問(wèn)題：1 文件控制需完善。2 員工培訓(xùn)再加強(qiáng)。3 與顧客溝通的方式和頻次都需加強(qiáng)。4 讓員工養(yǎng)成必須填寫(xiě)記錄的習(xí)慣。具體見(jiàn)不符合報(bào)告體系運(yùn)行情況總結(jié)：公司已建立的質(zhì)量管理體系文件基本符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，較為適宜本公司的實(shí)際運(yùn)行和操作，實(shí)際運(yùn)行也基本有效。

34、審核組長(zhǎng)： 批準(zhǔn)：日期： 日期：表單編號(hào)： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 要求審核要點(diǎn)審核記錄4質(zhì)量管理體系4.1總要求1. 是否按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系?2.質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程及其順序 和關(guān)系是否被識(shí)別、確定和管理?3.質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵過(guò)程所需資源和 信息是否充分,并足以支持過(guò)程的有 效運(yùn)行和監(jiān)控?4.質(zhì)量管理體系及過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)是 否確定并有效?對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果是 否有分析和改進(jìn)活動(dòng)?5.是否存在對(duì)服務(wù)質(zhì)量有影響的外包過(guò) 程?是否明確這些過(guò)程并實(shí)施了控制?已按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系已識(shí)別、確定和管理質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程及其順序和關(guān)

35、系質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵過(guò)程所需資源和信息充分,并足以支持過(guò)程的有效運(yùn)行和監(jiān)控質(zhì)量管理體系及過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)確定并有效，對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果有分析和改進(jìn)活動(dòng)無(wú)對(duì)服務(wù)質(zhì)量有影響的外包過(guò)程4.2.1總則1.所建立的文件是否包括了質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)所要求的 程序文件及其他為確保過(guò)程有效策 劃、運(yùn)行和控制所需的文件?2. 是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置了質(zhì)量記錄?3. 質(zhì)量管理體系文件詳略程度是否得當(dāng)?是否適宜于操作?4. 質(zhì)量管理體系文件有哪些媒體、形式或類型?這些文件的表現(xiàn)形式或類型是否適當(dāng)、有效?已建立質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件及其他為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的三級(jí)文件，質(zhì)量方針和質(zhì)

36、量目標(biāo)在質(zhì)量手冊(cè)中。已按標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置了質(zhì)量記錄質(zhì)量管理體系文件詳略程度得當(dāng)，適宜于操作有紙介質(zhì)，電子文檔4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1.質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理?2.質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整?3.質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反映了 組織所提供服務(wù)的特點(diǎn)?質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的剪裁細(xì)節(jié)合理.質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面完整.質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述反映了組織所提供服務(wù)的特點(diǎn)4.2.3文件控制1. 組織是否制定了形成文件的程序?2.組織的質(zhì)量體系文件包括哪些?文件 是否符合組織的服務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量管理 體系要求?組織制定了15個(gè)形成文件的程序組織的質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件及其他為確保過(guò)程有效策劃、

37、運(yùn)行和控制所需的三級(jí)文件，文件符合組織的服務(wù)特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄4.2.3文件控制3.文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)?文件的修 訂是否及時(shí)?修訂后是否被重新批準(zhǔn)?4.識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什 么?是否滿足要求?5.使用處是否得到有效版本的適用文 件?作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤 回?6.外來(lái)文件是否得到識(shí)別?發(fā)放如何控 制?7.保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰?3.文件發(fā)布前得到了批準(zhǔn)。文件的修訂及時(shí)。修訂后進(jìn)行了重新批準(zhǔn)。4.識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是編號(hào)，滿足要求。5.使用處是可以到有效版本的適用文件。作廢文件已從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回。6.外來(lái)文

38、件是已到識(shí)別。7.未保留作廢文件4.2.4質(zhì)量記錄的控制1.是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序?2.是否按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了質(zhì)量記錄?記錄項(xiàng)目是否滿足要求和實(shí)際需要?記錄內(nèi)容是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確?3.質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚?檢索是否 方便?4.是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限?保 存環(huán)境是否適宜?保存期限是否適宜? 對(duì)失效的無(wú)保留價(jià)值的記錄是否按規(guī) 定進(jìn)行處置?1.已制定了質(zhì)量記錄的控制程序2.已按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了質(zhì)量記錄。記錄項(xiàng)目可以滿足要求和實(shí)際需要。記錄內(nèi)容真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確。3.質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)清楚，檢索方便4.已規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限，保 存環(huán)境適宜，保存期限適宜。無(wú)失效的無(wú)保留價(jià)值的記錄

39、。5管理職責(zé)5. 1管理承諾1.最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)?2.最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求 和法律、法規(guī)要求的重要性?3.最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿 足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要 性傳達(dá)給組織的成員?4.組織的成員是否認(rèn)識(shí)這種重要性?1.最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的承諾能夠提供的證據(jù)在質(zhì)量手冊(cè)中2.最高管理者通過(guò)質(zhì)量方針體現(xiàn)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性。3.最高管理者采取建立程序、內(nèi)部溝通將滿 足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要 性傳達(dá)給組織的成員。4.組織的成員都認(rèn)識(shí)這種重要性。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)

40、審核記錄5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)理念是 否在組織中得到樹(shù)立?組織的關(guān)注焦 點(diǎn)是否放在顧客身上,特別是不滿意 的顧客身上?2.組織通過(guò)哪些方式、途徑確保顧客和 最終使用者的要求（他們關(guān)心的服務(wù) 特性，特別是服務(wù)的關(guān)鍵特性）得到 確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足? 3.在確定顧客的要求和期望時(shí),是否考 慮與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)(如對(duì)健康和安 全的責(zé)任、環(huán)境保護(hù))和法律法規(guī)要 求,并將其轉(zhuǎn)化為組織的目標(biāo)、指標(biāo)和 要求,是否采取措施并得到落實(shí)和實(shí) 現(xiàn)?1.“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)理念已經(jīng)在組織中得到樹(shù)立，組織的關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上。2.組織通過(guò)質(zhì)量管理體系策劃、項(xiàng)目實(shí)施策劃、項(xiàng)目

41、實(shí)施控制等方法來(lái)確保顧客和最終使用者的要求（他們關(guān)心的服務(wù)特性，特別是服務(wù)的關(guān)鍵特性）得到 確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 3.在確定顧客的要求和期望時(shí),公司已經(jīng)考 慮與服務(wù)有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要 求,并將其轉(zhuǎn)化為組織的目標(biāo)、指標(biāo)和 要求并得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針1.最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重 要性的?2.制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要 求?3.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明 確?4.組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針?5.組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如 何?6.質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合 文件控制和要求?1. 最高管理者親自制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序2. 制定的質(zhì)量

42、方針滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)控制程序3 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系明確。4.組織采用宣傳、下發(fā)文件等措施傳達(dá)質(zhì)量方針。5.組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度不太理想。6.質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)符合文件控制和要求。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得 到分解?分解是否適宜?2.質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架 一致?3.質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性?測(cè)量方 法是否明確?質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)?1.質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定已在相關(guān)層次上得 到分解，分解是適宜的。2.質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針給定的框架一致。3.質(zhì)量目標(biāo)具有可測(cè)量性，測(cè)量方法明確，質(zhì)量目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù)

43、)要求審核要點(diǎn)審核記錄5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1. 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求,是 否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃?2. 策劃的輸出是否確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施（包括時(shí)間要求、責(zé)任落實(shí)、對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度檢查、評(píng)價(jià)的方法）?3. 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，過(guò)程是否受控，是否保持質(zhì)量管理體系的完整性?1 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及4.1的要求進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃。2 策劃的輸出確定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施（包括時(shí)間要求、責(zé)任落實(shí)、對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度檢查、評(píng)價(jià)的方法）3 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，過(guò)程受控并保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、

44、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1.對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過(guò)程的職 能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位?2.部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 是否清楚、協(xié)調(diào)?3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確 自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?1.對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過(guò)程的職能，已確了相應(yīng)的職能和崗位。2.部門(mén)和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系清楚、協(xié)調(diào)。3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各崗位員工都明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。5.5.2管理者代表1. 最高管理者是否任命了管理者代表并對(duì)其授權(quán)?明確的職責(zé)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?1最高管理者已任命了管理者代表并對(duì)其授權(quán)，明確的職責(zé)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。5.5.3內(nèi)部溝通1. 在內(nèi)部溝通中,最高管理者

45、是否發(fā)揮了主導(dǎo)作用,以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通?2. 組織內(nèi)溝通方式有哪些?3.各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體 系的運(yùn)行狀況?4.內(nèi)部溝通是否存在障礙?1在內(nèi)部溝通中,最高管理者發(fā)揮了主導(dǎo)作用,以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通。2 公告欄、簡(jiǎn)報(bào)、電腦網(wǎng)絡(luò)、傳真、會(huì)議及會(huì)議記錄等信息溝通渠道促進(jìn)公司內(nèi)部的信息溝通，使公司的質(zhì)量管理信息在各層次，各部門(mén)之間得到迅速溝通，以建立信任、理解，使全體員工為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)齊心協(xié)力3. 各類人員了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況。4. 內(nèi)部溝通不存在障礙。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄5.6管理

46、評(píng)審1.最高管理者是否按照計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng) 審?評(píng)審的時(shí)間間隔是否恰當(dāng)?2.管理評(píng)審的輸入、輸出內(nèi)容是否符合 標(biāo)準(zhǔn)的要求?3. 管理評(píng)審是否評(píng)價(jià)了質(zhì)量管理體系 (包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))變更的 需要?4.管理評(píng)審是否形成了記錄?其內(nèi)容是否對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出了評(píng)價(jià),同時(shí)確定了質(zhì)量管理體系及過(guò)程改進(jìn)的機(jī)會(huì)和措施?5.對(duì)管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否 進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?1.最高管理者已按照計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審。評(píng)審的時(shí)間間隔恰當(dāng)。2.管理評(píng)審的輸入、輸出內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.管理評(píng)審未形成記錄。6資源管理6.1資源的提供1.最高管理者是否提供所需提供的資源?2.為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量

47、目標(biāo)的要 求,提供了哪些資源?3.提供的資源是否能確保提供的服務(wù)達(dá) 到顧客滿意?1.最高管理者已提供所需提供的資源。2.為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求,提供了下列資源：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。3.提供的資源能確保提供的服務(wù)達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源1. 是否確定了從事影響質(zhì)量工作的各類人員的能力?是否根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面安排了人員?2. 為了滿足工作崗位的要求,是否提供 了培訓(xùn)或其他措施?3. 是否評(píng)價(jià)(包括考核、觀察、問(wèn)卷等)培訓(xùn)或其他措施的有效性?4. 員工的質(zhì)量意識(shí)如何?能否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)

48、?5.是否保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?1已經(jīng)確定了從事影響質(zhì)量工作的各類人員的能力。人力資源控制程序。已根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面安排了人員。2 為了滿足工作崗位的要求提供了培訓(xùn)。3 已經(jīng)評(píng)價(jià)(包括考核、觀察、問(wèn)卷等)培訓(xùn)或其他措施的有效性。4 員工能認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。5.、保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄?質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(續(xù))要求審核要點(diǎn)審核記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施1.為使服務(wù)符合要求,組織確定和提供 了哪些設(shè)施?2.設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)服務(wù)的需要? 是否得到了維護(hù)?3.支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊等)是否滿 足要求?1.

49、為使服務(wù)符合要求,組織確定和提供 了下列設(shè)施：辦公設(shè)備、施工工具、工具軟件等。2.設(shè)施、設(shè)備符合實(shí)現(xiàn)服務(wù)的需要并得到了維護(hù)。3.支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊等)滿足要求。6.4工作環(huán)境1.組織所處的工作環(huán)境條件是否滿足需 要?是否得到了管理?1.組織所處的工作環(huán)境條件滿足需 要，得到了管理。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃1.是否確定了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程?2.對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否形成了必要的文 件?是否明確了必要的資源?3.是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以 及驗(yàn)收準(zhǔn)則?4.是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄?5.是否針對(duì)具體的服務(wù)、項(xiàng)目或合同編 制了必要的質(zhì)量計(jì)劃?1.已經(jīng)確定了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程。2.對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程已經(jīng)

50、形成了必要的文 件。已經(jīng)明確了必要的資源。3.按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.已經(jīng)規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄。5.針對(duì)具體的服務(wù)、項(xiàng)目或合同編制了工程計(jì)劃。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與服務(wù)有關(guān)的要求的確定1.組織如何確定顧客的要求?2顧客要求是否形成了文件?3.強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些? 是否進(jìn)行了有效控制?供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的要求，如合同草案等填寫(xiě)在顧客需求一覽表中，在投標(biāo)之前，市場(chǎng)營(yíng)銷部、信息安全事業(yè)部擬定項(xiàng)目方案無(wú)法律法規(guī)。7.2.2與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審1.對(duì)服務(wù)要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果 是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求?2.評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予 以記錄

51、?3.服務(wù)要求更改后,相關(guān)文件是否被及 時(shí)更改?相關(guān)人員是否了解了更改情 況?4.當(dāng)顧客提出口頭要求時(shí),在接受前是 否對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)?4. 在某些特殊情況下,是否評(píng)審了有關(guān)服務(wù)信息?接受定單之前，市場(chǎng)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審， 評(píng)審內(nèi)容顧客要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：顧客要求得到規(guī)定； 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報(bào)價(jià)單）予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審方法市場(chǎng)部對(duì)合同及訂單的完成能力、交貨日期、外包方能力進(jìn)行評(píng)審，財(cái)務(wù)部對(duì)合同及訂單的價(jià)格、各種費(fèi)用和成本及進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)方案評(píng)審記錄、合同審查表并簽名確認(rèn)；財(cái)務(wù)部對(duì)合同條款的適用性，完整性，明確性等進(jìn)行評(píng)審，然后總經(jīng)理綜合各部門(mén)意見(jiàn)，簽名確認(rèn)即完成評(píng)審.在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)顧客要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，市場(chǎng)部與顧客聯(lián)系，征求其意見(jiàn)。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審表，合同及其它相關(guān)文件，包括對(duì)評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。當(dāng)顧客要求由于某種原因變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、訂單確認(rèn)表等）應(yīng)得