公司任務(wù)績效指標(biāo)介紹(185頁)

1、任務(wù)績效指標(biāo)二oo二年八月第一章公司任務(wù)績效指標(biāo) 61.1 人力資源部 6人力資源部部長任務(wù)績效指標(biāo) 6人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標(biāo) 8人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標(biāo) 9人力資源部工時定額任務(wù)績效指標(biāo) 10人力資源部社會保險任務(wù)績效指標(biāo) 111.2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 12計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長任務(wù)績效指標(biāo) 12計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長任務(wù)績效指標(biāo) 14計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營計(jì)劃任務(wù)績效指標(biāo) 16計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會計(jì)任務(wù)績效指標(biāo) 17計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標(biāo) 18計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標(biāo) 19計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績效指標(biāo) 20計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo) 21計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-成本管理考

2、核任務(wù)績效指標(biāo) 22計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標(biāo) 23計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)24計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-成本管理考核任務(wù)績效指標(biāo) 25計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標(biāo) 261.3 技術(shù)改造辦公室 27技改辦主任任務(wù)績效指標(biāo) 27技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)績效指標(biāo) 29技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo) 30技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo) 31技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo) 32技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo) 33技改辦土建施工員考核任務(wù)績效指標(biāo) 341.4 辦公室 35辦公室主任任務(wù)績效指標(biāo) 35辦公室副主任考核任務(wù)績效指

3、標(biāo) 36辦公室黨辦秘書考核任務(wù)績效指標(biāo) 37辦公室公司辦秘書考核任務(wù)績效指標(biāo) 38辦公室法律法規(guī)考核任務(wù)績效指標(biāo) 39辦公室機(jī)要管理任務(wù)績效指標(biāo) 40辦公室打字/收發(fā)考核任務(wù)績效指標(biāo) 41辦公室司機(jī)任務(wù)績效指標(biāo) 421.5 思想政治工作/企業(yè)文化部 43思想政治/企業(yè)文化部部長任務(wù)績效指標(biāo)43思想政治/企業(yè)文化部副部長任務(wù)績效指標(biāo) 45思想政治/企業(yè)文化部組織紀(jì)檢監(jiān)查干事任務(wù)績效指標(biāo) 46思想政治/企業(yè)文化部審計(jì)干事任務(wù)績效指標(biāo) 47思想政治/企業(yè)文化部工團(tuán)干事任務(wù)績效指標(biāo) 48思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務(wù)績效指標(biāo) 49第二章民品事業(yè)部任務(wù)績效指標(biāo) 502.1 市場部 50市場部

4、部長任務(wù)績效指標(biāo) 50市場部副部長任務(wù)績效指標(biāo) 52市場部客戶經(jīng)理任務(wù)績效指標(biāo) 53市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理任務(wù)績效指標(biāo) 54市場部內(nèi)勤任務(wù)績效指標(biāo) 552.2 生產(chǎn)采購部 56生產(chǎn)采購部部長任務(wù)績效指標(biāo) 56生產(chǎn)采購部副部長任務(wù)績效指標(biāo) 58生產(chǎn)采購部生產(chǎn)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo) 60生產(chǎn)采購部調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo) 61生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務(wù)績效指標(biāo) 62生產(chǎn)采購部零件保管任務(wù)績效指標(biāo) 63生產(chǎn)采購部成品保管任務(wù)績效指標(biāo) 64生產(chǎn)采購部人事管理任務(wù)績效指標(biāo) 65生產(chǎn)采購部采購一計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo) 66生產(chǎn)采購部采購任務(wù)績效指標(biāo) 67生產(chǎn)采購部下料調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo) 68生產(chǎn)采購部器材保管任務(wù)績效指標(biāo) 69

5、生產(chǎn)采購部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) 70生產(chǎn)采購部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) 71生產(chǎn)采購部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) 722.3 質(zhì)量部 73質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標(biāo) 73質(zhì)量部檢驗(yàn)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) 74質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標(biāo) 75質(zhì)量部民品檢驗(yàn)工任務(wù)績效指標(biāo) 76質(zhì)量部器材檢驗(yàn)工任務(wù)績效指標(biāo) 772.4 產(chǎn)品開發(fā)部 78產(chǎn)品開發(fā)部部長任務(wù)績效指標(biāo) 78產(chǎn)品開發(fā)部設(shè)計(jì)員任務(wù)績效指標(biāo) 80產(chǎn)品開發(fā)部工藝員任務(wù)績效指標(biāo) 82產(chǎn)品開發(fā)部現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標(biāo) 84產(chǎn)品開發(fā)部工裝設(shè)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo) 85產(chǎn)品開發(fā)部標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)績效指標(biāo) 86產(chǎn)品開發(fā)部資料/檔案管理任務(wù)績效指標(biāo) 87第三章 軍品事業(yè)部任務(wù)績效指

6、標(biāo) 883.1 計(jì)劃生產(chǎn)部 88計(jì)劃生產(chǎn)部長任務(wù)績效指標(biāo) 88計(jì)劃生產(chǎn)部副部長任務(wù)績效指標(biāo) 90計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo) 92計(jì)劃生產(chǎn)部調(diào)度任務(wù)績效指標(biāo) 93計(jì)劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務(wù)績效指標(biāo) 94計(jì)劃生產(chǎn)部零件保管任務(wù)績效指標(biāo) 95計(jì)劃生產(chǎn)部成品保管任務(wù)績效指標(biāo) 96計(jì)劃生產(chǎn)部人事管理任務(wù)績效指標(biāo) 97計(jì)劃生產(chǎn)部采購一計(jì)劃/統(tǒng)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo) 98計(jì)劃生產(chǎn)部采購任務(wù)績效指標(biāo) 99計(jì)劃生產(chǎn)部器材保管任務(wù)績效指標(biāo) 100計(jì)劃生產(chǎn)部非標(biāo)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) 101計(jì)劃生產(chǎn)部機(jī)械技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) 102計(jì)劃生產(chǎn)部電氣技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) 1033.2 質(zhì)量部 104質(zhì)量部部長任務(wù)績效指標(biāo) 104

7、質(zhì)量部檢驗(yàn)技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) 105質(zhì)量部質(zhì)量管理員任務(wù)績效指標(biāo) 106質(zhì)量部軍品檢驗(yàn)工任務(wù)績效指標(biāo) 107質(zhì)量部器材檢驗(yàn)工任務(wù)績效指標(biāo) 1083.3 技術(shù)中心 109技術(shù)中心主任任務(wù)績效指標(biāo) 109技術(shù)中心設(shè)計(jì)員任務(wù)績效指標(biāo) 111技術(shù)中心工藝員任務(wù)績效指標(biāo) 113技術(shù)中心現(xiàn)場工藝員任務(wù)績效指標(biāo) 115技術(shù)中心工裝設(shè)計(jì)任務(wù)績效指標(biāo) 116技術(shù)中心測試技術(shù)員任務(wù)績效指標(biāo) 117技術(shù)中心測試工任務(wù)績效指標(biāo) 118技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)化成果任務(wù)績效指標(biāo) 119技術(shù)中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務(wù)績效指標(biāo) 120技術(shù)中心資料/檔案管理任務(wù)績效指標(biāo) 121第一章第一章公司任務(wù)績效指標(biāo)1.1 人力資源部人力資源部

8、部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源招聘目標(biāo)完對招聘計(jì)劃完成的考核實(shí)際招聘崗人力資1成率位人數(shù)/計(jì)劃源部招聘崗位人數(shù)2招聘人員的突出招聘的質(zhì)量招聘人員的由用人單位與部各部門、質(zhì)量/業(yè)績表整體素質(zhì)、專門的直接上級、人事業(yè)部現(xiàn)業(yè)化水平、工事管理、同事共同作表現(xiàn)等評價3優(yōu)秀人才流評估人才的保持率（部門）優(yōu)秀優(yōu)秀人才統(tǒng)計(jì)集人力資失率人才離職人中于技術(shù)人員、市源部、事數(shù)/（部門）總場營銷人員、各事業(yè)部、總?cè)藬?shù)業(yè)部副總以上經(jīng)部職能營管理人員部門4減員指標(biāo)完成公司預(yù)計(jì)辭退人員減員人數(shù)人力資的計(jì)劃源部5人員結(jié)構(gòu)比率人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持 續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核專責(zé)通過考核管理輔助 完成各職務(wù)

9、層次人才比率符合預(yù)定目標(biāo)人力資源部6業(yè)績合同的衡量完成業(yè)績合同的情實(shí)際簽署業(yè)人力資簽署率況績合同數(shù)/應(yīng)源部簽業(yè)績合同數(shù)7及時完成的完成評估考核制度的力在規(guī)定時間人力資考核評估率度內(nèi)完成人數(shù)/源部應(yīng)完成人數(shù)考核數(shù)據(jù)的確?？己说目陀^與公正數(shù)據(jù)差錯次人力資8準(zhǔn)確性性數(shù)及嚴(yán)重程源部度培訓(xùn)計(jì)劃體對公司內(nèi)不同層次人員滿意度調(diào)查人力資系的建立與培訓(xùn)計(jì)劃的建立完善是結(jié)果源部9實(shí)施人才培養(yǎng)、提高公司吸引 力的重要措施，計(jì)劃的有 利實(shí)施是提高人員素質(zhì) 的保證10部門費(fèi)用控制部門管理辦公費(fèi)的能力及效率部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部薪酬考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源考核按時完薪酬

10、考核崗位負(fù)責(zé)考核實(shí)際完成考必須按照考核流人力資1成率制度的貫徹落實(shí)核人數(shù)/應(yīng)完程操作完畢源部、各成考核人數(shù)部門、事業(yè)部2考核數(shù)據(jù)的確保考核的客觀與公正數(shù)據(jù)差錯次人力資準(zhǔn)確性性數(shù)及嚴(yán)重程源部度3薪酬計(jì)算準(zhǔn)保證薪酬和考核結(jié)果有薪酬計(jì)算差人力資確率效結(jié)合錯次數(shù)源部、各部門、事業(yè)部4其他福利計(jì)保險等福利計(jì)算計(jì)算差錯次人力資算準(zhǔn)確性數(shù)源部日常事務(wù)性日常事務(wù)性工作的質(zhì)量完成時間、完人力資5工作完成情由人力資源部經(jīng)源部況與完成及時性成的質(zhì)量理進(jìn)行評價人力資源部招聘培訓(xùn)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源招聘計(jì)劃、培提高招聘與培訓(xùn)的針對實(shí)際的招聘、人力資1訓(xùn)計(jì)劃制定性與有效性培訓(xùn)效果源部的質(zhì)里

11、計(jì)劃與實(shí)際的偏差2招聘目標(biāo)完對招聘人才計(jì)劃完成的實(shí)招崗位人人力資成率考核數(shù)/計(jì)劃預(yù)招源部崗位人數(shù)3招聘人員的質(zhì)量/業(yè)績表現(xiàn)突出招聘的質(zhì)量招聘人員的 整體素質(zhì)、專 業(yè)化水平、工 作表現(xiàn)等由用人單位與部 門的直接上級、人 事管理、同事共同 評價各部門、事業(yè)部4員工對培訓(xùn)強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)的效果與質(zhì)量培訓(xùn)滿意度各部門、的滿意度調(diào)查結(jié)果事業(yè)部人員結(jié)構(gòu)比人才梯隊(duì)建設(shè)是公司持各職務(wù)層次人力資5率續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，薪酬考核人才比率符源部專責(zé)通過考核管理輔助合預(yù)定目標(biāo)完成6招聘培訓(xùn)費(fèi)控制成本與費(fèi)用是否按預(yù)算計(jì)劃財(cái)用執(zhí)行務(wù)部7事務(wù)性工作日常事務(wù)性工作的質(zhì)量完成時間、完由人力資源部經(jīng)人力資完成率與完成及時性成的質(zhì)量理進(jìn)行評價源

12、部人力資源部工時定額任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源工時定額制掌握真實(shí)的公司數(shù)據(jù)，有是否符合客人力資1定的科學(xué)性利于提高綜合管理水平觀實(shí)際水平源部、各1與合理性部門、事業(yè)部2工時資料的確保并提高基礎(chǔ)性管理及時歸類，沒人力資完整性工作質(zhì)里有缺失源部3各類統(tǒng)計(jì)的及時反饋，便于進(jìn)一步提統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)差人力資及時與準(zhǔn)確高和改進(jìn)錯、延遲次數(shù)源部、各率部門、事業(yè)部4工時臺帳的保證臺帳的質(zhì)量發(fā)現(xiàn)差錯次及時、準(zhǔn)確登錄人力資差錯率數(shù)/總檢查次源部數(shù)其他事務(wù)性日常事務(wù)性工作的質(zhì)量完成時間、完由人力資源部經(jīng)人力資5工作完成率與完成及時性成的質(zhì)量理進(jìn)行評價源部序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源各類

13、核算的確保工作質(zhì)量，防止差錯各類保險、離人力資及時與準(zhǔn)確退休人員的源部、各1性工資與養(yǎng)老部門、事金核算的準(zhǔn)業(yè)部確、無偏差2人事檔案的確保人事檔案的完整查閱檔案的人力資完整性方便性以及源部檔案內(nèi)容完整性3各類統(tǒng)計(jì)/報及時反饋，便于進(jìn)一步提統(tǒng)計(jì)/報表出人力資表的及時與改進(jìn)現(xiàn)差錯、延遲源部、各準(zhǔn)確率次數(shù)部門、事業(yè)部4事務(wù)性工作日常事務(wù)性工作的質(zhì)量辦理各類保由人力資源部經(jīng)人力資完成率與完成及時性險級其他事理進(jìn)行評價源部務(wù)的完成時間與質(zhì)量1.2 計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源經(jīng)營計(jì)劃編對經(jīng)營計(jì)劃編制編制不及時次數(shù)、計(jì)數(shù)據(jù)使1制的質(zhì)量合理性、可行性的劃中提供數(shù)

14、據(jù)的差錯用部門、衡量次數(shù)、不全面的次數(shù)公司領(lǐng)導(dǎo)2財(cái)務(wù)預(yù)算編對財(cái)務(wù)預(yù)算編制編制的及時性，對實(shí)數(shù)據(jù)使制的質(zhì)量合理性、可行性的際工作的指導(dǎo)性與實(shí)用部門、衡量際的成本控制與管理公司領(lǐng)效果導(dǎo)2財(cái)會管理的確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性帳簿、科目、報表、計(jì)劃財(cái)規(guī)范性管理的質(zhì)量憑證設(shè)置符合國家/務(wù)部集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會計(jì)制度3營運(yùn)資本周有效利用營運(yùn)資平均營運(yùn)資本/總銷平均值=（期初值+計(jì)劃財(cái)轉(zhuǎn)率本創(chuàng)造價值的能售額X 365天期末值）/2務(wù)部力營運(yùn)資本=流動資產(chǎn)-流動負(fù)債4短期投資收益率利用資金創(chuàng)造價值的能力用于短期投資的資本回報率計(jì)劃財(cái)務(wù)部5事業(yè)部管理對事業(yè)部的管理各事業(yè)部三大財(cái)務(wù)數(shù)滿意度調(diào)查報告計(jì)劃財(cái)效率力度據(jù)的及時到位（投資

15、務(wù)部資本回報率、凈利潤、各事業(yè)現(xiàn)金流）及重要問題部的決策反映6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的公司進(jìn)行決策中提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的數(shù)據(jù)使準(zhǔn)確性與及所要求的財(cái)務(wù)數(shù)次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù)用部門、時性據(jù)必須準(zhǔn)確、及時據(jù)提供不及時的次數(shù)公司領(lǐng)導(dǎo)7資金管理的保證資金管理的資金利用效率計(jì)劃財(cái)效率質(zhì)量務(wù)部8人才流失率評估本部門人才優(yōu)秀員工離職人數(shù)/人力資的保持率部門總?cè)藬?shù)源部計(jì)劃財(cái)務(wù)部9債務(wù)利息率控制利息的一個短期債務(wù)利息率與長根據(jù)所借金額的計(jì)劃財(cái)杠桿，控制財(cái)務(wù)費(fèi)期債務(wù)利息率加權(quán)平均數(shù)務(wù)部用，降低成本10債務(wù)的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負(fù)債尺度的衡量債務(wù)與資產(chǎn)的比例 短期債務(wù)與長期債務(wù) 的比例流動比率計(jì)劃財(cái)務(wù)部11稅收策劃合理節(jié)

16、稅、合理避公司的稅務(wù)水平是否外部的稅處于最優(yōu)狀態(tài)稅務(wù)專家12部門費(fèi)用控制所管部門的部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用計(jì)劃財(cái)費(fèi)用，提咼效率、預(yù)算務(wù)部降低成本計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)預(yù)算編對財(cái)務(wù)預(yù)算編制編制的及時性，對實(shí)數(shù)據(jù)使1制的質(zhì)量合理性、可行性的際工作的指導(dǎo)性與實(shí)用部門、衡量際的成本控制與管理公司領(lǐng)效果導(dǎo)2財(cái)會管理的確保財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性帳簿、科目、報表、計(jì)劃財(cái)規(guī)范性管理的質(zhì)量憑證設(shè)置符合國家/務(wù)部集團(tuán)規(guī)定的財(cái)務(wù)會計(jì)制度3會計(jì)報表分析質(zhì)量提供有效財(cái)務(wù)信息會計(jì)報表結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析建議質(zhì)量計(jì)劃財(cái)務(wù)部4事業(yè)部管理對事業(yè)部的管理各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的滿意度調(diào)查報告計(jì)劃財(cái)效

17、率力度及時到位及重要問題務(wù)部的決策反映各事業(yè)部5財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與及時性公司進(jìn)行決策中所要求的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的 次數(shù)及嚴(yán)重程度、數(shù) 據(jù)提供不及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使 用部門、 公司領(lǐng) 導(dǎo)6資金管理的效率保證資金管理的質(zhì)量資金利用效率計(jì)劃財(cái)務(wù)部7上報財(cái)務(wù)資確保財(cái)務(wù)資料的延遲上報的次數(shù)或頻資料使料的時效性及時呈報率用方計(jì)劃財(cái)務(wù)部8債務(wù)利息率控制利息的一個短期債務(wù)利息率與長根據(jù)所借金額的計(jì)劃財(cái)杠桿，控制財(cái)務(wù)費(fèi)期債務(wù)利息率加權(quán)平均數(shù)務(wù)部用，降低成本9債務(wù)的合理控制利息的另一債務(wù)與資產(chǎn)的比例計(jì)劃財(cái)性個杠桿，與公司負(fù)短期債務(wù)與長期債務(wù)務(wù)部債尺度的衡量的比例流動比率10稅收策劃合理節(jié)稅、合理

18、避公司的稅務(wù)水平是否外部的稅處于最優(yōu)狀態(tài)稅務(wù)專家11部門費(fèi)用控制所管部門的費(fèi)用，提咼效率、降低成本部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)營計(jì)劃任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源經(jīng)營計(jì)劃編對經(jīng)營計(jì)劃編制編制不及時次數(shù)、計(jì)公司決策層的評各部門、1制的質(zhì)量合理性、可行性的劃中提供數(shù)據(jù)的差錯價事業(yè)部、衡量比率、不全面的次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2計(jì)劃編制及衡量對事業(yè)部、總未及時編制計(jì)劃的單計(jì)劃財(cái)時率部各部門經(jīng)營計(jì)位數(shù)量/應(yīng)編制的單務(wù)部劃編制的組織情位數(shù)量況3事業(yè)部經(jīng)營考核對事業(yè)部經(jīng)組織不及時的次數(shù)事業(yè)部、狀況分析及營狀況的跟蹤計(jì)劃財(cái)協(xié)調(diào)務(wù)部4公司總體經(jīng)準(zhǔn)確、及時把握公報告與實(shí)際出入的程公司

19、決策層的評事業(yè)部、營計(jì)劃執(zhí)行司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)價計(jì)劃財(cái)分析報告的狀況，提出改進(jìn)建務(wù)部質(zhì)量議5各種統(tǒng)計(jì)/報提高統(tǒng)計(jì)報表及統(tǒng)計(jì)、報表與實(shí)際的事業(yè)部、表/分析的及分析的質(zhì)量，為公出入程度，出現(xiàn)差錯計(jì)劃財(cái)時、準(zhǔn)確與客司的決策提供客的次數(shù)務(wù)部觀性觀、準(zhǔn)確的支持其他重要工公司要求完成的任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)6作的完成情其他任務(wù)對比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部綜合會計(jì)任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1會計(jì)報表完成及時性保證財(cái)務(wù)報表按時完成每月、每季、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2會計(jì)報表準(zhǔn)報表編制準(zhǔn)確規(guī)會計(jì)報表出現(xiàn)錯誤次計(jì)劃財(cái)確性范數(shù)務(wù)部3總帳登錄的及時性保證總帳登錄的

20、質(zhì)量沒有及時登錄的次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4總帳登錄的保證輸入憑證錯誤登錄次數(shù)/總登計(jì)劃財(cái)差錯率的質(zhì)量錄次數(shù)務(wù)部5監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實(shí)性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過程中遺漏次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部6會計(jì)憑證、帳表的完整性保證財(cái)務(wù)資料的完整缺失、遺失的次數(shù)及數(shù)量計(jì)劃財(cái)務(wù)部7稽核工作準(zhǔn)確性保證科目正確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確出現(xiàn)差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部8其他日常事要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)務(wù)的完成情任務(wù)對比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源各類核算的確保工作質(zhì)量，防核算工作及時開展和計(jì)劃財(cái)1及時性止差錯完成的次數(shù)務(wù)部相關(guān)部門2各類核算準(zhǔn)確性確保工

21、作質(zhì)量，止差錯防核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)部門3報銷工作及時、準(zhǔn)確性保證報銷工作的及時、正確完成報帳差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4對帳工作準(zhǔn)確性保證對帳工作準(zhǔn)確對帳差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部5考核的準(zhǔn)確保證考核的質(zhì)量出現(xiàn)差錯的次數(shù)對部門的費(fèi)用考計(jì)劃財(cái)率核務(wù)部被考核部門6其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1稅款申報、交納及時性、準(zhǔn)確性保證公司納稅工作正常開展申報、交納等工作完成不及時次數(shù)，出現(xiàn)差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部2稅額計(jì)算準(zhǔn)確性保證稅額計(jì)算合理出現(xiàn)差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部3出口產(chǎn)品納 稅、退稅以及 免稅申報準(zhǔn)

22、 確性保證合理納稅申報出現(xiàn)差錯次數(shù)及嚴(yán)重程度，不及時次數(shù)計(jì)劃財(cái)務(wù)部4稅收策劃合理節(jié)稅、合理避公司的稅務(wù)水平是否外部的稅處于最優(yōu)狀態(tài)稅務(wù)專家5賬務(wù)資料完確保帳務(wù)基礎(chǔ)資數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確計(jì)劃財(cái)整性料的規(guī)范性與完次數(shù)及嚴(yán)重程度務(wù)部整性6其他日常事要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)務(wù)的完成情任務(wù)對比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1現(xiàn)金收支準(zhǔn)提高出納工作準(zhǔn)現(xiàn)金收支差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)確度確度務(wù)部2庫存現(xiàn)金保確?，F(xiàn)金、存款票差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題計(jì)劃財(cái)管安全性證安全保管隱患次數(shù)務(wù)部3現(xiàn)金程序規(guī)保證現(xiàn)金保管過違反現(xiàn)金管理規(guī)范次計(jì)劃財(cái)范性、完備性程執(zhí)行數(shù)務(wù)部4現(xiàn)金額度控制有

23、效性加強(qiáng)現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)計(jì)劃務(wù)部財(cái)5銀行對賬單銀行對賬單錄入差錯計(jì)劃財(cái)錄入準(zhǔn)確性、督促錄入準(zhǔn)確次數(shù)，不及時次數(shù)務(wù)部及時性6支票及有價證券保管合理性、完整性保證公司支票管理工作正常開展違反支票有價證券管理制度次數(shù)，差錯出現(xiàn)次數(shù)計(jì)劃務(wù)部財(cái)7其他日常事要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)務(wù)的完成情任務(wù)對比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準(zhǔn)確提高核算工作的各類核算的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)率質(zhì)量務(wù)部2比質(zhì)比價體進(jìn)一步完善對采體系的科學(xué)性、客觀計(jì)劃財(cái)系的完善程購的管理性、實(shí)用性；體系完務(wù)部度善帶來的實(shí)際價

24、值采購生產(chǎn)部3采購物資的考察比質(zhì)比價的是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn)計(jì)劃財(cái)成本實(shí)際成果預(yù)算目標(biāo)務(wù)部4其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費(fèi)的及時、準(zhǔn)確發(fā)放計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-成本管理考核任務(wù)績效指標(biāo)序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)號重來源1成本預(yù)算的客觀、準(zhǔn)確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實(shí)際的偏差程度計(jì)劃財(cái)務(wù)部2成本核算的保證成本核算的核算的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)準(zhǔn)確率質(zhì)量務(wù)部3成本分析的成本管理的基礎(chǔ)成本分析的客觀、公計(jì)劃財(cái)質(zhì)量性工作正、及時；及時揭示務(wù)部相關(guān)的成本冋題并有針對性的有效建議4成本管理制提高公司成本管各項(xiàng)成本管理規(guī)章制計(jì)劃財(cái)度的健全性理的綜合水平度的科學(xué)性、

25、完善性務(wù)部與實(shí)用性公司、事業(yè)部各部門5成本有效控重要的競爭指標(biāo)成本的有效節(jié)約與控在預(yù)算范圍之內(nèi)計(jì)劃財(cái)制水平制或低于預(yù)算目標(biāo)務(wù)部6協(xié)助定價的準(zhǔn)確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實(shí)反映產(chǎn)品成本市場部7其他重要工要求完成的其他任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)作的完成情任務(wù)對比務(wù)部況計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-核算/工資管理考核任務(wù)績效指標(biāo)計(jì)劃財(cái)務(wù)部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準(zhǔn)確率確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細(xì)、內(nèi) 部定價的核算計(jì)劃財(cái)務(wù)部2報表的及時確保的信息及時按規(guī)定完成并提交報計(jì)劃財(cái)性反饋表

26、務(wù)部3報表的準(zhǔn)確保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)性務(wù)部4會計(jì)處理的保證會計(jì)處理的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)差錯率質(zhì)量務(wù)部5其他事務(wù)性保證一些必要的任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)工作的完成事務(wù)性工作質(zhì)量對比務(wù)部情況序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準(zhǔn)確提高核算工作的各類核算的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)率質(zhì)量務(wù)部2比質(zhì)比價體系的完善進(jìn)一步完善對采購的管理體系的科學(xué)性、客觀 性、實(shí)用性；體系完 善帶來的實(shí)際價值計(jì)劃財(cái)務(wù)部 采購生 產(chǎn)部3采購物資的考察比質(zhì)比價的是否實(shí)現(xiàn)或超額實(shí)現(xiàn)計(jì)劃財(cái)成本實(shí)際成果預(yù)算目標(biāo)務(wù)部4其他事務(wù)性保證一些必要的工資、三費(fèi)的及時、計(jì)劃財(cái)工作的完成事務(wù)性工作質(zhì)量準(zhǔn)確發(fā)放務(wù)部情況計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-成本管

27、理考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預(yù)算的保證成本管理的預(yù)算與實(shí)際的偏差程計(jì)劃財(cái)客觀、準(zhǔn)確性導(dǎo)向性與可行性度務(wù)部2成本核算的保證成本核算的核算的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)準(zhǔn)確率質(zhì)量務(wù)部3成本分析的成本管理的基礎(chǔ)成本分析的客觀、公計(jì)劃財(cái)質(zhì)量性工作正、及時；及時揭示務(wù)部相關(guān)的成本冋題并有針對性的有效建議4成本管理制提高公司成本管各項(xiàng)成本管理規(guī)章制計(jì)劃財(cái)度的健全性理的綜合水平度的科學(xué)性、完善性務(wù)部與實(shí)用性公司、事業(yè)部各部門5成本有效控重要的競爭指標(biāo)成本的有效節(jié)約與控在預(yù)算范圍之內(nèi)計(jì)劃財(cái)制水平制或低于預(yù)算目標(biāo)務(wù)部6協(xié)助定價的準(zhǔn)確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實(shí)反映產(chǎn)品成本

28、市場部7其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標(biāo)與完成情況對比計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準(zhǔn)確率確保工作質(zhì)量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細(xì)、內(nèi) 部定價的核算計(jì)劃財(cái)務(wù)部2報表的及時確保的信息及時按規(guī)定完成并提交報計(jì)劃財(cái)性反饋表務(wù)部3報表的準(zhǔn)確保證報表的質(zhì)量差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)性務(wù)部4會計(jì)處理的保證會計(jì)處理的差錯次數(shù)計(jì)劃財(cái)差錯率質(zhì)量務(wù)部5其他事務(wù)性保證一些必要的任務(wù)目標(biāo)與完成情況計(jì)劃財(cái)工作的完成事務(wù)性工作質(zhì)量對比務(wù)部情況1.3 技術(shù)改造辦公室技改辦主任任務(wù)績效指標(biāo)序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)

29、解釋說明數(shù)據(jù)號重來源1技改/信息化項(xiàng)目方案編制質(zhì)里保證方案的科學(xué)性與可行性與實(shí)際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組項(xiàng)目/計(jì)劃的保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)技改辦2及時完成率劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目 /計(jì)劃數(shù)公司信息管為各部門提供信各部門對信息提供的滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)人力資理有效性息服務(wù)的水平，包滿意程度源部3括信息系統(tǒng)的建立，順利運(yùn)行，與新體系的推薦等信息管理衡量用于與技術(shù)用于計(jì)算機(jī)維修/護(hù)，計(jì)劃財(cái)4費(fèi)用相關(guān)工作的投入硬、軟件開發(fā)，系統(tǒng)務(wù)部維護(hù)、升級等的投入5網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì)衡量網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的因維護(hù)不當(dāng)，網(wǎng)站不各部門量有效性能正常運(yùn)作的次數(shù)6網(wǎng)頁更新及信息及時傳遞預(yù)計(jì)時間內(nèi)網(wǎng)頁更新信息管時性次數(shù)理中心7組織計(jì)

30、算機(jī)提高員工信息化參加培訓(xùn)人數(shù)/計(jì)劃人力資及網(wǎng)絡(luò)的培工作效率培訓(xùn)人數(shù)源部訓(xùn)率8信息化培訓(xùn)效果提高員工信息化水平培訓(xùn)后實(shí)際使用情況的調(diào)查各部門技改/信息化有效控制成本實(shí)現(xiàn)或超計(jì)劃實(shí)現(xiàn)公計(jì)劃財(cái)9建設(shè)成本的司的預(yù)算目標(biāo)務(wù)部控制10人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù)人力資源部部門費(fèi)用控制部門管理辦部門實(shí)際費(fèi)用/費(fèi)用計(jì)劃財(cái)11公費(fèi)的能力及效預(yù)算務(wù)部率期初確定里程碑（包計(jì)劃財(cái)12重要任務(wù)完成情況上級下達(dá)的重要任務(wù)括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成務(wù)部技改辦非標(biāo)設(shè)計(jì)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源技改可行性確保技改的正確對頭際方案的指

31、導(dǎo)意內(nèi)部、外1分析的質(zhì)里方向與實(shí)際效果義部的專家組2技改項(xiàng)目方保證方案的科學(xué)與實(shí)際的出入與偏差內(nèi)部、外案編制質(zhì)里性與可行性情況部的專家組3項(xiàng)目/計(jì)劃的保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)技改辦及時完成率劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)4立項(xiàng)申請的確保立項(xiàng)的順利各種立項(xiàng)技術(shù)資料與技改辦進(jìn)展情況通過文件提供的完整性與及時性5操作規(guī)程編保證設(shè)備操作的操作規(guī)程科學(xué)、合理生產(chǎn)部制的質(zhì)量正確性指導(dǎo)生產(chǎn)程度6其他重要任務(wù)完成情況上級下達(dá)的重要任務(wù)期初確定里程碑（包 括截止時間、階段性 成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期 末檢查是否按期完成技改辦技改辦機(jī)械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改新設(shè)備確保

32、新設(shè)備的使新設(shè)備可以發(fā)揮出預(yù)生產(chǎn)部的使用效果用質(zhì)量計(jì)的作用與效果2技改新設(shè)備延長設(shè)備的使用新設(shè)備的故障次數(shù)生產(chǎn)部的維護(hù)質(zhì)量期；同時保證正常與使用狀況生產(chǎn)3現(xiàn)有設(shè)備的改造狀況提高現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)率與實(shí)用水平現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的提高程度生產(chǎn)部4新技術(shù)的推保證生產(chǎn)效率進(jìn)生產(chǎn)部新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)廣應(yīng)用情況一步提高用情況5采購標(biāo)準(zhǔn)設(shè)提高設(shè)備采購的與市場同類價位的設(shè)內(nèi)部、外備的性價比水平的關(guān)鍵性指備相比，采購設(shè)備的部的專標(biāo)技術(shù)質(zhì)量水平；與市家組場同等質(zhì)量的設(shè)備相比。采購設(shè)備的價格水平6對操作人員的培訓(xùn)效果增強(qiáng)對新設(shè)備的操作水平實(shí)際操作情況的調(diào)查分析結(jié)果車間7項(xiàng)目/計(jì)劃的保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)技改辦及時

33、完成率劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)8期初確定里程碑（包技改辦其他重要任上級下達(dá)的重要括截止時間、階段性務(wù)完成情況任務(wù)成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成技改辦電氣技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源非標(biāo)設(shè)備電保證設(shè)計(jì)的科學(xué)在生產(chǎn)中實(shí)際表現(xiàn)內(nèi)部、外1氣設(shè)計(jì)質(zhì)里性與可行性效果部的專家組2項(xiàng)目/計(jì)劃的保證按期完成按期完成的項(xiàng)目/計(jì)技改辦及時完成率劃數(shù)/計(jì)劃完成的項(xiàng)目/計(jì)劃數(shù)3引進(jìn)設(shè)備的保證設(shè)備引進(jìn)的設(shè)備達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量生產(chǎn)部質(zhì)量水平水平與使用效果4對操作人員增強(qiáng)對新設(shè)備的實(shí)際操作情況的調(diào)查車間的培訓(xùn)效果操作水平分析結(jié)果5電氣資料的完整規(guī)范性保證資料的基礎(chǔ)性官理質(zhì)量及時正確歸

34、類，沒有缺失技改辦6技改新設(shè)備的維護(hù)質(zhì)里延長設(shè)備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部7新技術(shù)的推保證生產(chǎn)效率進(jìn)新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)生產(chǎn)部廣應(yīng)用情況一步提高用情況8期初確定里程碑（包技改辦其他重要任上級下達(dá)的重要括截止時間、階段性務(wù)完成情況任務(wù)成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成技改辦軟件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序指標(biāo)權(quán)采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)號重來源1信息的發(fā)布的及時性保證公司相關(guān)信息的及時傳遞信息延遲發(fā)布的次數(shù)及延遲的時間公司、事業(yè)部各部門2公司網(wǎng)頁的保證公司網(wǎng)頁的對內(nèi)、對外的滿意度公司、事制作水平制作水平，樹立公調(diào)查結(jié)果業(yè)部各司的良好形象部門3公司網(wǎng)頁的保證信息的及時網(wǎng)頁的更新維護(hù)頻率技改辦及時更新率更新4期初確定里程碑（包技改辦其他重要任上級下達(dá)的重要括截止時間、階段性務(wù)完成情況任務(wù)成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成技改辦硬件技術(shù)員考核任務(wù)績效指標(biāo)序號指標(biāo)權(quán)重采用原因指標(biāo)解釋說明數(shù)據(jù)來源電腦、外設(shè)設(shè)保證采購的正確同等價位下選擇到合技改辦1備采購的性適的產(chǎn)品價比2采購預(yù)算執(zhí)控制成本資金使用被控制在預(yù)計(jì)劃財(cái)行水平算范圍內(nèi)務(wù)部3系統(tǒng)的穩(wěn)定保證正常的工作系統(tǒng)出現(xiàn)故障的次數(shù)各使用性單位4系統(tǒng)的安全保證正常的工作，系統(tǒng)被病毒侵害的次各使用性受外部侵害數(shù)單位5信息系統(tǒng)的保證系統(tǒng)的正常沒有按要求及時維護(hù)技改辦及時維護(hù)率運(yùn)行的次