采購員崗位職責和權(quán)限（共18篇）

1、采購員崗位職責和權(quán)限（共18篇） 第1篇：采購員職責和崗位責任制采購員職責和崗位責任制采購員工作職責：一、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。二、按時、按質(zhì)、按量完成采購供應計劃，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價廉的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。三、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠貨款、或索賠款項。四、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。五、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。六、收集一線商品供貨信息，對公司采購策略

2、、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。七、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。做到以公司利益為重，不索取回扣，如有饋贈錢物必須上繳公司。八、完成公司領導臨時交辦的其他任務。采購員崗位責任制：1.了解各部門原料需求及各種原料市場供應情況,掌握財務科對各種原料采購成本及采購資金的控制要求,熟悉各種原料采購計劃。2.對各部門急用原料優(yōu)先安排,并與供貨單位聯(lián)系及時供貨。3.及時與申購部門聯(lián)系,落實原料的規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、避免出現(xiàn)差錯。4.認真核對各部門的申請計劃,保證庫房正常備量,防止原料積壓,對定型、做好原料使用的周期性計劃工作。5.認真履行財務制度,購進的一切原料都應辦理入庫手續(xù),手續(xù)

3、辦妥后,立即到財務室報帳,。6.與倉庫保持聯(lián)系,落實當天原料到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,并把好質(zhì)量關(guān)7.外出聯(lián)系業(yè)務要詳細說明去向,并告知上級領導。8.盡量做到單據(jù)或發(fā)票隨貨同行,一并交倉庫管理員驗收,如因托收單據(jù)不能隨貨同行,應預先根據(jù)合同數(shù)量,通知倉庫管理員做好收貨準備。9.認真落實各項進貨合同的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和性能,把好進貨關(guān),杜絕假冒偽劣商品對公司的損害。第2篇：采購員崗位職責、任職條件、權(quán)限及義務doc采購員崗位職責、任職條件、權(quán)限及義務 采購員崗位職責采購員崗位職責包括了采購員崗位職責及任職條件、解讀采購員崗位職責、采購員崗位職責等各類采購員崗位職責共8篇文檔，是管理者制定采購員的崗

4、位職責的采購員崗位職責范本。采購員工作流程采購員工作流程包括了采購員工作流程、詢價采購工作流程、企業(yè)采購流程、某公司采購員工作流程、采購員的工作流程、采購流程（個人版）等六篇采購員工作流程范本，是您編寫采購員工作流程的參考。 采購員工作手冊采購員工作流程采購員工作職責及工作手冊(47頁doc)采購員主要職責采購員職務說明超市采購員職責企業(yè)采購流程生產(chǎn)企業(yè)采購員崗位職責食品采購員崗位職責某公司采購員崗位職責物資管理部采購員職責某公司采購員工作流程詢價采購工作流程某公司采購員工作流程 采購員的工作流程 采購流程規(guī)范采購流程（個人版） 采購程序、采購工作流程第3篇：酒店采購員崗位職責采購員崗位職責范

5、本酒店采購員崗位職責-采購員崗位職責范本電子采購員崗位職責一、負責對公司的原材料、設備、辦公、勞保、生產(chǎn)用品、水、暖、電氣、基建維修材料等物資的采購工作。二、根據(jù)各辦公室需要，制定各類物品的臨時采購計劃，報請領導審批后及時采購。三、做好預算工作，計劃采購，計劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。四、加強票據(jù)管理，防止丟失，做好物資采購用款申請、報銷工作，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，履行驗收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清帳。五、對生產(chǎn)急需物品，必須全力以赴積極采購。六、貴重物品，訂制品應會同有關(guān)部門看樣品后采購。七、了解市場行情，進行貨源調(diào)查，擇優(yōu)選擇，做到物優(yōu)價廉。八、按生產(chǎn)計劃要求到公司規(guī)定的供

6、應商處采購。九、做好供應商的付款申請。十、嚴格按照材料計劃的數(shù)量、規(guī)格、型號采購，不得搞計劃外的盲目采購。 十一、搞好調(diào)查研究，掌握市場信息。 十二、熱愛本職工作，忠于職守，按時完成采購任務，樹立為生產(chǎn)，工作服務的觀點。 十三、完成領導交辦的其他工作。必須走出辦公室，用自己的專長，協(xié)助其它部門改善、增強功能。也就是說，用自己的優(yōu)勢，服務你的內(nèi)部客戶。所有部門中，最常替企業(yè)創(chuàng)造價值的，大概就屬研發(fā)、營銷、企劃、銷售業(yè)務等部門。因為他們替公司創(chuàng)造新產(chǎn)品、創(chuàng)造獲利，直接提升了公司的價值?？墒?，創(chuàng)造價值，應該沒有部門的差別。不管任何部門，只要能認清楚你在組織中的內(nèi)部客戶是誰？合作伙伴是誰？主動出擊，讓

7、自己和公司組織與供應鏈緊密地結(jié)合在一起，就可以創(chuàng)造價值。以采購為例，在許多公司里，采購人員通常扮演一個比較被動的角色。不管是采購營運管理所需的設備、工具，或是采購生產(chǎn)所需要的原料、零組件，最大的功能，就是替公司省錢，節(jié)省成本。一般而言，采購商品與服務占公司總成本的比重，可以高達七成。所以，企業(yè)主管都知道，采購做的好，可以直接改善基本面。麥肯錫最新的研究認為，采購人員在組織中的價值，應該不僅止于此。大部份采購人員與公司主管忽略了，其實采購也可以在制定策略、創(chuàng)新、研發(fā)，甚至擬定策略上，扮演更積極的角色，替公司創(chuàng)造價值。像采購部門這種傳統(tǒng)上比較被動的部門，該如何扮演更積極的角色？采購員的崗位職責相對

8、于生產(chǎn)等部門來說，更為的簡單，不同的行業(yè)會因行業(yè)的特殊性而有所不同，但具體上都可以從以下層面去展開。采購員崗位職責一、采購員負責原材料等物資的采購工作。二、采購員必須遵守國家有關(guān)財政法規(guī)和財務制度，不得徇私舞弊。三、應及時了解庫存情況，熟悉供應渠道，了解市場行情，掌握有關(guān)商品信息，根據(jù)采購計劃及時進行采購。四、購進物品要辦入庫手續(xù)，及時報賬，白條必須有采購員、保管員、證明人的蓋章或簽名。五、勤跑、勤問、勤聯(lián)系貨源，貨比三家，價比三家，嚴把價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)。六、負責供應商檔案的建立、保管、維護等工作，負責合格供應商的評審。七、完成領導交給的其他任務。酒店采購員崗位職責1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)

9、定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。 2.按時按量按質(zhì)完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。 3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。 4.嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。 5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。 6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。 7.填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。 8.做到以公司利益為重，不索取回

10、扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。 9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。1.采購歸酒店辦公室管理。2.負責根據(jù)經(jīng)營部門物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。3.認真貫徹執(zhí)行酒店采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。4.按時按質(zhì)按量完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場。5.貨比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。6.將采購樣品和供貨商電話一起上交到酒店辦公室，以備查驗。7.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。8.嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領導審核定樣，

11、對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。9.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。10.收集一線商品供貨信息，對酒店采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。11.根據(jù)采購數(shù)量的多少，由財務配備一定的備用金。12.做到以酒店利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳酒店，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。13.完成酒店辦公室臨時交辦的其他任務。1、經(jīng)常了解市場最新價格并呈報給采購主管。2、根據(jù)采購申請單詢價，做到貨比三家，并上報采購主管。3、依據(jù)批準后的有效申購單實施購買，同時完成各項臨時性采購工作。4、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關(guān)

12、，對不符合要求的物品負責調(diào)換退貨。5、主要了解有關(guān)物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。6、與收貨部門聯(lián)系確認訂購后到貨情況，跟進售后服務。7、應及時向采購主管報告有關(guān)采購工作中貨品采購及采購中所發(fā)生的情況。8、協(xié)助采購主管外出市場調(diào)查，為降低成本提供建設性的意見。9、嚴格遵守財務制度，購進的貨物辦理驗收手續(xù)，手續(xù)辦妥后盡快辦理報銷手續(xù)，以保證采購備用金的及時周轉(zhuǎn)。10、做好采購主管交辦的其它工作。第4篇：采購員崗位職責采購員崗位職責1、采購員在接到生產(chǎn)工令單后，先預審并詳細分解訂單的內(nèi)容，協(xié)助生產(chǎn)部做好采購計劃，確保采購計劃下

13、達的準確性；2、采購需求計劃下達后，應對其進行審核。審核無誤后及時下采購訂單，確保采購材料的正確，滿足生產(chǎn)要求；3、隨時了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對長期積壓的物料應進行復核，根據(jù)工令單的品質(zhì)要求，盡量啟用積壓物料，無法把握的物料可申請?zhí)顚憥齑胬么_認申請書，由工程技術(shù)品質(zhì)部門確認使用；4、采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專業(yè)技術(shù)知識要不斷的提高業(yè)務能力，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進行。如接到品管部門的品質(zhì)異常處理報告，應及時通知供應商進行處理，并跟蹤到料時間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；5、建立采購工作臺賬、合格供應商臺賬，對采購文件、采購資料的接收及分類

14、歸類和供應商文件、資料的管理。6、隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應情況，對在生產(chǎn)過程中有異?，F(xiàn)象發(fā)生的物料應及時處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟損失；7、不斷開發(fā)新的供應廠商，并對其進行定期評估，采購物品堅持物美價廉，擇優(yōu)選用的原則。維護公司利益和聲譽，不謀私利，嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務活動；8、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執(zhí)行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。9、完成采購部經(jīng)理交辦的其它工作。第5篇：采購員崗位職責 采購員崗位職責采購員直接上級為采購部經(jīng)理。1、采購員對所采購有物品負責，采購的物品有：生產(chǎn)用原

15、附材料包括：原木、板方、芯板、單板、面皮、膜紙、膠面粉、化工原料、油料、五金配件、勞保衛(wèi)生用品、辦公用品、設備等，負責對成品半成品的采購工作。2、負責制定采購計劃，資金使用計劃，報采購部經(jīng)理、財務部、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。3、負責對供應商進行評價，建立強大的供應網(wǎng)絡及良好的供應客戶。對供應商進行有效管理。4、負責對市場的調(diào)研和預測工作，及時掌握原材料市場動態(tài)，掌握物資供應情況。5、及時采購采購計劃中的各類物資，做到既要價格合理又要保證質(zhì)量。6、負責各類采購合同的簽訂與管理，落實工作，制定相應的管理制度。7、根據(jù)生產(chǎn)安排好物資供應的進度控制，實行物流的優(yōu)化管理。8、配合庫房管理員、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部做好

16、采購物資檢驗工作，并及時辦理入庫手續(xù)。對供應物資發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的及時調(diào)整、變動、均能轉(zhuǎn)好的與相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，并能按時、按質(zhì)、按量供應企業(yè)經(jīng)營所需的各類物資，為企業(yè)經(jīng)營活動提供物資保障。9、通過各種方式建立供應網(wǎng)絡，達到最小限度的占用流動資金，提高資金使用效益。10、日常管理工作有條理，辦公室整潔、工作秩序好、工作效率高。11、對公司未批準的計劃有權(quán)拒絕采購。12、有權(quán)要求庫房管理員提供庫存報表。13、堅決執(zhí)行董事長、總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿的完成任務。采購員簽字：采購部經(jīng)理簽字：-01-12采購員崗位工作流程、考核標準一、采購計劃、資金使用計劃 流程：1、申報采購計劃；2、

17、申報資金使用計劃；3、執(zhí)行審批后的采購計劃； 標準：1、每月30日前根據(jù)公司采購計劃、庫存情況，制定下月本人業(yè)務內(nèi)的采購計劃。采購計劃應包括：采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、級別、單價、金額、到貨時間，并備注采購地址及相關(guān)供應商名錄。2、采購計劃制定后報采購部經(jīng)理審議，審議通過后，采購員根據(jù)采購計劃部署制定采購進度表，采購進度應以周為單位，并對各類物資進行分類、執(zhí)行。3、根據(jù)采購計劃制定資金使用計劃，計劃內(nèi)容應包括：供應商名稱、地址、電話、采購數(shù)量、單價、金額、欠款金額、還款金額、資金使用日期等。4、資金使用計劃制定后報采購部經(jīng)理，通過審批后，報財務部執(zhí)行。 考核：二、供應商網(wǎng)絡 流程：1、建立供應

18、商檔案；2、供應商分布地區(qū)；3、詢價、比價、議價； 標準：1、采購員應根據(jù)采購物資的種類分別建立供應網(wǎng)絡。建立供應商檔案，內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、法人資格證書、營業(yè)地址、聯(lián)系方式。2、芯板、單板、面皮、膜紙等重要物資的供應網(wǎng)絡范圍應包括：山東、河北、遼寧、黑龍江、吉林及xxx地區(qū)，采購部應通過各種渠道了解各地區(qū)物資的質(zhì)量、價格、運費等信息，并委派人員親自進行考察，掌握各地區(qū)各類物資生產(chǎn)廠家，初步建立供應商名單。3、其他膠、面粉、化工原料等輔助材料，為了便于供應商管理采用就近供應的原則。但必須大量掌握供應商信息為供應商平價做好基礎工作。4、公司對采購的物資采取詢價、比價、議價程序，即由

19、生產(chǎn)部、財務部、采購部共同對采供物資進行詢價、比價、議價（也就是貨比三家），從中選擇性價比高的供應商，再進行審議（平價）。 考核：三、供應商平價： 流程：1、隨機搜集供應商信息；2、協(xié)同有關(guān)部門綜合評價供應商；3、對供應商平價并記錄在冊。 標準：1、采購部在通過各種渠道掌握大量供應商信息后，制定供應商名單，內(nèi)容應包括：采購物資名稱、地址、聯(lián)系電話、企業(yè)資質(zhì)、檢測報告、質(zhì)量、價格等內(nèi)容。2、供應商名單制定后報總經(jīng)理室，組織采購部、財務部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部對供應商逐一進行評價，評價內(nèi)容應包括：供應商實力（資金實力、技術(shù)實力、貨源組織能力）確保出現(xiàn)不合格產(chǎn)品有賠償能力。產(chǎn)品質(zhì)量、運輸物流是否便利，物資

20、到岸價格，貨源供應量，及企業(yè)信用等內(nèi)容進行評價。3、評價時生產(chǎn)部提出供應商所供應的物資是否符合生產(chǎn)要求，質(zhì)檢部提供檢驗結(jié)果（合格率），財務部提供物資到岸的加權(quán)平均價格，及資金占有情況，綜合上述內(nèi)容評價出優(yōu)秀合格供應商名單。4、優(yōu)秀供應商應符合的條件：資金實力強，能預付一定數(shù)量物資，產(chǎn)品質(zhì)量符合公司標準要求，價格最低，運輸方便，能提供稅票等。采購部應在合格供應商名單中進行采購。5、每種物資應選擇三家以上合格供方，并按要求簽訂供應合同。6、化工原料、五金配件、電料等選出二家以上供應商。7、所有采購物資采取送貨上門的方式，即由供應商組織貨源、車輛、運輸手段等運送到公司院內(nèi)，特殊商品可通過貨站進行配送

21、。 考核：四、供應商管理流程：1、建立供方商質(zhì)量管理體系流程；2、協(xié)助供應商工作；3、掌握供應商動態(tài)；4、刪除不合格供方商； 標準：1、采購員應對合格供方進行有效管理，輔助供方建立質(zhì)量管理體系及質(zhì)量控制流程。2、協(xié)助供應商做好質(zhì)量工作，對其進行技術(shù)指導，設備及工藝的更新。3、及時掌握供應商動態(tài)，了解供方產(chǎn)品去向、價格、質(zhì)量等信息。4、對不守信譽的供應商要根據(jù)合同要求或口頭協(xié)議對其進行懲罰，并從合格供方中刪除，列入黑名單。 考核：1、每月深入調(diào)查兩次，并寫出詳細報告，每少寫一次罰款50元。五、合同的鑒定： 流程：1、評選優(yōu)秀供應商；2、填寫采購合同；3、報采購部經(jīng)理審批、簽訂； 標準：1、評選出

22、優(yōu)秀合格供方后要立即與供方進行談判，雙方達成一致后簽訂供應合同。合同內(nèi)容應包括：采購物資名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、供貨時期、質(zhì)量標準、檢驗方法、付款方式、雙方責任等內(nèi)容。2、重要物資采購合同應報董事長批準，并組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財務部進行合同評審，評審后簽訂。3、公司采購物資分為重要物資及一般輔料物資、五金配件、電料及其他。重要物資指：芯板、單板、面皮、膜紙、膠、面粉、板方等生產(chǎn)主要原材料及半成品、成品。 考核：六、訂貨： 流程：1、依據(jù)采購計劃填寫采購單；2、采購經(jīng)理簽字確認；3、報供應商并簽字確認；4、跟蹤采購單并記錄； 標準：1、采購員依據(jù)采購計劃、采購進程計劃，填寫訂貨單。訂貨單內(nèi)容包括

23、：采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、等級、交貨時間、付款日期、供方名稱等內(nèi)容。訂單必須由采購部經(jīng)理審批后，報給供應商。供應商接到后簽字確認，返回采購部，采購部將供應商確認的訂單進行存檔并妥善保存。簽返的訂單如有價格、貨期、質(zhì)量、包裝等更改時應重新進行審議，并注明新的約定事項。2、對輔料及零星采購或電話訂貨時，應做好電話記錄。記錄內(nèi)容要全面，并妥善保存，以免發(fā)生爭議時做好為證據(jù)。3、訂單下達后采購員進行跟單，不斷提醒供應商按期交貨。 考核：七、運輸： 流程：1、運輸費用均由供應商承擔；2、運輸過程中造成的物資損壞由供應方負責；3、標準：1、大量物資采購采取到岸價格由供應商負責運輸，所有運輸費用均由供應商

24、承擔。公司可墊付運費，結(jié)賬時從貨物中扣除。2、運輸過程中造成的物資損壞由供應方負責，公司不承擔責任。3、為了便于卸車，采購部應要求供應商在裝車時必須考慮到用叉車卸車，否則所造成的產(chǎn)品損壞由供應商負責。4、五金、電料、配件、化工等可選出兩家以上定點供應商，由供應商送貨到公司院內(nèi)，特殊產(chǎn)品可通過貨站進行運輸，公司和貨站結(jié)算，短途運輸（指貨站到公司院內(nèi)）由采購部負責。 考核：八、檢驗入庫： 流程：1、2、；3、標準：1、貨物到達公司后，由采購部負責聯(lián)系生產(chǎn)部。卸車時要輕拿輕放，不得損壞貨物。2、卸完車后由采購員和庫管員一起核對貨物等級、數(shù)量、規(guī)格，并做好記錄后，辦理入庫手續(xù)。3、質(zhì)檢部接到庫管通知后

25、及時組織人員對該批物資按標準進行檢驗，檢驗結(jié)果報采購部、庫管員、總經(jīng)理批閱，對檢驗出不合格品，公司能另作做它用的，采取降價處理，不能使用的及時報告供應商，進行退貨。4、庫管員根據(jù)檢驗結(jié)果，對合格品和降價品按數(shù)量、等級、價格進行入庫，對退貨物資不辦理入庫手續(xù)，入庫單應由采購部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、庫管員共同簽字確認。5、對于膠、化工原料等不能直接檢驗的產(chǎn)品，應組織生產(chǎn)部人員進行試驗，試驗結(jié)果符合標準要求后，方可辦理入庫手續(xù)。質(zhì)檢部要對試驗過程進行跟蹤，做出試驗結(jié)果報告，作為檢驗依據(jù)。 考核：九、付款方式： 流程：1、2、；3、標準：1、采購物資檢驗合格入庫后，采購員應在七天辦理報賬手續(xù)，財務部根據(jù)供

26、應合同及資金使用計劃進行付款。2、付款方式采用銀行結(jié)算方式，如現(xiàn)金結(jié)算必需由供應商親自對委派人員到財務辦理手續(xù)后方可支付，采購人員不得結(jié)算，財務部不得委托采購部人員進行匯款或以現(xiàn)金方式支付。3、對于零量采購，需采購員現(xiàn)金采購的應兩人以上同行。4、對于辦公用品、醫(yī)療藥品、食堂用品（包括米、面、菜）應由綜合部和采購部共同進行采購。5、板方、板條的采購也應遵守送貨上門的原則，如確因市場原因未能達成協(xié)議時，應由2人以上對采購物資進行評議后決定購買，待裝好后向財務部提供供應商賬號，由財務部將貨款匯入指定賬戶。 考核：采購人員基本素質(zhì)：1、熟悉本公司各種物資驗收標準、質(zhì)量標準、市場行情、動態(tài)對市場進行準確

27、預測。2、會編制采購計劃及采購計劃明細，有較強的業(yè)務能力。3、操守廉潔，掌握市場，積極認真，適應性強，精打細算，品德高尚。采購部員考核辦法1、采購員基本工資為元，績效考核工資為，如按時完成公司的各項采購物資，保質(zhì)、保時、保量完成，沒有給公司經(jīng)營造成損失，年獎金3000元。2、如果按制定價格下降價格按2%提成。3、績效考核：a、采購部經(jīng)理應最大限度控制付用資金，西廠控制應付資金不小于50萬元，東廠達到100萬元時由財務部調(diào)配資金保證采購物資供應，否則延誤生產(chǎn)不負責任。c、進貨物資合格率沒達到公司標準要求，給公司造成損失的，損失部分由采購員承擔或和供貨方協(xié)商解決。e、對市場預測不準確，庫存積壓太多

28、，當使用時與購買時價格下降10%以上時，每次罰款100元。價格上漲，獎100元。f、由于對供應商監(jiān)管不利，造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，供貨不及時給公司造成損失時，每次罰款100元。g、由于未進行市場調(diào)研，或進貨網(wǎng)絡不健全，所采購物資同等質(zhì)量，同等產(chǎn)品比同行業(yè)，周邊競爭對手高時，除重新定價或公司安排人員做市場調(diào)研的同時，罰相關(guān)負責人200元。h、如有貪污受賄行為的開除，罰款300元并扣除一個月工資。i、屬下員工違反公司制度及采購管理制度受到處罰的，采購部經(jīng)理同時按直接責任人的20%進行處罰。k、每周六下班前上交采購部經(jīng)理室周工作總結(jié)。采購部主管確認簽字：錦繡木業(yè)有限公司年4月1日開始執(zhí)行第6篇：采購員崗位

29、職責崗位名稱：采購員 直接上級：采購經(jīng)理負責對象：物資的采購、供應工作目標：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質(zhì)、保量安全及時的滿足權(quán)力與責任：嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計劃和資金情況，編制采購計劃； 全面負責生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作；掌握好實際庫存和在途物料情況；合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進； 對主要原料供應商進行考查； 負責簽訂購貨合同；嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責； 下屬的管理工作。 工作職責：采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能

30、力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行；3.負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息； 對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等）；市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時

31、上報，以便及時調(diào)整采購策略；依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確；做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學_業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神；做好下屬的管理工作。材料采購員崗位職責一、嚴格貫徹執(zhí)行各項物資政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，虛心接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問

32、題及時整改。二、在項目經(jīng)理領導下負責工程材料采購工作。三、掌握本工程材料總計劃用量及施工進度計劃，并編制相應的詳細的材料供應計劃。四、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向項目部匯報，確定材料供貨商及材料采購價格。五、熟悉工程施工進度，了解材料市場供應及價格情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量要求及施工進度要求。六、掌握材料的性能、質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證或質(zhì)量保證書提供給資料員（或施工員）。杜絕無材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進場。七、按照規(guī)定要求，凡需要進行復檢的材料，必須按檢驗批進行復檢試驗，復檢試驗報告及時提供給資料員。八、及時掌握材料的市場價格信息以及供貨單位的情況，收集整理第

33、一手資料。九、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應計劃。十、對購進不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會同有關(guān)單位和人員協(xié)商處理解決。 十一、掌握材料市場實際供應價格及投標預算報價，如材料供應價格投標預算報價時 , 其價格需及時反饋信息給工程項目部，辦理有關(guān)報批手續(xù)后方可進貨。 十二、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時調(diào)整供料計劃。十三、做好材料采購、供應月報表。按材料管理規(guī)定及時把報表提供給財務(材料)會計。 十四、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制 止，并對有關(guān)人員提出處罰。 十五、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護保養(yǎng)。確保車輛內(nèi)外潔凈。材料采購員崗位職責三1、主動與申購部門

34、聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。3、以搞好“采購供應，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關(guān)財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。5、按“誰經(jīng)手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)

35、務的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。7、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。8、服從公司財務監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則。 采購員必知：1.采購作業(yè)要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。2.與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相

36、關(guān)信息及時同業(yè)務溝通，嚴禁單方面進行操作。3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi),談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關(guān)系的.6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣

37、做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).7.所有的供貨商都要有供貨商調(diào)查表傳真來后,采購自填寫供貨商評定表給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記合格供貨商記錄8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.9.后勤在發(fā)給供貨商進料不良通知時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結(jié)果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.10.采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在樣

38、品登記明細表上,然后再給業(yè)務部門確認,結(jié)果回復供貨商，讓供應商做相關(guān)記錄并存檔以備用。12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務員多交流.才了解材料最低價.13.采購沒有權(quán)力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業(yè)務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉(zhuǎn)廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉(zhuǎn)廠也不用開稅票（普通收據(jù)）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文件,因為這是對外工作,切記

39、要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.16.若因時間緊迫關(guān)系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會相關(guān)業(yè)務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據(jù)放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司的利潤空間。第7篇：采購員崗位職責采購員崗位職責1、服從分配，聽從指揮，認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全

40、、票物相符，報帳及時。2、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。3、負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購；注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。4、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。5、負責辦理交驗、報賬手續(xù)；加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。6、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進物資均須附

41、有質(zhì)保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。7、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告，定期上報給采購主管；對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；有權(quán)拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單；8、完成領導交辦的其它各項工作。第8篇：采購員崗位職責咸寧吉斯生物科技有限公司采購員崗位職責1、充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為物資采購提出合理化建議。（多與上海聚創(chuàng)溝通）2、決定合適的采購方式（價優(yōu)、質(zhì)佳、發(fā)貨快、匯款慢：月結(jié)、季結(jié)）優(yōu)先考慮3、嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求物美價廉、供貨及時。4、物資采購

42、要適時，避免盲目采購造成積壓浪費。5、分配、選擇和維護潛在供應資源。6、負責供應商的調(diào)查和實地勘察，評估供應商的生產(chǎn)能力。7、采購合約與訂單的起草、簽發(fā)以及管理。8、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款支付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等，否則，造成損失由采購人員負責。9、物資采購實行質(zhì)量責任制，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負相應經(jīng)濟責任。10、根據(jù)采購需求采取相應的應急行動或進行后續(xù)跟蹤。11、禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，還要視情節(jié)輕重給予相應處理。第9篇：采購員崗位職責采購員崗位職責

43、1、根據(jù)主管分配任務具體選擇商家，報價并征得上級同意。2、依據(jù)有效購買審批計劃，急購申請，請款申請取得付款票據(jù)，實施購買。3、辦理驗貨、提貨、交驗入庫等手續(xù)，并將帳目報會計人員。4、配合庫房對進購物品嚴格把關(guān)，不符合要求物品負責交涉退換，注意商標、包裝、生產(chǎn)日期防止假冒偽劣商品。5、保存采購工作原始記錄，掌握購貨商家店名電話聯(lián)系人，經(jīng)營項目及基本價位。6、不斷開展市場調(diào)查，開發(fā)貨源新渠道，降低采購成本。7、在采購及工作中完成領導交辦的其它工作。8、對本崗位工作承擔全部責任。庫房管理員職責：3、嚴格檢驗入庫貨物，根據(jù)有效貨單，核準物品數(shù)量，質(zhì)量、包質(zhì)期限等，方可辦理入庫手續(xù)。4、根據(jù)物品情況，分

44、類碼放，做到庫房整齊、美觀方便。5、每月按時完成庫存報表和采購申請單，標明名稱、數(shù)量、單位、單價、用量、庫存、申購量等。6、物品入庫要馬上入帳，準確登記。7、物品出庫必須手續(xù)齊全，特殊情況經(jīng)領導審批。8、做好月盤點工作；做到帳卡相符，帳物相符。9、主動與使用部門聯(lián)系，及時申購補充需要物品。10、嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故和火災發(fā)生。11、對本崗位工作承擔全部責任。公司、酒店物品采購管理制度：為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合公司、酒店的實際情況，特制定本制度。1、采購人員須認真學_合同法及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給公司帶來損失。合同在簽訂前

45、須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報公司總經(jīng)理批準，方可簽署。2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。3、物品的采購：3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。3.2采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。3.

46、3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包

47、括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給、公司、酒店造成損失，當事人要承擔責任。5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。6、本制度由公司財務部制定并負責解釋。(十)固定資產(chǎn)管理制度：為了加強公司和酒店固定資產(chǎn)的管理，明確部門及團隊成員的職責，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。1、固定資產(chǎn)標準：1.1固定資產(chǎn)是指公司、酒店經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在_元以上，并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。1.2除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。2、固定資產(chǎn)

48、內(nèi)容：2.1房屋及建筑物；2.2機器設備；2.3電子設備；2.4高檔家具。2.5運輸設備；2.6工具、器具；2.7管理用具等。3、固定資產(chǎn)管理部門：3.1財務成本部為固定資產(chǎn)管理部門；3.2財務成本部設置固定資產(chǎn)實物臺賬及卡片；3.3財務成本、倉管負責對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項；3.4財務部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。4、固定資產(chǎn)核算部門：4.1財務部為公司及各酒店固定資產(chǎn)的核算部門；4.2財務部設置公司及各酒店固定資產(chǎn)總帳及明細分類賬；4.3財務部負責對公司及各酒店固定資產(chǎn)增減變動及時進行賬務處

49、理；4.4財務部每年進行一次公司及各酒店固定資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。5、固定資產(chǎn)的購置：5.1固定資產(chǎn)購置，根據(jù)實際需要報總公司批準后安排采購；5.2各部門填寫請購單，送采購部后報總經(jīng)理批準；5.3采購部安排專人負責采購，請購單應填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量用途說明等資料以備采購及驗收。5.4依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的請購單到財務部門請款。6、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥：6.1固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財務成本部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記；7、固定資產(chǎn)出售：7.1固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用部門須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；超出酒店總經(jīng)理權(quán)限的要報總公司

50、批準。7.2財務部門根據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)出售處理報告進行賬務處理，并開具發(fā)票及收款；7.3采購部依據(jù)財務開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。8、固定資產(chǎn)報廢：8.1固定資產(chǎn)報廢，由工程部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準；8.2財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請報告進行財務帳務處理；8.3采購部負責進行實物處理。9、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：9.1固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財務部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同使用部門核查落實后，報總經(jīng)理審批；9.2財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進行賬務處理。10、固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)店總和公司副

51、總批準不得外借。11、財務部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成本費用核算。12、對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的給予表彰和獎勵；13、對違反本制度的部門和個人，由酒店根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟處罰。14、本制度由財務部制定并負責解釋。第10篇：采購員崗位職責采購員崗位職責1、按時到崗，整理好當天需采購的單據(jù)等，做好營業(yè)前的準備及清潔工作; 保持儀態(tài)，禮貌用語，維護品牌形象，協(xié)助導購員完成服務。2、及時與收銀員溝通做好常備商品的采購工作，合理制定采購計劃，保證貨物齊備，不短缺。3、嚴格按采購流程及計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資

52、積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符。4、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門主管反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的商品應及時安排采購計劃。4、加強與收銀員、庫管的協(xié)作，做好商品的入庫工作。5、熟悉公司經(jīng)營商品的規(guī)格型號、所負責物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交貨期限進行掌控，并做好電腦記錄以便查詢。6、準確歸納記錄各個貨物的生產(chǎn)時間以及到貨時間，根據(jù)發(fā)貨記錄及時觀察，對于應到未到的貨物及時與供貨商或物流溝通，并通知銷售。7、所有商品在發(fā)貨前須和前臺溝通，必須保證在足額收取定金或領導授意的前

53、提下安排發(fā)貨。8、及時與庫管溝通庫存狀況，保證貨物齊備，不短缺。9、協(xié)助財務中心做好對帳工作，定期或不定期向財務運營主管匯報工作。10、嚴禁以個人名義向上級供貨商購買商品。11、認真完成上級領導交辦的其它任務。第11篇：采購員崗位職責部門及崗位職責匯編440059559.doc采購員崗位職責采購員在采購部門負責人的領導下，對原材物料的日常采購工作實施全面管理，具體職責、權(quán)限及要求如下：1 職責1.1 嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和勞動紀律，按時完成領導布置的采購任務。 1.2 熟悉和掌握分管的各種原材料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、價格、品質(zhì)及供應商。 1.3 要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時

54、組織采購，樹立效益觀念，優(yōu)化資源渠道，盡心盡責干好本職工作。1.4 重視與外部市場的聯(lián)系，及時考查并匯報市場信息，保證原料供應和原料質(zhì)量。 1.5 嚴格按照計劃按時、按質(zhì)、按量完成采購工作。 1.6 負責簽訂采購合同，并監(jiān)督供應商對合同的履行情況。1.7 購進的一切原材料要及時通知保管員，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，嚴把采購質(zhì)量關(guān)，積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。 1.8 主動搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)，加強各職能部門與生產(chǎn)單位的聯(lián)系。1.9 負責做好與各供應商之間賬、款、物的核對工作，按時索要發(fā)票，辦理付款、追回余款等相關(guān)事宜。1.10 自覺抵制商業(yè)賄賂，不得向供應商索取或收受現(xiàn)金、實物或其他利

55、益，做到廉潔自律，促進采購工作健康有序進行。1.11 積極學_業(yè)務知識，不斷提高工作能力。 1.12 積極完成領導交辦的其他工作。2 權(quán)限2.1 有權(quán)抵制不合理的采購指令。 2.2 有權(quán)對不合格物料進行退換。3 要求3.1 具備一定的語言表達能力和社會交際能力。3.2 具備一定的物資專業(yè)知識，熟悉和了解采購物資的有關(guān)信息。 3.3 具有相關(guān)的法律和財務知識。壽光衛(wèi)東化工有限公司第12篇：采購員崗位職責采購員崗位職責1.負責公司生產(chǎn)所需原材料、生產(chǎn)設備、工具等物品的采購工作；2.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和規(guī)定，提高自身業(yè)務能力，樹立為公司生產(chǎn)部門服務的觀念；3.負責對現(xiàn)有供應商進行資料整理、歸檔

56、，建立供應商名錄，并對供應商作出評價，包括質(zhì)量、價格、服務、交期以及信用等；4.根據(jù)生產(chǎn)需求，制作采購申請單提報上級領導批準，之后，開始執(zhí)行向供應商詢價、比價等采購流程；5.負責分析市場供應狀況，尋找物資貨源，并分析市場趨勢，搜集市場價格，運輸費用等有關(guān)資料，進行評估和分析；6.負責審核各部門提交的物料采購申請，與各部門溝通，確定是否執(zhí)行采購項目；7.負責及時跟進所采購物料的進度狀況，包括發(fā)貨、時間、交貨等，并通報各部門主管；8.負責與供應商建立長期穩(wěn)定的關(guān)系，簽訂采購合同、質(zhì)保服務合同等； 9.負責協(xié)調(diào)品管部質(zhì)監(jiān)員，對所采購物品進行檢驗； 10.負責協(xié)調(diào)倉管員對所采購物料辦理驗收入庫工作；11.負責與財務部門溝通，根據(jù)商定的付款條件，向財務部門提交資金申請； 12.負責對檢驗不合格以及不良品的退換貨處理工作；13.負責不斷搜尋和開發(fā)供應商，通過詢價、比價，結(jié)合交貨周期、服務、付款條件等方面，確定最適合的供應商； 14.完成領導交辦的其他事項。第13篇：采購員崗位職責百草堂醫(yī)藥連鎖有限公司采購員崗位職責1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排