(完整版)地市水生動物疫病防治中心建設可行性研究報告

1、#水生動物疫病防治中心建設”項目可行性研究報告項目名稱： #水生動物疫病防治中心建設 主管部門： #農業(yè)局編寫單位 : #水利勘測設計院 承擔單位： #水產技術推廣站 承擔單位負責人： 聯(lián)系電話： 0 編寫人員：編寫時間： 2008年 11月 20日目錄第一章項目摘要 41.1 項目概要 41.2 項目建設規(guī)模與產品方案、投資估算 41.3 運行費用與效益分析 4第二章項目建設的必要性和可行性 52.1 項目建設的必要性 52.2 項目建設的可行性 6第三章市場 （產品或服務 ）供求分析及預測 （量化分析 ）析.8第四章項目承擔單位基本情況 9第五章項目選址及建設條件 105.1 項目選址 1

2、05.2 現(xiàn)有條件 10第六章項目運行技術方案 126.1 防治流程 126.2 檢測流程 126.3 實驗檢測內容及儀器設備 15第七章項目建設目標 177.1 水生動物病害測報 177.2 水生動物檢疫防疫 177.3 檢測水生動物病害防治藥物及水產品藥物殘留 .177.4 培訓指導水生動物疫病防治人員 177.5 全面提高固始縣水生動物疫病防治水平 187.6 開展技術交流、研發(fā)新型水生動物藥物 18第八章項目建設內容 198.1 項目總體布局 198.2 配套儀器設備 198.3 土建工程 228.4 附屬設施 23第九章投資估算與資金籌措 249.1 編制說明 249.2 工程投資概

3、算 269.3 流動資金估算 269.4 投資方向稅 269.5 建設期利息 269.6 資金籌措方案 26第十章建設期限和實施進度 2710.1 項目建設期限 2710.2 實施進度 27第十一章環(huán)境保護 28第十二章項目運行與組織管理 2912.1 組織措施 2912.2 運行管理措施 2912.3 項目建成后運行成本費用估算 30第十三章效益分析與風險評價 3113.1 社會效益及經濟效益 3113.2 風險評價 31第十四章 招標方案 3214.1 項 目 招 標 方案3214.2 招 標 范圍 3214.3 招 標 組 織 形式 3214.4招標方32附件：1、事業(yè)單位法人證書2、#

4、 水生動物疫病防治中心建設配套資金承諾書3、# 水生動物疫病防治中心建設項目環(huán)保意見4、# 水生動物疫病防治中心建設土地規(guī)劃證明5、# 水生動物疫病防治中心項目基本情況表6、# 水生動物疫病防治中心項目建設內容、規(guī)模及投資明細表7、# 水生動物疫病防治中心項目建設內容、規(guī)模及 投資申報表8、# 水生動物疫病防治中心位置圖9、# 水生動物疫病防治中心平面示意圖10、# 水產技術推廣站獲獎證書第一章 項目摘要1.1項目概要項目名稱：# 水生動物疫病防治中心建設項目建設單位：水產技術推廣站建設地點：八、# 省 # 高陽路西段建設年限：2008 年 2009 年項目總 投資 ：361.06 萬元。其中

5、申請中央專項資金 240 萬元。地方配套 121.06 萬元。81.2 項目建設規(guī)模與產品方案、投資估算本項目建設的主要內容有： 建造水生動物疫病實驗樓一座 600 平方米。建立信息處理間、檔案處理間、預處理間、理化 分析間、病原檢測間、無菌室、隔離處理間、多媒體教室以及 水電配套等設施，投資 106 萬元；配備水生動物疫病檢測分 析儀器設備，費用 206.32 萬元；工程建設及其他費用 31.55 萬元；不可預見費 17.19 萬元，項目總投資 361.06 萬元。1.3 運行費用與效益分析 水生動物疫病防治中心是非盈利的社會公益性機構。 項目 建成后， 年收入 2535 萬元，可基本維持儀

6、器的日常維修和 化驗試劑購置。 項目建成后， 水產疫病造成的損失占水產業(yè)總 產值可以控制在13%左右，社會效益和經濟效益十分顯著。第二章 項目建設的必要性和可行性2.1 項目建設的必要性# 位于# 省中南部，北緯 33 080 東經112 4 T13 5 以建在“山頂平坦如削” 的# 下而得名。全境東西長150 公里，南北寬 140 公里，地勢西高東低， 呈梯形分布。 海拔最高 2153.1 米，最低 64.5 米。 轄四縣二市五區(qū)總面積7882 平方公里，總人口 486.2 萬人，其中 76% 為農業(yè)人口。 # 轄區(qū)現(xiàn)有可養(yǎng)殖水面 1.67 萬公頃，養(yǎng)殖面積位居全省第 4 位，水產品年總產量

7、 3.2 萬噸， 居全省第 4 位，漁業(yè)資源優(yōu)勢明顯，漁業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。?幾年來， 市委、 市政府高度重視農業(yè)和農村工作，漁業(yè)作為農業(yè)的一個重要組成部分， 也得到了很大發(fā)展， 池塘面積不斷擴 大，水產品總量以及養(yǎng)殖品種也不斷增多，為發(fā)展農村經濟， 豐富人民的 “菜藍子” ，加快農民脫貧致富都發(fā)揮了重要作用。 但是，隨著養(yǎng)殖面積、產量的不斷擴大和提高，養(yǎng)殖密度、種 類的不斷增大和增多， 大規(guī)模暴發(fā)性水生動物病害也開始頻繁 發(fā)生， 魚病的種類也日趨增多， 危害也越來越大， 造成了水產 品質量下降， 水產養(yǎng)殖業(yè)經濟效益滑坡， 漁業(yè)病害嚴重的地區(qū) 甚到至造成了絕收， 每年全市因漁業(yè)病害造成的直接損失

8、可達我市水產品總量的 20% 左右。作為我市唯一的水產養(yǎng)殖技術 推廣部門 # 水產技術推廣站， 多年來因經費嚴重不 足，存在著監(jiān)測檢驗儀器設備陳舊和老化、 漁需藥品不能及時 購置和發(fā)放等問題， 不能對魚病的發(fā)生和蔓延， 及時準確地做 出相應的監(jiān)測、 檢驗及判斷， 水生動物病害和疫病防治效果不 佳。 2001 年 11 月，我國已加入了世界貿易組織，在一段時 期內對我國的水產品沖擊將不可避免， 漁業(yè)的發(fā)展充滿了機遇 和挑戰(zhàn)。按照國家農業(yè)部無公害農產品及綠色食品管理辦法的 要求，成立# 水生動物疫病防治中心 ，全面建立起一套適 應 WTO 規(guī)則的 水生動物疫病防治 與監(jiān)測檢驗體系，建立起水 產品及

9、苗種安全生產的預警預報系統(tǒng)， 從而使我市的出口名特 優(yōu)水產品能夠按照國際標準生產和銷售， 使進口水產品及苗種 能夠順利進入我市水產品市場， 確保進出水產品及苗種渠道暢 通，杜絕有疫病的水產品及苗種在市場流通， 最大限度的增加 漁民收入， 減少漁民養(yǎng)殖風險， 保證食品安全和人民身體健康。 因此,盡快地建設 # 水生動物疫病防治中心 不但是我市水 產業(yè)發(fā)展的需要， 也是搞活和穩(wěn)定水產品及苗種市場的當務之 急.必要性顯而易見。2.2 項目建設的可行性# 既是工業(yè)大市也是農業(yè)大市，市委、市政府十分 重視農業(yè)工作， 為了把農業(yè)結構調整和農產品質量檢測工作落 實到實處，近幾年來，市委、市政府多次下發(fā)文件，

10、對農業(yè)給 予優(yōu)惠政策，提出了農口各項資金要繼續(xù)向農業(yè)結構調整傾 斜，支持重點項目建設， 著重搞好我市的市級農業(yè)產品質量檢 測中心建設工作。 水產養(yǎng)殖業(yè)作為農業(yè)的一個重要行業(yè)， 各級 領導對 # 水產技術推廣站的各項建設工作十分重視， 各 項配套和自籌資金都有充分的保證。 同時 # 水產技術推 廣站機構健全，技術力量雄厚，有從事水產養(yǎng)殖專業(yè) 20 年以 上的高級工程師 3 名，工程師 4 名，高級水生動物養(yǎng)殖繁育 工 12 名。并多次承擔部、省、市級科研項目，并多次獲得過 部級、省級和市科研成果。我市位于北緯 33 08 -34 24 、東經112 1 -113 44 之 間，是我國由亞熱帶向暖

11、溫帶過渡的典型地區(qū)， 多年平均降水 量 802 毫米， 多年平均日照時數(shù) 2422.7 小時， 多年平均無霜 期226天，多年平均積溫 5515.6 C,自然條件優(yōu)越，適合多 種水生動物的生長和繁殖， 我市有 1.67 萬公頃的可養(yǎng)殖水面， 2007 年水產品總產量已超過 3.2 萬噸，有巨大的市場背景。 另外我市地處中原之中部， 交通十分便利， 通訊非常發(fā)達。 總 之， 我市有市委、 市政府的大力支持， 自然條件和地理條件優(yōu) 越，有巨大的市場背景， 又有雄厚的技術力量， 因此在我市建 設該項目是沒有風險的。第三章 市場（產品或服務）供求分析及預（測量化分析）我市現(xiàn)有水面面積 1.93 萬公頃

12、，可養(yǎng)殖水面 1.67 萬公 頃，全市 2007 年水產品總產量 3.2 萬噸。由于水生動物防 疫工作缺乏必要的資金和儀器設備，目前，我市的魚藥市場 管理混亂，水生動物疫病的防治與監(jiān)測工作也處于較低的水 平。據不完全統(tǒng)計，我市 2006 年由于暴發(fā)性魚病而造成水 產品產量損失達 160 多噸，損失產值達 960 萬元；由于缺 乏必要的檢測儀器檢驗，致使不合格的水產品苗種 80 噸， 進入我市進行養(yǎng)殖，造成我市漁民養(yǎng)殖失敗造成直接經濟損 失 640 萬元以上。項目建成投入使用后，將建立一套符合 WTO 標準的魚病防止及檢測體制，能夠系統(tǒng)的對我市水產 養(yǎng)殖業(yè)保架護航，每年至少可為我市漁業(yè)生產減少

13、1600 萬 元的損失，并通過對漁藥管理、水生動物檢疫檢驗服務性收 費創(chuàng)收 16-30 萬元，同時每年向社會提供 10000 12000 噸無公害水產品。 # 水產技術推廣站技術力量雄厚， 主持和參與完成過多項部、省、市級科研項目，對水產業(yè)務精通，有很強的水生動物檢疫與檢測能力，如果設備和儀器 先進，完全可對我市 80% 以上的水產養(yǎng)殖面積進行有效的防 疫與檢測，并逐建起一套符合 WTO 標準的水產品質量安全 體系。使我市水產養(yǎng)殖業(yè)無后顧之憂，使食用水產品的人們 放心。第四章 項目承擔單位基本情況# 水產技術推廣站是我市水產養(yǎng)殖業(yè)的專門工作 機構，是市財政全額預算管理事業(yè)單位，主要職責是：負責

14、 全市水產新品種、新技術的引進、示范與推廣，開發(fā)培訓和 技術服務；承擔境內水生動、植物檢疫、病害測報、防疫和 漁業(yè)生態(tài)環(huán)境的監(jiān)測，質量發(fā)布工作；承擔水產苗種、漁用 飼料、藥物、水產品質量的監(jiān)督，檢驗及相關標準的制定。 全站現(xiàn)有在職職工 12 人，其中各類專業(yè)技術人員 9 人，（高 級職稱 3 人，中級職稱 4 人，初級職稱 2 人）占全站總人數(shù) 的 75% ，站內設有 # 水產品質量監(jiān)測檢驗中心， # 水生動物 疫病防治中心 ，# 水產良種基地，均已開展相關業(yè)務。截止到 2008 年底，我站共承擔農業(yè)部、# 省“星火計劃”和科技攻關、 # 科技攻關項 目 13 項，在已完成的項目中，獲省級二等

15、獎 1 項、三等獎 3 、市級獎勵 9 項，一等獎 4 項，二等獎 2 項，三等獎 1 項 這些項目的推廣應用，均取得了顯著的經濟，社會和生態(tài)效 益。我站內設職能機構有綜合辦公室、科技開發(fā)部、科技推 廣部、化驗室等，已具備了完成基本工作職能的條件，水生 動物病害防治與檢測技術力量較強。第五章 項目地點選擇分析5.1 地址選擇5.1.1 項目所在地交通通訊便利項目建設地點位于 # 高陽路西段 （見附圖），東鄰 # 南大門平桐公路， 西通 # 新城區(qū)，北臨 鐵 路，南臨漯平洛高速公路，交通及通訊條件十分便利。5.1.2 項目所在地基礎建設狀況項目所在地位于 # 區(qū)西南部，西距 444 水庫 2km

16、 ，距 4444 水產養(yǎng)殖區(qū)不到 10km ，能很好地起到中心 輻射作用。目前 # 水產技術推廣站只擁有簡單的試驗 儀器，可初步完成水生動物的檢疫檢驗及水質分析等項基本 指標，但是還無法全面開展水產品質量檢測工作。項目建成 后可完成 5000 個水產苗種檢測，促進本市及豫西南地區(qū)水 產健康養(yǎng)殖的發(fā)展。5.1.3 項目所在地的水、電供應情況項目所在地緊鄰距 #4444 水庫，距 444 電廠也 不到 2km ，通水通電，水電供應有充分的保證，建設項目選 擇在此處有得天獨厚的優(yōu)勢。5.2 現(xiàn)有條件# 水產技術推廣站，成立于 1989 年?，F(xiàn)有辦公 室用房 5 間共 100 平方米。 站內設有試驗及

17、資料情報室、 水 產養(yǎng)殖技術室、 魚病防治室三個科室， 現(xiàn)有顯微鏡、 解剖鏡、 分析天平、 有多功能智能便攜水質分析儀、 智能便攜 D.O 分析儀、簡易 PH 計等水化等設備。從 2005 年開始 #水產技術推廣站在 444444 布控 8 個水產病害測報監(jiān)測點，測報面積 900 畝，對水生動物疫病防治工作擁有一定的技術基礎和工作經驗，具備項目建設的基礎條件。28第六章 項目運行技術方案6.1 項目技術來源及技術水平# 水生動物疫病防治與監(jiān)測檢驗中心的主要工作 是對全市池塘、水庫以及網箱養(yǎng)殖中的各類水生動物疫病、 病害 ,養(yǎng)殖水環(huán)境進行監(jiān)測檢驗， 提供合理有效的預警預報及 防治措施。并對出入境

18、的水產品及其苗種進行疫病監(jiān)測檢 驗。培訓專業(yè)技術人員利用國內外先進的儀器設備，嚴格依 照有國家及農業(yè)部標準進行疫病監(jiān)測檢驗，其分析監(jiān)測檢驗 技術水平達到省內一流。6.2 、工藝流程 由工作人員定期定點或采取抽樣的辦法到養(yǎng)殖地點進行 疫病監(jiān)測分析，依照國家有關分析監(jiān)測標準進行監(jiān)測，得出 結論，及時告知漁民應該如何防范疫病的暴發(fā)。指定地點或深入養(yǎng)殖集中的地區(qū)，為水產苗種進行疫病檢驗分析，確保漁業(yè)安全生產，嚴禁攜帶有疫病病害的水生動物及苗種出入 我市。621防治流程疫病發(fā)生史疫病監(jiān)測結果疫病發(fā)生現(xiàn)狀培訓防治人員制定病害防治計劃與措施病害發(fā)生現(xiàn)Z狀病害發(fā)生現(xiàn)藥物、藥餌供應對比試驗實施防疫、消 毒和無公

19、害化 處理新藥 預防治療控制病害發(fā)生和流行622檢測流程疫病發(fā)生監(jiān)測計劃檢疫計劃檢測計劃I現(xiàn)場調查宏觀檢查樣品副樣、封存必要的復檢病原檢查病原結果6.3 實驗檢測內容及儀器設備6.3.1預處理室：對樣品進行初步處理和儲存，提出檢 測計劃。6.3.2理化分析室：檢測PH值，溶解氧、堿度、硬度、 化學耗氧量、生化耗氧量、氨氮、亞硝態(tài)氮、硝態(tài)氮、總磷、 有效磷、石油類、 六六六、 滴滴銻、氰化物、硫化物、氯化 物、汞、鉛、鎘、銅、砷、磷、揮發(fā)性酚、甲基對硫磷、馬 拉硫磷等。6.3.3病原檢測室：檢測的項目有病原體的分離與培養(yǎng)、組織切片與鏡檢、血形態(tài)檢查、酶聯(lián)免疫吸附實驗、熒光抗 體法、中和法、免疫電

20、泳法、蛋白凝集實驗、細菌總數(shù)、大腸菌總數(shù)等6.3.4 藥理實驗室： 檢測項目有鏈霉素、金霉素、土霉 素、四環(huán)素、氯霉素、甲砜霉素、紅霉素、磺胺嘧啶、磺胺 甲基嘧啶、 磺胺二甲基嘧啶、 磺胺二甲氧嘧啶、 磺胺異 口惡唑、 甲氧芐嘧啶、環(huán)丙沙星、恩喏沙星、 口惡喹酶、呋喃唑酮、二 早哨咪唑、甲硝咪唑、已烯雌酚、喹乙醇、甲基睪丸酮、乙 氧喹、敵百蟲、孔雀石綠、溴氰酯等。6.3.5 信息資料室： 對各項檢測結果進行綜合分析，形 成報告，并歸納整理，形成文檔資料，并承擔技術交流與培 訓工作。6.3.6 水產病害測報網絡： 對 4444444 四個測報點添置 必要的儀器設備，與市魚病防治中心通過網絡實現(xiàn)情

21、報信息 共享，形成快速及遠程診斷系統(tǒng)。第七章 項目建設目標# 水生動物疫病防治站項目的主要任務和目標是：7.1 水生動物病害測報 通過選取代表性水域和代表性產品形成測報網絡，常年 對水產病害的預防措施，發(fā)病情況、治療情況和環(huán)境狀況、 損失狀況進行調查、 記錄和分析。 對主要流行病害 （病毒性、 細菌性）的病原體定期檢測，找出其演化規(guī)律。通過積累數(shù) 據，建立定性，定量的測報系統(tǒng)，最終達到預測預報，以指 導水產養(yǎng)殖單位適時進行有效預防，并為有關部門提供科學 決策的依據（見附圖） 。7.2 水生動物檢疫防疫按照 # 省水產苗種管理辦法對全市水產苗種 的生產、引進和出入境進行檢疫、防疫，管理好減少水產

22、病 害的第一關。7.3 檢測水生動物病害防治藥物及水產品藥物殘留 抽檢水產病害防治藥物成分，確保禁用藥物不使用于病害防治。監(jiān)測水產病害防治藥物使用過程中的效應變化，指 導水產病害藥物更新。7. 4培訓指導水生動物疫病防治人員600開辦各種培訓班，培訓水生動物疫病測報人員，檢疫防 疫人員，培訓生產單位技術人員和技術工人，每年培訓 人次以上。7. 5全面提高#水生動物疫病防治水平通過項目運行使全市因水生動物疫病造成的直接經濟 損失在三年內降低到水產業(yè)總產值的 13% 以下。7. 6開展技術交流，研發(fā)新型水生動物藥物在監(jiān)測、檢測積累各種數(shù)據基礎上，通過分析對比和數(shù) 理統(tǒng)計，上升到科學認識水平，形成論

23、文和報告，促進對外 交流和新型水生動物藥物的研發(fā)。第八章 項目建設內容8.1 項目總體布局興建實驗檢測設施，建筑面積600 m2 ,購置必要的實驗設備，建立信息處理、檔案管理、預處理、無菌、病原檢測、 理化分析、隔離處理等分子生物實驗室和微生物實驗室以及 多媒體教室；充實 444444 四個水生動物病害測試點，配套 水質快速測定儀，水生動物疫病檢查診斷設備和資料整理、信息交流；利用水產技術推廣站其它業(yè)務用房和現(xiàn)有設備，建成水生動物病害藥物、疫苗、藥餌加工車間；另外，輔助 性建筑及附屬設施。8.2配套儀器設備（詳見儀器設備清單）8.2.1 5萬元以上設備及用途見附表1附表1 :5萬元以上設備及用

24、途列表序號設備名稱數(shù)量單位備注1氣相色譜儀1臺測定有機物殘留定量分析2照相光學顯微鏡1臺在普通光學顯微鏡基礎上配備相差和 電子照相3紫外可見分光光度計1臺氮磷測定4原子吸收分光光度計1臺重金屬測定5脂肪測定儀1臺測定脂肪含量6纖維測定儀1臺測纖維含量7超低溫冰箱1臺病毒等微生物樣品保存8超純水器1臺高純度水的試制9電子分析天平1臺精確疋里分析10多媒體教學設備1套防疫技術培訓，對外技術交流11采樣車1輛越野車主要用于深入基層開展水生動 物疫病檢疫、防疫工作，采集樣本，822 5萬元以下儀器設備儀器設備清單見附表2附表2:5萬元以下儀器設備儀器設備清單表序號設備名稱數(shù)量單位備注1自動進樣器1臺2

25、普通光學顯微鏡2臺高倍鏡及油鏡、電光鏡、雙筒目鏡3立體視顯微鏡1臺4酶標儀1臺5水分測定儀1臺6箱式電爐1臺7樣品磨1臺8咼速臺式冷凍離心機1臺9咼速臺式離心機1臺10低速水平離心機1臺11生化培養(yǎng)箱2臺12水浴鍋1臺134 10C冷藏箱2臺14微量移液器3套1?10ul , 10?40ul , 40?200ul15塑料封口機1臺16托盤天平2臺1g, 0.1g17電子分析天平1臺1/1000g18分光光度計1臺可見光段19精密PH計1臺0.01PH,，數(shù)量、溫度校正20簡易PH計1臺21多功能水質測試儀1臺22快速水質測定儀1臺23真空泵1臺24通風柜1臺序號磁力攪拌器1臺25無菌工作臺1臺

26、26除菌過濾器1臺27電熱蒸餾器1臺28石英電熱式蒸水器1臺29恒溫干燥箱1臺30咼壓火菌鍋1臺31玻璃干燥器2個32換氣扇2臺33空調2臺34電風扇2臺35電腦2臺36數(shù)碼相機1臺37打印機1臺38傳真機1臺39消毒箱1套40實驗臺20套41水族箱及配套設備若干42網具和采樣器若干43病原檢測盒若干44解剖器具若干45水質檢測試劑盒若干46其它小型儀器設備若干47實驗室櫥柜若干48玻璃器皿若干8.3 土建工程信息處理間：60m 2檔案管理間：60m 2預處理間：60m無菌間：60m 2病源檢測間：60m 2理化分析間：60m 2隔離處理間：40m 2多媒體教室：120 m 2輔助面積：80m

27、 2總建筑面積600m 28.4附屬設施包括路面硬化、綠化等27第九章 投資估算與資金籌措9.1 編制說明9.1.1 工程概況444444 水生動物疫病防治站位于 #4444 。該工 程包括實驗檢測設施、儀器設備、病害測報網絡及場區(qū)三通 工程。完成以上工程共需土方開挖 1020m 3 ，土方回填 365m 3，砌體 481m 3，砼及鋼筋砼 161m 3。需用材料分別 為：鋼筋 4.58 噸，水泥 129.346 噸，柴油 1.01 噸，總工日 9064 個。估算總投資 361.05 萬元。9.1.2 編制依據a）豫水計字（1995 ）第126號文# 省水利基本建設工程設計概（估）算費用構成及

28、計算標準 。b）豫水計字（ 1995 ） 097 號文 # 省水利水電建筑工程預算定額 ，并乘以 1.13 的估算系數(shù)。c）豫水計字（ 1993 ） 065 號文關于 # 省水利 基本建設工程施工機械臺班費用標準的通知 ，將第一類費 用的小計乘以 1.10 的調整系數(shù)，第二類費用的人工單價和 材料價格按規(guī)定進行計算，第三類費用不計。9.1.3 工程建設費用a）人工費：本工程要求由專業(yè)施工隊伍施工，其工資標準為 60 元/ 工日。b）材料價格 ： 主要材料價格：按 # 建設工程造價信息中規(guī) 定，依據“ 126 號文”進入工程單價的主要材料價格為：水泥：（元 / 噸）350鋼筋：（元 / 噸）40

29、00板枋材：（元 /m 3）2100汽油：（元 / 噸）6000柴油：（元 / 噸）5500砂子：（元/ m 3)50碎石：（元 / m 3）50塊石（元 / m 3）40 儀器、設備價格：根據相關廠家提供的預算價格。c）費用計算標準及依據 :其他直接費率： 按基本直接費為基礎 3.0% 。間接費費率：土方：直接費x 14% X0.8砌石：人工費x 50% X0.8 砼：人工費x 100% X0.8 施工用電、風、水：電價采用 0.47 元/ 千瓦時風價采用 0.11 元/立方米水價采用 0.40 元/ 立方米d）其他費用指標 :工程建設及其他管理費按二部分工作量的10.1% 計取。其中可研報

30、告編制費按設計費的 20%計算，設計費按工程及設備投資的 3% 計算，監(jiān)理費按工程及設備投資的 2.5% 計算，招標費按工程及設備投資的 1%計算，建設單位管理費按工程及設備投資的 3% 計算。不可預見費按一到四部分工作量的 5% 計取。9.2 工程投資概算工程投資總概算為 361.06 萬元。具體概算見附表 3、 附表 4、附表 5 。9.3 流動資金估算 在現(xiàn)階段經營模式下，本項目主要依靠財政補貼運行， 因此運行過程的費用均計入經營費用，不另行計算流動資 金。9.4 投資方向稅本工程為公益設施項目，根據中華人民共和國固定資 產投資方向調節(jié)稅暫行條例有關規(guī)定，本項目固定資產投 資方向調節(jié)稅率

31、為 0% 。9.5 建設期利息 本項目全部投資考慮由建設單位自籌及中央投資解決， 因此所有投資均按照自有資金考慮，建設期利息為 0。9.6資金籌措方案本項目總投資共計 361.06萬元，其來源為中央投資和 地方配套投資。其中計劃申請中央預算內專項投資240萬元，其余資金由地方自籌。第十章 建設期限和實施進度10.1項目建設期限本項目工程建設期限為2009年1月?2009年12月10.2項目實施進度項目計劃進度表單位：季度項曰工期2008 年2009 年IVIn出V1 1可行性研究報 告V初步設計V施工圖VV土建施工V儀器設備購置 及安裝VV項目試運營及 驗收V第十一章環(huán)境保護該項目建設在#新華

32、區(qū)高陽路，對周圍環(huán)境不造 成直接污染，根據項目建設需要，項目建成后主要污染物為 實驗、化驗廢棄試劑、固體物質及帶病毒的水生動物等，為 了對上述污染物進行合理的無公害化處理，建設隔離處理間 40m 2，對化學試劑及廢棄液體進行凈化處理；對被檢測的 含有病毒類、細菌類、寄生蟲類、殘留有害藥物類等魚體及 其固體物質進行焚燒處理。確保后期運行對周邊環(huán)境和水質 不構成任何直接或間接影響。46第十二章 項目運行與組織管理12.1 組織措施為保證該項目的順利實施，如期完成項目計劃的內容， 將成立項目建設監(jiān)督管理領導小組，對項目方案進行審查、 論證、監(jiān)督，及時協(xié)調解決相關問題。市農業(yè)局 4444 同志 任領導

33、小組組長，財務科、項目辦、水產科、水產技術推廣 站的主要負責同志為成員。 領導小組下設辦公室 ,辦公室主任 由水產科 444 科長 4 擔任，同時，成立項目建設法人組織， 由水產技術推廣站站 444 任法人代表，下設技術、財務、建 管等部門，負責項目的具體實施，確保各項工作落到實處。 項目將按國家有關規(guī)定，采取如下措施：一是首先將自籌資 金配套到位。二是公開招標項目設計、施工和質監(jiān)單位。三 是加強工程施工監(jiān)督和階段性驗收工作。四是嚴格財務管 理，按工程批復和實際進度付款。12.2 運行管理措施# 水生動物疫病防治與監(jiān)測檢驗中心建成以后， 與市水產技術推廣站合署辦公，一套人馬，二個牌子，行政 事

34、業(yè)編制 5 人，經費由財政全供。同時，參加 # 省三 級水產品質量檢測、檢疫、監(jiān)督體系，接受省水產局、省水 產技術推廣站的指導。項目運行時，將利用遠程教育、遠程 診斷、資源信息共享、技術培訓和聘請專家授課指導，以及 與 # 省范大學生命學院、 # 農業(yè)大學等高效密 切合作等，不斷提高工作人員業(yè)務水平和防治站的輻射帶動 能力。#水生動物疫病防治與監(jiān)測檢驗中心組織機構及 勞動定員：副主任實驗室（3人）信理息化處分理析間間檔病案原管檢理測間間12.3項目建成后運行成本費用估算項目建成后，主要運行成本費用為化學、試劑、藥品管理人員工資等，經估算，每年試劑等費用10萬元，人員工資15萬元。具體解決辦法，

35、#水生動物疫病防治與監(jiān)測檢驗 中心與市水產技術推廣站一套人馬，掛二個牌子，人員工資從市財政供給，藥品試劑費用實行有償服務可從養(yǎng)魚農戶檢 測魚病和漁用飼料檢測中收取的部分費用解決，基本可以自 給自足。第十三章 效益分析與風險評價13.1 社會效益及經濟效益# 可養(yǎng)殖水面排 # 省第四，為 # 省 的水產大市，水生動物疫病防治與監(jiān)測檢驗中心的建成，可 以有效對水產品實施檢疫防疫，加快 # 無公害和綠色 漁業(yè)區(qū)建設進程，提高全市水產業(yè)效益和水產品市場競爭 力，有利于向市場提供優(yōu)質安全水產品和提高國際市場競爭 力。同時，可以使水產病害造成的直接經濟損失大大降低， 按減少原損失的 60% 計算，每年可減

36、少水產病害直接經濟損 失 1200 萬元左右，使 6000 個養(yǎng)魚農戶減少漁業(yè)病害損失 而走上富裕的道路，同時通過培訓、示范，帶動全市 20000 個養(yǎng)魚農戶， 學會科學用藥、 科學防病知識， 社會效益顯著。13.2 風險評價該項目屬公益性設施項目，無風險，同時通過項目實施 可減少病害的擴散及流行，降低農民風險，促進水產品質量 安全。第十四章 招標方案14.1 項目招標方案本項目根據中華人民共和國招標投標法規(guī)定農業(yè)基 本建設項目招標投標管理規(guī)定，制定如下招標內容。14.2 招標范圍水產品質量檢測中心土建工程、主要儀器設備由 # 農業(yè)局委托有關有資質的單位統(tǒng)一組織公開招標。本項目的水電配套安裝工

37、程未列入招標范圍，但在具體實施中，我們將嚴格按照項目建設的要求，委托#自來水公司和#供電局認真組織施工，堅決按設計要求 把關，確保達到質量標準。14.3招標組織形式本工程項目的水電配套安裝工程未列入招標范圍，水產品質量檢測中心土建工程、主要儀器設備由#農業(yè)局有資質的單位統(tǒng)一組織公開招標。招標組織形式為委托招14.4招標方式招標方式為公開招標。附表3 :#水生動物疫病防治與監(jiān)測檢驗中心建設項目總概算表編 號工程或費用名稱建安工程費設備工程費其他費用合計(3)(4)(5)(6)壹第一部分土建工程9090貳第二部分水電配套1616叁第三部分實驗室儀 器設備206.32206.32肆第四部分工程建設及其他費用31.5531.55伍第五部分不可預見費17.1917.19項目總投資361.06附表4:#水生動物疫病防治與監(jiān)測檢驗中心建設項目建筑工程概算表編 號工程或費用名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬兀）(1)(2)(3)(4)(5)(6)壹第一部分土建工程力兀901信息處理間m260150