出貨管理制度

1、出貨管理制度一目的確?？蛻粲唵萎a(chǎn)品的按時出貨，達到滿足客戶出貨要求的目的。二范圍包括本公司所接到客戶客戶訂單出貨要求和臨時聯(lián)絡(luò)的出貨要求。三定義客戶訂單出貨要求：針對正式客戶訂單上的出貨要求，包括出貨日期、出貨方式、出貨數(shù)量等資料；臨時聯(lián)絡(luò)的出貨要求：針對客戶對正式訂單的出貨要求變更以及客戶對現(xiàn)有庫存 產(chǎn)品的臨時出貨要求，包括出貨日期、出貨方式、出貨數(shù)量等資料； 四作業(yè)流程4.1 銷售部根據(jù)客戶訂單及客戶需求，在發(fā)貨前填寫發(fā)貨通知單，并經(jīng) 倉庫及財務(wù)部簽字確認，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可發(fā)貨；4.2 發(fā)貨通知單需寫明訂單編號、產(chǎn)品型號、數(shù)量、發(fā)貨時間、發(fā)往客 戶及其他特殊需求，發(fā)貨通知單一式三份，

2、一份銷售部留存，一份 倉庫留存，一份財務(wù)部留存。4.3 倉庫接到批準(zhǔn)后的發(fā)貨通知單 , 根據(jù)發(fā)貨信息備貨，并填寫送貨 單，送貨單由倉庫主管，銷售部門主管及總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排出貨，送 貨單最后需由客戶簽收后由送貨人員攜回公司。4.4 送貨單一式四份，一份銷售部留存，一份倉庫留存，一份財務(wù)部留 存，一份客戶留存。4.5 貨物出廠后，由銷售部負責(zé)跟催到貨情況，如未準(zhǔn)時到貨，則銷售有責(zé)任查明原因可編輯 word 文檔4.6流程圖流程圖責(zé)任單位重點提示/說明相關(guān)表單銷售部根據(jù)客戶訂單確認 出貨的相關(guān)信息；銷售部倉庫財務(wù)部總經(jīng)理銷售部填寫發(fā)貨 通知單會簽各部 門，準(zhǔn)備出貨；發(fā)貨通知單銷售部倉庫根據(jù)發(fā)貨通送貨單倉庫知單備貨并填寫財務(wù)部送貨單，由各總經(jīng)理部門簽核確認。出貨后銷售跟蹤到銷售部貨情況，并確認交付事宜五.本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同可編輯word文檔亞新鑄造（蘇州）有限公司發(fā)貨通知單客戶名稱訂單編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨時間備注總經(jīng)理：財務(wù)部：行政部：銷售部：備注：1. 此表由銷售部門負責(zé)填寫；2. 此表一式三份，待總經(jīng)理簽核后由各部門留存亞新鑄造（蘇州）有限公司送貨單客戶名稱:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨時間備注總經(jīng)理：財務(wù)部：銷售部：行政部：客戶簽收：送貨人簽收：備注：1. 此表由倉庫負責(zé)填寫；2. 此表一式四份，待客戶簽收后