制造企業(yè)2018經(jīng)營計(jì)劃模板(全面覆蓋通用版)

1、XXXX公司2018年度經(jīng)營計(jì)劃編制：XXXX公司二O七年十二月一、年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)3二、銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)）4三、收益預(yù)算計(jì)劃5四、研發(fā)規(guī)劃6五、采購降本計(jì)劃7六、生產(chǎn)計(jì)劃8（一）產(chǎn)量規(guī)劃8（二）生產(chǎn)成本控制9（三）技改技措計(jì)劃10（四）設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃11（五）安全保障計(jì)劃12七、人力資源配置計(jì)劃16（一）人力資源關(guān)鍵指標(biāo)16（二）定編定員與用工需求計(jì)劃17（三）人工成本（薪酬類）計(jì)劃18（四）培訓(xùn)計(jì)劃19八、各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃20一、年度重點(diǎn)經(jīng)營指標(biāo)時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月益標(biāo) 效目總收入 （萬元）凈利潤

2、（萬元）銷雖目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全、運(yùn)行安全、施工安全，不發(fā)生死亡審故、重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸等事故二、銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)）類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn) 產(chǎn)品甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C新品 上市甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C三、收益預(yù)算計(jì)劃f時(shí)間項(xiàng)目f年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一.營業(yè)總收入其中：主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務(wù)成本其中：直接材料成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用投資

3、收益三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四.利潤總額減：所得稅費(fèi)用五.凈利潤營運(yùn)指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率四、研發(fā)規(guī)劃類型類別型號設(shè)計(jì)開發(fā)試制試驗(yàn)小批驗(yàn)證量產(chǎn)止止止預(yù)宙再次小批新品 研發(fā)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C商CP 改進(jìn)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C五、采購降本計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)目、年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購量采購費(fèi)用平均單價(jià)物資B采購量采購費(fèi)用物資C采購量采購費(fèi)用六、生產(chǎn)計(jì)劃（一）產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

4、在產(chǎn) 產(chǎn)CP產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C新品 上市產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C（二）生產(chǎn)成本控制時(shí)間年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工水電燃動費(fèi)用輔料耗料變動制造費(fèi)用（三）技改技措計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的項(xiàng)目措施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間預(yù)算金額 （萬元）責(zé)任部門12345678910 合計(jì)金額/（四）設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃序號檢修項(xiàng)目檢修時(shí)間預(yù)算金額（萬元）貴任部門12345678910 合計(jì)金氛/（五）安全保障計(jì)劃1、安全技術(shù)措施序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910 合計(jì)金額/2、反事故措施序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金

5、額（萬元）責(zé)任部門12345678910 合計(jì)金額/3、安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910 合計(jì)金額/4、安全演練計(jì)劃序號項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬元）責(zé)任部門12345678910 合計(jì)金額/七、人力資源配置計(jì)劃（一）人力資源關(guān)鍵指標(biāo)、 時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤率 （凈利潤/總?cè)藬?shù)）人事費(fèi)用率 （總?cè)斯こ杀?主營業(yè) 務(wù)收入）銷售人員勞產(chǎn)率 （主營業(yè)務(wù)收入/銷售 人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率 （主營業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn) 人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/ （期初人數(shù)+期末人 數(shù)）/21 /1（二）定編定員與用工需求計(jì)劃部門崗位名稱定編定員用工需求計(jì)劃應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月（三）人工成本（薪酬類）計(jì)劃時(shí)間項(xiàng)目年度目標(biāo)月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接生產(chǎn) 人員工資社保福利合計(jì)銷售人員工資1 *福利合計(jì)管理人員工資社保福利合計(jì)（四