制造企業(yè)2018經(jīng)營計劃模板(全面覆蓋通用版)

1、XXXX公司2018年度經(jīng)營計劃編制：XXXX公司二O七年十二月一、年度重點經(jīng)營指標3二、銷售計劃（銷售結構）4三、收益預算計劃5四、研發(fā)規(guī)劃6五、采購降本計劃7六、生產(chǎn)計劃8（一）產(chǎn)量規(guī)劃8（二）生產(chǎn)成本控制9（三）技改技措計劃10（四）設備檢修維護計劃11（五）安全保障計劃12七、人力資源配置計劃16（一）人力資源關鍵指標16（二）定編定員與用工需求計劃17（三）人工成本（薪酬類）計劃18（四）培訓計劃19八、各部門重點工作計劃20一、年度重點經(jīng)營指標時間項目年度目標月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月益標 效目總收入 （萬元）凈利潤

2、（萬元）銷雖目標安全目標生產(chǎn)安全、運行安全、施工安全，不發(fā)生死亡審故、重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災爆炸等事故二、銷售計劃（銷售結構）類型類別型號年度目標月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn) 產(chǎn)品甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C新品 上市甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C三、收益預算計劃f時間項目f年度目標月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一.營業(yè)總收入其中：主營業(yè)務收入其他業(yè)務收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本其中：主營業(yè)務成本其中：直接材料成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用投資

3、收益三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出四.利潤總額減：所得稅費用五.凈利潤營運指標：毛利率存貨周轉率應收賬款周轉率四、研發(fā)規(guī)劃類型類別型號設計開發(fā)試制試驗小批驗證量產(chǎn)止止止預宙再次小批新品 研發(fā)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C商CP 改進甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C五、采購降本計劃時間項目、年度目標月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購量采購費用平均單價物資B采購量采購費用物資C采購量采購費用六、生產(chǎn)計劃（一）產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號年度目標月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

4、在產(chǎn) 產(chǎn)CP產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C新品 上市產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C（二）生產(chǎn)成本控制時間年度目標月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工水電燃動費用輔料耗料變動制造費用（三）技改技措計劃序號項目名稱項目目的項目措施驗收標準完成時間預算金額 （萬元）責任部門12345678910 合計金額/（四）設備檢修維護計劃序號檢修項目檢修時間預算金額（萬元）貴任部門12345678910 合計金氛/（五）安全保障計劃1、安全技術措施序號項目實施措施完成時間預算金額（萬元）責任部門12345678910 合計金額/2、反事故措施序號項目實施措施完成時間預算金

5、額（萬元）責任部門12345678910 合計金額/3、安全教育培訓計劃序號項目實施措施完成時間預算金額（萬元）責任部門12345678910 合計金額/4、安全演練計劃序號項目實施措施完成時間預算金額（萬元）責任部門12345678910 合計金額/七、人力資源配置計劃（一）人力資源關鍵指標、 時間項目年度目標月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤率 （凈利潤/總人數(shù)）人事費用率 （總人工成本/主營業(yè) 務收入）銷售人員勞產(chǎn)率 （主營業(yè)務收入/銷售 人員數(shù)量）生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率 （主營業(yè)務收入/生產(chǎn) 人員數(shù)量）離職率離職人數(shù)/ （期初人數(shù)+期末人 數(shù)）/21 /1（二）定編定員與用工需求計劃部門崗位名稱定編定員用工需求計劃應配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月（三）人工成本（薪酬類）計劃時間項目年度目標月度分解2017 年2018 年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接生產(chǎn) 人員工資社保福利合計銷售人員工資1 *福利合計管理人員工資社保福利合計（四