壓力容器質(zhì)量記錄表卡

1、質(zhì)量記錄表卡目錄 序號 質(zhì)量記錄表卡名稱 編號 1 圖紙會審記錄 Q03-1 2 技術(shù)父底 Q03-2 3 排版示意圖 Q03-3 4 組裝工藝過程卡 Q03-4 5 試板工乙過程卡 Q03-5 6 筒體工藝過程卡 Q03-6 7 封頭工藝過程卡 Q03-7 8 補(bǔ)強(qiáng)圈工藝過程卡 Q03-8 9 工藝過程卡 Q03-9 10 熱處理工藝卡 Q03-10 11 壓力容器材料工藝消耗定額明細(xì)表 Q03-11 12 壓力容器產(chǎn)品合格證 Q03-12 13 壓力容器產(chǎn)品數(shù)據(jù)表 Q03-13 14 主要受壓元件材料清單 Q03-14 15 外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告 Q03-15 16 液壓試驗(yàn)報(bào)告 Q03

2、-16 17 氣壓試驗(yàn)報(bào)告 Q03-17 18 氣密性試驗(yàn)報(bào)告 Q03-18 19 焊縫射線檢測報(bào)告 Q03-19 質(zhì)量記錄表卡目錄 序號 質(zhì)量記錄表卡名稱 編號 20 焊縫射線檢測評定表 Q03-20 21 檢測部位示意圖 Q03-21 22 滲透檢測報(bào)告 Q03-22 23 設(shè)備定期檢查與鑒定記錄 Q03-23 24 設(shè)備檢修記錄 Q03-24 25 記事欄 Q03-25 26 壓力容器質(zhì)量信息反饋單 Q03-26 27 壓力容器質(zhì)量信息處理回執(zhí)單 Q03-27 28 壓力容器質(zhì)量信息反饋管理臺帳 Q03-28 29 供方選擇和評價(jià)意見表 Q03-29 30 合格供方名錄 Q03-30 3

3、1 合同評審記錄 Q03-31 32 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 Q03-32 33 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 Q03-33 34 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)分布表 Q03-34 35 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 Q03-35 36 文件發(fā)放清單 Q03-36 37 文件更改單 Q03-37 38 文件借閱登記單 Q03-38 質(zhì)量記錄表卡目錄 序號 質(zhì)量記錄表卡名稱 編號 39 文件記錄銷毀清單 Q03-39 40 設(shè)計(jì)委托書 Q03-40 41 材料計(jì)劃 Q03-41 42 采購計(jì)劃 Q03-42 43 壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知單 Q03-43 44 焊材驗(yàn)收入庫通知單 Q03-44 45 外協(xié)外購件驗(yàn)收入庫通知單 Q0

4、3-45 46 材料代用申請單 Q03-46 47 不合格品通知（處理）單 Q03-47 48 施焊記錄 Q03-48 49 焊縫返修通知單 Q03-49 50 焊工鋼號標(biāo)記示意圖 Q03-50 51 無損檢測委托單 Q03-51 52 文件歸檔登記單 Q03-52 53 熱處理檢驗(yàn)報(bào)告 Q03-53 編號：Q03-1共 頁第 頁 圖紙會審記錄 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品規(guī)格 工作壓力MPa 工作溫 度C 介 質(zhì) 容器類別 全容積 m3 設(shè)計(jì)壓力MPa 設(shè)計(jì)溫 度C 焊縫系數(shù) 主體材料 腐蝕裕度 mm 設(shè)計(jì)單位 制造標(biāo)準(zhǔn) 審查內(nèi)容： 處理結(jié)果： 參審人員 審核 圖紙會審記錄 產(chǎn)品名稱

5、產(chǎn)品編號 產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品規(guī)格 工作壓力 MPa 殼程 管程 工作溫度 進(jìn)仙C 殼程 管程 介 質(zhì) 殼程 管程 容器 類別 換熱面積 設(shè)計(jì)壓力 MPa 殼程 管程 設(shè)計(jì)溫 度C 殼程 管程 焊縫 系數(shù) 殼程 管程 主體 材料 殼程 管程 腐蝕裕度 殼程 管程 設(shè)計(jì)單位 制造標(biāo)準(zhǔn) 審查內(nèi)容： 處理結(jié)果： 參審人員 審核 技術(shù)交底 編號：Q03-2共 頁第 頁 產(chǎn)品名稱 會議時(shí)間： 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品圖號 主持人： 產(chǎn)品規(guī)格 技術(shù)交底內(nèi)容：（指對分部、分項(xiàng)工程的技術(shù)要求，技術(shù)措施要點(diǎn)） 施工班組: 技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字: 編號：Q03-3共 頁第 頁 排版示意圖 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品規(guī)格 編制

6、審核 組裝工藝過程卡 編號：Q03-4共 頁第 頁 產(chǎn)品名稱 外 形 圖 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品圖號 產(chǎn)品規(guī)格 序號 工序 工藝要求 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)員 日期 1 筒節(jié)與封頭、連接 法蘭組對與焊接 班組確認(rèn)組裝各工件后，依據(jù)排版圖進(jìn)行筒節(jié)、封頭、法蘭組對，嚴(yán)格按照 焊接工藝卡進(jìn)行。 2 焊縫檢測 依據(jù)施工圖進(jìn)行 A、B類焊縫檢測，檢測比例及合格級別應(yīng)符合圖紙要求。 3 劃線開孔 班組依據(jù)設(shè)備開孔方位圖在設(shè)備上劃線，質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后方可開孔。 4 接管組對、焊接 班組按施工圖在設(shè)備上組對各接管，按焊接工藝卡進(jìn)行焊接，如有檢測要求 按圖紙要求進(jìn)行檢測 5 總檢 質(zhì)檢科依據(jù)施工圖紙對設(shè)備的外觀進(jìn)行總體檢驗(yàn)，

7、幾何尺寸符合圖紙要求。 6 熱處理 嚴(yán)格按照熱處理工藝進(jìn)行。 7 耐壓（泄漏）試驗(yàn) 按照圖紙要求對設(shè)備進(jìn)行耐壓試驗(yàn)（泄漏試驗(yàn)），技術(shù)監(jiān)督部門監(jiān)檢確認(rèn)。 8 除銹刷漆 依照圖紙要求對設(shè)備進(jìn)行除銹，檢驗(yàn)合格后，按照圖紙要求進(jìn)行刷（噴）漆。 9 包裝運(yùn)輸 對設(shè)備法蘭密封面，進(jìn)行封閉包裝。裝車運(yùn)輸時(shí)隨車附帶設(shè)備交貨清單、交 工資料、備品備件等。 編制：年月日審核：年月日 試板工藝過程卡 編號：Q03-5共 頁第 頁 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號規(guī)格/材質(zhì) 數(shù)量 序 號 工序 部門 工序內(nèi)容及技術(shù)要求 設(shè)備工裝 檢驗(yàn)數(shù)據(jù) 操 作 者 檢驗(yàn)員 日 期 1 備料 庫房 庫房備有材質(zhì)證明書、檢驗(yàn)合格的3=鋼板，要求材料

8、表面不得有裂 :紋、結(jié)疤、夾渣、分層等缺陷；核對材料標(biāo)記，實(shí)測鋼板厚度。 卡尺 3 = 2 領(lǐng)料 庫房 :材料廠內(nèi)編號：，爐批號： 3 下料 鉚焊 庫管員應(yīng)該作好材料標(biāo)，鉚工按圖紙尺寸及排板要求劃線，檢驗(yàn)員檢查確認(rèn) 后，按線下料。 乙炔/氧氣 4 組對 鉚焊 在筒體縱縫延長部位組對焊接試板，錯(cuò)邊量bw伽，棱角度E 伽。 埋弧焊機(jī) b= E= 5 檢測 探傷 按探傷工藝對焊縫進(jìn)行 RT檢測，按JB/T4730.2-2005標(biāo)準(zhǔn)級 合格。試板隨爐熱處理。 射線機(jī) 6 劃線 鉚焊 按試板工藝要求劃線，面彎個(gè)，背彎個(gè)，側(cè)彎 個(gè)，拉伸 個(gè)， 沖擊個(gè)。剩下的部分試板做好標(biāo)記，收好備用。 直尺 7 下料 鉚

9、焊 按線下試樣坯料。 乙炔/ 氧氣 8 加工 車工 按圖紙要求進(jìn)行機(jī)械加工。 牛頭刨床 9 試驗(yàn) 理化室 按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行力學(xué)和機(jī)械性能試驗(yàn)。 試驗(yàn)機(jī) 10 報(bào)告 理化室 整理試驗(yàn)記錄，出具試板理化報(bào)告。 11 / / 編制：年月日審核：年月日 編號：Q03-5 產(chǎn)品名稱 示意圖: 試板工藝過程卡 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品圖號 共 頁第 頁 規(guī)格/材質(zhì) 舍棄拉伸 r I弓弓 .曲曲 曲丨曲 備用 上兀 編制:年月日審核:年 月 日 筒體工藝過程卡 編號：Q03-6共 頁第 頁 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號產(chǎn)品圖號規(guī)格/材質(zhì) 序 號 工序 部門 工序內(nèi)容及技術(shù)要求 設(shè)備 工裝 檢驗(yàn) 數(shù)據(jù) 操作者 檢驗(yàn)員 日期 1 備料

10、庫房 庫房備有材質(zhì)證明書、檢驗(yàn)合格的3=mm的鋼板，要求材料表面 不得有裂紋、結(jié)疤、夾渣、分層等缺陷。校對材料標(biāo)記，實(shí)測鋼板厚度。 卡尺 2 領(lǐng)料 庫房 材料廠內(nèi)編號； 爐批號； 3 下料 鉚焊 按排版圖要求劃線，庫管員作好材料標(biāo)記移植，檢驗(yàn)員確認(rèn)后，按線下料。筒體 理論下料尺寸為。 乙炔/ 氧氣 4 卷筒 鉚焊 按工藝規(guī)程要求滾卷鋼板，筒體A類焊縫組對錯(cuò)邊量b伽，棱角度 EW mmo 卷板機(jī) 5 焊接 鉚焊 按焊接工藝要求加工坡口， 坡口兩側(cè)30m范圍內(nèi)清理污物，然后按焊接工藝施焊， 清除熔渣及焊接飛濺，補(bǔ)焊凹坑、咬邊、弧坑等缺陷并修磨，填寫施焊記錄，檢 驗(yàn)員檢查外觀質(zhì)量。 埋弧焊機(jī) 6 校

11、圓 鉚焊 筒體校圓，要求最大最小直徑差em,棱角度EWm。 卷板機(jī) E= 7 檢測 探傷 按探傷工藝對 A類縱焊縫進(jìn)行檢測，按JB/T4703.2-2005標(biāo)準(zhǔn)，級 合格。 射線機(jī) 8 組對 鉚焊 按筒體排版圖要求組對各筒節(jié)，定位焊要求冋4，筒體B類環(huán)焊縫組對錯(cuò)邊量要 求b Wm,棱角度E 0.7 0.5 5 殼體不圓度 2.73 2.5 6 冷卷筒節(jié)投料的厚度 3.11 3.4 7 封頭成型后最小厚度 8 封頭內(nèi)表面形狀偏差 9 封頭直邊縱向皺折深度 10 A類焊縫最大棱角度 11 B類焊縫最大棱角度 12 A類焊縫最大錯(cuò)邊量 13 B類焊縫最大錯(cuò)邊量 14 焊縫最大咬邊深度、長度/連續(xù)長度

12、 15 焊縫余高 單面坡口 mm 雙面坡口 mm 16 焊縫外觀質(zhì)量 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 符合 17 角焊縫質(zhì)量 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 符合 18 端蓋開合及連鎖 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) / 19 法蘭面垂直與接管或筒體 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 符合 20 法蘭密封面質(zhì)量 :無徑向貫穿傷痕 符合 21 法蘭螺栓孔與設(shè)備主軸中心線位置 對中跨中 跨中 22 支座位置及地角螺栓孔間距 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 符合 23 管口方位及尺寸 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 符合 24 補(bǔ)強(qiáng)圈 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 符合 25 主要內(nèi)件位置及尺寸 :符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 符合 26 容器內(nèi)外表面質(zhì)量 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 符合 27 銘牌安裝位置及拓印圖 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn)

13、符合 28 標(biāo)志、油漆、包裝 符合圖樣及標(biāo)準(zhǔn) 符合 結(jié)論： 合格 檢驗(yàn)責(zé)任師： 檢驗(yàn)員 : 年 月 日 液壓試驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號 編號：Q03-16 共 頁第 頁 試壓腔體 試驗(yàn)日期 年 月曰 工藝過程卡編號 壓力表 精度等級 壓力表量程 MPa 壓力表 檢定日期 年 月曰 MPa 年 月曰 壓力表編號 壓力表表盤直 徑（ mm） 試驗(yàn)介質(zhì) 氯離子含量 （mg/L） 環(huán)境溫度（C） 介質(zhì)溫度（C） 設(shè) 計(jì) 要 求 的 試 驗(yàn) 曲 線 實(shí) 際 試 驗(yàn) 曲 線 本產(chǎn)品經(jīng) MPa液壓試驗(yàn)，符合下列條件： 試驗(yàn) 無滲漏；無可見的變形；試驗(yàn)過程中無異常響聲。 結(jié)果 試驗(yàn)后，內(nèi)外表面經(jīng)無損檢測抽查

14、未發(fā)現(xiàn)裂紋（指bb規(guī)定值下限大于或等于 540MPa材料制成 的壓力容器）。 檢驗(yàn) 合格 結(jié)論不合格 監(jiān)檢員：檢驗(yàn)責(zé)任師：檢驗(yàn)員: 氣壓試驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號 試壓腔體 試驗(yàn)日期 年 月曰 工藝過程卡編號 壓力表 精度等級 MPa 壓力表 檢定日期 年 月曰 壓力表量程 MPa 年 月曰 壓力表編號 壓力表表盤 試驗(yàn)介質(zhì) 編號：Q03-17 共 頁第 頁 環(huán)境溫度 (C) 直徑（mm） 介質(zhì)溫度 (C) 氣體來源 設(shè) 計(jì) 要 求 的 試 驗(yàn) 曲 線 實(shí) 際 試 驗(yàn) 曲 線 本產(chǎn)品經(jīng)MPa氣壓試驗(yàn)，符合下列條件： 試驗(yàn) 結(jié)果 1）用檢漏液（肥皂液：口檢漏液）檢查無漏氣： 2）無可見的變形；

15、 3）試驗(yàn)過程中無異常響聲。 檢驗(yàn) 結(jié)論 合格 不合格 監(jiān)檢員: 安全負(fù)責(zé)人：檢驗(yàn)責(zé)任師：檢驗(yàn)員：年 月日 氣密性試驗(yàn)報(bào)告 編號：Q03-18共 頁第 頁 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號 試壓腔體 試驗(yàn)日期 年 月曰 工藝過程卡編號 壓力表 精度等級 壓力表里程 MPa 壓力表 檢定日期 年 月曰 MPa 年 月曰 壓力表編號 壓力表表盤 直徑（mm） 試驗(yàn)介質(zhì) 環(huán)境溫度 （C） 介質(zhì)溫度 （C） 氣體來源 設(shè) P( MPa) 計(jì) 要 求 的 試 驗(yàn) 曲 線 實(shí) 際 試 驗(yàn) 曲 線 試驗(yàn) 結(jié)果 本產(chǎn)品經(jīng)MPa氣密性試驗(yàn)，保壓分鐘，檢查無泄漏（檢查方法： 肥皂液：口檢漏液：口檢查）。 檢驗(yàn) 結(jié)論 本產(chǎn)品氣密

16、性試驗(yàn)時(shí)，安全附件已裝配齊全，檢驗(yàn)合格。 本產(chǎn)品氣密性試驗(yàn)時(shí)，未裝配安全附件，檢驗(yàn)合格。待安裝齊全安全附件后，仍需再次在現(xiàn)場 進(jìn)行氣密性試驗(yàn)。 監(jiān)檢員：檢驗(yàn)責(zé)任師：檢驗(yàn)員：年 月日 焊縫射線檢測報(bào)告 工 件 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)口口編號 材料牌號 規(guī)格 檢測條件及工藝參數(shù) 源種類 V X Ir192 Co60 設(shè)備型號 GECCO2525 焦點(diǎn)尺寸 2X 2mm 膠片牌號 天津III型 增感方法 VPb Fe前屏、后屏 膠片規(guī)格 80X 360mm 像質(zhì)計(jì)型號 Ti 10116 沖洗條件 自動(dòng)V 手工 顯影液配方 快速顯影液 顯影條件 時(shí)間5min溫度19C 照像質(zhì)量等級 V AB B 底片黑度 2.

17、0 4.0 焊縫編號 板厚mm 透照方式 LI （焦距）mm 編號：Q03-19 共 頁第 頁 能量KV 管電流（源活度） mA（ Bq） 暴光時(shí)間min 要求像質(zhì)指數(shù) 焊縫長度mm 一次透照長度 mm 合格級別（級） 要求檢測比例% 實(shí)際檢測比例% 檢測標(biāo)準(zhǔn) JB/T4730.2 檢測工藝編號 SYGY- 合 格 片 數(shù) A類焊縫 （張） B類焊縫 （張） 相交焊縫 （張） 共計(jì)（張） 最終 評定 結(jié)果 I級（張） II級（張） II級 1 （張） IV級（張） 缺陷及返修情況說明 檢測結(jié)果 1. 本臺產(chǎn)品返修共計(jì) _處，最高返修次數(shù) _次. 2. 超標(biāo)缺陷部位返修后經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格。 3. 返修

18、部位原缺陷情況見焊縫射線檢測底片評 宀豐 定表。 1. 本臺產(chǎn)品焊縫質(zhì)量符合JB/T4730.2級的要 求，結(jié)果合格。 2. 檢測位置及底片情況詳見焊縫射線底片評定表及 焊縫射線檢測位置示意圖。 報(bào)告人（資格） 年 月日 審核人（資格） 年 月日 無損檢測專用章 年 月日 焊縫射線檢測評定表 編號：Q03-20共 頁第 頁 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)口口編號 序 號 底片編號 底片 黑度 像質(zhì) 質(zhì)數(shù) 板厚 mm 缺陷性質(zhì)及質(zhì)量 評定 級別 一次 返修 二次 返修 一次透 照長度 備 注 初評：（資格） 年月日 復(fù)評：（資格） 年月日 檢測部位示意圖 編號：Q03-21共 頁第 頁 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品編號 繪制人

19、 年月日 審核人 年月日 滲透檢測報(bào)告 編號：Q03-22共 頁第 頁 工 件 部件名稱 材料牌號 部件編號 表面狀態(tài) 原始 檢測部位 角焊縫 器材及參數(shù) 滲透劑種類 標(biāo)準(zhǔn)型 檢測方法 PT 滲透劑 HP-ST 乳化劑 清洗劑 HR-ST 顯像劑 HD-ST 滲透劑施加方法 V噴刷浸澆 滲透時(shí)間 15mi n 乳化劑施加方法 噴刷浸澆 乳化時(shí)間 /mi n 顯像劑施加方法 V噴刷浸澆 顯像時(shí)間 15mi n 工件溫度 C 對比試塊類型 鋁合金V鍍鉻 技 術(shù) 要 求 檢測比例 100% 合格級別 I級 檢測標(biāo)準(zhǔn) JB/T4730.5-2005 檢測工藝編號 PTGY- 檢 測 部 位 缺 陷 序

20、 號 焊縫 （工件） 部位 編號 缺陷 編號 缺陷類 型 缺陷 痕跡 尺寸 mm 缺陷處理方法及結(jié)果 最終評級 （級） 打磨后復(fù)檢缺陷 補(bǔ)焊后復(fù)檢缺陷 性 質(zhì) 痕跡尺寸 mm 性 質(zhì) 痕跡尺寸 mm 1 I 2 3 4 5 6 情 況 7 8 9 10 11 檢測結(jié)論： 1. 本產(chǎn)品符合JB/T4730.5級標(biāo)準(zhǔn)的要求，評定為合格。 2. 位置及缺陷位置詳見檢測部位示意圖（另附）。 報(bào)告人（資格） rt- n年 月 日 審核人（資格） rt- n年 月 日 無損檢測專用章 年 月日 設(shè)備定期檢查與鑒定記錄 序 號 日期 檢查鑒定簡要記錄 檢查鑒定組織全稱 檢查鑒定人 編號：Q03-23 共 頁

21、第 頁 編號：Q03-24共 頁第 頁 設(shè)備檢修記錄 序 號 起止日期 檢修類別 備注 記事欄 說明： 本記事 欄記載檔案 表格中未包 含事項(xiàng)。如： 1設(shè)備 事故日期、名 稱、性質(zhì)、原 因、停臺時(shí) 間、損失價(jià) 值、修復(fù)價(jià) 值、報(bào)告編 號、操作者 等。 2設(shè)備 使用單位地 點(diǎn)變動(dòng)、日 期、原因、經(jīng) 辦人等。 3. 設(shè)備 重大改造情 況。 4. 計(jì)量 設(shè)備檢定情 況。 5. 特種 設(shè)備安全注 冊及取得運(yùn) 行證情況。 6. 其它 事項(xiàng)。 壓力容器質(zhì)量信息反饋單 信息提出人: 年 月 日責(zé)任師: 質(zhì) 量 信 息 處 理 部 門 及 處理人: 年 月 日負(fù)責(zé)人: 領(lǐng)導(dǎo)指示 批示人: 質(zhì)管員 批示部門接收

22、人 處理部門接收人 信息提出部門 信息提出日期 部門負(fù)責(zé)人 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品名稱 信息發(fā)生時(shí)間 信息類別 信息急緩程度 年 月日時(shí) AB C 特急急一般 發(fā)生地點(diǎn) 要求處理部門 要求解決時(shí) 間 信息摘要: 提出日期 接收日期 接收日期 壓力容器質(zhì)量信息處理回執(zhí)單 編號：Q03-27共 頁第 頁 信息提出部門 信息提出日期 批轉(zhuǎn)處理部門 產(chǎn)品編號 產(chǎn)品名稱 信息類別 信息急緩程度 限定解決時(shí)間 信息處理結(jié)果： 信息處理人：年月日責(zé)任師：年 月日 對 處 理 結(jié) 果 的 意 見 信息提出部門負(fù)責(zé)人：年月日 備 注 提出部門接收人年 月日 信息管理接收人年 月日 編號：Q03-#共 頁第 頁 壓力容器

23、質(zhì)量信息反饋管理臺帳 信息編號 信息摘要 信息類別 信息處理結(jié)果摘要 提出部門 處理部門 提出日期 完成日期 備注 編號：Q03-29共 頁第 頁 供方選擇和評價(jià)意見表 供方名稱地址 提供貨物 供方簡介 供方產(chǎn)品質(zhì)量保證情況 價(jià)格及交貨期 技術(shù)部意見 質(zhì)檢部意見 質(zhì)保工程師意見 總經(jīng)理意見 合格供方名錄 序號 供方名稱 提供的產(chǎn)品 地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 編制 審核 合同評審記錄 共 頁第 頁 編號：Q03-31 合同名稱 領(lǐng)取合同編號 主管部門 起草人 參評人員 合同類型1、一般合同 2、特殊合同 評審資料 評審意見 評審結(jié)論 技術(shù)部 銷售部 參評部門簽字 供應(yīng)部 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 總

24、經(jīng)理批示 審核目的 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 編號：Q03-32共 頁第 頁 審核目的 審核對象及范圍 審核組長及成員 審核時(shí)間 審核依據(jù) 審核項(xiàng)目 編制 批準(zhǔn) 內(nèi)部質(zhì)量審核檢杳表 受審核部門 審核員 審核組長 檢杳內(nèi)容 依據(jù)文 件條款 客觀記錄 檢杳 方法 檢杳 時(shí)間 編號：Q03-33 共 頁第 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核不合格項(xiàng)分布表 編號：Q03-34共 頁第 頁 序 號 質(zhì)量要素 責(zé)任部門 總 經(jīng) 理 總 工 程 師 公 司 辦 技術(shù)部 銷 售 部 質(zhì) 檢 部 供 應(yīng) 部 管 材 車 間 鉚 焊 車 間 軋 板 車 間 1 管理評審 2 質(zhì)量體系 3 合同評審 4 設(shè)計(jì)控制 5 文件及資料控制 6 采

25、購控制 7 顧客提供產(chǎn)品控制 8 標(biāo)識和可追溯性 9 過程控制 10 監(jiān)視和測量 11 監(jiān)視和測量設(shè)備控制 12 不合格品控制 13 糾正和防止措施 14 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和 交付 15 質(zhì)量控制記錄 16 內(nèi)部質(zhì)量審核 17 培訓(xùn)控制 18 服務(wù)控制 19 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 其他 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 受審部門 審核日期 編號：Q03-35 共 頁第 頁 審核人員 審核結(jié)果 綜合評價(jià) 不合格項(xiàng) 糾正要求 備注 編制 審核 編號：Q03-#共 頁第 頁 文件發(fā)放清單 序號 文件名稱 發(fā)放部門 接收部門 接收人 日期 備注 編號：Q03-37共 頁第 頁 文件更改單 文件

26、名稱 更改日期 更改內(nèi)容 提出人 批準(zhǔn) 編號：Q03-39共 頁第 頁 文件借閱登記單 序號 文件名稱 借閱人 借閱時(shí)間 歸還時(shí)間 備注 文件記錄銷毀清單 序號 文件或記錄名稱 文件內(nèi)容 操作者 銷毀時(shí)間 備注 編號：Q03-40 壓力容器設(shè)計(jì)委托書 共 頁第 頁 XX壓力容器設(shè)計(jì)室： 我公司委托貴單位設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)臺，安裝型式為 其具體要求如下： 殼程 官程（夾套） 工作壓力 MPa 工作溫度c 介質(zhì) 換熱面積m2 容積 m3 換熱管金屬溫度c 殼程圓筒金屬溫度c 其他要求 （附：壓力容器設(shè)計(jì)條件表） 主管：批準(zhǔn)：日期: 委托單位名稱（簽章）： 編號：Q03-41共 頁第 頁 材料計(jì)劃 序號 名

27、稱 規(guī)格型號 材質(zhì) 單位 數(shù)量 單重 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 備注 編制審核 批準(zhǔn) 采購計(jì)劃 序號 名稱 規(guī)格型號 材質(zhì) 單位 數(shù)量 單重 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 備注 編制審核 批準(zhǔn) 壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知單 材料名稱 材料牌號 材料規(guī)格 入庫編號 數(shù)量 采購員 申 請 檢 驗(yàn) 供貨單位 生產(chǎn)廠 出廠日期 質(zhì)量證明書號 爐批號 材料標(biāo)準(zhǔn) 供貨狀態(tài) 熱軋正火 提交資料：質(zhì)量證明書訂貨合同技術(shù)協(xié)議 報(bào)管員：日期： 檢驗(yàn)結(jié)果 材料證明審查 標(biāo)記復(fù)核 外觀質(zhì)量 主要幾何尺寸 存在問題及處理意見 補(bǔ) 項(xiàng) 復(fù) 驗(yàn) 化學(xué)成分 報(bào) 告 編 號 拉伸 彎曲 沖擊 同意入庫復(fù)核檢驗(yàn)入庫不合格退貨 材料檢驗(yàn)員：日期： 審批結(jié)果 該材料經(jīng)

28、檢驗(yàn) 復(fù)驗(yàn)與標(biāo)準(zhǔn)相符，驗(yàn)收合格，同意入 庫，并作 鋼印標(biāo)記 油漆標(biāo)記 簽標(biāo)記 驗(yàn)收不合格處理意見 材料責(zé)任師：日期： 編號：Q03-43 共 頁第 頁 焊材驗(yàn)收入庫通知單 焊材名稱 牌號 代號 規(guī)格 數(shù)量 進(jìn)廠日期 供貨單位 生產(chǎn)廠家 出廠日期 質(zhì)證書編號 批號 焊材標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)證書審查 合格 不合格 標(biāo)記復(fù)核 合格 不合格 包裝受潮情況藥皮 銹蝕情況 偏心度 外R觀質(zhì)量 外觀質(zhì)量 焊 條 工藝性能實(shí)驗(yàn)代號 工藝性能 檢 驗(yàn) 焊包裝檢杳 銹蝕情況 直徑實(shí)測值 結(jié) 絲 果 焊包裝檢杳 銹蝕情況 顆粒檢杳 劑 復(fù)核結(jié)果及報(bào)告編號（當(dāng)有復(fù)驗(yàn)要求時(shí)） 經(jīng)檢查該批焊材符合 標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收合格，同意入庫。 結(jié)論

29、材料檢杳員： 年 月日 材料責(zé)任師： 年 月日 編號：Q03-44 共 頁第 頁 外協(xié)、外購件驗(yàn)收入庫通知單 產(chǎn)口口編號 零件名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 材料牌號 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品圖號 件號 供貨 單位 生產(chǎn)廠家 其他參數(shù) 進(jìn)貨日期 采購員 保管員 檢 驗(yàn) 結(jié) 果 材質(zhì)證書審查 標(biāo)記銘牌復(fù)核 外觀質(zhì)量 主要幾何尺寸 復(fù)驗(yàn)結(jié)果 項(xiàng)目名稱 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 實(shí)測值 檢驗(yàn)結(jié)果 備注 存在冋題及處理 意見 結(jié)論 經(jīng)檢驗(yàn)，該零件符合標(biāo)準(zhǔn)， 驗(yàn)收合格，同意入庫。 材料檢查員：年 月 日 材料責(zé)任師：年 月 日 編號：Q03-45 共 頁第 頁 編號：Q03-#共 頁第 頁 材料代用申請單 材料代用申請單 產(chǎn)品名稱 代用單編號 零件圖號 產(chǎn)口口編號 零件名稱 申請 材