GAP質(zhì)量手冊范本

1、XXXXX農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司GAP質(zhì)量手冊XXXX/GAP-A-2014編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受 控受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 持有人：2014年1月1日發(fā)布 2014年1月1 日實施目 錄1. 頒布令2. 任命書3. 企業(yè)簡介4. 引用標(biāo)準(zhǔn)5. 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)6. 組織結(jié)構(gòu)7. 職責(zé)與權(quán)限8. 文件管理程序9. 記錄管理程序10. 管理評審控制程序11. 培訓(xùn)管理程序12. 設(shè)施與工作環(huán)境管理程序13. 客戶投訴處理管理程序14. 采購管理程序15. 養(yǎng)殖基地管理程序16. 應(yīng)急控制程序17. 無害化處理程序18. 標(biāo)識和可追溯性管理程序19. 部檢查控制程序20. 不合格品管理程序

2、21. 產(chǎn)品召回管理程序22. 糾正和預(yù)防措施管理程序23. 認證標(biāo)志管理程序1手冊頒布令本手冊是根據(jù)GB/T20014.1、GB/T20014.2、GB/T20014.6、GB/20014.7良好農(nóng)業(yè)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及其它相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)肉羊養(yǎng)殖基地的實際情況而制定的。手冊的主要目的是：通過良好農(nóng)業(yè)規(guī)認證,尋求滿足食品保障、食品安全、質(zhì)量、生產(chǎn)效率和中長期環(huán)境受益,增強消費者信心，提高農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量水平，促進農(nóng)產(chǎn)品出口，增強安全意識與環(huán)保意識，保持生態(tài)平衡與農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。本手冊是企業(yè)開展進行良好農(nóng)業(yè)規(guī)養(yǎng)殖工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，保證農(nóng)產(chǎn)品的在品質(zhì)與安全，增

3、強消費者信心。企業(yè) 養(yǎng)殖基地的全體職工都必須切實嚴(yán)格執(zhí)行本手冊中的各項規(guī)定。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并定于2014年1月1日開始實施。 2014.1.12任命書為保障管理體系的持續(xù)有效運行，特任命副總經(jīng)理 為管理者代表，并賦予其如下職責(zé)：a) 負責(zé)管理體系的建立和維護；b) 向最高管理者報告基地養(yǎng)殖管理的業(yè)績和任何改進的方案；c) 在整個組織促進滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)認證的意識的形成；d) 建立文件化的程序，確保良好農(nóng)業(yè)規(guī)認證標(biāo)志的妥善保管和使用；e) 就良好農(nóng)業(yè)規(guī)認證的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 2014.1.13企業(yè)簡介 4引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20014.1 良好農(nóng)業(yè)規(guī) 第1部分 術(shù)語GB/T 20014.

4、2 良好農(nóng)業(yè)規(guī) 第2部分 農(nóng)場基礎(chǔ)控制點與符合性規(guī)GB/T 20014.6 良好農(nóng)業(yè)規(guī) 第6部分 畜禽基礎(chǔ)控制點與符合性規(guī)GB/T 20014.9 良好農(nóng)業(yè)規(guī) 第7部分 牛羊控制點與符合性規(guī)NY5027-2001 無公害食品 畜禽飲用水水質(zhì) GB15618-1995 土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2006 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)獸藥管理條例5質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)4.1 質(zhì)量方針：遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)及相關(guān)法律法規(guī)要求，產(chǎn)品全程質(zhì)量監(jiān)督、和諧養(yǎng)殖關(guān)注動物福利、達標(biāo)排放無公害綠色養(yǎng)殖；滿足生態(tài)發(fā)展要求，走可持續(xù)發(fā)展道路。4.2 質(zhì)

5、量目標(biāo)：a) 產(chǎn)品100%符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的各項要求；b) 顧客零投訴；c) 杜絕破壞環(huán)境、損害可持續(xù)發(fā)展的行為。6 組織結(jié)構(gòu)總 經(jīng) 理管理者代表食品安全小組組長羊源建設(shè)部綜合管理部采購部生產(chǎn)技術(shù)部 德令山養(yǎng)殖場慶豐養(yǎng)殖場7職責(zé)與權(quán)限1總經(jīng)理1.1 負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；1.2 負責(zé)制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在全體員工部得到良好溝通；1.3 負責(zé)確保目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、顧客和組織自身對食品安全要求符合標(biāo)準(zhǔn)要求；1.4 負責(zé)批準(zhǔn)GAP體系程序，任命GAP體系負責(zé)人，確定各部門職責(zé)；1.5 確保實施與外界溝通的適用程序。2 管理者代表2.1 負責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)作業(yè)文件

6、；2.2負責(zé)組織部審核，向總經(jīng)理匯報體系運行的情況和需要改進的方面；2.3 負責(zé)批準(zhǔn)糾正預(yù)防措施計劃和審批審核報告；2.4負責(zé)根據(jù)每年對質(zhì)量環(huán)境及基地和GAP體系審核情況向最高管理者報告；2.6負責(zé)跟蹤良好農(nóng)業(yè)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和適用法律法規(guī)的更新；2.7負責(zé)組織評審現(xiàn)行文件與企業(yè)生產(chǎn)的適宜性并組織更新。3 養(yǎng)殖場長3.1負責(zé)基地養(yǎng)殖過程的具體管理；對基地使用的采購產(chǎn)品組織審查以保證來源的安全；3.2負責(zé)管理圍的可追溯要求；3.3合理組織員工學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障基地員工的健康、安全和福利；3.4對基地環(huán)境組織勘查并進行風(fēng)險評估，保證基地安全；3.5對基地周邊的生物鏈進行有效調(diào)查，制定有效保護措施，以保

7、證生物鏈的生態(tài)平衡；3.6對基地員工進行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)工作，定期召開工作會議，以了解情況、安排工作；3.7負責(zé)對體系運行中產(chǎn)品的問題進行合理處置；3.8負責(zé)對供方進行評價，選擇合格供方；根據(jù)養(yǎng)殖基地的具體情況選擇合適的地膜和包裝袋并實施采購；3.9負責(zé)與基地有關(guān)的外界溝通。4 基地管理人員4.1負責(zé)養(yǎng)殖基地文件的管理，質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣傳貫徹；4.2負責(zé)基地人員培訓(xùn)的策劃、實施、培訓(xùn)有效性的評價以及人員的聘用；4.3負責(zé)組織編制養(yǎng)殖技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書，編制每年度的生產(chǎn)計劃；4.4編制農(nóng)場管理計劃和保護管理計劃；4.5負責(zé)建立基地的追溯體系；4.6 負責(zé)對顧客的投訴以及相關(guān)措施的具體實施；4.7負責(zé)

8、組織管理體系部審核活動的實施。5生產(chǎn)技術(shù)部5.1根據(jù)下達的養(yǎng)殖計劃指導(dǎo)養(yǎng)殖人員科學(xué)養(yǎng)殖。 5.2根據(jù)法律法規(guī)的要求選擇合適的防疫產(chǎn)品、人員、環(huán)境安全，保證實施效果；5.3定期進行疫病預(yù)防工作，以指導(dǎo)基地疫病防治；5.4及時記錄養(yǎng)殖的相關(guān)數(shù)據(jù)。使用獸藥時，一定要進行跟蹤管理，特別要注意獸藥的使用量，嚴(yán)控藥殘。 5.5根據(jù)國外藥殘管理規(guī)定，確定獸藥的使用種類及用量。 6綜合管理部6.1負責(zé)企業(yè)的行政管理和日常事務(wù)，建立完善各項規(guī)章制度，促進企業(yè)各項工作的規(guī)化管理；6.2負責(zé)企業(yè)的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報；6.3負責(zé)對企業(yè)管理體系有關(guān)的記錄情況監(jiān)督檢查；6.

9、4負責(zé)培訓(xùn)活動的組織，保存培訓(xùn)記錄；6.5負責(zé)部檢查的組織實施，保存有關(guān)資料；6.6負責(zé)通過對管理目標(biāo)完成情況的考核，對管理體系運行全過程實施監(jiān)視和測量；6.7對管理體系運行中產(chǎn)生不符合情況所采取的糾正預(yù)防措施進行跟蹤、驗證，確保措施的有效性。7采購部職責(zé)和權(quán)限:7.1負責(zé)飼料、獸藥負責(zé)采購產(chǎn)品的防護及產(chǎn)品臺帳的建立；7.2負責(zé)采購物資供應(yīng)商的選擇、評價；7.3 負責(zé)建立與運用供應(yīng)商檔案；7.4調(diào)查同行業(yè)產(chǎn)品動態(tài)，開拓供應(yīng)市場情況。8羊源建設(shè)部職責(zé)和權(quán)限:8.1負責(zé)育肥羊牲畜交易市場的建立、運作；8.2負責(zé)育肥羊只的選購和調(diào)運。9防疫員職責(zé)9.1根據(jù)GAP標(biāo)準(zhǔn)選擇適合的防疫產(chǎn)品，保證使用人員、

10、環(huán)境安全，保證實施效果；9.2制定疫病防治計劃，定期進行疫病的預(yù)報工作，以指導(dǎo)基地的疫病防治工作；9.3監(jiān)督、檢查防疫產(chǎn)品的使用情況和包裝物回收情況，并檢查養(yǎng)殖人員使用違規(guī)防疫用品情況，提出處理意見；9.4定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報疫病防治情況，10技術(shù)員職責(zé)10.1負責(zé)按照GAP的標(biāo)準(zhǔn)要求，指導(dǎo)企業(yè)所屬養(yǎng)殖基地肉羊的養(yǎng)殖，并在養(yǎng)殖管理的各各環(huán)節(jié)為養(yǎng)殖人員提供現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)；10.2負責(zé)對養(yǎng)殖人員進行養(yǎng)殖技術(shù)等方面的培訓(xùn)；10.3在養(yǎng)殖生長周期檢查養(yǎng)殖人員的養(yǎng)殖情況和圈舍管理情況，并督促養(yǎng)殖人員及時進行圈舍管理工作；10.4定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報肉羊的生長情況。11 GAP部檢查員職責(zé)：11.1負責(zé)組織GA

11、P（良好農(nóng)業(yè)規(guī)）體系文件的編制、審核；11.2負責(zé)定期組織對質(zhì)量體系的部審核，提交部質(zhì)量審核報告；11.3負責(zé)基地不合格工作的糾正預(yù)防措施的監(jiān)督實施。 8文件管理程序JRNK/CX-GAP-011 目的對GAP體系涉及的所有文件進行有效控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。2 適用圍適用于GAP體系所有文件的控制。3 職責(zé)3.1綜合部負責(zé)組織管理體系文件的編制、發(fā)放、管理。3.2管理者代表負責(zé)審核管理體系文件。3.3總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊及程序；管理者代表負責(zé)相關(guān)作業(yè)文件的批準(zhǔn)。4工作程序4.1文件的類型4.1.1體系文件包括質(zhì)量手冊及程序、相關(guān)作業(yè)文件等。4.1.2體系相關(guān)記錄包括各類

12、相關(guān)記錄。4.2文件的編寫4.2.1 質(zhì)量手冊及程序及相關(guān)作業(yè)文件由基地管理人員組織編寫。4.2.2外來文件由綜合部收集。4.2.2技術(shù)文件由生產(chǎn)部負責(zé)編寫。4.3文件的編號4.3.1質(zhì)量手冊及程序編號為：JRNK/GAP-A-2014其中：JRNK表示錦嶸農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 GAP表示良好農(nóng)業(yè)規(guī) A表示版本號，A第一版，以此類推B、C. 2014表示年度，即2014年4.3.2程序文件編號為：JRNK/CX-GAP-01其中：JRNK表示錦嶸農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 CX表示程序文件 GAP表示良好農(nóng)業(yè)規(guī) 01 表示順序號，以此類推02、03.4.3.3相關(guān)作業(yè)文件編號為：JRNK/ZY-GA

13、P-01其中：JRNK表示錦嶸農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 ZY表示相關(guān)作業(yè)文件 GAP表示良好農(nóng)業(yè)規(guī) 01 表示順序號，以此類推01、2.4.3.4記錄編號為：JRNK/J-GAP-01 其中：JRNK表示錦嶸農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 J表示記錄 GAP表示良好農(nóng)業(yè)規(guī) 01表示順序號，以此類推01、02.4.3.5外來文件編號采用原編號。4.4文件的審批GAP質(zhì)量手冊及程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)作業(yè)文件由基地負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.5文件的發(fā)放4.5.1 GAP體系文件發(fā)放，由綜合部填寫文件發(fā)放登記表后發(fā)放至相關(guān)部門及人員。4.5.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放登記表上簽名后領(lǐng)取注有分發(fā)

14、號和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號，以便追溯。4.5.3當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印。應(yīng)直接到綜合部辦理領(lǐng)取手續(xù)。4.5.4當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件銷毀，新文件的發(fā)放號仍用原文件的分發(fā)號。4.5.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)重新申領(lǐng)，但必須在申領(lǐng)中作出說明。文件發(fā)放人員在發(fā)放文件時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注名丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知使用人防止誤用。4.6文件受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與GAP體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由使用人按本程序規(guī)定執(zhí)行管理。所有

15、受控文件必須在該文件封面受控狀態(tài)欄加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，沒有受控欄的在其右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章。4.7文件的更改4.7.1文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人填寫文件更改申請單，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有依據(jù)。4.7.2文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進行。4.7.3對批準(zhǔn)后的文件更改，由原編寫組織部門進行實施更改。更改方式：a) 對打印錯誤等一般性更改，直接在更改處劃改，加蓋更改印章。b) 對較大的更改，可實行換頁。c) 對更改較多，影響文件使用時，可實行重新打印進行換版。d) 任何方式的更改都要變換修改狀態(tài)，并在更改記錄表中作記錄。4.8文件的換版、作廢、銷毀4.8.1文

16、件經(jīng)多次更改或文件需要大幅度修改時，應(yīng)改進換版，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。4.8.2作廢的文件由綜合部回收統(tǒng)一銷毀。需做資料保留的作廢文件，由管理人員人員標(biāo)注“作廢留用”字樣，避免誤用。4.9文件的管理4.9.1文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，文件由綜合部統(tǒng)一歸檔，并建立文件受控清單。4.9.2需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表負責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還的由綜合部收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.9.3每次部質(zhì)量審核時，部檢查小組負責(zé)全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.9.4綜合部應(yīng)及時收集各類外來文件。對收集到的外來文件由綜合部負責(zé)人識別

17、。對識別為有用的或有效的文件應(yīng)由文件管理人員登記備案，作受控標(biāo)識，然后根據(jù)需要由綜合部將外來文件發(fā)至使用部門。5 相關(guān)文件 無6相關(guān)記錄 6.1文件發(fā)放登記表 JRNK/J-GAP-016.2文件受控清單 JRNK/J-GAP-026.3文件更改申請單 JRNK/J-GAP-036.4文件/記錄銷毀清單 JRNK/J-GAP-046.5文件/記錄借閱登記表 JRNK/J-GAP-056.6適用法律法規(guī)清單 JRNK/J-GAP-069記錄管理程序 JRNK/CX-GAP-021目的 對GAP體系運行記錄進行有效控制，為GAP體系改進提供依據(jù)，并為GAP體系運行過程提供證據(jù)。2 適用圍 適用于G

18、AP體系運行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理。3 職責(zé)3.1綜合部負責(zé)基地養(yǎng)殖過程的記錄歸口管理。基地管理人員負責(zé)填寫GAP體系運行過程中的相關(guān)記錄。3.2養(yǎng)殖基地負責(zé)填寫好肉羊培養(yǎng)過程中所涉及的記錄。4 工作程序4.1記錄管理4.1.1 綜合部編制記錄清單。4.1.2 GAP體系記錄應(yīng)真實填寫。對影響記錄真實性的空項用斜線劃去，字跡清晰、端正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意修改，保持其完整性。4.2記錄編號按文件管理程序中4.3.4的規(guī)定執(zhí)行。4.3記錄保管4.3.1記錄至少保存3年，法律法規(guī)和某些特殊控制點要求保存期限更長時間的記錄應(yīng)要求確定保存期限。4.3.2養(yǎng)殖基地的記錄由生產(chǎn)部保存，每年年底統(tǒng)一歸

19、檔。4.3.3記錄貯存時應(yīng)防止受潮、損壞、丟失，保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，估以易查易取，同時注意。4.3.4綜合部在年底清查各類記錄，對過期的列出清單，同時填寫文件/記錄銷毀清單，報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。4.4記錄的修改4.4.1記錄填寫的容需要修改時，將需修改容劃掉，但順保留記錄原貌，不得涂改，并在其上方填寫修改的容。4.4.2在記錄表格使用過程中，使用部門提出記錄表式更改時應(yīng)將更改的表樣提交綜合部，由管理者代表審核后啟用新表格。4.5記錄的借閱4.5.1本企業(yè)人員因工作需要借閱記錄時，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4.5.2顧客要求借閱時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，在綜合部辦理借閱手續(xù)。4.5.3借閱

20、時應(yīng)填寫文件/記錄借閱登記表。4.6記錄的處理超過保存期限或無參考價值的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后由基地管理人員統(tǒng)一登記銷毀并填寫文件/記錄銷毀清單。5相關(guān)文件文件管理程序 JRNK/CX-GAP-016相關(guān)記錄6.1記錄清單 JRNK/J-GAP-076.2文件/記錄借閱登記表 JRNK/J-GAP-056.3文件/記錄銷毀清單 JRNK/J-GAP-0410 管理評審控制程序JRNK/CX-GAP-031目的 按計劃評審GAP體系，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實現(xiàn)與持續(xù)改進。2適用圍 適用于對企業(yè)GAP體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)主持管理評審活動，對體系的適

21、用性、充分性、有效性作出判斷，提出新的要求和方向，形成結(jié)論。3.2綜合部負責(zé)組織制定管理評審計劃。負責(zé)收集并提供管理評審所需的資料及對糾正預(yù)防措施進行跟蹤驗證。3.3各職能部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本基地有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審所提出的糾正預(yù)防措施。4工作程序4.1管理評審頻次。 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展情況及GAP體系的變化，每年4月份進行一次管理評審活動，當(dāng)出現(xiàn)下列任何一種情況時，可根據(jù)需求增加管理評審的頻次。a) 企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量與安全事故或有嚴(yán)重投訴、連續(xù)投訴時；c) 當(dāng)適用法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；d) 在進行第二方、第三方審核時；e

22、) 當(dāng)審核中出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項時；f) 總經(jīng)理認為必要時。4.2評審人員4.2.1管理評審由總經(jīng)理負責(zé)組織，管理者代表協(xié)助做好與管理評審有關(guān)的各項準(zhǔn)備工作。4.2.2參加管理評審的人員為各部門負責(zé)人。4.2.3必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加或減少參與管理評審的人員。4.2.4管理評審計劃中列出參加此次管理評審人員的。4.3管理評審計劃4.3.1管理評審計劃的容包括評審目的、評審圍、評審容、評審人員和時間安排等。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.3.2在實施管理評審前一周，由管理者代表負責(zé)安排將管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。4.4管理評審輸入。a) 審核結(jié)果。包括部檢查、第二方、第

23、三方進行的GAP體系審核及以往的管理評審跟蹤措施；b) 顧客滿意度的測量結(jié)果與顧客申、投訴等；c) 產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，過程的運行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律法規(guī)要求的符合性；d) 改進的狀況，包括對部檢查、日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)測結(jié)果及改進的建議；e) 可能影響管理體系的各種變化、包括、外環(huán)境和資源的變化；f) 體系的運行狀況包括健康安全方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性；g) 以往管理評審的跟蹤措施。4.5管理評審的實施 管理評審以評審會的形式進行，由總經(jīng)理親自主持，根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境或持續(xù)改進的承諾，對方針、目標(biāo)及管理體系

24、改進的可能性進行評審。4.5.1總結(jié)報告和評審資料的準(zhǔn)備。參加管理評審的人員在簽收管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和評審容，通過收集、分析有關(guān)的記錄，在兩周準(zhǔn)備好需要提交的資料。分工如下：a) 部檢查報告、上次管理評審結(jié)論和改進措施資料、基地養(yǎng)殖產(chǎn)品的符合性、產(chǎn)品質(zhì)量事故、預(yù)防和糾正措施實施驗證情況、顧客滿意度測量報告等文件由基地管理人員提供；b) 人力資源管理和與顧客有關(guān)過程的資料由基地管理人員提供；c) 基礎(chǔ)設(shè)施管理有關(guān)資料由養(yǎng)殖基地提供；d) 預(yù)防和糾正措施的實施情況以及原材料和養(yǎng)殖過程中的控制改善情況由各基地提供。4.5.2總結(jié)報告和評審資料的提交。4.5.2.1綜合部負責(zé)準(zhǔn)備的管理體系過

25、程運行情況，于管理評審1周前準(zhǔn)備完畢，并提交給管理者代表。管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實施前準(zhǔn)備好全面的分析報告。4.5.2.2管理者代表準(zhǔn)備管理評審總結(jié)報告資料。4.5.3召開管理評審會議4.5.3.1企業(yè)所進行的管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負責(zé)會議的組織工作，綜合部做好相應(yīng)的會議通知、簽到和會議記錄并予以保存。4.5.3.2參加管理評審會議的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的資料進行逐項的分析和討論，確定不合格或改進項，并進行原因分析，提出相應(yīng)的整改或改進措施，落實責(zé)任部門。4.5.3.3由綜合部按管理評審會議的決定填寫糾正和預(yù)防措施處理單，包

26、括責(zé)任部門、整改項目描述、整改措施。4.5.3.4管理者代表組織相關(guān)人員對所采取措施的結(jié)果進行跟蹤驗證。4.6管理評審的輸出4.6.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：a) GAP體系及其過程有效性的改進措施，包括對健康安全方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客有關(guān)要求的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價；c) 體系運行以及持續(xù)改進對資源的需求。4.6.2綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求形成管理評審報告，其容包括體系運行情況總結(jié)、GAP體系和產(chǎn)品活動的改進措施、方針和目標(biāo)的改進等，為下一階段的工作指出方向。4.6.3管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部負責(zé)在管理評審結(jié)束一周分發(fā)給參加

27、評審會議的有關(guān)部門和人員。4.6.4對管理評審過程中提出的改進措施具體執(zhí)行糾正和預(yù)防措施管理程序，當(dāng)由于管理評審結(jié)果而引起文件修改時，執(zhí)行文件管理程序。4.6.5管理評審產(chǎn)生的所有記錄由基地管理人員按記錄管理程序進行保管。5相關(guān)文件5.1文件管理程序 JRNK/CX-GAP-015.2記錄管理程序 JRNK/CX-GAP-025.3糾正和預(yù)防措施管理程序 JRNK/CX-GAP-166相關(guān)記錄6.1管理評審計劃 JRNK/J-GAP-086.2會議簽到表 JRNK/J-GAP-096.3糾正和預(yù)防措施處理單 JRNK/J-GAP-106.4管理評審報告 JRNK/J-GAP-1111培訓(xùn)管理程

28、序JRNK/CX-GAP-041目的通過對所有與基地管理有關(guān)人員的培訓(xùn)，以增強其質(zhì)量意識，滿足其崗位能力要求，從而保證管理體系的正常運行。2適用圍適用于企業(yè)所有從事與基地管理有關(guān)人員工作的培訓(xùn)。包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。3職責(zé)3.1 綜合部負責(zé)組織編制各人員任職資格要求；負責(zé)制定及監(jiān)督實施年度培訓(xùn)計劃；負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負責(zé)保存相關(guān)培訓(xùn)記錄；3.2 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)各部門人員任職資格要求；3.3 管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃。4工作程序4.1 人員安排 承擔(dān)GAP體系職責(zé)的人員應(yīng)是經(jīng)過教育、培訓(xùn)或者具有技能和相關(guān)工作經(jīng)歷的人。綜合部編制各部門人員任職資格要求，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4

29、.2培訓(xùn)對象 4.2.1 所有人員都要求經(jīng)過相關(guān)的養(yǎng)殖知識、疫病防治知識、相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)知識、養(yǎng)殖技能、管理知識、管理制度等培訓(xùn)。4.2.2基地養(yǎng)殖人員須經(jīng)過GAP知識的培訓(xùn)。4.2.3工作崗位有變動時需要培訓(xùn)。4.3 培訓(xùn)容：農(nóng)業(yè)良好規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，獸藥、使用常識；獸藥使用安全知識；獸藥中毒應(yīng)急知識等，正確護理教育，福利制度，突發(fā)事故現(xiàn)場救助辦法；國家相關(guān)制度、法律法規(guī)。4.4 培訓(xùn)形式4.4.1 企業(yè)部管理、技術(shù)人員進行授課。4.4.2 外聘專業(yè)人員來企業(yè)對員工進行專業(yè)授課培訓(xùn)。4.4.3 企業(yè)派遣相關(guān)人員參加行業(yè)協(xié)會等相關(guān)部門組織的專業(yè)技能培訓(xùn)，派遣相關(guān)人員外出參觀學(xué)習(xí)。4.5培訓(xùn)計劃的編制和審批

30、每年初，綜合部根據(jù)基地人員素質(zhì)、崗位要求等制訂年度培訓(xùn)計劃，報管理者代表審核、批準(zhǔn)后實施。4.6培訓(xùn)實施4.6.1綜合部對整個培訓(xùn)過程進行控制，確保培訓(xùn)的質(zhì)量和效果，監(jiān)督各相關(guān)人員實施培訓(xùn)。4.6.2綜合部根據(jù)培訓(xùn)計劃、容和要求，進行培訓(xùn)的具體實施，做好培訓(xùn)記錄。4.6.3每次培訓(xùn)由組織培訓(xùn)人員填寫培訓(xùn)記錄，記錄被培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、容及效果評價等，培訓(xùn)后的相關(guān)記錄、試卷（適當(dāng)時）或操作考核記錄由基地管理人員存檔。4.6.4計劃外的培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部組織實施。4.6.5 GAP檢查員應(yīng)經(jīng)過專門培訓(xùn)合格后上崗。4.7綜合部負責(zé)建立員工檔案。所有的部培訓(xùn)和外派培訓(xùn)

31、的記錄，新進員工在原單位或在學(xué)校所取得的書報到時交綜合部登記。5相關(guān)文件 無6相關(guān)記錄6.1年度培訓(xùn)計劃 JRNK/J-GAP-126.2培訓(xùn)記錄 JRNK/J-GAP-136.3培訓(xùn)需求申請表 JRNK/J-GAP-146.4書一覽表 JRNK/J-GAP-1512設(shè)施與工作環(huán)境管理程序 JRNK/CX-GAP-051目的提供和維護實現(xiàn)基地肉羊繁育的符合性所需的基地設(shè)施和工作環(huán)境，以確保養(yǎng)殖的肉羊滿足客戶的要求。2適用圍適用于養(yǎng)殖基地的基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運輸設(shè)備等的控制，對工作環(huán)境中人和物理因素的控制。3職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)對肉羊培育的符合性所需設(shè)備進行控制。負責(zé)對養(yǎng)殖基地的工作

32、環(huán)境進行控制。4 工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、使用及維護4.1.1 設(shè)施的識別企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動提供的設(shè)施包括工作場所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1.2 設(shè)備日常的保養(yǎng)和維修a) 養(yǎng)殖基地由使用人負責(zé)日常保養(yǎng)，做好設(shè)備管理工作。b) 生產(chǎn)部應(yīng)按設(shè)備使用說明制訂設(shè)備安全操作規(guī)程發(fā)放相關(guān)人員執(zhí)行。c) 在使用過程中，發(fā)生設(shè)備故障時責(zé)任人應(yīng)及時修理，重大故障的及時通知供應(yīng)商修理，修理情況應(yīng)填寫在設(shè)備維修記錄中。4.1.3設(shè)備的封存和報廢a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，對基地不用或新購未使用的設(shè)備，在該設(shè)備上掛上“封存”牌，并適當(dāng)加蓋防塵罩。b) 因長期使用設(shè)備使用年限到期或損壞時

33、，無法修復(fù)或無修復(fù)價值的設(shè)備，應(yīng)予以報廢，提出申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。c) 對報廢設(shè)備做好標(biāo)識，并進行合理存放。4.2 工作環(huán)境生產(chǎn)部應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)肉羊符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，根據(jù)養(yǎng)殖需要確定并提供作業(yè)場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：a) 按養(yǎng)殖管理區(qū)確定的民用住房，做為基地管理人員的工作室；b) 配置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施；c) 配置適量的垃圾存放處。 4.2.1 現(xiàn)場定置工作現(xiàn)場應(yīng)實行定置管理。定置管理的對象主要是操作者、設(shè)備、工具等。4.2.1.1 操作者定置a) 規(guī)定具體操作人員或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進行操作，如獸藥的配比分裝、車輛的駕駛等。

34、b) 定置時，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求的，應(yīng)進行資格考核。c) 特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。4.2.1.2 設(shè)備定置a) 根據(jù)設(shè)備類型、設(shè)備性能進行定置。b) 在設(shè)備定置時，要充分考慮操作要求及設(shè)備性能并考慮設(shè)備的現(xiàn)行能力。c) 設(shè)備能力降低后，應(yīng)根據(jù)工作要求，重新將設(shè)備定置或現(xiàn)行能力認可。4.2.1.3 工具定置a) 養(yǎng)殖過程應(yīng)使用合理的工具。b) 工具應(yīng)由專人進行保管，擺放整齊，使用方便。c) 工具應(yīng)清潔，對肉羊品質(zhì)不產(chǎn)生危害。4.2.2

35、 現(xiàn)場文件。a) 現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人保管，其中重要技術(shù)性文件由基地負責(zé)人保管。b) 現(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。c) 文件應(yīng)保持清潔完整，不得有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。4.2.3 現(xiàn)場衛(wèi)生a) 禁止在大棚吸煙、吃帶殼的食品。b) 禁止外來污染物進入基地，如電池、有毒有害化學(xué)物。c) 定期進行衛(wèi)生清潔，將石塊、電池類放射性廢品、塑料薄膜類不可降解等垃圾清掃出來。d) 及時清除植物殘體，減少微生物滋生的中間寄主。e) 及時回收獸藥、的包裝物。f) 自備廁所每日清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味。g) 養(yǎng)殖基地垃圾每日由專人進行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物

36、細菌源；垃圾存放每日由專人處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時清理，防止產(chǎn)生污水聚積。5 相關(guān)文件5.1設(shè)備管理制度 JRNK/ZY-GAP-14 6相關(guān)記錄6.1器械編號表 JRNK/J-GAP-166.2設(shè)備維修記錄 JRNK/J-GAP-1713客戶投訴處理管理程序 JRNK/CX-GAP-061 目的確保顧客的投訴得到及時的處理，持續(xù)改進企業(yè)的績效和GAP體系。2 適用圍 適用于應(yīng)用本企業(yè)產(chǎn)品的所有客戶以及終端消費者。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部人員負責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。3.2 管理者代表負責(zé)組織養(yǎng)殖基地分析原因。4 工作程序4.1接到投訴如果客戶投訴用，管理人員應(yīng)將客戶

37、提出的問題詳細記錄，同時要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽?wèi)B(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時也禁止隨意做出承諾性的語言。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應(yīng)將客戶的來信備案登記。同時查驗客戶提供的信息是否完備，如果不明應(yīng)盡量里聯(lián)系到客戶，并了解詳細情況（注意如用進行溝通，請不要讓客戶打）。4.2 在了解了投訴的詳細情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對投訴進行分析，確定投訴的性質(zhì)，分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級、后果、并立即組織展開調(diào)查。4.3 經(jīng)過調(diào)查，應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充分應(yīng)重新調(diào)查，如有效且

38、充分即可進行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴容與調(diào)查結(jié)果之間的關(guān)系，同時制定預(yù)防措施。4.4 根據(jù)分析結(jié)果及制定的糾正、預(yù)防措施，制成書面文件，并向投訴客戶提交調(diào)查報告。在整個調(diào)查過程中，應(yīng)本著從速從細的原則進行。在對客戶回答過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使是屬于客戶的誤會或惡意投訴），力求客戶諒解。如客戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時或覺得不充分時，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。4.5 如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報告中所訂立的糾正、預(yù)防措施實施，并定期跟蹤檢查實施效果，同時隨時做出調(diào)整。4.6 如果發(fā)生大面積投訴容或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即啟動產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。4.7顧客

39、滿意度測量4.7.1每年年底，生產(chǎn)部人員向顧客發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客對產(chǎn)品要的符合性，滿足其需求和期望以及產(chǎn)品的價格和交付等方面的情況的滿頭程度。4.7.2生產(chǎn)部將回收的顧客滿意度調(diào)查表整理分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進的依據(jù)。4.7.3生產(chǎn)部對購買本企業(yè)產(chǎn)品的重點顧客建立檔案，按照信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。5 相關(guān)文件產(chǎn)品召回程序 JRNK/CX-GAP-156相關(guān)記錄6.1抱怨反饋意見表 JRNK/J-GAP-186.2抱怨處理單 JRNK/J-GAP-196.3糾正和預(yù)防措施處理單 JRNK/J-GAP-106.4顧客滿意度調(diào)查表 JRNK/J-GAP

40、-2014采購管理程序JRNK/CX-GAP-071目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2圍適用于為基地所采購的工具、農(nóng)業(yè)機械、飼草料、獸藥等養(yǎng)殖用物資。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)制定供方評價和再評價準(zhǔn)則。3.2采購部對供方的評價、控制和重新評價及產(chǎn)品采購。3.3羊源建設(shè)部對育肥羊只供方的評價、控制和調(diào)運。3.4基地負責(zé)人依據(jù)實際需要確定采購要求。4 工作程序4.1 供方的評價。4.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部制定對供方調(diào)查、評價和重新評價的準(zhǔn)則，據(jù)之初步選擇供方。4.1.2 需要時，負責(zé)人到初選供方處進行考察和評價，并填寫供方評定記錄。4.1.3 評價時，可采用以下幾種方式：a

41、) 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息；b) 適當(dāng)時，優(yōu)先選擇通過質(zhì)量管理體系或有機產(chǎn)品認證的供方；c) 產(chǎn)品樣品的評價；d) 對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況；e) 對比其他使用者的經(jīng)驗和評價。4.1.4 采購部負責(zé)對提供飼料、防疫用品的供方進行評價，簽署供方評價意見，經(jīng)基地負責(zé)人批準(zhǔn)后，符合要求的供方列入合格供方。4.1.5羊源建設(shè)部負責(zé)對提供種羊的供方進行評價，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，符合要求的供方列入合格供方。4.2 供方的控制與重新評價。4.2.1 采購部每年年初分別對合格供方進行全面的評價，并記錄評價結(jié)果。4.2.2在供貨過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品管理程序執(zhí)行，必要時更換供

42、方。4.3 采購信息。4.3.1 由養(yǎng)殖基地負責(zé)人編寫采購清單，采購部依據(jù)養(yǎng)殖基地的所需編制種羊采購計劃，簽定采購合同。采購清單或采購合同應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息?？砂ǎ?.3.1.1產(chǎn)品的類別、規(guī)格、等級；4.3.1.2質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求；4.3.1.3 價格、數(shù)量、交付情況等。4.3.1.4適當(dāng)時還可包括：a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求；b) 人員資格的要求；c) 對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。4.3.2 采購部負責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要適宜的、充分的。4.3.3 采購計劃由總經(jīng)理審批后實施采購。4.4 采購實施。采購部按采購清單/

43、計劃的要求，在合格供方選擇合格供方進行采購。 4.5 采購產(chǎn)品的驗證。4.5.1 采購產(chǎn)品到貨后由養(yǎng)殖場驗證采購產(chǎn)品的相關(guān)資料，如產(chǎn)品合格證，產(chǎn)品檢測報告，按采購要求對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。4.5.2 合同規(guī)定在供方處進行檢驗的，應(yīng)事先在采購清單或采購合同中規(guī)定驗證的安排和對產(chǎn)品放行的方式，生產(chǎn)部負責(zé)人及相關(guān)人員到現(xiàn)場檢驗。4.5.3 不論何種檢驗，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格品管理程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件不合格品管理程序 JRNK/CX-GAP-146相關(guān)記錄6.1供方評定記錄 JRNK/J-GAP-216.2合格供方 JRNK/J-GAP-226.3 養(yǎng)殖檔案 JR

44、NK/J-GAP-2315養(yǎng)殖基地管理程序 JRNK/CX-GAP-081 目的按照公司及GAP的要求，對基礎(chǔ)設(shè)施進行建設(shè)、維護，同時對喂料、飲水、保溫、通風(fēng)等設(shè)備按照相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進行維護和操作。2 適用圍 養(yǎng)殖場肉羊養(yǎng)殖。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部對各場的設(shè)備進行登記管理，包括設(shè)備的購置、轉(zhuǎn)移、報廢、銷售等，設(shè)備購置時按照采購控制程序的相關(guān)規(guī)定進行。3.2養(yǎng)殖場對部的場房、倉庫、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施進行登記，并按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進行使用和維護。4 工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施管理根據(jù)良好農(nóng)業(yè)規(guī)體系建立和保持的需要，總經(jīng)理應(yīng)提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施，使之持續(xù)符合體系的要求。組織的基礎(chǔ)設(shè)施包括：A、建筑物和生產(chǎn)（工作

45、）場所所需的相關(guān)設(shè)施；B、空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件；C、生產(chǎn)安全設(shè)備和運輸設(shè)備；D、衛(wèi)生、清潔、維護方面的設(shè)施； E、對廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)設(shè)施等。4.2環(huán)境管理4.2.1總則識別飼養(yǎng)、生產(chǎn)所需工作環(huán)境，并監(jiān)控使其滿足要求，以利于畜禽健康，同時保護員工心理和生理健康。4.2.2環(huán)境管理職責(zé)及圍本節(jié)所說環(huán)境指周邊環(huán)境、場區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)的禽舍環(huán)境等，包括空氣質(zhì)量、消毒、衛(wèi)生、溫濕度、通風(fēng)等與生產(chǎn)相關(guān)的有可能造成動物發(fā)病、交叉污染等的所有容。4.2.2.1總經(jīng)理和生產(chǎn)部經(jīng)理負責(zé)管理為達到符合質(zhì)量安全管理體系所需的環(huán)境，包括以下因素：場區(qū)的周邊環(huán)境（如疫病疫情、周邊同類企業(yè)、場區(qū)的蟲、鼠害控

46、制等）；工作環(huán)境A.公司和生產(chǎn)部根據(jù)畜禽養(yǎng)殖的特點及要求建設(shè)場區(qū)，保障飲水、消毒、飼料、通風(fēng)設(shè)施等的供應(yīng)，為畜禽創(chuàng)造良好的生活環(huán)境。B. 辦公區(qū)配置必要的辦公設(shè)備、進行綠化、裝修等以確保公司及各場形象及辦公效率。C.各場按照要求對設(shè)備、設(shè)施實行管理，保持工作環(huán)境適宜，確保安全、文明生產(chǎn)；D.確保員工的工作條件符合勞動法規(guī)的要求，要求員工注意戴好必要的勞動防護用具，如：口罩、手套、工作帽等。.文化氛圍公司通過日常管理，應(yīng)努力創(chuàng)造一個使員工群策群力、積極參與、富于創(chuàng)造力的文化環(huán)境，以激發(fā)員工的熱情，發(fā)揮企業(yè)人員的潛能。4.2.2.2場長負責(zé)場區(qū)環(huán)境的管理包括場區(qū)的疫病防治、消毒、綠化、廢棄物處理等

47、；各場文化氛圍：為員工創(chuàng)造群策群力、積極參與、發(fā)揮潛能的文化氛圍。4.2.2.3場助、組長對羊圈環(huán)境進行管理，盡量為肉羊創(chuàng)造肉羊適宜的環(huán)境，從而獲得預(yù)期目的。羊圈環(huán)境管理包括溫度、濕度、光照、通風(fēng)、有毒有害氣體等的管理；4.2.3 環(huán)境管理的操作性前提方案：為確保生產(chǎn)安全，需要在如下各方面注意，并制定措施防止交叉污染。 A、防疫制度； B、清潔和消毒；C、蟲害控制；D、免疫接種E、對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)用品）、供給（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品處理（如貯存和運輸）的管理。F、病死家畜無害化處理 具體操作見無害化處理作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.4程序生產(chǎn)部制定環(huán)境控制

48、管理規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書，積極建設(shè)和保持綠化、清潔的場區(qū)環(huán)境，考慮到畜禽福利的相關(guān)要求，按照動物福利制度確保提供符合畜禽生長所需環(huán)境；各場做好設(shè)備安全防護措施，確保安全生產(chǎn)，并持續(xù)改進工作場所的條件；降低噪音、控制粉塵，對于畜禽的尸體、糞便、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物要按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和部門廢棄物處理作業(yè)指導(dǎo)書要求進行無害化處理；公司各部門及各場按照員工福利制度對員工的福利進行保障； 生產(chǎn)部負責(zé)對各場環(huán)境自行監(jiān)測，達不到要求時按照相關(guān)規(guī)定進行改進；生產(chǎn)部與各上級單位進行聯(lián)系進行監(jiān)督監(jiān)測（包括飼料、疾病、水質(zhì)、有害氣體等），同時監(jiān)督、督促各場對不合格項進行改進。 5 相關(guān)文件5.1 采購控制程序5.

49、2環(huán)境管理控制規(guī)程5.3員工福利制度5.4動物福利制度5.5廢棄物處理作業(yè)指導(dǎo)書6 相關(guān)記錄6.1設(shè)備臺帳6.2養(yǎng)殖場生產(chǎn)報表16應(yīng)急控制程序 JRNK/CX-GAP-091目的 建立此程序是為了確保公司在正常生產(chǎn)過程中遇到異常情況(如突然停電、停暖、停水、氣溫驟升驟降、大風(fēng)、火災(zāi)、水質(zhì)檢測顯示被污染等)時，員工能按要求進行正確處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，減少組織損失 。2適用圍 此程序適用于公司在正常生產(chǎn)過程中遇到異常情況時對羊群、養(yǎng)殖過程的緊急情況進行處理。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負責(zé)對緊急情況中的火災(zāi)、水質(zhì)污染等重大事件進行處理；并通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4定義4.1應(yīng)急措施:指在正常生產(chǎn)過程中因出現(xiàn)不可預(yù)測

50、的異常情況如突然停電、機器故障、火災(zāi)、地震等導(dǎo)致生產(chǎn)中斷而所采取的緊急措施以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少公司損失的措施。5作業(yè)程序5.1停電、停水5.1.1突然停電、停水的棟舍由組長或場長通知電、水負責(zé)人，由具體負責(zé)人按照應(yīng)急管理規(guī)程進行管理。5.1.2有計劃的停電、停水、停氣（供暖出現(xiàn)異常，僅對雛羊有影響）由各場場長提前安排生產(chǎn)管理，確保正常生產(chǎn)不受影響。5.2外界環(huán)境變化（氣溫的異常變化、高溫高濕、大風(fēng)、大雨），生產(chǎn)部根據(jù)氣象信息，氣候異常時通知各生產(chǎn)場場長啟動相應(yīng)的應(yīng)急措施，按照應(yīng)急管理規(guī)程相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3火災(zāi) 5.3.1火災(zāi)發(fā)生后，由發(fā)現(xiàn)人立即發(fā)出警報并立即通知場長，進行撲救； 5.3.2火

51、勢嚴(yán)重，要通知119進行撲救。 5.3.3事故處理后由事故部門經(jīng)理對事故原因進行追查，并上報總經(jīng)理。5.4飼料5.4.1如果棟舍喂料系統(tǒng)出現(xiàn)問題，由組長與修理人員溝通后進行維修，并組織棟舍其他成員進行手工喂料。5.4.2由于飼料供應(yīng)不足引起的斷料，由飼養(yǎng)員、組長匯報場長，盡快補充飼料。5.5水質(zhì)不合格5.5.1水質(zhì)檢測不合格時，由化驗人員通知獸醫(yī)主管，主管決定處理方案后報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；5.6發(fā)生疫情5.6.1周圍發(fā)生疫情時由獸醫(yī)主管匯同生產(chǎn)部召開會議，制定緊急預(yù)案，安排各場執(zhí)行；5.6.2個別圈舍發(fā)生疫情時由場長和獸醫(yī)向生產(chǎn)部經(jīng)理進行匯報，并制定處理方案；6 所有異常情況發(fā)生、經(jīng)過及事后處理應(yīng)有記錄，并且有異常情況處理報告，便于追溯。7、記錄事故或緊急事件處理報告17無害化處理控制程序 JRNK/CX-GAP-101 目的處理病死羊是避免污染環(huán)境，防止與其它家畜交叉感染，預(yù)防損害周邊人員利益的方式。2 適用圍本公司所屬各養(yǎng)殖場。3 工作程序3.1采取用焚燒或深埋的方法，具體做法如下：A、每天的下午5：00點由羊舍人員把羊舍的死