ISO 45001：2018 全套程序文件匯編（職業(yè)健康安全管理體系）

1、ISO45001：2018全套程序文件匯編(職業(yè)健康安全管理體系)目 錄文件控制程序2記錄控制程序9管理評審程序12法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序16信息交流和溝通管理程序18資源管理程序22能源綜合利用管理程序26教育、培訓管理程序29與顧客有關(guān)的過程控制程序34采購控制程序40勞務供方及服務供方管理程序44施工過程控制程序47施工安全管理程序54相關(guān)方的管理程序57監(jiān)視和測量控制程序59合規(guī)性評價控制程序68內(nèi)部審核程序69不合格品控制程序74不符合、糾正措施控制程序77危險源辨識、風險評價和風險控制程序81廢棄物管理程序文件92應急準備和響應程序94環(huán)境分析控制程序98相關(guān)方需

2、求和期望控制程序101風險和機遇的應對控制程序103變更控制程序112方針、目標、指標控制程序114施工組織設(shè)計編制管理程序117產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序119防護管理控制程序120檢測設(shè)備控制程序123顧客滿意度測量控制程序124環(huán)境運行控制管理程序125職業(yè)健康安全運行控制管理程序130文件控制程序ZH-CX-01-20181目的對公司范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)的文件進行有效控制，確保在各個部門、各個場所可獲得相應文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預期使用。2 適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制。3 職

3、責3.1 綜合管理部負責本程序的組織實施。負責全公司范圍內(nèi)體系運行文件標識、發(fā)放、歸檔管理及組織評審以及負責本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。3.2 工程管理部負責技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件的編制、更改以及負責本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制?？偣こ處熦撠煿こ淌┕そM織設(shè)計的審批。3.3 其他部門負責本部門管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門的文件控制。4工作程序4.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a. QEO管理手冊一級文件；b. 程序文件二級文件c. 作業(yè)文件三級文件（如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、驗收規(guī)范、組織設(shè)計、施工方案、公司制度、辦法、標準、計劃書等）；d. 記錄（如數(shù)據(jù)報告、信息單、過程活動

4、記錄、各種記錄表格等）4.2 文件的編號4.2.1 文件的編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索文件編號由綜合管理部統(tǒng)一規(guī)定，具有統(tǒng)一性標識。文件編號由企業(yè)名稱代號、文件代號、順序號幾部分組成。順序號從01開始。a. QEO管理手冊編號2018SCZH年號 手冊代號 企業(yè)名稱代碼 例：ZH-SC-2018表示禹城市*市政工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊2018年發(fā)布版本。2018b. 程序文件編號01CXZH年號順序號程序文件代號企業(yè)名稱代號例：ZH-CX-03-2018表示禹城市*市政工程有限公司程序文件2018年發(fā)布的第1個程序文件。c. 作業(yè)文件編號01ZH部門代號順序號 例：Z

5、H-02表示綜合管理部第2號作業(yè)文件4.2.2 文件的版本號和修改狀態(tài)號版本號以A、B數(shù)字表示。修改狀態(tài)號以0、1、2、3、4表示當文件更改或修訂后要相應變動文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應有效版本。4.3 文件的批準、評審與更新a.管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準；b. 程序文件由管理者代表負責審核，總經(jīng)理批準；c. 作業(yè)文件由各部門負責人審核，主管領(lǐng)導審批；d. 技術(shù)性文件由工程管理部負責人審核，總工程師批準；e. 外來文件由管理者代表審批其適用性；f. 必要時對文件評審與更新時，需再次批準。綜合管理部每年定期組織相關(guān)人員對現(xiàn)有體系文件進行全

6、面評審，因評審或其他原因?qū)ξ募男薷陌l(fā)布前應再次批準。4.4 文件的更改和作廢必要時對文件進行更改。要填寫“文件更改/修訂審批表”，并保留更改內(nèi)容的記錄。4.4.1 管理手冊和程序文件由綜合管理部負責實施更改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.4.2作業(yè)文件的更改由各相應部門負責人批準后，再由各部門指定人員進行更改。4.4.3 所有被更改的原文件必須由相應部門收回，進行統(tǒng)一管理，以確保有效文件的唯一性。4.4.4 文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應同時進行更改，以保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。4.4.5 文件的更改分為換頁、插頁和章節(jié)更改。4.4.6文件經(jīng)多次更改，或文件需要大幅度更改時，做相應

7、修改，若由其他部門進行修改時，該部門應獲得審批所需依據(jù)的背景文件資料。4.4.7文件更改應在“文件更改/修訂審批表”上記錄文件修改內(nèi)容，修改日期和更改原因、更改生效時間，同時做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識。4.4.8 作廢文件由綜合管理部按“文件發(fā)放/回收登記表”中原登記發(fā)放范圍收回原版并記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷毀/留用登記表”，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，統(tǒng)一銷毀。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可保存。4.4.9 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，確保文件現(xiàn)行有效。4.5 文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1 受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，經(jīng)批準后，綜合管理部按規(guī)定發(fā)放范圍

8、發(fā)放，確保體系運行的各個場所獲得相應有效文件。4.5.2 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放/回收登記表”簽字后，領(lǐng)取標有分發(fā)號的受控文件，并填寫“文件收發(fā)登記表”。分發(fā)號由年代號和順序號組成。4.5.3 文件領(lǐng)用者的文件嚴重破損影響使用時，應向綜合管理部申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，綜合管理部將破損文件收回時，必須填寫“文件銷毀/留用登記表”。4.5.4 當文件持有者的文件丟失后，應向綜合管理部辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明，綜合管理部在補發(fā)文件時，應編排新的分發(fā)號，將丟失文件的分發(fā)號注明為作廢文件的分發(fā)號，并通知各有關(guān)部門，補發(fā)文件在原文

9、件編號前加“補”字樣以示區(qū)別。4.6 外來文件的控制a. 對外來文件由綜合管理部、綜合管理部填寫“外來文件適用性審批表”；b. 經(jīng)審批適用的外來文件，由綜合管理部確定分發(fā)數(shù)量，綜合管理部負責分發(fā)并填寫“文件發(fā)放/回收登記表”；c. 對失效、過期的外來文件，綜合管理部要及時收回，按作廢文件處理。4. 7 文件的管理 4.7.1 綜合管理部是公司體系文件管理的主管部門，負責手冊、程序文件的編制、更改控制，綜合管理部負責建立健全公司“受控文件清單”并對全公司的文件進行監(jiān)督管理。定期將公司“受控文件清單”發(fā)放至各部門。對于受控文件應定期公布受控文件清單，以識別現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)。凡屬受控文件均由綜合管

10、理部統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤、光盤、錄像帶、錄音帶等）。4.7.2 文件的借閱和復制特殊情況需要查閱文件時，到綜合管理部查閱，不得帶走，不得擅自復印。需要增發(fā)時，由文件發(fā)放部門按本程序4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1記錄控制程序6 記錄6.1 文件發(fā)放/回收登記表6.2 文件收發(fā)登記表6.3 文件更改/修訂審批表6.4 文件銷毀登記表6.5 文件借閱登記表6.6 受控文件清單6.7 外來文件適用性審批表記錄控制程序 ZH-CX-02-20181 目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進行的證據(jù)，并為公司的

11、產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進、糾正和預防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。3 職責3.1 綜合管理部為本程序的主管部門，負責本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運行中發(fā)現(xiàn)的問題。3.2 各職能部門和項目部負責本部門范圍內(nèi)的體系運行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合管理部。3.3 記錄填寫人應嚴格按本程序要求填寫記錄，保證記錄的真實性、準確性和及時性。4

12、 工作程序4.1 記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、內(nèi)審報告、評審報告、審核報告、事件事故報告、不合格報告、有關(guān)法律、法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄等。4.2 記錄的形式電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）。紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報告等形式）。4.3 記錄填寫要求字跡清楚、內(nèi)容真實、完整準確、填報及時。當需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時相關(guān)人員簽字或蓋章。4.4 記錄的標識4.4.1一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標識”。4.4.2 記錄的編號方

13、法如下圖所示，由記錄代號、程序文件代號、章節(jié)號、順序號組成。順序號從01開始。綜合管理部負責記錄的統(tǒng)一編號。017.5JL順序號標準條款 記錄代號如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號記錄。4.5 記錄的檢索4.5.1記錄的編目綜合管理部為記錄的主管部門，負責編制本公司的記錄清單各部門負責編制本部門的記錄清單。各職能部門定期將有關(guān)記錄整理交綜合管理部歸檔，并辦理QEO記錄交接手續(xù)。記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號、記錄名稱、數(shù)量、填寫部門、保存期限、交接人等。4.5.2記錄的歸檔記錄的保存部門半年進行一次整理，并歸檔交綜合管理部。4.5.3按照記錄的編號、編目、部門或記錄名稱到綜合管理部進

14、行檢索。4.6 記錄的貯存和保護各相關(guān)部門定期收集，專人負責保管。紙張書寫的記錄貯存應防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時經(jīng)部門負責人或主管領(lǐng)導批準。4.7 記錄的處置4.7.1記錄的銷毀按文件控制程序中4.4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序6 記錄6.1 記錄清單6.2簽到表6.3會議記錄6.4文件銷毀登記表管理評審程序 ZH-CX-0

15、3-20181 目的公司應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司QEO管理體系的管理評審。3 職責3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，審批評審報告。3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。3.3綜合管理部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)評審所需的資料，負責對評審后的改進、糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。綜合管理部保存改進、糾正和預防措施跟蹤驗證記錄。4 工作程序4.1 管理評審計劃4.1.

16、1管理評審以會議形式進行,每年至少進行一次管理評審,時間不超出12個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。4.1.2綜合管理部于每次管理評審前半個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準，管理評審計劃主要內(nèi)容包括：a. 評審時間；b. 評審目的；c. 評審范圍及評審重點；d. 參加評審部門（人員）；e. 評審準則/依據(jù)；f. 評審內(nèi)容。4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：a. 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b. 發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c. 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d. 當重要環(huán)境因素、危險因素

17、及重大危險源變化時；e. 市場需求發(fā)生重大變化時；f. 即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；g. 審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時。4.1.4管理評審的范圍可涉及到公司的所有活動、產(chǎn)品、服務及環(huán)境、職業(yè)健康安全風險或其中部分活動。4.2 管理評審輸入管理評審輸入包括以下方面：a. 審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；合規(guī)性評價的結(jié)果。b. 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d. 改進、預防和糾正措施的實施完善，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預防措

18、施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e. 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性；f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體化管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境條件變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)，QEO組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整；g. QEO管理體系運行狀況，包括方針、目標的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調(diào)整，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要；h. 利害相關(guān)方所關(guān)心的問題。4.3 評審準備4.3.1評審前半個月內(nèi)，綜合管理部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況并提交管理評審計劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準。4.3.2 綜合管

19、理部根據(jù)管理評審要求，負責收集管理評審資料，提出管理評審會議中需解決的問題。4.3.3 管理者代表根據(jù)議題要求，確定管理評審會議的議程、時間和參加單位，由綜合管理部向參加評審的人員發(fā)放“管理評審通知”及本次評審計劃和有關(guān)資料。 4.3.4 各相關(guān)部門負責準備本部門有關(guān)的評審所需資料。4.4 管理評審會議a. 總經(jīng)理主持評審會議；b. 各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出改進、糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間；c. 管理者代表匯報體系運行情況及改進方案的要求和建議；d. 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出包括以下

20、方面：a. 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進，包括對QEO方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（工程）的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品（工程）符合要求（質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的）的評價；c. 資源需求等4.5.2綜合管理部負責管理評審會議記錄，并根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，分發(fā)至相應部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 不符合、糾正措施的實施和驗證各有關(guān)部門接到管理評審報告后，實施與本部門有關(guān)的整改措施，綜合管理部根據(jù)不符合、糾正措施控制程序的規(guī)定，對整改措施的實施效果進行跟

21、蹤驗證。4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行文件控制程序。4.8 綜合管理部保存管理評審有關(guān)記錄，包括管理評審計劃、管理評審報告、管理評審中各部門準備的評審資料、評審會議記錄等，經(jīng)整理后歸檔管理。5 相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2不符合、糾正措施控制程序5.3文件控制程序5.4記錄控制程序6 記錄6.1 管理評審通知 6.2 管理評審計劃6.3 會議記錄6.4 簽到表6.5 管理評審報告6.6 不符合、糾正措施實施情況法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序 ZH-CX-04-20181目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道,以便及時獲取、識別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、

22、法規(guī)及其他要求。2 適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認。3 職責3.1 綜合管理部負責適用的法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求的識別、獲取和更新，并填寫公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實施。3.2 綜合管理部負責法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3 各部門負責本部門法律、法規(guī)的識別及收集，制定相應清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導審批，將相關(guān)信息及時與綜合管理部溝通。3.4 管理者代表負責法律、法規(guī)適用性審批。4 工作程序4.1 獲取范圍a. 有關(guān)的國際公約；b. 國家法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度；c. 地方

23、法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度；d. 行業(yè)規(guī)定及標準；e. 公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令；f. 公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4.2 綜合管理部通過國家、地方及行業(yè)主管部門（如：建設(shè)、勞動保障、工會、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3 綜合管理部與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。4.4 各相關(guān)部門制定本部門相應的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導書組織學習相關(guān)內(nèi)容，確保這些要求應用于公司的環(huán)境因素。4.5 綜合管理部將本公司的相關(guān)文件、資料每季度

24、整理一次歸檔綜合管理部。4.6 文件的發(fā)放、保存按文件控制程序執(zhí)行。4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。4.8 法律、法規(guī)屬強制性要求，尤其對環(huán)境保護、安全施工、安裝材料應用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時通報給相關(guān)方。4.10 綜合管理部每年進行一次法律、法規(guī)、適用性評審工作。 4.11 綜合管理部每年要進行一次法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標、指標、QEO活動表現(xiàn)與法律，法規(guī)及其他要求的符合性。確保在建立和措施QEO驗證體系時對這些適用的法律、法規(guī)和其

25、他要求加以考慮。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序6 記錄6.1 適用的法律法規(guī)與其他要求清單信息交流和溝通管理程序 ZH-CX-05-20181目的保障信息交流暢通，及時、準確傳遞。對QEO體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時溝通各類信息，達到施工過程和服務的有效控制，以證實QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應用。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應用。3 職責3.1綜合管理部是QEO信息的綜合管理部門，負責與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收

26、、傳遞和處理。3.2業(yè)務管理部負責與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 綜合管理部負責對公司統(tǒng)計技術(shù)進行培訓指導。3.4 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析、處理。3.5 項目部和各作業(yè)崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。4 工作程序4.1內(nèi)部信息最高管理者應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，確保QEO體系的有效性溝通。內(nèi)部信息主要包括：a. 體系運行信息（向員工傳達QEO方針、目標、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)部審核、糾正措施和預防措施的驗證結(jié)果、管理評審結(jié)果等）；b. 內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應法律、法規(guī)的信息傳

27、遞；c. 公司領(lǐng)導意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項目部之間的聯(lián)系和溝通；d. 作業(yè)場所和活動中的隱患，評價出的環(huán)境因素、風險控制措施等；e. 應急準備和響應計劃；f. 績效監(jiān)視、測量結(jié)果； g. 設(shè)備設(shè)施及物資變更情況；h. 組織機構(gòu)變化情況；i. 新工程項目等；j. 其他媒體對公司有影響的信息。4.2 外部信息外部信息主要包括：a. 法律、法規(guī)、標準信息；b. 執(zhí)法機構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)督機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求；c. 外部的安全檢查、參觀、訪問等；d. 市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e. 同行業(yè)技術(shù)信息和

28、專業(yè)會議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息、服務信息和技術(shù)信息；f. 公司QEO方針的對外宣傳。4.3 信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實施4.4.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會（設(shè)在綜合管理部）負責如下工作：a. 以綜合管理部為牽頭部門定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會；b. 根據(jù)施工情況由綜合管理部組織相關(guān)部門進行QEO檢查；c. 參加事故、事件調(diào)查，分析和處理事宜；d. 由綜合管理部進行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.2 在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參與委員會的各種活動，并就有關(guān)員

29、工對職業(yè)健康安全方面的建議與安委會協(xié)調(diào)研究，并形成決議。4.5 綜合管理部每三個月作一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報管理者代表。4.6 信息處理4.6.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導。如需要時，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運行等方面的信息，可由各相關(guān)部門分別負責處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報管理者代表批準，（必要時要向總經(jīng)理匯報），形成處理決定后三日內(nèi)答復。4.6.2 不論內(nèi)部或外部的，對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息，定期進行信息交流，并將決定形成文件和通過執(zhí)行與相關(guān)方的管理程序進行交流和實施，重要危險因素影響的信息都要特別加以注意，

30、并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行應急準備和響應程序。4.7 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應用4.7.1 可采用的統(tǒng)計技術(shù)可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程其工程質(zhì)量、施工環(huán)境、安全的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率。統(tǒng)計技術(shù)包括簡單的圖表，也包括高深理論和復雜計算的統(tǒng)計技術(shù)。常用統(tǒng)計技術(shù)的方法有：排列圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布圖等。公司鼓勵各部門根據(jù)具體情況采用其他適宜的方法，也可采用計算機將數(shù)據(jù)信息進行處理。4.7.2 數(shù)據(jù)分析的作用數(shù)據(jù)分析可提供以下方面

31、的信息：a. 顧客滿意通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；b. 與產(chǎn)品（工程）要求的符合性能 通過分析，找出產(chǎn)品（工程）質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)主攻方向；c. 過程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、安全的），有無必要采取預防措施；d. 供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況是否與本公司QEO管理體系相適應、相匹配，以及相互間的改進需求。4.7.3 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對QEO管理體系活動過程和產(chǎn)品（工程）質(zhì)量進行評價，從中尋找改進的機會及對重要環(huán)境因素和重大風險的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進，提出決策建

32、議。5 相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核程序5.2不符合、糾正措施控制程序5.3法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序5.4應急準備和響應程序5.5不合格品控制程序5.6監(jiān)視和測量控制程序6 記錄6.1 信息聯(lián)絡(luò)單6.2顧客滿意度調(diào)查表6.3顧客意見與投訴處理記錄6.4適用的法規(guī)與其他要求清單資源管理程序 ZH-CX-06-20181 目的資源的管理就是人力、物力、財力的管理。本程序目的是確保組織提供所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、產(chǎn)品要求和組織有能力實施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性。2 適用范圍適用于本公司對人、財、物的資源管理和控制。3 職責3.1 總

33、經(jīng)理負責公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2 總工程師負責工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.3 綜合管理部負責人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓。3.4 機械設(shè)備部、工程管理部負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，并負責施工現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施運行過程的監(jiān)控及監(jiān)督。3.5 各項目部負責施工現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)。3.6 財務部負責基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境所需的資金提供保證，根據(jù)工程施工和運行需要及輕重緩急綜合分析進行資金平衡，既要保證需要，又要節(jié)能降耗，確保資源的合理利用。3.7 各部門作業(yè)人員嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備完好運行，在確保產(chǎn)品（工程）質(zhì)量及環(huán)境、健康安全控制的同時，提高工作效率，

34、維護工作環(huán)境。4 工作程序4.1為達到產(chǎn)品（工程）質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求，最高管理者應提供必需的資源，并加以實施控制，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護設(shè)施及用品、服務設(shè)施、人員及其技術(shù)技能和財力的支持以及相應的工作環(huán)境。4.2對相關(guān)職能部門、相關(guān)人員規(guī)定其職責、權(quán)限、明確其責任。4.3資源管理4.3.1物力資源配備必需的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑、工作場所和相關(guān)設(shè)施）、過程設(shè)備（硬件和軟件）、監(jiān)視設(shè)備、安全防護設(shè)施及用品、支持性服務（運輸或通訊等）及所需的工作環(huán)境。a. 吊車及運輸車輛等關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施要特別加以管理，以確保特殊過程的控制；操作人員應嚴格按照崗位操作規(guī)程精心操作

35、，確保無誤；b.各部門應相互協(xié)調(diào)溝通，確保采購、檢定、使用、維護、監(jiān)控等各個過程的管理，保證活動、產(chǎn)品和服務的適時性和有效性；c. 新購置設(shè)備按采購控制程序執(zhí)行，并由機械設(shè)備部按規(guī)定進行登記備案；除正常外觀檢驗外，設(shè)備管理人員還應按設(shè)備“技術(shù)說明書”要求試運行；d. 設(shè)備安裝檢驗：設(shè)備管理人員必須對進入施工過程中的設(shè)備按規(guī)定逐項檢驗，必要時進行維修、維護保養(yǎng)；未經(jīng)檢驗的設(shè)備不得投入安裝、使用；e. 符合報廢條件的施工設(shè)備，由使用部門填寫設(shè)備報廢單按規(guī)定報廢處理；f. 提供必備的施工環(huán)境條件和勞動保護措施，如勞動保護用品、辦公環(huán)境、施工場所等符合法規(guī)要求。4.3.2人力資源4.3.2.1最高管理

36、者應保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員的調(diào)配以及職工隊伍整體素質(zhì)的提高。4.3.2.2綜合管理部協(xié)助各級管理者做好人員配置工作，做好培訓教育。4.3.2.3綜合管理部與其他相關(guān)職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育，操作人員專項技術(shù)和特殊工種（包括電工、吊車工、質(zhì)檢員、安全員、司機、內(nèi)審員等）、特殊過程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可接受風險崗位上崗人員進行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識、能力培訓。4.3.2.4按記錄控制程序保存適當?shù)慕逃嘤栍涗?，綜合管理部建立人事檔案。4.3.2.5做好知識產(chǎn)權(quán)的保護，綜合管理部建立健全有關(guān)保密制度。4.3.2.6勞務人員按勞務供方

37、及服務供方管理程序執(zhí)行。4.3.3 財力資源財務部除必要時提供資金保障外，還應圍繞產(chǎn)品和顧客愿望，對相應的施工過程和服務過程做好經(jīng)濟性分析，加強經(jīng)濟責任制的考核和檢查工作。4.3.3.1原材料的控制a. 原材料的采購見采購控制程序；b. 采購的原材料經(jīng)驗證合格后，庫管員要及時辦理入庫手續(xù)，并填寫“原材料入庫單”；c. 項目部按施工需要，確定原材料名稱及耗用量，由庫管員填寫“材料出庫單”并發(fā)放原材料，月末“材料出庫單”報財務入帳；4.3.3.2 施工設(shè)備的控制運行過程中，施工操作人員負責對所使用的設(shè)備進行日常的檢查、維護保養(yǎng)，保證其正常運行，并填寫設(shè)備運行記錄、維護保養(yǎng)記錄。4.4相關(guān)部門應建立

38、健全設(shè)備管理、檢修記錄、培訓教育記錄，并定期歸檔綜合管理部。5 相關(guān)文件5.1教育、培訓管理程序5.2記錄控制程序5.3文件控制程序5.4采購控制程序5.5勞務供方及服務供方管理程序5.6能源綜合利用管理程序5.7管理崗位人員任職要求5.8崗位責任制5.9產(chǎn)品標識和可追溯性及產(chǎn)品防護管理規(guī)定6 記錄6.1 年度職工培訓計劃6.2 特殊過程/關(guān)鍵過程確認表6.3 特殊工種管理臺帳6.4 職工培訓、考核檔案資料6.5 崗位資質(zhì)培訓、考核合格人員名冊6.6 服務供方調(diào)查、評價表6.7 合格供方名錄6.8 出、入庫單6.9 設(shè)備臺帳6.10 設(shè)備運行記錄6.11 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄6.12 設(shè)備報廢單6

39、.13 采購申請單6.14 勞務供方調(diào)查、評價表能源綜合利用管理程序ZH-CX-07-20181目的對施工過程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進行控制、確保能源的安全合理利用。2 范圍適用于本公司施工生產(chǎn)、辦公等能源利用過程的管理控制。3 職責3.1機械設(shè)備部a. 為公司能源管理的主管部門，負責公司辦公區(qū)域及施工過程中能源（水、電、汽等）的節(jié)能降耗、綜合利用的實施與考核；負責編制工程項目能源情況總結(jié)及年度能源綜合利用報告；b. 負責組織各部門編制能源系統(tǒng)維護維修計劃，報總工程師批準后實施，以保證能源系統(tǒng)的正常運行；c. 負責公司新建項目能源裝置（包括能源計量儀表）和電氣設(shè)備的選型、安裝及

40、調(diào)試；d. 負責施工項目中的水暖、電器設(shè)備的技術(shù)選型、安裝及調(diào)試； e.負責組織實施工藝、技術(shù)項目、主要設(shè)備的改進和更新工作。3.2物資供應部負責公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購。3.3財務部負責公司能源節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理。3.4綜合管理部負責辦公區(qū)或能源綜合利用的監(jiān)督管理。負責編制辦公區(qū)域中水、電、暖的維護維修計劃，報總工程師審批后實施，確保辦公正常運行。3.5項目部負責對施工過程的能源利用，節(jié)能降耗組織實施。4 工作程序4.1能源使用過程的控制管理4.1.1工程管理部：工程項目開工前對施工能源供應系統(tǒng)要編制臨時水、電施工組織計劃，并報機械設(shè)備部審批后方可組織施工。4.1.2新建項目的

41、能源供應方案由工程管理部會同甲方商談確定。4.1.3在能源使用過程中由項目部負責組織對能源系統(tǒng)的運行進行檢查。4.1.4電器運行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標準執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進行電器操作，一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應急準備和響應程序。4.1.5設(shè)備維修人員嚴格執(zhí)行電器設(shè)備安全操作規(guī)程中的規(guī)定，對公司項目部的能源設(shè)備進行日常維護、檢查、維修、并填寫相應記錄。4.1.6施工現(xiàn)場需要檢修而停止能源供應時，應先報請項目部批準，獲準后應與相關(guān)部門取得聯(lián)系，作出安排，以免影響施工。4.1.7臨時能源線路、管路必須經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。4.1.8項目部要配備專（兼）職能源管理人員，確保施工能源的有

42、效管理，保證施工生產(chǎn)正常運行。4.1.9項目部對施工現(xiàn)場違章使用能源的班組和個人按施工現(xiàn)場文明施工管理辦法考核。4.2能源耗用的計量、統(tǒng)計管理4.2.1綜合管理部每月統(tǒng)計辦公系統(tǒng)能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計表”，并上報機械設(shè)備部。4.2.2工程項目竣工驗收后，項目部經(jīng)理負責相關(guān)部門提供的水、電量驗收簽字工作，并上報公司機械設(shè)備部。4.2.3項目部負責統(tǒng)計月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計表”，并上報機械設(shè)備部。4.3節(jié)能降耗措施4.3.1總工程師負責公司能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.2機械設(shè)備部根據(jù)施工生產(chǎn)實際情況制定節(jié)能降耗計劃和措施，報總工程師審批。4.3.3綜合管理部負責公司辦

43、公系統(tǒng)能源管理和節(jié)能降耗工作，根據(jù)公司實際情況制定節(jié)能降耗計劃和措施，報總工程師審批。4.3.4工程管理部積極推廣應用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步改善環(huán)保節(jié)能效果，增強能源綜合利用能力，提高勞動生產(chǎn)率。4.3.5 各項目部在施工班組和員工中開展有利于改進操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關(guān)人員對節(jié)能降耗建議進行分析評價，并組織實施。4.3.6加強項目部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識和安全意識，減少施工現(xiàn)場中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行電氣安全工作規(guī)范。4.4能源消耗的評價4.4.1能耗單位應對各項能耗記錄進行綜合分析，預測節(jié)能降耗情況，為其制定有關(guān)能源計劃

44、、節(jié)能降耗措施提供可靠依據(jù)。4.4.2工程項目完工后，工程管理部負責編制工程項目能源情況總結(jié)，進行績效分析。5 相關(guān)文件5.1資源管理程序5.2環(huán)境因素識別、評價與更新程序5.3危險源辯識、風險評價和風險控制程序5.4應急準備和響應程序5.5施工現(xiàn)場文明施工管理辦法5.6電器設(shè)備安全操作規(guī)程5.7電氣安全工作規(guī)范6 記錄6.1水電綜合利用統(tǒng)計表6.2設(shè)備檢修記錄教育、培訓管理程序 ZH-CX-08-20181目的對從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓增強質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，提高其能力，使員工能勝任各自崗位工作。a. 使員工了解并貫徹公司的QEO方針、目標；b.

45、使員工具備崗位專業(yè)知識和技能，提高其業(yè)務素質(zhì)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；c. 對從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員都要進行培訓，達到教育、培訓、技能和（或）經(jīng)驗的要求。2 適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括供方、相關(guān)方的人員進行培訓及有效評價的控制。3 職責3.1綜合管理部a. 編制公司的管理人員崗位任職要求，并組織編制各部門的崗位責任制，b. 編制公司年度培訓計劃并監(jiān)督實施；c. 負責新員工入廠教育；d. 組織特殊工種的培訓；e. 對培訓效果進行評估；f. 負責對安全、環(huán)保教育培訓；g. 負責法律、法規(guī)方面的培

46、訓；h. 組織項目部做好全員“三級”安全教育；i. 負責對重要環(huán)境因素、重大/不可接受風險崗位人員培訓。3.2 工程管理部a. 負責對特殊過程、關(guān)鍵過程崗位人員培訓；b. 負責施工作業(yè)及設(shè)備使用操作培訓；3.3 各部門a. 編制本部門崗位責任制，并報綜合管理部；b. 編制本部門培訓需求計劃；c. 負責本部門員工的崗位技能和環(huán)保、安全知識培訓。3.4 總經(jīng)理a. 批準公司年度培訓計劃，批準管理人員崗位任職要求；b. 批準公司外培、內(nèi)培培訓計劃。4 工作程序4.1對人員要求4.1.1綜合管理部編制公司管理人員崗位任職要求，報總經(jīng)理審批。4.1.2 管理人員崗位任職要求經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、

47、安排人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。4.2能力、意識和培訓4.2.1新員工培訓4.2.1.1公司基礎(chǔ)教育包括公司簡介、員工紀律、QEO方針目標、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準基礎(chǔ)知識等。4.2.1.2 崗位技能培訓學習施工、生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識、安全事項及緊急情況的應變措施等，并進行操作考核，合格者方可上崗。4.2.2在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面崗位技能、環(huán)境污染防治和職業(yè)健康安全防護知識的考核。4.2.3特殊崗位人員培訓對持證上崗人員包括特殊崗位的培訓，按本程序中4.3.8條款實施。4.2.4通過教

48、育和培訓，使員工意識到：a. 滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b. 違反這些要求所造成的后果；c. 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性；d. 環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責”。4.2.5評價培訓的有效性4.2.5.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。4.2.5.2每年度，綜合管理部組織各部門負責人及員工代表，就培訓的有效性征求意見，以便更好地制定下年度的培訓計劃。4.2.5.3對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。4.2.6綜合管理部負責建立、保存員工

49、的培訓檔案。4.3培訓計劃及實施4.3.1公司各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向綜合管理部提出培訓需求計劃，并填寫培訓計劃表。4.3.2綜合管理部根據(jù)本公司的實際情況和各部門培訓需求計劃，制定公司“年度培訓計劃”。4.3.3年度培訓計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合管理部在每年的元月份下達到各部門。4.3.4年度培訓計劃內(nèi)容包括：培訓目的、時間、內(nèi)容、參加培訓人員、培訓的具體實施和承辦部門。4.3.5綜合管理部根據(jù)批準后的計劃，落實培訓人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓教材、布置培訓場地、制定考核要求。4.3.6對培訓考核不合格人員、重新安排培訓或進行補考，補考仍不合格者，不準上崗。4.3.7新職工上崗前的培訓

50、，堅持“先培訓、后就業(yè)、先培訓、后上崗”的原則。4.3.8 對持證上崗人員的培訓4.3.8.1特殊崗位人員范圍包括：項目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、內(nèi)審員、特殊過程操作人員、關(guān)鍵過程操作人員、特殊工種人員。4.3.8.2對特殊工種人員的培訓，要經(jīng)有資格的培訓機構(gòu)進行培訓，取得“操作證”后方可上崗。4.3.8.3對技術(shù)崗位工人等級（即：初、中、高級工）的培訓，要經(jīng)勞動部門指定或認定的機構(gòu)進行專業(yè)培訓。4.3.8.4對項目經(jīng)理的資格培訓，由國家建設(shè)部指定的培訓機構(gòu)進行培訓，并取證。4.3.8.5對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓，要由授權(quán)資格的機構(gòu)進行培訓，取得合格證書并經(jīng)總經(jīng)理下聘書后聘用

51、。4.3.9培訓形式根據(jù)公司不同工種、不同崗位、不同職工的要求，針對市政工程施工的特點，進行多類型、多層次的培訓，采取公司內(nèi)培、外培，師傅傳、幫、帶及其他培訓形式。4.3.9.1公司內(nèi)培由部門負責人根據(jù)公司年度培訓計劃或臨時計劃，事先書面申請，送交綜合管理部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準后，即可組織實施。4.3.9.2外培由綜合管理部根據(jù)公司年度培訓計劃及時作出安排。培訓結(jié)束后，外培人員應到綜合管理部報到，綜合管理部將培訓時間、內(nèi)容（包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等）記入職工培訓、考核檔案資料。4.4考核4.4.1由各部門組織的培訓及安全、環(huán)保教育，其結(jié)果應書面通知公司綜合管理部，綜合管理部將成

52、績記入培訓人員名冊及成績表。4.4.2綜合管理部組織的培訓結(jié)束后，應對培訓人員進行考試或考核，試題要經(jīng)過公司總經(jīng)理審批。4.5培訓記錄4.5.1綜合管理部負責做好各類培訓記錄4.5.2綜合管理部收集各部門培訓記錄并存檔保存。4.5.3各部門將本部門的培訓記錄注意保存，每季度向綜合管理部歸檔一次。5 相關(guān)文件5.1記錄控制程序6 記錄6.1 培訓記錄6.2 培訓申請表6.3 職工培訓、考核檔案資料6.4 年度培訓計劃6.5 崗位資質(zhì)培訓、考核合格人員名冊6.6 特殊工種管理臺帳與顧客有關(guān)的過程控制程序 ZH-CX-09-20181目的a. 通過了解掌握顧客（甲方）現(xiàn)有的和未來的對產(chǎn)品（工程）以及

53、服務的要求和期望實施改進，確保實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務的承諾；b. 對投標（合同）草案的合理性、可行性進行評審，以證實公司滿足顧客要求的能力；c. 收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，解答顧客咨詢，及時處理顧客投訴，提高顧客的滿意程度、誠信度、挖掘潛在顧客；d. 公司依存于顧客，維護公司的合法權(quán)益，促進顧客工程投標（合同）的建立和順利實施。2 適用范圍適用于公司承攬的所有市政公用工程施工項目投標（合同）簽訂前的評審及其合同的履行。3 職責3.1 業(yè)務管理部a. 負責開拓市場、洽談業(yè)務、承攬市政公用工程項目；b. 負責起草投標（合同），組織各部門進行合同的合法性、合理性、完整性的

54、評審。3.2業(yè)務管理部、工程管理部、項目部負責施工圖紙評審及預算編制，提出設(shè)備、材料清單。3.3物資供應部負責對投標（合同）的資源可行性評審。3.4工程管理部負責施工工程的竣工回訪及質(zhì)量服務等。3.5總工程師負責投標（合同）的總體評價和審批。4 工作程序4.1與顧客有關(guān)的過程a. 與工程有關(guān)的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對工程交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務要求以及任何迎合顧客超前意識的要求；b. 與工程有關(guān)的要求的評審：組織應評審與工程有關(guān)的要求，評審要在對顧客承諾之前進行（如簽訂合同或訂單前以及合同或訂單更改之前）；確保組織有能力滿足市政公用工程所要求的規(guī)定與合同和訂單一致，以及有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)方面的要求；c. 顧客溝通：確定并實施與顧客溝通的有效安排；顧客在形成合同和訂單前對產(chǎn)品、服務信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）過程中以及合同和訂單實現(xiàn)后顧客意見的反饋。4.2 業(yè)務管理部（或到建設(shè)單位領(lǐng)取工程項目標書）選擇文件市政工程施工圖紙、產(chǎn)品要求及顧客期望，負責編制投標書。4.3 工程管理部組織施工圖紙