全屋定制家具訂單管理

1、業(yè)務跟單 Speaker name and title here 財務設計計劃統(tǒng)計采購材料庫設計生產(chǎn)成品客戶 業(yè)務信息 按表錄入 業(yè)務洽談 初步方案 成本核算、預計報價 物料預算申購、購買 簽訂合同、方案確定 客戶訂貨單 市場總監(jiān)簽名 財務蓋章留底 業(yè)務催 收訂金 財務確認收 訂金 訂單接受 現(xiàn)場測量 圖紙深化 精準報價 物料清單 計劃 排布跟蹤 庫存梳理 物料申購 采購訂單 有料有料 無料無料 生產(chǎn)任 務單 生產(chǎn)計劃 下單生產(chǎn) 采購計劃 審批 物料驗收 采購入庫 物料定額 簽字出庫 副總簽字品質管制 生產(chǎn)統(tǒng)計 包裝入庫 信息傳遞 業(yè)務通知客 戶付尾款 財務確認 付尾款 客服打銷售單 財務蓋章

2、 統(tǒng)計安排 發(fā)貨 據(jù)銷售單 裝車出貨 安裝客戶確認 訂單歸檔 售后啟動 財務核算 1. 一、目的： 為了有效提高客戶滿意度和各部門工作效率,特制定此訂單流程。 二、范圍： 適合于正常訂單、加單、補單、更改單、維修單等所有訂單。 三、職責權限： 1、業(yè)務：客戶洽談、初步方案、報價、合同簽訂、款項通知及跟蹤； 業(yè)務跟單：接單、客服、客戶檔案輸入、客戶報價單輸入、銷售訂貨單、預收款單通知、客戶投訴事項登記、打出貨 單。 2、財務：合同銷售訂貨單存檔、輸入預收款單、收款確認、審核蓋章生產(chǎn)發(fā)貨；入庫確認、輸入預付款單；成本分攤合 算、月底監(jiān)盤。 3、生產(chǎn)跟單：訂單主計劃排布、生產(chǎn)任務單、蓋章下單、生產(chǎn)統(tǒng)

3、計、發(fā)貨。 4、設計：成本核算、物料先期預購核算、報價； 現(xiàn)場測量、圖紙深化；工藝分解； 物料清單、臨時物料清單； 5、采購：物料需求、采購計劃、采購訂貨單、物料采購；托外加工單。 6、材料倉庫：庫存梳理、采購進貨單、車間退料、客戶退貨單；生產(chǎn)領料、 補料單、報廢單、采購退貨單；工具出入庫；申購、月底盤點。 7、成品庫：生產(chǎn)入庫申請單、成品出庫單、包裝管理、月底盤點。 8、生產(chǎn)：按計劃排布調(diào)度、進度跟催；品質管理、現(xiàn)場物料管控。 2. 四、歸口管理： 公司所有訂單，歸口為業(yè)務跟單，即所有訂貨合同均由業(yè)務跟單接受，財務蓋章，并經(jīng)副 總簽字后下發(fā)生產(chǎn)，無論是正常單、加單、補單、維修單、更改單、取消

4、單等均按業(yè)務跟 單下單的銷售訂貨單為準，即財務部、生產(chǎn)部只接受客服跟單的銷售訂貨單。且所有訂單 必須是書面形式下發(fā)并留存根，不可口頭傳達。且訂單問題的信息須反饋給客服跟單，由 客服跟單與上游部門溝通，如屬于技術方面的溝通可由車間相關人員直接與設計師溝通； 若需要推遲交期者須知會業(yè)務跟單知曉，便于業(yè)務跟單計劃出庫日期調(diào)整，否則按原訂單 計劃執(zhí)行，確保訂單計劃的受控狀態(tài)。（注：除客服跟單外，無論是任何人包括業(yè)務部門、 設計部門、董事長、總經(jīng)理在內(nèi)均無權直接下單，須將訂貨合同交與客服跟單執(zhí)行訂單 管理流程）。 3. 五、內(nèi)容： 1、客戶確定購買意向后，營銷部門派業(yè)務人員與客戶洽談、明確產(chǎn)品類型數(shù)量、

5、確定款型、材質、顏色等初步方案后， 及時將訂貨合同及客戶要求等信息轉交給業(yè)務跟單。、在ERP訂貨合同上要顯示產(chǎn)品名稱、特殊規(guī)格、特殊顏色、個 數(shù)、單價、金額、合計金額；客戶名稱、交貨地址、合同編號；房間樓層備注。 、打印出交給客戶的訂貨合同可不顯示單價，其它以上內(nèi)容都要有。 2、業(yè)務跟單接到訂貨合同后把訂貨合同錄入ERP系統(tǒng)，并交于設計部報價員進行成本合算并做預計報價。 、設計部拆單報價員做好預計報價，先期物料預算申購后，把報價表交給業(yè)務跟單錄到ERP系統(tǒng)上。如客戶確認不做 更改，業(yè)務跟單據(jù)預計報價單在ERP上幫客戶訂貨單;如預計報價有更改，業(yè)務跟單據(jù)更改后的報價單在ERP上做客戶訂 貨單（精

6、準報價）。并把客戶訂貨單（精準報價）打印經(jīng)財務蓋章確認復印2份，一份財務，一份相關業(yè)務，業(yè)務跟單確 認訂金（預收款）已經(jīng)到帳了，再把第3份給設計繪圖員畫圖。 、客戶訂貨單如有變更，業(yè)務跟單隨時變更客戶訂貨單后再做以上作業(yè)。 、業(yè)務跟單及時制作訂單移交表，并在訂單移交表簽署姓名與時間，便于追溯接單日期。并把訂單移交表 下傳，要求完成時簽名。 3、業(yè)務部門及時請市場總經(jīng)理同意或增減額度，報價給客戶，客戶同意價位等相關方案后，業(yè)務部門及時與客戶簽訂合 同并確定詳細的相關方案。 4、合同簽訂后（市場總監(jiān)、總經(jīng)理簽名），業(yè)務人員通知及跟蹤客戶付預付款，并及時將合同復印或者拍照傳遞與客服 部門及財務部門，

7、且將相關訂單方案結果傳遞與客服跟單，告知財務留意接收預付款。合同在財務部留底。（注：未打預 付款或不用收預付款的客戶需由總經(jīng)理簽字批準方可，如數(shù)目較小或客戶信譽度高者，公司相關人員可以擔保，但擔保金 額不能高于擔保人月工資的80%，若出現(xiàn)客戶款項不能支付時從擔保人工資中扣除）。 5、財務部門收到預付款后，及時通知業(yè)務部門及客服跟單。 6、客服跟單接到財務部門“收到預付款”的通知后，須在0.5個工作日內(nèi)首先找財務部門在客戶訂貨單和訂單移交表 的預付款確認欄內(nèi)簽字確認，便于追溯客戶付預付款日期即為正式下單日期，然后整理好相關信息與客戶訂貨單一起 正式下單給設計部門，并讓設計部門在訂單移交表簽署姓名

8、和接單時間，且依據(jù)客戶要求的訂單交付情況制定計劃交 貨日期。 4. 7、（1）設計部畫圖：、圖紙要注明客戶名稱、交貨地址、訂貨單號、下單日期、交貨 日期、畫圖人及電話。 、圖紙要有正視圖、側視圖、頂視圖和特殊部位細節(jié)放大圖。 、圖紙示意、標注備注要明確清晰。 、圖紙做好后，把圖和客戶訂貨單同時交于設計部拆單員，并在訂單移交表上簽名 和完工時間。 （2）、設計拆單：、據(jù)客戶訂貨單和圖紙逐項折單，不能漏項。 、依生產(chǎn)計劃、制作完整清晰的物料清單。物料清單包括單個產(chǎn)品下料規(guī)格（張數(shù)）、 封邊條長度、輔料用量、配件用量、包材用量，合計用量。 、拆單報價員要把物料清單錄到ERP系統(tǒng)上。并在訂單移交表上簽

9、名和完工時間。 （注：1、設計部門接到客戶訂貨單后，須在訂單移交表規(guī)定的時間內(nèi)完成現(xiàn)場測 量、圖紙深化、物料清單制作等相關工作，然后將客戶訂貨單、圖紙、物料清單交與 生產(chǎn)跟單。2、批量訂單需要分批操作者與生產(chǎn)跟單協(xié)商交付的先后次序及時間，客服跟單 列在批量的訂單計劃跟蹤表上，便于跟蹤；3、遇到量大、產(chǎn)品異形等特殊的訂單需要 增加時間者須請示總經(jīng)理批準；4、需要提前預購材料者及時制作預訂材料清單交與采 購跟單，采購跟單及時依據(jù)采購流程制定采購計劃）。 5. 8、生產(chǎn)跟單：、生產(chǎn)任務排產(chǎn)，依訂單在ERP上進行主生產(chǎn)計劃排產(chǎn)； 、依生產(chǎn)計劃在ERP上做生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)日報表； 、把生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)日

10、報表打印出來，與相關圖紙、料單裝訂一起交運營副總經(jīng)理簽名后下發(fā)生產(chǎn)。 、每天把訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)狀況及時的在ERP生產(chǎn)狀況統(tǒng)計上錄入，做到日清日節(jié)。 9、采購流程：、采購跟單把所有供應商資料（主要供應商和備用供應商）錄入ERP系統(tǒng)；錄采購訂貨單 時如沒有供應商資料要及時新增。供應商資料包括：供應商公司名稱、地址、主要聯(lián)系人、電話、轉帳銀 行帳號、供應材料類別。 、常規(guī)材料：采購跟單依生產(chǎn)計劃在ERP上做采購計劃采購訂貨單。打印3聯(lián)采購訂貨單，運營副總 經(jīng)理簽名，一聯(lián)存根、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)供應商（電話采購注意回廠日期）。 、其它材料，補貨采購或備貨采購，采購跟單依申購表在ERP上做采購訂貨單。打印3聯(lián)

11、采購訂貨單，運 營副總經(jīng)理簽名，一聯(lián)存根、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)外務采購。 、外務采購員依采購訂貨單要求外出采購，注意回廠日期、單位最小化、原始單價、采購數(shù)量等。 6. 10、材料倉庫：（1）、生產(chǎn)非生產(chǎn)非常用物料申購，一律到倉庫寫“申購單”，注意寫清名稱、 數(shù)量、用途、申購人、回廠日期后，副總簽名后交采購購買。 （2）、入庫：公司采購之任何物料（包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用，食堂除外）必先入庫，辦理入庫 手續(xù)，嚴禁物料回廠即用單證直接交財務。 、材料到位后，材料倉庫須第一時間通知品檢，進行品質檢驗，合格后方可入庫，不合格的 退回，并及時通知生產(chǎn)使用部門領料。 、倉管要依采購訂貨單逐一核實供方送貨單項目是否與

12、采購訂貨單相符，如多送，要及時知 會采購是否收貨，如收要求采購補增采購訂貨單，再以采購訂貨單辦理采購進貨單；如多余的 不收，就讓多余的帶回，只依采購訂貨單數(shù)量辦理采購進貨單。 、注意單位換算，以ERP最小單位入庫；單價是否漲價；其它項次是否與采購訂貨單相符。 、按固定存放區(qū)及時歸位。 、車間退料入庫，參照原材料入庫(供應商改為車間)。 、入完庫后當天的所有送貨單票據(jù)，在下午下班前由倉庫統(tǒng)計交財務。 （3）出庫：、材料統(tǒng)計每天把車間領料、補料、報廢料、工具、退供應商的物料做到ERP上。 、在ERP程序生產(chǎn)領料單或采購退貨單上錄入。日清日節(jié)，當天完成。 、車間補料，要有生產(chǎn)總監(jiān)注明襯料原因、簽名，

13、并有運營總經(jīng)理審核后，倉庫方可發(fā)料 （人為報廢襯料的，要按實價罰款）。 、采購退貨，要經(jīng)采購、倉管、供方同時簽名，并由倉庫統(tǒng)計將采購退貨單財務聯(lián)將于財務。 7. 11、生產(chǎn)車間： （1）、生產(chǎn)主管：、接到物料清單、圖紙、生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)報表等文件后，仔細分解 圖紙，如發(fā)現(xiàn)圖紙或料單與操作實際有分歧，要及時找設計或拆單員溝通解決；、按計 劃出貨日期及時跟進，確保按時出貨；、按品質標準隨時抽檢訂單品質，確保出庫0缺陷； 、按生產(chǎn)報表格式要求，及時做生產(chǎn)日報表，并交給生產(chǎn)跟單進行ERP上線統(tǒng)計。 （2）、車間主管：、需實施訂單審查無誤，待材料按時到位后，依據(jù)計劃排布的生產(chǎn)周 期及計劃交貨日期，進行生

14、產(chǎn)計劃實施；產(chǎn)品工藝指導制作；品質監(jiān)控指導；按訂單數(shù)量 清點；監(jiān)控上下工序交接到位工作；確保訂單保質保量地按時完成訂單任務。、每日向 副總、跟單員遞交生產(chǎn)日報表。 （3）、生產(chǎn)車間生產(chǎn)制作的產(chǎn)品經(jīng)自檢合格后方可移交下工序（祥看品質管理）。 （4）、包裝：、包裝時特別注意品質檢驗，按品質標準，檢出的不良品、殘次品要返回 上工序返修，嚴禁不良品包裝入庫；、散單者須將成品及輔料包裝完整，批量訂單須依 批次（樓層號、房間號）交貨的要求將成品及輔料包裝入庫。、包裝人員須每日填寫 成品倉庫日報表上交生產(chǎn)統(tǒng)計。、生產(chǎn)統(tǒng)計須將完成包裝入庫的訂單產(chǎn)品錄入ERP 系統(tǒng)。 8. 12、業(yè)務部：（1）、付尾款： 、業(yè)

15、務總監(jiān)隨時關注ERP成品入庫情況，依據(jù)客戶要求的時間通知客戶付尾款； 、業(yè)務部門接到到客戶已付尾款的通知，及時通知財務部門。 、財務確認尾款到賬后，及時通知業(yè)務跟單。 （2）、出庫發(fā)貨：、業(yè)務跟單打印發(fā)貨單明確客戶名稱、訂單編號、產(chǎn)品型號、工藝、 數(shù)量、金額等信息，由財務簽字確認后方可安排發(fā)貨。（注：1、如遇貨款未到賬，客戶要求先 發(fā)貨者須由董事長或總經(jīng)理簽字特批，出現(xiàn)貨款無法收回情況者責任由董事長或總經(jīng)理承擔， 數(shù)目較小或客戶信譽度高時公司相關人員愿意擔保者可以擔保，但擔保金額不能高于擔保人月 工資的80%，若發(fā)生客戶款項不能支付時從擔保人工資中扣除；2、屬經(jīng)銷商或分公司物流代收 者，同樣需

16、財務部簽字并注明什么物流代收字樣。）。并將發(fā)貨單交與財務部門一聯(lián)。 19、客服跟單將經(jīng)財務簽字確認的發(fā)貨單的其中一聯(lián)交與倉管（生產(chǎn)跟單）發(fā)貨，并安排 車輛、裝卸工、安裝工，且及時通知預計到貨日期。 20、倉管接到手續(xù)齊全的發(fā)貨單應準確清點貨物（產(chǎn)品件數(shù)、配件等），成品出庫。 21、司機送貨到達目的地后，由客戶驗收無誤后簽字確認，司機需帶回物流貨運單或經(jīng)客戶簽 字的貨物清單交與客戶跟單，客服跟單將貨物清單與訂單一起交財務歸檔。 22、安裝工到達目的地后，須規(guī)范安裝，安裝完畢經(jīng)客戶驗收，有問題迅速整改，無問題做好 現(xiàn)場清潔工作，并告知客戶產(chǎn)品使用注意事項，留下售后服務聯(lián)系方式。 23、業(yè)務部在安裝

17、完成客戶驗收合格后開始實施售后啟動，須定期回訪，以期提高客戶滿意度， 爭取更多新客戶。 9. 6、相關規(guī)定： 1、不能按正常周期執(zhí)行的特殊訂單，依據(jù)訂單的交期進行反向的訂單計劃排布，各相關環(huán) 節(jié)須加班加點甚至通宵或定點，以達成訂單按時交付的目標。違者將嚴重處理。行政處罰 依據(jù)行政管理制度有警告、小過、大過； 2、違背或未按訂單流程之規(guī)定實施者，給予大過處理； 3、未按訂單計劃時間執(zhí)行者，超出一天者給予大過一次、超出二天者給予大過兩次、以此 類推； 10. 11. 職務概況 職務名稱常務副總所屬部門廠務部定編人數(shù)1 直接上級董事長、總經(jīng)理直接下屬行政、財務、計劃、采購倉庫、后勤文件編號PMC-0

18、04 工作概述建立健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門關系，建立最低成本，高效、有效合理的運行機制，完成最大的客戶需求。 主要職責 1、參與制定企業(yè)目標，組織實施討論通過的新上項目，并展開實施與落實。組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領導創(chuàng)新與變革；對各項決議的 實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。2、決定組織體制和人事編制，決定各職能下屬職員的任免、培養(yǎng)、考核、報酬、獎懲， 調(diào)資和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。組織召開管理人員工作例會和員工大會；3、主持、推動 關鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領導營造企業(yè)文

19、化氛圍、完善企業(yè)識別系統(tǒng)，塑造和強化公司價值觀。4、搞好企業(yè)行政、 企業(yè)文化、文明建設，支持、組織相關全局統(tǒng)籌工作；堅持民主制、工價制度透明化的原則，“領導一班人”，提倡積極性和創(chuàng)造性，充分開發(fā)創(chuàng)造工 廠作業(yè)高度高效的狼性團隊；訂單折單、采購、貨倉、計劃、財務及生產(chǎn)間的協(xié)同做戰(zhàn)性工作。5、主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部 組織系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門關系，建立高效、有效合理的運行機制；6、人力資源開發(fā)和計劃財務工作；建立良好的溝通渠道:負責與總經(jīng)理保持良好溝通， 定期向總經(jīng)理匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和執(zhí)行情況、工廠和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；7、負責新老員工、管理干部的培養(yǎng)、考核、任免、督導；組織

20、召開管理 人員工作例會和員工大會；8、生產(chǎn)計劃管理：組織進行訂單評審、生產(chǎn)計劃分解、實施、達成、追蹤、處理。定期編制公司年度、季度、月度生產(chǎn)計 劃，定期或不定期召開生產(chǎn)計劃會議，協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理工作順利進行。對日、周、旬、月計劃完成情況的統(tǒng)計資料和其他生產(chǎn)信息進行分析研究，為下 一階段生產(chǎn)調(diào)度工作提供參考依據(jù)。9、安全管理:組織編制年度生產(chǎn)安全計劃，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)安全管理制度，確保各類設備安全運轉。檢查安全設備 的維護與保養(yǎng)工作。定期或不定期組織相關人員對生產(chǎn)作業(yè)過程進行安全檢查，確保操作人員按照生產(chǎn)規(guī)范進行現(xiàn)場操作。及時發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)過 程中發(fā)生的安全事故；對生產(chǎn)中存在的安全隱患及時向總經(jīng)理匯報；

21、對安全事故進行調(diào)查、取證工作，并向總經(jīng)理報告事故處理結果。10、成本管理： 成本合算、成本統(tǒng)籌、成本控制（材料成本、品質成本、時間成本、人工成本、其它成本）11、建立健全勞動人事和薪金制度，領導員工的培訓工作， 培養(yǎng)全體員工的協(xié)作精神，提高員工的素質和士氣。 管理權限 (1)直接的人事招聘、任免、獎懲、開除、晉級權；(2)公司運營模式?jīng)Q策的改善權；(3)物料采購5000元以下直批權及員工借支2000元以下直批權；(4) 對經(jīng)營目標的建議權；(5)對公司各項工作的監(jiān)控權；(6)對下級之間工作爭議的裁決權；(7)對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績的考核評價權； 12. 第十篇 品質管理 質量是企

22、業(yè)的生命，是企業(yè)參與市場競爭與制勝的利器。合格優(yōu)質的產(chǎn)品，是維持企業(yè)生存與發(fā)展的必要保證。因此，樹立質量第一的思想，不斷提高自身的質量意識，確保本職工作的優(yōu)質高效，是本 公司每一名員工必須具備的基本素質。結合本公司的實際情況，特制定此質量管理辦法，使質量的控制檢驗與管理有章可依，獎優(yōu)罰劣有法可循。 一質量的定義 質量就是使產(chǎn)品或服務必須符合顧客的要求，以預防和自我控制為主要達成手段。 二合格與合格率的定義 合格：就是在正常的生產(chǎn)情況下，送到下一工序的產(chǎn)品及部件，均嚴格按廠部質量標準生產(chǎn)，不影響后續(xù)生產(chǎn)時間和浪費材料，定為合格。 （一）、合格率=（總數(shù)-不合格數(shù)）/總數(shù)；不合格率=（總數(shù)-合格數(shù)

23、）/總數(shù)； （二）、產(chǎn)品合格率：1、異形類（整裝）：一個定單有1-2處不 合格， 定1套不合格； 2、柜子類（拆裝）：一個柜子有3件不合格，定1套不合格。 三質量的控制與檢驗方法： 1“三不”質量控制方法：操作者不制造不良品；不接受不良品；不讓不良品流入下一道工序。全體人員都必須樹立“下一道工序即是顧客”的良好品質觀念，好品質從自己做起，從現(xiàn)在就做起，一 次就把產(chǎn)品做好。 2“三檢”檢驗方法：“初檢”為生產(chǎn)者對上一道工序完工后移交過來的產(chǎn)品，在后續(xù)加工前進行的質量檢驗，包括對原輔材料加工前的檢驗；“自檢”為生產(chǎn)者對自己加工的產(chǎn)品，在加工的過程中 和加工完畢后進行的質量檢驗，自己嚴格把好質量關；

24、“專人巡檢”是由副總、生產(chǎn)主管、品檢對在加工過程中和加工完畢后的產(chǎn)品進行的質量檢驗，主要以抽檢為主。 3堅持“三不”與“三檢”制度的目的：就是為了加強生產(chǎn)過程中的質量控制，層層把關，層層檢查，不合格的產(chǎn)品不得流入下一道工序，確保工序完工移交產(chǎn)品的合格率達到100%。主管與品檢的 巡檢抽查的比例不能低于20%或5件，有必要的時候要進行100%全檢。 4各工序之間的質量責任，應遵循檢驗上工序；做好本工序；服務下工 序，上一道工序對下一道工序負責的三原則。 51班組內(nèi)下一道工序在初檢時發(fā)現(xiàn)質量問題，一律由上一道工序承擔責任，隔道工序才發(fā)現(xiàn)的問題原則上不承擔責任。班組之間完成交接后，初檢時發(fā)現(xiàn)質量問題

25、，一律由上道工序班組承擔責任。 一但做業(yè)，本是上道工序的問題，本工序也要承擔責任。 52車間完工產(chǎn)品完成交接后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應視具體情況，分析質量原因，確定責任的歸屬，開具返修單，并由責任人承擔經(jīng)濟責任。 53工組交接后初檢時發(fā)現(xiàn)質量問題的，上工序組長負主要責任，其他相關工序主機手負次要責任。 6班組之間產(chǎn)品完成交接后，初檢發(fā)現(xiàn)的不合格品，數(shù)量超過工序返修率標準的，超過部分因返工發(fā)生的經(jīng)濟損失，由上道工序個人承擔，其20%用于獎勵初檢檢驗者。初檢不合格品的型號、數(shù)量、 不合格原因應在當時填寫于車間生產(chǎn)日報表和返工單上，立即報副總以便于計算損失和獎勵金額。如果發(fā)現(xiàn)有質量問題，不上報而直接返工的

26、，發(fā)現(xiàn)一例，按所有成本的200%處罰檢驗者（包 括初檢者）。 13. 三 7車間產(chǎn)品移交的規(guī)定： 71產(chǎn)品移交必須先進行自檢，以檢驗產(chǎn)品的尺寸、線形、整體造型及表面視覺標準， 檢驗必須完整、全面。由副總負責進行組織，生產(chǎn)主管監(jiān)督執(zhí)行，并進行質量評定，檢驗 不合格的產(chǎn)品必須返修后方可移交下一道工序后續(xù)生產(chǎn)。否則每次罰款50元，當月超過三 次的，從第四次起，每次罰款100元。 72車間內(nèi)部檢驗合格的產(chǎn)品，品質或生產(chǎn)主管必須對其組成的板（部）件進行抽檢， 抽檢的比例不得少于20%（或5件） 73車間班組完工移交產(chǎn)品的檢驗合格率規(guī)定如下： 74移交結束的產(chǎn)品，在后續(xù)加工的過程中，發(fā)現(xiàn)因前道工序加工造成

27、的不合格品，應 立即開具返工單退回前道工序進行返工。返工品數(shù)量在規(guī)定的返修率內(nèi)的，前道工序 不承擔經(jīng)濟責任，返修數(shù)量超過規(guī)定返修率的，前道工序要承擔由此造成的經(jīng)濟損失。 返修率 = 1 - 產(chǎn)品合格率 = 返修產(chǎn)品的數(shù)量移交產(chǎn)品的數(shù)量 *100% （注）以上產(chǎn)品合格率規(guī)定：工序合格率為訂單板件數(shù)量的合格率； 7.5、交接時下工序主機手要據(jù)生產(chǎn)任務單負責清點數(shù)量，發(fā)現(xiàn)不配套或少數(shù)時，可拒 絕簽收并書面上報生產(chǎn)主管。 14. 四品質考核： 1.對各部門的考核 1.1.工廠產(chǎn)品合格率最終是以發(fā)出產(chǎn)品的總件數(shù)的合格率來計算的。 1.2.產(chǎn)品合格率=發(fā)出產(chǎn)品中合格品數(shù)量發(fā)出產(chǎn)品數(shù)量*100% 1.3.發(fā)

28、出產(chǎn)品中不合格數(shù)量為當月所有因生產(chǎn)原因造成的不合格退貨返修產(chǎn)品的總件數(shù)，不包括運輸損壞的產(chǎn)品。 1.4.發(fā)出產(chǎn)品總量為當月發(fā)出產(chǎn)品的總件數(shù)。 1.5.計算時間為上月26至本月25日。 1.6.發(fā)出產(chǎn)品數(shù)量與退、返修產(chǎn)品的時間忽略不計，外地發(fā)生的退換貨產(chǎn)品以工廠收到時間為準。 1.7.交期考核：按計劃交期與下工序交接或入庫、出貨時間為準。凡延遲1天，相關工組樂捐50元（缺料、機壞不 計）。 2對生產(chǎn)工人的考核 21個人當月發(fā)出產(chǎn)品合格率達到98%的，每上升一個百分點獎勵增加50元。 22個人當月發(fā)出產(chǎn)品合格率低于98%的，每減少一個百分點罰款 50元。并視情況決定是否要賠償其他相應費 用。 23

29、不足一個百分點的按比例增減獎罰金額，經(jīng)濟損失另外計算。 3對車間主管、品檢、組長人員的考核 31生產(chǎn)主管（檢驗）的工作業(yè)績與本車間完工并移交的產(chǎn)品合格率掛鉤，當月累計達到本車間移交產(chǎn)品合格 率的，對生產(chǎn)主管一次性獎勵100-300元。達不到產(chǎn)品移交合格率的每降低一個百分點，罰款100-300元。 32當月發(fā)出產(chǎn)品合格率達到（上述7.3條）規(guī)定的，生產(chǎn)主管一次性獎勵100元，每超過一個百分點增加50元。 33當月發(fā)出產(chǎn)品合格率低于上述規(guī)定的，每減少一個百分點，對生產(chǎn)管理人員罰款100元。 15. 出廠為準 品質考核配套數(shù)量考核準付交期考核 凡到客戶處要返修或退回處理的產(chǎn)品凡到客戶處缺東少西要求補

30、件的（訂單圖紙數(shù)量） 指定交期不能準時交付的 五不合格品經(jīng)濟損失賠償規(guī)定五不合格品經(jīng)濟損失賠償規(guī)定1責任人賠償損失金額最高為本人月工資的60%，從當月工資中扣除。2本人工資不足以賠償損失的，余額部分車間班組管理人員承擔 80%，廠部相關管理人員承擔20%。3賠償與獎勵當月兌現(xiàn)。六經(jīng)濟損失的計算六經(jīng)濟損失的計算1各組內(nèi)部發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=生產(chǎn)材料成本看下表： 班組各工組 倉庫 工序下料機封手封加工中心排鉆雕刻銑型木磨噴膠吸塑包覆門組試裝包裝裝車安裝 成本的1.11.31.31.51.51.31.51.81.81.82.02.22.53.0 1.3 2下料發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本

31、1.1計算； 3、封邊發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本1.3計算； 4、打眼發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本1.5計算；4雕刻銑型發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本1.3計算； 5、木磨噴膠發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本1.5計算；6、吸塑組發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本1.8計算； 7、包覆組發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本1.8計算； 8、門組組發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本1.8計算； 9、試裝、包裝組發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本2.02.2計算； 10、安裝組發(fā)生的質量事故，經(jīng)濟損失=材料成本3.0計算； 11、材料成本計算原則：A、板材：以實際面積80%單價計

32、算 B、包裝物品及五金配件按采購成本1.5計算 12、人為原因產(chǎn)生報廢的，按材料成本的200%計算損失。 16. 七、售后產(chǎn)品的質量管理 1 產(chǎn)品發(fā)出后，由于各種原因造成損傷，需要回廠進行維修的，須由銷售或業(yè)務跟單人員依據(jù) 客戶反饋的信息先在客戶投訴反饋單上進行登記，并及時反映到副總處，便于統(tǒng)一安排。 2 問題產(chǎn)品回廠后，由副總和主管對退回產(chǎn)品進行質量鑒定，計算損失，確定責任歸屬，填寫 質量事故責任單，并及時進行處理。 3.需返工返修的，業(yè)務跟單填寫返工返修單，交生產(chǎn)跟單及時安排生產(chǎn)； 4 所有需要維修的產(chǎn)品應在10天內(nèi)完成，客戶退回維修的產(chǎn)品，應在7天內(nèi)完成并立即交付客 戶。 5 退回產(chǎn)品由

33、運輸公司造成的，由運輸公司承擔經(jīng)濟責任，并由相關聯(lián)系人負責追回。 6 客戶有關缺少板件質量投訴，如調(diào)查屬包裝組漏包錯包等原因，由包裝組承擔責任，經(jīng)濟損 失按實際損失全額計算。 7 退回產(chǎn)品經(jīng)質量鑒定，屬于相關班組在生產(chǎn)過程中造成的，由相關班組承擔經(jīng)濟責任，經(jīng)濟 損失按全額計算。 八、此管理辦法自二零一八年九月一日起正式執(zhí)行，此前所有有關的質量問題均不在此規(guī)定內(nèi)。 十、此管理辦法與工序職責管理辦法、獎懲條例配套實施，互相補充。 17. 18. 為保障各項規(guī)章制度的有效執(zhí)行，促進全員自覺奮發(fā)向上，為公司發(fā)揮正能量，激勵職員學先進、爭創(chuàng)新，調(diào)動工作激情，進而最大限度提高工作效率 和經(jīng)濟效益，保障公司

34、健康發(fā)展，真正落實“制度決定行動”，有功者獎，有過者罰，獎罰分明之制度。本著公平竟爭、公平管理，明確管理、強化流 程，進一步貫徹各項制度順利執(zhí)行，特制定本制度。獎勵堅持精神鼓勵和物質鼓勵相結合的辦法；處罰堅持思想教育和處罰相結合的原則。 一、 目地 1.為明確獎懲的依據(jù)、標準、權限及程序，形成良好的獎懲機制。 獎：激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。 懲：更好地規(guī)范約束員工的行為。 2.是公司各項規(guī)制度良好運行的保障體系。 3.是公司各項業(yè)務完成效果的評價體系。 4.是全員積極出謀劃策、開拓革新的激勵體系。 二、分類及適用范圍 1.行為規(guī)范類：適用于本公司、特殊崗位可以根據(jù)經(jīng)營特色予以適當調(diào)整；（懲：約

35、束全員行為） 2.管理操作類：適用于所有中高層管理以及具有管理職能的基層員工；（懲：保障各類管理制度運行） 3.經(jīng)營效益類：適用于各職能部門以及有特殊經(jīng)營貢獻的個人（獎：業(yè)績好或為企業(yè)發(fā)展有貢獻） 三、獎懲原則 1.獎懲有依據(jù)的原則：獎懲在依據(jù)是公司的各項規(guī)章制度，員工的崗位描述及工作目標等。 2.獎懲及時的原則：為及時的鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應有的作用，獎懲必須及時。 3.獎懲標準嚴格的原則：員工的表現(xiàn)只有較大幅度地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵；員工的表現(xiàn)應達到公司對員工的基本要求，當員工 的表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應給予相應

36、懲戒。 4.獎懲公開的原則：為了使獎懲公正，公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開。 5.獎懲公正的原則：防止公司員工特權的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。 19. 四、基金來源/發(fā)放： 1、公司墊出一定數(shù)額的現(xiàn)金，先期為5000元做為獎勵基金； 2、違反規(guī)定的罰款；有重大改善事項的獎； 3、獎勵：3個工作日內(nèi)發(fā)放，并在公告欄、大會通報表揚； 4、處罰：公告欄、大會通報，報財務在當月工資中扣除； 5、各部門主管開獎罰單，副總審批。（獎罰單3聯(lián)，1聯(lián)公告，2聯(lián)行政留底，3聯(lián)財務） 五、獎懲項目設置（一） 1.行政類：行政獎懲：通報表揚、記小功、記大功。 行政處罰：通報警告、記

37、小過、記大過、解除勞動合同。 2. 經(jīng)濟類： 經(jīng)濟獎懲：獎金、獎品。 經(jīng)濟處罰：罰款等。 3. 專項獎勵類： 專項獎勵指對員工在專項事件優(yōu)異所進行的獎勵，包括月優(yōu)秀員工獎、年度優(yōu)秀員工獎、年度優(yōu)秀管理者獎、金點子獎、特別獎勵等。 四、獎懲項目設置（二） 1.累計獎懲： 懲罰：2次通報批評記為1次小過，2次小過記為1次大過，2次大過公司與其解除勞動合同。 獎勵：2次通報表揚記為1次小功，2次小功記為1次大功，2次大功公司一性獎勵500元。 2.功過相抵： 凡處分期間有立功表現(xiàn)的員工，公司將依照功過相抵的原則酌情予以撤銷處分的處理。一次通報表揚抵一次通報批評，一次記小功抵一次記小過，一次 記大功抵

38、一次記大過。 20. 類別類別專項獎項專項獎項獎勵類別獎勵類別行政獎勵行政獎勵經(jīng)濟獎勵經(jīng)濟獎勵 專項獎專項獎 全勤獎全勤獎 入職1年以上的，月上班（小月27天；大月30天的）滿勤，無遲到、早退、病事假的員工 通報表揚通報表揚5050 工齡獎工齡獎 1年2年3年 最高最高3 3年年 50100150 交期獎交期獎配套、保質保量按時交貨的。通報表揚通報表揚5050 月優(yōu)秀獎月優(yōu)秀獎 對一貫服從管理，積極負責，勤勉好學，勇于承擔，事跡突出的；做事快、態(tài)度端正、品質成本意識、 5S意識強 通報表揚通報表揚 100100 年優(yōu)秀獎年優(yōu)秀獎 連續(xù)5個月被評為優(yōu)秀員工的優(yōu)秀員工的 500500 特殊獎特殊獎

39、 金點子獎金點子獎 對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審核評定，確能給公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理帶來實際 效益的； 記大功記大功 100100 對提出并實施重大技術革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約成本或提高效率的； 50-10050-100 特殊貢獻獎特殊貢獻獎 為維護本廠利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金元以上或換回經(jīng) 濟損失 元以上的，經(jīng)核實確有其事； 500-1000500-1000為保護公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使本廠利益免受重大損失的； 為本廠產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻的； 素養(yǎng)獎素養(yǎng)獎 在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高產(chǎn)品質量或者服務質量方

40、面，做出顯著成績的； 記小功記小功5050 升級、升職升級、升職 學徒工學徒工初級技工初級技工二級技工二級技工三級技工三級技工 入職轉正轉正第8月升為初級技工之日第8月升為二級技工之日第8月 21. 類別類別專項獎項專項獎項獎勵類別獎勵類別行政獎勵行政獎勵經(jīng)濟獎勵經(jīng)濟獎勵 專項獎專項獎 全勤獎全勤獎 入職1年以上的，月上班（小月27天；大月30天的）滿勤，無遲到、早退、病事假的員工 通報表揚通報表揚5050 工齡獎工齡獎 1年2年3年 最高最高3 3年年 50100150 交期獎交期獎 配套、保質保量按時交貨的。 通報表揚通報表揚5050 月優(yōu)秀獎月優(yōu)秀獎 對一貫服從管理，積極負責，勤勉好學，

41、勇于承擔，事跡突出的；做事快、態(tài)度端正、品質成本意識、 5S意識強 通報表揚通報表揚 100100 年優(yōu)秀獎年優(yōu)秀獎 連續(xù)5個月被評為優(yōu)秀員工的優(yōu)秀員工的 500500 特殊獎特殊獎 金點子獎金點子獎 對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審核評定，確能給公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理帶來實際 效益的； 記大功記大功 100100 對提出并實施重大技術革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約成本或提高效率的； 50-10050-100 特殊貢獻獎特殊貢獻獎 為維護本廠利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金元以上或換回經(jīng) 濟損失 元以上的，經(jīng)核實確有其事； 500-1000500-1000 為保

42、護公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使本廠利益免受重大損失的； 為本廠產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻的； 素養(yǎng)獎素養(yǎng)獎 在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高產(chǎn)品質量或者服務質量方面，做出顯著成績的； 記小功記小功5050 升級、升職升級、升職 學徒工學徒工初級技工初級技工二級技工二級技工三級技工三級技工 入職轉正轉正第8月升為初級技工之日第8月升為二級技工之日第8月 22. 類別行為 懲罰措施 行政處懲經(jīng)濟處懲備注 考勤 上下班缺卡未簽到/罰50元/次 代人打卡簽到或授意他人代打卡簽到通報批評罰100元/次 15分鐘（含）以上，1小時以內(nèi)/扣50元/次 1小時（含）以上通報批評扣半天日工

43、資 1個月累計遲到早退3次通報批評/ 1個月累計遲到早退3-7次記小過/ 1個月累計遲到、早退7次以上記大過/ 曠工 曠工1天記小過扣1.5倍日工資 1個月累計曠工2天以內(nèi)記大過扣3倍日工資 1個月累計曠工3天（含）以上解除勞動合同清算 未經(jīng)主管領導許可，擅自休假通報批評扣當日全額工資 請假時間：病假早8：00前請假；事假提前1天；年假婚假探親假提前1周。否則以曠工計。 23. 類別類別行為行為 懲罰措施懲罰措施 行政處罰行政處罰經(jīng)濟處罰經(jīng)濟處罰備注備注 道 德 與 操 守 穿拖鞋或赤膊上班的；警告警告罰20元/次 工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、戴耳機、琓手機、看無關書報行為的；警

44、告警告罰20元/次 浴室、洗盥處用水后龍頭不關的；警告警告罰20元/次 亂丟煙蒂、果殼、紙屑；亂倒飯、菜、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的；涂寫墻壁、標牌、設備有礙觀瞻者；警告警告罰50元/次 有違反工藝操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度行為，但未造成不良后果的；警告警告罰20元/次 工具、材料等，不按規(guī)定存放的；擅用他人工具及設備者；警告警告罰20元/次 未經(jīng)準許擅帶外人入住工廠者；攜帶眷屬、小孩在工作場所有礙秩序者；警告警告罰50元/次小過小過 上班時睡覺、喝酒的（業(yè)務接待例外）；通報批評通報批評罰50元/次小過小過 在禁煙禁火區(qū)擅自明火的；通報批評通報批評罰50元/次小過小過 非緊急情況，未經(jīng)

45、主管領導同意，動用消防器材的；隨意挪用、損壞設備或安全器材的；小過小過罰50元/次 在工作場所喧嘩口角者；對同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為者；通報批評通報批評罰50元/次小過小過 指揮不當或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生重大錯誤，使工廠發(fā)生損失者；通報批評通報批評罰100元/次大過大過 有損害本廠利益泄露或出賣商務、技術機密行為，及對有可能或已經(jīng)發(fā)生的損害本廠利益和聲譽的情況知情不報或隱瞞實情的；通報批評通報批評罰300元/次大過大過 違反工藝操作規(guī)程和安全管理制度，發(fā)生人身傷害或其他經(jīng)濟損失500元以下的各類責任事故的；發(fā)生產(chǎn)品的質量事故，造成廢品或其他經(jīng)濟損失在500元以下的；因工作失職，造成財產(chǎn)受損或

46、失竊500元以下的；通報批評通報批評罰500元/次大過大過 占用、挪用本廠原材料、設備、工具、上班干私活的；無正當理由，延誤公事致工廠發(fā)生損失者；通報批評通報批評罰100元/次大過大過 有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的；通報批評通報批評罰100元/次大過大過 玩忽職守，造成事故，使本廠財產(chǎn)或員工生命蒙受嚴重損失的；通報批評通報批評罰300元/次大過大過 工作不負責任，產(chǎn)生廢品，損害設備工具、浪費原材料、能源，并造成嚴重經(jīng)濟損失的；有意損害公共財物的；通報批評通報批評罰500元/次大過大過 道 德 與 操 守 經(jīng)常違反規(guī)章制度，屢教不改的；通報批評通報批評罰500元/次免職免職 觸犯國家刑事法律的；通報批評通報批評免職免職,并移交司法機關處理 無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動、指揮而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩序的通報批評通報批評罰300元/次免職免職 泄露或出賣商務，技術機密，使本廠經(jīng)濟和聲譽蒙受重大損失的；通報批評通報批評罰1000元/次免職免職 對本身職務不能勝任，調(diào)崗后仍不能勝任者； 免職免職 不服調(diào)配、脅迫上級主管或蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱主管行為情節(jié)重大者；故意過失行為，而引起事故者；通報批評通報批評罰1000元/次免職免職 有煽動怠工或罷工之