品質(zhì)異常處理流程

1、QGxxxxxx有限公司管理規(guī)范xxxxx品質(zhì)異常處理流程分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：編制部門(mén)：品質(zhì)部編制：審核：批 準(zhǔn)：2016-03-01 發(fā)布2016-03-01實(shí)施xxxxx;有限公司 發(fā)布修訂標(biāo)記頁(yè):序 號(hào)修改前版本號(hào)修改后版本號(hào)頁(yè) 碼修改內(nèi)容修訂人/日期審批人/日期1會(huì)簽欄分 發(fā) 對(duì) 象份數(shù)1目的為了使品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)處理過(guò)程有據(jù)可依有規(guī)可循，使重大品質(zhì)異常能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)得到有效改善，防止相同問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，降低品質(zhì)成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合需求；2適用范圍適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及潛在不合格項(xiàng)。3內(nèi)容3.1品質(zhì)異常處理流程圖流程圖品質(zhì)異常處理跟蹤流程圖職責(zé)說(shuō)明輸出表單/

2、文件職責(zé)說(shuō)明品質(zhì)部判定不良是否異常，偶發(fā)的還是批量的，是否需要封存。品質(zhì)部組織原因分析，“人、機(jī)”由制造部負(fù)責(zé)，“料、測(cè)”由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，“法”技術(shù)部負(fù)責(zé)。要求兩天內(nèi)找出原因。臨時(shí)糾正措施：報(bào)廢、讓?zhuān)?步接收、挑選、返修。48 H內(nèi)提出糾正措施。 周內(nèi)處理完畢針對(duì)原因分析，72H內(nèi)提出預(yù)防改善措施，相應(yīng)項(xiàng)目由各部門(mén)主導(dǎo)，兩周內(nèi)將改善方案實(shí)施，并做好相關(guān)記錄，單獨(dú)跟蹤。質(zhì)量部：重大質(zhì)量問(wèn)題每日反饋進(jìn)度；品質(zhì)部：整改結(jié)果跟蹤，反饋相關(guān)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品封存、報(bào)廢管理規(guī)定封存庫(kù)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)品質(zhì)異常報(bào)告品質(zhì)異常處理單返工任務(wù)單品質(zhì)異常跟蹤表3.2流程圖說(shuō)明：3.2.1生產(chǎn)過(guò)程中，一線作業(yè)人員或巡檢員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常

3、及時(shí)通知車(chē)間主任或者品質(zhì)部, 由品質(zhì)部巡檢員填寫(xiě)異常情形并反饋給品質(zhì)部主管。3.2.2品質(zhì)異常報(bào)告的填寫(xiě)必須清楚地寫(xiě)明事件發(fā)生的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、批量數(shù)、批號(hào)、異常數(shù)量、不良率、異常狀況的描述323品質(zhì)部主管對(duì)異常的現(xiàn)象進(jìn)行初步確認(rèn)，并在品質(zhì)異常報(bào)告確認(rèn)，然后組織制 造部主任、技術(shù)部主管對(duì)異常進(jìn)行分析處理。3.2.4分析分別從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”， “人、機(jī)、環(huán)”由制造部負(fù)責(zé)，“料、 測(cè)”由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，“法”技術(shù)部負(fù)責(zé)。需在 48小時(shí)內(nèi)對(duì)原因進(jìn)行分析及給出臨時(shí)方案，如 48小時(shí)完成不了，需上報(bào)上級(jí)經(jīng)理給予協(xié)助處理，現(xiàn)場(chǎng)原因分析清楚后，各部門(mén)針對(duì)生產(chǎn)實(shí)際 狀況制訂臨時(shí)方案，（臨時(shí)方案里面必

4、須包括倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存，生產(chǎn)在制品，成品的處理），并將臨時(shí)方案填寫(xiě)至品質(zhì)異常報(bào)告中。3.2.5各部門(mén)（品質(zhì)、制造、技術(shù)）對(duì)臨時(shí)方案進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)是否可行,（當(dāng)異常為來(lái)料不良時(shí)，才需采購(gòu)對(duì)此加工方案進(jìn)行評(píng)審），由發(fā)生部門(mén)將各部門(mén)意見(jiàn)填入 品質(zhì)異常處理單 臨時(shí)方案包括報(bào)廢、讓步接收、挑選、返修。3.2.6制造部按照評(píng)審合格的的方案進(jìn)行實(shí)施。由技術(shù)部對(duì)異常臨時(shí)解決方案進(jìn)行指導(dǎo)， 品質(zhì)部持續(xù)跟蹤處理結(jié)果是否可行，一周內(nèi)完成臨時(shí)方案。3.2.7品質(zhì)部主管按照分析的原因分析找到相關(guān)責(zé)任部門(mén)，要求72小時(shí)（采購(gòu)部因需與供應(yīng)商溝通，可與品質(zhì)部協(xié)商延長(zhǎng)此時(shí)間，但需在報(bào)告上注明）給予出糾正預(yù)防措施（涉及到來(lái) 料問(wèn)題，

5、需采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商解決，品質(zhì)部 QE對(duì)供應(yīng)商回復(fù)進(jìn)行跟進(jìn)驗(yàn)證）。兩周內(nèi)完成糾正 預(yù)防措施，各部門(mén)任何糾正措施要求有相關(guān)記錄，無(wú)記錄一律按未改善處理。3.2.8品質(zhì)部依品質(zhì)異常報(bào)告進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、確認(rèn)效果。連續(xù)三批有明顯改善、無(wú)異 常，結(jié)案?！叭?、機(jī)、環(huán)”由制造部負(fù)責(zé)，“料、測(cè)”由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，“法”技術(shù)部負(fù)責(zé)，將 相關(guān)改善方案標(biāo)準(zhǔn)化。4考核規(guī)定4.1責(zé)任人員需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)品質(zhì)異常處理的推進(jìn)，品質(zhì)部有權(quán)利對(duì)責(zé)任人進(jìn) 行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)為超過(guò)期限沒(méi)有整改每延遲一天考核10元，有特殊情況需延期的需要提前說(shuō)明原因，得到直接領(lǐng)導(dǎo)的同意后可免除考核，同時(shí)需明確最終整改完成日期；4.2整改過(guò)程中，需做好整改記錄，并通知品質(zhì)跟蹤，否則視為無(wú)整改，跟蹤需要有相關(guān) 對(duì)比數(shù)據(jù)，否則對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行考核每次 30元；4.3對(duì)于在整改過(guò)程中提出比較有突破或建設(shè)性建議意見(jiàn)并被采納實(shí)施，可以有效避免質(zhì) 量問(wèn)題的再次發(fā)生，可由品質(zhì)部或車(chē)間管理者向公司申請(qǐng)20 200元/人次經(jīng)濟(jì)或物質(zhì)的獎(jiǎng)勵(lì)；4.4以上考核由品質(zhì)部出具相關(guān)考