2021年產(chǎn)品樣機(jī)試制與質(zhì)量評(píng)審控制程序

1、產(chǎn)品樣機(jī)試制與質(zhì)量評(píng)審控制程序產(chǎn)品樣機(jī)試制與質(zhì)量評(píng)審控制程序1目的通過對(duì)新產(chǎn)品樣機(jī)試制過程進(jìn)行控制和對(duì)樣機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)，保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和樣機(jī)制造質(zhì)量滿足顧客的要求。2使用范圍本程序適用于液壓支架等復(fù)雜礦用產(chǎn)品的樣機(jī)試制過程。3職責(zé)1主管技術(shù)的副總工程師負(fù)責(zé)樣機(jī)試制的組織、協(xié)調(diào)工作；總質(zhì)量師負(fù)責(zé)組織樣機(jī)的質(zhì)量評(píng)審。2煤機(jī)產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)樣機(jī)的技術(shù)狀態(tài)控制，協(xié)調(diào)解決與產(chǎn)品性能有關(guān)的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)樣機(jī)制造過程不合格品的審理；負(fù)責(zé)編寫樣機(jī)研制質(zhì)量總結(jié)報(bào)告。3質(zhì)量部1負(fù)責(zé)樣機(jī)試制過程的質(zhì)量控制，實(shí)施質(zhì)量評(píng)審；2組織協(xié)調(diào)評(píng)審質(zhì)量的準(zhǔn)備工作；3對(duì)評(píng)審中提出的問題和建議進(jìn)行跟蹤管理；4對(duì)評(píng)審中形成的文件和資料

2、整理保存并歸檔。4工藝研究所1負(fù)責(zé)組織試制工藝的設(shè)計(jì)，必要時(shí)，組織試制工藝評(píng)審；2負(fù)責(zé)試制工藝技術(shù)狀態(tài)控制。5生產(chǎn)安技部負(fù)責(zé)樣機(jī)生產(chǎn)的組織實(shí)施。6各承制單位負(fù)責(zé)試制工藝的編制、實(shí)施和控制，并按要求準(zhǔn)備評(píng)審資料。4試制過程策劃1生產(chǎn)安技部按照計(jì)劃發(fā)展部的生產(chǎn)計(jì)劃大綱，編制并下達(dá)樣機(jī)試制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（包括必要的工裝制造計(jì)劃）。2煤機(jī)產(chǎn)品研究所設(shè)計(jì)圖紙或?qū)ν鈦韴D紙進(jìn)行工程化設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)明確規(guī)定a）產(chǎn)品性能及功能方面的要求；b）過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的接受標(biāo)準(zhǔn)；c）需重點(diǎn)控制的關(guān)鍵（重要）特性。3工藝研究所對(duì)工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃并組織實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)編制“工藝設(shè)計(jì)總方案”、“標(biāo)準(zhǔn)化大綱”等，作為工藝設(shè)計(jì)過程

3、的指導(dǎo)和依據(jù)。4各承制單位編制試制工藝，工藝應(yīng)明確規(guī)定a）產(chǎn)品特性及接收標(biāo)準(zhǔn)；b）實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品特性（特別是關(guān)、重特性）的工藝方法和措施；c）檢測(cè)（試驗(yàn)）的時(shí)機(jī)、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法及手段。5必要時(shí)，工藝研究所組織試制工藝方案評(píng)審，對(duì)試制過程中的工藝難點(diǎn)、重點(diǎn)研究解決。6煤機(jī)產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)編制工藝路線、材料和輔料消耗定額。7必要時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)編制專用的質(zhì)量控制方法。8物資公司依據(jù)“材料消耗定額”負(fù)責(zé)材料準(zhǔn)備。9生產(chǎn)分廠依據(jù)公司生產(chǎn)安排和管理要求對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃準(zhǔn)備。5試制過程控制1物資控制1樣機(jī)使用的材料、器件必須是按采購(gòu)產(chǎn)品控制程序采購(gòu)并進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)合格的產(chǎn)品。2為考核設(shè)計(jì)的正確性，樣機(jī)使用的材料、器件必

4、須符合設(shè)計(jì)要求，原則上不允許規(guī)格以外的材料代用。2技術(shù)狀態(tài)的控制1煤機(jī)產(chǎn)品研究所對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)文件的更改必須執(zhí)行規(guī)定的審批程序并下發(fā)“產(chǎn)品圖紙更改通知單”，更改內(nèi)容應(yīng)及時(shí)落實(shí)到所有圖紙中。通知單上還應(yīng)明確在制品的處理意見。不涉及圖紙更改的技術(shù)問題可以通過“技術(shù)通知單”的形式進(jìn)行溝通。2承制單位在接到“產(chǎn)品圖紙更改通知單”后，應(yīng)及時(shí)下發(fā)“工藝文件更改通知單”并落實(shí)到相關(guān)工藝文件中。由于工藝文件自身完善引起的更改，必須履行審批手續(xù)并下發(fā)“工藝文件更改通知單”，通知單上也應(yīng)注明對(duì)在制品的處置意見。3不合格品按不合格品控制程序要求以煤機(jī)產(chǎn)品研究所主管技術(shù)員的審理意見為主。3生產(chǎn)過程必須嚴(yán)格執(zhí)行試制工藝，以

5、規(guī)范試制行為，并考核試制工藝。4樣機(jī)試制過程必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序，其中1采購(gòu)原材料和各類器件不符合設(shè)計(jì)圖紙要求或進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)不合格的絕不能投入生產(chǎn)線。2外包部分必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品外包過程控制程序，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)投入裝配。3各道工序必須按工藝規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品絕不能下轉(zhuǎn)，下道工序也有權(quán)拒收。4試制過程中出現(xiàn)的問題不允許操作人員隨意處理，特別是裝配過程出現(xiàn)的問題，必須經(jīng)主管技術(shù)人員查明原因后方能采取相應(yīng)措施，以防止掩蓋工藝或設(shè)計(jì)上所存在的問題。5樣機(jī)的管路排列由煤機(jī)產(chǎn)品研究所主管技術(shù)人員和主管工藝人員與操作人員一起現(xiàn)場(chǎng)試排，通過試排確定各管路的長(zhǎng)度、排

6、列方法和固定位置，并由技術(shù)主管人員落實(shí)在設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件中，作為批產(chǎn)的依據(jù)。6裝配完成的樣機(jī)必須按照標(biāo)準(zhǔn)要求逐項(xiàng)交驗(yàn)，只有當(dāng)交驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的問題全部排除并達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能轉(zhuǎn)入質(zhì)量評(píng)審和壓架試驗(yàn)以及交顧客評(píng)價(jià)。5記錄1試制過程的檢驗(yàn)、過程控制及不合格品審理的記錄由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)記錄并保存；2試制過程中發(fā)現(xiàn)的問題、原因及措施由工藝主管人員予以記錄作為產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審和技術(shù)狀態(tài)變更的依據(jù)。6樣機(jī)質(zhì)量評(píng)審1評(píng)審條件裝配完成的樣機(jī)必須具備以下條件方能進(jìn)行評(píng)審a）零部件裝配齊全，連接可靠，完全符合設(shè)計(jì)圖紙要求；b）管路系統(tǒng)排列整齊，固定合理、可靠；c）動(dòng)作靈活到位，各項(xiàng)功能滿足設(shè)計(jì)要求；d）各種問題已經(jīng)得到解決或已有

7、明確的解決方案；e）外購(gòu)整潔，涂漆均勻；f）所有項(xiàng)目均經(jīng)檢驗(yàn)并合格。2評(píng)審內(nèi)容a）樣機(jī)功能是否達(dá)到了設(shè)計(jì)和顧客的要求；b）試制過程所出現(xiàn)的問題及解決情況；c）設(shè)計(jì)圖紙?jiān)诤侠硇?、工藝性以及?biāo)準(zhǔn)化、通用化方面還存在什么問題；d）是否可以轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)。3評(píng)審資料1煤機(jī)產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)編寫樣機(jī)“研制質(zhì)量總結(jié)報(bào)告”，其主要內(nèi)容應(yīng)包括a）產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)；b）圖紙工程化更改情況（包括原因及其效果）；c）通用化、標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用情況，以及標(biāo)準(zhǔn)化制定方面的建議；d）裝配調(diào)試過程中解決的關(guān)鍵技術(shù)問題（包括缺陷、故障等的處理、分析）；e）自我總體評(píng)價(jià)；f）其它文件要求的內(nèi)容。2質(zhì)量部編寫“樣機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”，其主要內(nèi)容

8、應(yīng)包括a）外購(gòu)、外包產(chǎn)品的質(zhì)量情況；b）過程檢驗(yàn)及樣機(jī)交驗(yàn)情況；c）不合格品審理情況；d）還存在的質(zhì)量問題。3承擔(dān)樣機(jī)結(jié)構(gòu)件、立柱、千斤頂?shù)纳a(chǎn)分廠負(fù)責(zé)編寫“樣機(jī)試制工藝總結(jié)報(bào)告”，其主要內(nèi)容應(yīng)包括a）試制過程所出現(xiàn)的主要問題及解決情況；b）工藝難點(diǎn)及打算采取的措施；c）對(duì)設(shè)計(jì)圖紙及其它方面的建議。4評(píng)審1評(píng)審方式會(huì)議評(píng)審。2評(píng)審組織由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織。3評(píng)審組組成1評(píng)審組長(zhǎng)由總質(zhì)量師擔(dān)任。2評(píng)審組由下列人員組成a）主管質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、物資、經(jīng)營(yíng)方面的領(lǐng)導(dǎo)或?qū)I(yè)人員；b）設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門代表。4評(píng)審程序1質(zhì)量部向評(píng)審會(huì)議提供文件和資料，并列出資料清單。2評(píng)審組長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議；煤機(jī)產(chǎn)

9、品研究所主管技術(shù)員作“樣機(jī)研制質(zhì)量總結(jié)報(bào)告”；質(zhì)量部主管技術(shù)員作“樣機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”；各主要分廠主管技術(shù)員作“樣機(jī)工藝總結(jié)報(bào)告”。3評(píng)審組審查各種報(bào)告和評(píng)審資料，主管技術(shù)員對(duì)提出的問題進(jìn)行解答或說明。4會(huì)議奧利，行程評(píng)審結(jié)論，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織填寫“樣機(jī)評(píng)審報(bào)告”（見附錄a）。5質(zhì)量部對(duì)會(huì)議提出的樣機(jī)試制過程所出現(xiàn)問題及解決情況進(jìn)行匯總并形成明細(xì)表。6質(zhì)量部對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行整理、保存并歸檔。5跟蹤管理1質(zhì)量部將評(píng)審中提出的建議及尚未徹底解決的問題，以質(zhì)量信息單的形式反饋至相關(guān)部門，需外部設(shè)計(jì)單位解決的問題，由煤機(jī)產(chǎn)品研究所負(fù)責(zé)反饋并協(xié)調(diào)解決。2各相關(guān)部門對(duì)待解決的問題制定糾正措施并在批量生產(chǎn)中予以

10、實(shí)施。3質(zhì)量部對(duì)評(píng)審匯總的所有問題在批產(chǎn)過程中進(jìn)行跟蹤管理，檢查措施的制定，落實(shí)情況及效果，并對(duì)存在的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決或上報(bào)。7質(zhì)量記錄1樣機(jī)評(píng)審報(bào)告2樣機(jī)研制質(zhì)量總結(jié)報(bào)告3樣機(jī)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告4樣機(jī)工藝總結(jié)報(bào)告8相關(guān)程序文件1采購(gòu)產(chǎn)品控制程序2記錄控制程序3不合格品控制程序4生產(chǎn)過程控制程序5產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序擴(kuò)展閱讀04配套開發(fā)工作流程玉柴機(jī)器股份有限公司配套開發(fā)工作流程lc/yc103201*201*配套開發(fā)工作流程圖銷售公司簽訂技術(shù)協(xié)議編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃總體方案設(shè)計(jì)總體方案評(píng)審專用件設(shè)計(jì)、技術(shù)文件編制專用件圖紙、技術(shù)文件發(fā)放零部件試制、樣機(jī)試制服務(wù)發(fā)送到用戶技術(shù)中心總設(shè)計(jì)師生產(chǎn)部供應(yīng)部質(zhì)量部

11、審批審批專用件圖紙、技術(shù)文件印曬零部件試制外購(gòu)件采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件試制樣機(jī)樣機(jī)試制出廠評(píng)審樣機(jī)試裝、試驗(yàn)、鑒定或上目錄技術(shù)支持索取試驗(yàn)報(bào)告或鑒定報(bào)告簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議或整改要求設(shè)計(jì)改進(jìn)產(chǎn)品定型第6頁(yè)玉柴機(jī)器股份有限公司配套開發(fā)工作流程lc/yc103201*201*配套開發(fā)工作流程文字說明1、簽訂技術(shù)協(xié)議銷售公司按簽定技術(shù)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，與用戶簽定技術(shù)配套協(xié)議。2、編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)技術(shù)協(xié)議的具體要求編寫項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)主管或主任工程師審核、部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、總體方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)技術(shù)協(xié)議的具體要求進(jìn)行總體方案設(shè)計(jì)，繪制總體布置圖。4、評(píng)審副總設(shè)計(jì)師組織評(píng)審總體方案。5、專用

12、件設(shè)計(jì)、技術(shù)文件編制以及評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)總體方案進(jìn)行專用件設(shè)計(jì)（包括裝配圖、零部件圖）和增減件明細(xì)表編制，并送技術(shù)中心評(píng)審，重大設(shè)計(jì)方案必須報(bào)總設(shè)計(jì)師審批。6、專用件圖紙、技術(shù)文件印曬技術(shù)中心負(fù)責(zé)專用件圖紙、技術(shù)文件印曬。7、專用件圖紙、技術(shù)文件發(fā)放銷售公司開發(fā)辦負(fù)責(zé)將全套專用件圖樣、增減件明細(xì)表及設(shè)計(jì)文件交資料員按有關(guān)規(guī)定發(fā)至有關(guān)單位。8、零部件試制生產(chǎn)部接到專用件圖紙和增減件明細(xì)表后，組織有關(guān)單位進(jìn)行零部件試制工作，并按增減件明細(xì)表備料。9、外購(gòu)件采購(gòu)、外協(xié)件試制供應(yīng)公司根據(jù)增減件明細(xì)表和生產(chǎn)部轉(zhuǎn)來的外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件圖紙采購(gòu)零件到位。10、樣機(jī)試制生產(chǎn)部組織有關(guān)單位根據(jù)增減件明細(xì)表

13、進(jìn)行樣機(jī)的安裝和調(diào)試、噴漆工作。11、零部件試制、樣機(jī)試制服務(wù)銷售公司負(fù)責(zé)零部件試制、樣機(jī)試制過程中的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，出現(xiàn)問題及時(shí)糾正和解決。12、樣機(jī)出廠評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加由質(zhì)量部組織的樣機(jī)出廠評(píng)審，對(duì)樣機(jī)的性能參數(shù)、裝機(jī)技術(shù)狀態(tài)等是否符合技術(shù)協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫評(píng)審記錄表。13、發(fā)送到用戶樣機(jī)出廠交庫(kù)后，銷售公司負(fù)責(zé)把發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)運(yùn)給用戶。14、樣機(jī)試裝、試驗(yàn)、鑒定、上目錄技術(shù)支持銷售公司負(fù)責(zé)樣機(jī)在主機(jī)廠試裝、試驗(yàn)以及鑒定、上目錄的技術(shù)服務(wù)工作和試驗(yàn)中的維修保養(yǎng)工作。15、索取試驗(yàn)報(bào)告、鑒定報(bào)告試驗(yàn)、鑒定結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向主機(jī)廠索取試驗(yàn)報(bào)告、鑒定報(bào)告并存檔。若樣機(jī)試裝、試驗(yàn)后沒有技術(shù)質(zhì)量問題，

14、主機(jī)廠也未提出設(shè)計(jì)更改要求，則產(chǎn)品定型。16、簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議或整改要求若樣機(jī)試裝、試驗(yàn)后反饋有技術(shù)質(zhì)量問題或主機(jī)廠提出設(shè)計(jì)更改要求，則與主機(jī)廠簽訂補(bǔ)充技術(shù)協(xié)議或?qū)φ囊箅p方進(jìn)行確認(rèn)。17、設(shè)計(jì)改進(jìn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)試制、試裝、試驗(yàn)及產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題進(jìn)行綜合匯總，組織有關(guān)人員對(duì)總體方案、零部件圖、技術(shù)文件進(jìn)行整改，完善產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件。對(duì)改動(dòng)較大的設(shè)計(jì)，按工作流程的要求重新進(jìn)行評(píng)審、試制、圖紙的曬發(fā)等工作。18、產(chǎn)品定型經(jīng)設(shè)計(jì)改進(jìn)后的產(chǎn)品，在主機(jī)廠裝試驗(yàn)證無誤后，編制并下發(fā)小批產(chǎn)或批產(chǎn)明細(xì)表，批量投放市場(chǎng)。第7頁(yè)玉柴機(jī)器股份有限公司配套開發(fā)工作流程lc/yc103201*201*

15、配套開發(fā)工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)12345流程塊簽訂技術(shù)協(xié)議編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃總體方案設(shè)計(jì)總體方案評(píng)審工作標(biāo)準(zhǔn)簽定技術(shù)配套協(xié)議工作流程根據(jù)技術(shù)協(xié)議的具體要求編制按應(yīng)用配套開發(fā)工作程序要求期量標(biāo)準(zhǔn)7日/每型35日/每型1日/每型0.5日/每型510日/每型6789101112131415161718總體方案評(píng)審按柴油機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理辦法專用件設(shè)計(jì)、技術(shù)文件根據(jù)評(píng)審結(jié)論，按變型產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出管理規(guī)定和應(yīng)用配套開發(fā)工作程序的規(guī)定編制、評(píng)審進(jìn)行專用件圖紙、技術(shù)文件按產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件發(fā)放與管理規(guī)定印制申曬、發(fā)放專用件圖紙、技術(shù)文件發(fā)放零部件試制按柴油機(jī)產(chǎn)品材料代用管理規(guī)定要求外購(gòu)件采購(gòu)、外協(xié)件試按有關(guān)規(guī)定使零部件到位制樣機(jī)試制按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行試制出樣機(jī)1日/每型1日/每型1015日/每型1015日/每型3日/每型零部件試制、樣機(jī)試制按應(yīng)用配套開發(fā)工作程序要求2日/每型服務(wù)按首次配套和首次小批生產(chǎn)、出口柴油機(jī)0.5日/每型樣機(jī)出廠評(píng)審出廠評(píng)審辦法進(jìn)行發(fā)送到用戶按有關(guān)規(guī)定把發(fā)動(dòng)機(jī)送到用戶1日/每型樣機(jī)試裝、試驗(yàn)、鑒定、上目錄