基礎(chǔ)設(shè)施it一般性控制內(nèi)部控制矩陣

1、11. 5基礎(chǔ)設(shè)施IT 一般性控制內(nèi)部控制矩陣業(yè)-X控控相會(huì) 1 2完 存整 在4估1234561 網(wǎng) 絡(luò)1.1 網(wǎng) 絡(luò)11.2經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)網(wǎng)1.1.1總 部 和 分(信 息 系 統(tǒng) 管 理210.51經(jīng) 營(yíng)1.1.2各/ f-/信 息安 全網(wǎng) 絡(luò)-210.51經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)1.1.3各級(jí) 信 息信 息 系 統(tǒng) 管IP 地 址 分 配210.51經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)1.2 網(wǎng) 絡(luò) 設(shè)i言 息 系 統(tǒng)安 全 管 理密碼變更210.51.3 網(wǎng) 絡(luò)1經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)1.3.1總 部 和信 息 系 統(tǒng)安全 設(shè) 備210.21經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)1.3.2安全咎信息系安全 設(shè)210.21經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)1.3.3安 全

2、 管 理 吊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備登210.21.4端1經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)1.4.1用 戶信 息 系終XIII”而用2. 1051經(jīng) 營(yíng) LTt1.4.2建信 息472. 1051經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)艮1.43I據(jù)人人事 部 信離職人呂2. 105業(yè) 務(wù) 目 標(biāo)1控制點(diǎn)用單位!控制點(diǎn) 分 值1制 點(diǎn) 相 關(guān) 欠相 關(guān) 制 度 索會(huì)1 2完 存整 在4估123456授權(quán)訪冋1經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)1. 5 遠(yuǎn) 程 接信息系統(tǒng)屮 請(qǐng) 部門遠(yuǎn) 程 用 戶2. 1051經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)1.6依據(jù)信息系網(wǎng) 絡(luò) 管防 病 毒2. 1052. 1022.服 務(wù)1經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)2.1各級(jí)信息管信息系統(tǒng)管一系 統(tǒng) 管 理 員2. 1071經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)2.2

3、系 締信 息 系服務(wù)器2. 1072.3服1經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)2. 3.1操作信 息 系操作系2. 1071經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)2. 3.2系 統(tǒng) 犢信息系操作系2. 1071經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)2. 3.3操作 系 統(tǒng)信 息 系 統(tǒng) 管密碼更換記m2. 1072. 1021經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)2. 3.4系 統(tǒng) 管 理信 息 系 統(tǒng) 管操作系統(tǒng)每r-I2. 1072. 1023.機(jī) 房1.2經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)3. 1 各 級(jí)信 息 系機(jī)房管2. 1081經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)3.2 機(jī) 房 應(yīng)信息系統(tǒng)機(jī) 房 人 員2. 10S1經(jīng) 營(yíng) rjt3.3 設(shè) 信息機(jī) 房 :盡2. 108業(yè) 務(wù) 目 標(biāo)業(yè) 務(wù) 風(fēng) 險(xiǎn)用單位f1控制點(diǎn) 分 值1制 占八、 相 關(guān) 欠相 關(guān) 制 度 索會(huì)完整一1存在一1234561經(jīng) 營(yíng)3.4機(jī)房信息機(jī) 房 巡2. 1081 備1經(jīng) 營(yíng)4.1系統(tǒng)信 息2. 1091經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)4.2重 要信 息 系2. 1091經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)4.3備份介質(zhì)有信 息 系 統(tǒng) 管介 質(zhì) 入 庫(kù) 記2. 1095*故障1經(jīng) 營(yíng) 風(fēng)5. 1 信 息信息系故 障 孫2. 1062. 1071經(jīng) 營(yíng) 風(fēng) 險(xiǎn)5.2 網(wǎng) 絡(luò)信息系統(tǒng)工 作 記 錄2.