汽車檢測記錄控制程序(參照模板)

1、汽車檢測記錄控制程序 1、目的 為了保證與質(zhì)量有關(guān)記錄得到控制和管理，以便為質(zhì)量體系控制要求的有 效運行提供保證。 2、范圍 適用于質(zhì)量、技術(shù)、記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔借閱、清理等環(huán)節(jié)。 3、職責(zé) 3.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式。 3.2技術(shù)負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)記錄格式 3.3辦公室負責(zé)記錄管理 4、程序 4.1記錄分類 4.1.1質(zhì)量管理體系運行中形成的記錄稱為質(zhì)量記錄，主要包話： a. 內(nèi)部審核和管理評審記錄； b. 糾正、預(yù)防和改進措施的記錄； c. 人員培訓(xùn)和考核記錄、 d. 抱怨處理記錄； e. 結(jié)果質(zhì)量控制實施記錄等； f. 質(zhì)量管理體系文件控制記錄； g. 服務(wù)和供應(yīng)品的

2、采購記錄等。 4.1.2與檢測工作相關(guān)記錄稱為技術(shù)記錄，主要包括： a. 人工檢測原始記錄、檢測報告副本等； b. 儀器設(shè)備運行檢查記錄； c. 儀器設(shè)備維護保養(yǎng)、修理記錄； d. 儀器設(shè)備周期檢定實施記錄等。 4.2記錄的收集 各科室對已完成的質(zhì)量活動按規(guī)定的記錄格式認真記錄并整理及時收集后交資 料管理員，檢測報告副本每天檢測工作結(jié)束后由業(yè)務(wù)檢測科交資料管理員存檔 電子信息米用計算機自動備份和定期人工備件進行保存。人工拷貝的信息通過 “ U盤交資料管理員保存。 4.3記錄的編目 應(yīng)采用劃改法，在錯誤處劃一橫線，并將正確字符填寫在右上方，對所有更改 處應(yīng)有更改人簽名。 4.4記錄的編目 所有的

3、質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)由資料管理員按照文件控制程序要求的格式 進行分類編目。 4.5記錄的保存 4.5.1所有的記錄由資料管理員歸檔保存。 4.5.2技術(shù)人員的檔案應(yīng)長期保存，其它記錄保存期均為一個認證周期。 4.6記錄的管理 4.6.1存放記錄的場所應(yīng)整潔、干燥，并有利于記錄的安全保存。 4.6.2資料管理員應(yīng)及時登記存檔記錄，以便檢索、檢閱。存檔記錄未履行審 批手續(xù)不得更改、查閱。 4.7記錄的借閱和復(fù)制 4.7.1借閱、復(fù)制記錄應(yīng)在資料管理處辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移 借閱，不得在記錄上涂劃，閱后及時交還資料管理員并辦理注銷手續(xù)。 4.7.2本單位人員借閱記錄時必須經(jīng)辦公室負責(zé)人批

4、準(zhǔn)，復(fù)制必須經(jīng)質(zhì)量負責(zé) 人批準(zhǔn)。外單位人員借閱、復(fù)制記錄須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.8記錄的保密 4.8.1記錄應(yīng)存放在檔案柜，并采取保密措施。 4.8.2借閱人未經(jīng)允許不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場的，不得查閱其它 無關(guān)記錄。 4.9記錄的銷毀 當(dāng)記錄超過保存期，由資料管理員提出銷毀申請經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后，資料管 理員實施銷毀。 4.10有儲在電子媒體上的記錄按計算機檢測系統(tǒng)控制程序執(zhí)行。 5、相關(guān)文件 5.1文件控制程序 5.2計算機檢測系統(tǒng)控制程序 6相關(guān)記錄 6.1 QR/DXC-4.2.4B-01 質(zhì)量記錄控制清單 6.1 QR/DXC-4.2.4B-02 記錄銷毀申請單 6.1 QR/DXC-4.2.4B-03 記錄存檔目錄 質(zhì)量記錄控制記錄清單 序號 記錄名稱 編 號 保存期（年） 備注 1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 12 13 1 14 15 16 : 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 29 30 31 n 32 33 34 35 記錄銷毀申請單 記錄名稱 編號 份數(shù) 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名