無(wú)錫地區(qū)新版出口退稅軟件培訓(xùn)課件(外貿(mào))

1、擎天科技 2 本次培訓(xùn)內(nèi)容 一、軟件安裝及配置 二、軟件錄入規(guī)則 三、申報(bào)期限規(guī)定 四、軟件申報(bào)流程 3 一、軟件安裝及配置 4 軟件安裝及配置向?qū)?確認(rèn)軟件運(yùn)行軟件 環(huán)境及硬件配置是 否符合要求 擎天出口貨物退 （免）稅軟件下載 并安裝 軟件首次運(yùn)行在非 系統(tǒng)盤(pán)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù) 登錄軟件 填寫(xiě)企業(yè)基本信息 歷史數(shù)據(jù)遷移 查看商品代碼庫(kù)版 本，按需更新商品 代碼庫(kù) 5 軟件運(yùn)行環(huán)境 l 軟件環(huán)境 lWindows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位 l 硬件環(huán)境 lP4以上CPU l內(nèi)存512M以上 l硬盤(pán)系統(tǒng)分區(qū)2個(gè)以上（含2個(gè)）。 l 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境

2、l能正常訪問(wèn)擎天網(wǎng)站 6 軟件下載（一） 外貿(mào)企業(yè)在升級(jí)期間進(jìn)行出口退稅的申報(bào)工作 ，需要安裝兩個(gè)軟件，分別是： 1、“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)）單機(jī)版”用來(lái)錄 入、生成和打印申報(bào)數(shù)據(jù)，但不支持網(wǎng)上申報(bào)。 2、“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”用來(lái)上傳新格式申報(bào)數(shù)據(jù) 文件、下載反饋數(shù)據(jù)及回執(zhí)文件。 7 軟件下載（一） l 一、新版出口退稅軟件下載 l打開(kāi)IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址后，進(jìn)入出 口退稅網(wǎng)站，如下圖所示。 l點(diǎn)擊下圖頁(yè)面中的“下載中心”進(jìn)入。 8 軟件下載（一） l 一、新版出口退稅軟件下載 點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中左側(cè)的“江蘇新版申報(bào)端下載”旁邊的 MORE的字樣進(jìn)入下載界面。 9 軟件下載（一） l 一、新版

3、出口退稅軟件下載 點(diǎn)擊“新版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)（外貿(mào)）單機(jī)版.”字 樣進(jìn)入下載界面。 10 軟件下載（一） l 一、新版出口退稅軟件下載 進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“江蘇版申報(bào)軟件（外 貿(mào)）單機(jī)版”。 11 軟件下載（二） l 二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載 點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)中江蘇新版申報(bào)端下載區(qū)中的“新系 統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”字樣進(jìn)入下載界面。 12 軟件下載（二） l 二、新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具下載 進(jìn)入下載界面拉到最下方，點(diǎn)擊“新系統(tǒng)網(wǎng) 上申報(bào)工具”。 13 l 一、新版出口退稅軟件的安裝與配置 l 下載后的新版出口退稅軟件安裝包，如下圖。 l 雙擊安裝包，開(kāi)始新版出口退稅軟件的安裝過(guò)程。 軟件安裝與配置（

4、一） 14 l 軟件安裝步驟 l 執(zhí)行安裝文件。 l 點(diǎn)擊【確定】 【是】如果電腦上沒(méi)有Framework2.0，首先會(huì) 提示安裝Framework2.0，請(qǐng)一定選擇安裝，不要取消。 軟件安裝與配置（一） 15 l點(diǎn)擊【Next】進(jìn)入下一步。 軟件安裝與配置（一） 16 l前面的方框打鉤點(diǎn)擊【Install】，安裝視電腦 配置而定，一般需515分鐘。 軟件安裝與配置（一） 17 l進(jìn)入這個(gè)界面點(diǎn)擊【下一步】在“我接受”前打鉤 點(diǎn)【下一步】。 軟件安裝與配置（一） 18 l 這里可以選擇全部或定制。 l 選擇全部是采用默認(rèn)路徑進(jìn)行安裝，如果需要更換安裝路徑，點(diǎn)擊 【定制】進(jìn)行其它路徑的選擇，選擇

5、好安裝類(lèi)型點(diǎn)擊【下一步】。 l 建議采用默認(rèn)路徑安裝。 軟件安裝與配置（一） 19 l 點(diǎn)擊【安裝】。 軟件安裝與配置（一） 20 l安裝完成后，點(diǎn)擊【完成】。 l在桌面上找到新退稅軟件圖標(biāo)，雙擊即可運(yùn)行軟件。 軟件安裝與配置（一） 21 l 退稅軟件第一次運(yùn)行時(shí)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，我們 要求在非系統(tǒng)盤(pán)下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)。 l 新申報(bào)端運(yùn)行程序和數(shù)據(jù)庫(kù)是相互獨(dú)立的，且數(shù) 據(jù)庫(kù)不允許存放在系統(tǒng)盤(pán)中，因此不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng) 重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。 l 首次安裝軟件需要?jiǎng)?chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)，如圖一，選擇數(shù) 據(jù)庫(kù)存放路徑，點(diǎn)擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫(kù)名 為taxmaster.db。 l 若企業(yè)重裝軟件，可以選擇原數(shù)據(jù)庫(kù)文件所在

6、路 徑，點(diǎn)擊確定，即出現(xiàn)如圖二的提示，表示數(shù)據(jù) 庫(kù)連接成功。 圖一圖二 軟件安裝與配置（一） 22 l 企業(yè)信息配置（一） l 海關(guān)企業(yè)代碼、納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人 中文名稱(chēng)、登記注冊(cè)類(lèi)型、納稅信用等 級(jí)（老企業(yè)一般為C，新辦和小型出口 企業(yè)納稅信用等級(jí)選E）、納稅人類(lèi)型 （一般為增值稅一般納稅人）、經(jīng)營(yíng)者 類(lèi)型、納稅人狀態(tài) （正常），以上項(xiàng) 目請(qǐng)企業(yè)按照退免稅認(rèn)定表如實(shí)填寫(xiě)。 l 組織機(jī)構(gòu)代碼：一般是稅號(hào)后9位。 l 退稅開(kāi)戶行代碼、退稅賬號(hào)：按企業(yè)實(shí) 際錄入，也可在出口退（免）稅認(rèn)定表 上找到。 l 法人代、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員：按企業(yè) 實(shí)際情況填寫(xiě)。 l 退稅計(jì)算方法： l外貿(mào)：免退。 l

7、進(jìn)料抵扣方式：外貿(mào)企業(yè)不需錄入。 軟件安裝與配置（一） 23 l 企業(yè)信息配置（二） l 征稅機(jī)關(guān)代碼、征稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)、退 稅機(jī)關(guān)代碼、退稅機(jī)關(guān)名稱(chēng)，直接 影響企業(yè)正式申報(bào)是否成功，務(wù)必 正確填寫(xiě)。 l 征、退稅機(jī)關(guān)代碼：見(jiàn)下頁(yè)，請(qǐng)企 業(yè)務(wù)必填寫(xiě)正確的征退稅機(jī)關(guān)代碼。 l 批準(zhǔn)日期按出口退（免）稅認(rèn)定表 上填寫(xiě)。 l 暫停退稅權(quán)、新辦企業(yè)和小型企業(yè) 按企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě)。 l 六類(lèi)企業(yè)：填寫(xiě)“否”。 軟件安裝與配置（一） 24 征稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確 軟件安裝與配置（一） 征收機(jī)關(guān)代碼(new)(new)征收機(jī)關(guān)名稱(chēng) 無(wú)錫市國(guó)家稅務(wù)局 無(wú)錫市第一稅務(wù)分局 無(wú)錫市第二稅務(wù)分局 無(wú)錫市高新區(qū)國(guó)稅

8、局 無(wú)錫市錫山區(qū)國(guó)稅局 江陰市國(guó)稅局 宜興市國(guó)稅局 無(wú)錫市惠山區(qū)國(guó)稅局 無(wú)錫市第三稅務(wù)分局 無(wú)錫市第四稅務(wù)分局 無(wú)錫市第五稅務(wù)分局 25 退稅機(jī)關(guān)代碼表：務(wù)必錄入正確 軟件安裝與配置（一） 退稅機(jī)關(guān)代碼（newnew）退稅機(jī)關(guān)名稱(chēng) 320200320200無(wú)錫市國(guó)稅局 320201320201無(wú)錫市第一稅務(wù)分局 320206320206無(wú)錫市第二稅務(wù)分局 320208320208無(wú)錫市高新區(qū)國(guó)稅局 320222320222無(wú)錫市錫山區(qū)國(guó)稅局 320281320281江陰市國(guó)稅局 320282320282宜興市國(guó)稅局 320283320283無(wú)錫市惠山區(qū)國(guó)稅局 320203320203無(wú)錫市第三

9、稅務(wù)分局 320204320204無(wú)錫市第四稅務(wù)分局 320205320205無(wú)錫市第五稅務(wù)分局 26 l 注意 保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號(hào)不可以直 接修改，界面顯示灰色。 l注意 企業(yè)信息配置完成以后點(diǎn)擊保存，會(huì)顯示需要重新進(jìn)入軟件才 能生效。點(diǎn)擊確定，重新登錄軟件。 軟件安裝與配置（一） 27 歷史數(shù)據(jù)遷移 l為保證企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)的完整性，新出口退稅軟件提供 歷史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老系統(tǒng)中的部分申報(bào)數(shù)據(jù) 批量遷移至新系統(tǒng)中。 l提醒 務(wù)必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證 企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和國(guó)稅局審核數(shù)據(jù)一致。 l歷史數(shù)據(jù)遷移的主要內(nèi)容 n外貿(mào)企業(yè) 出口明細(xì)、進(jìn)項(xiàng)明細(xì)、進(jìn)料加工手冊(cè)登記、

10、進(jìn)料加工 免稅證明。 軟件安裝與配置（二） 28 歷史數(shù)據(jù)遷移 l提醒 第一次配置企業(yè)信息后，退出軟件重新登錄再進(jìn) 行遷移，并按照操作步驟進(jìn)行。 l歷史數(shù)據(jù)遷移方法 ，企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 打開(kāi)歷史數(shù)據(jù)遷移界面，如果為新辦用戶，或從未在老 系統(tǒng)中申報(bào)過(guò)退稅數(shù)據(jù)的，可點(diǎn)擊“取消”。 軟件安裝與配置（二） 29 l 老企業(yè)遷移數(shù)據(jù)庫(kù)的方法有兩種 l 第一種方法：可以點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)遷移”界面上 的【查找】按鈕，打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)搜索界面。 l 點(diǎn)擊【搜索】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜索硬盤(pán)中老系 統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，企業(yè)可以根據(jù)情況選擇。 軟件安裝與配置（二） 30 l 第二種方法：點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中

11、， 選中打開(kāi)老系統(tǒng)軟 件的數(shù)據(jù)庫(kù)Tssb.mdb文件，確認(rèn)退稅機(jī)關(guān)代碼、 海關(guān)代碼和需導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)的所屬期（如果所屬期 不填，默認(rèn)導(dǎo)入所有所屬期的數(shù)據(jù)）。 軟件安裝與配置（二） 31 軟件安裝與配置（二） 提醒 如果有企業(yè)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)海關(guān)代碼變更的情況，歷史數(shù)據(jù)遷 移需要遷移二次。 在遷移的界面中錄入的企業(yè)海關(guān)代碼。必須和企業(yè)信息配置中 海關(guān)代碼一致，否則遷移失敗。如果企業(yè)曾變更海關(guān)代碼，則 需先將企業(yè)基本信息配置為老海關(guān)代碼，進(jìn)行一次數(shù)據(jù)遷移， 在通過(guò)代碼變更變更為新的海關(guān)代碼，再進(jìn)行一次歷史數(shù)據(jù)遷 移。 n二次遷移請(qǐng)注意導(dǎo)入方式的區(qū)別，第一次選擇“覆蓋”，第二 次選擇“追加”。 32 商品代

12、碼庫(kù)更新 l新出口退稅軟件的碼庫(kù)可以從擎天公司網(wǎng)站 （）或國(guó)稅局網(wǎng)站下載。 l老系統(tǒng)和新系統(tǒng)中的碼庫(kù)不能通用，下載時(shí)請(qǐng) 注意。 l新申報(bào)端碼庫(kù)更新時(shí)不需要輸入啟用時(shí)間，碼 庫(kù)采用覆蓋式更新，新碼庫(kù)中包含所有歷史碼 庫(kù)。 軟件安裝與配置（三） 33 商品代碼庫(kù)更新 l打開(kāi)軟件，在【維護(hù)】【商品代碼維護(hù)】中進(jìn)行商 品代碼庫(kù)的更新 l點(diǎn)擊窗口右上的更新按鈕，打開(kāi)碼庫(kù)更新界面。 軟件安裝與配置（三） 34 l點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫(kù)，點(diǎn) 擊【導(dǎo)入】即可。 l備注：由于新系統(tǒng)碼庫(kù)條數(shù)較多，因此更新需要10-20 分鐘時(shí)間，請(qǐng)耐心等待。 軟件安裝與配置（三） 商品代碼庫(kù)更新 注意：新軟件

13、首次安裝后已含有最新商品代碼，無(wú)需再更新；如 政策、稅率調(diào)整后有新碼庫(kù)發(fā)布時(shí)再更新。 35 l 軟件現(xiàn)在提供在線升級(jí)功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只 要有新的版本，會(huì)彈出更新提示窗口，企業(yè)可以 按照需要進(jìn)行下載更新。 l 軟件版本號(hào)的查看：菜單欄選項(xiàng)【幫助】【關(guān) 于】。 軟件安裝與配置（四） 新申報(bào)軟件的在線升級(jí) 36 l 雙擊文件進(jìn)行安裝，安裝方法與新版出口退 稅軟件相同。 l 安裝成功后的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具如下圖， 名稱(chēng)為“擎天傳輸平臺(tái)軟件”。 軟件安裝與配置（五） l新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具安裝與配置 l下載后的“新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具”文件如下圖。 37 l 雙擊桌面上“擎天傳輸平臺(tái)軟件”圖標(biāo)進(jìn)入 如下界

14、面。 l 首次運(yùn)行，請(qǐng)先點(diǎn)擊“用戶注冊(cè)”，登記企業(yè)相關(guān)信息。 軟件安裝與配置（五） 38 l企業(yè)稅號(hào)：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)正確的15位稅號(hào)。 l密碼、重復(fù)密碼：企業(yè)自行設(shè)置， 請(qǐng)記錄好設(shè)置的密碼。 l企業(yè)類(lèi)型：從下拉框中選擇外貿(mào)企 業(yè)。 l海關(guān)企業(yè)代碼：填寫(xiě)正確的10位海 關(guān)企業(yè)代碼。 l退稅機(jī)關(guān)代碼：請(qǐng)正確填寫(xiě)退稅機(jī) 關(guān)的代碼，可參見(jiàn)前頁(yè)退稅代碼表。 l驗(yàn)證碼：按圖片中顯示的信息錄入。 l填寫(xiě)完成，點(diǎn)擊“保存”按鈕，注 冊(cè)成功后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)回登錄界面。 軟件安裝與配置（五） 39 二、軟件錄入規(guī)則 40 l數(shù)據(jù)項(xiàng)錄入?yún)^(qū)別 l出口報(bào)關(guān)單號(hào)錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報(bào)關(guān)號(hào) +0+2位項(xiàng)號(hào) l單證中錄入進(jìn)口報(bào)關(guān)

15、單位數(shù)為12位，規(guī)則為進(jìn)口報(bào)關(guān) 單號(hào)后9位+0+2位項(xiàng)號(hào) l匯率、退稅率、計(jì)劃分配率乘以100。 l新系統(tǒng)申報(bào)端不需申報(bào)13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常 所屬期申報(bào)。 l新系統(tǒng)申報(bào)端中取消了發(fā)票分批單業(yè)務(wù)。 41 三、申報(bào)期限規(guī)定 申報(bào)期限規(guī)定 國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅 和消費(fèi)稅政策的通知、出口貨物勞務(wù)增值稅和消 費(fèi)稅管理辦法，并從2012年7月1日起實(shí)施。 新政策規(guī)定，放寬出口退稅申報(bào)期限，統(tǒng)一為 “在出口貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前 的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)，收齊憑證申報(bào)退（免） 稅”。 同時(shí)取消延期申報(bào)業(yè)務(wù)，不再受理。 43 四、軟件申報(bào)流程 （1 1）退稅申報(bào) （2

16、 2）單證申報(bào) 44 一致性檢查 （1 1）退稅申報(bào)流程 出口明細(xì)錄入 進(jìn)貨明細(xì)錄入 關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 45 一致性檢查 退稅預(yù)申報(bào) 讀入預(yù)申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 疑點(diǎn)調(diào)整 退稅正式 申報(bào) 打印 退稅報(bào)表 下載正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) 讀入正式申報(bào) 反饋數(shù)據(jù) （1 1）退稅申報(bào)流程 退稅預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及 下載預(yù)備申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳及 下載正式申報(bào)回執(zhí)文件 打印 反饋匯總表 46 出口貨物明細(xì)錄入 l出口貨物明細(xì)錄入依據(jù) 報(bào)關(guān)單（退稅聯(lián)）或代理出口證明、核銷(xiāo)單或遠(yuǎn) 期收回證明、出口外銷(xiāo)發(fā)票 退稅數(shù)據(jù)錄入 47 l部門(mén)代碼：默認(rèn)為00，不按部 門(mén)核算的企業(yè)不需要修改。 l關(guān)聯(lián)號(hào)：15位

17、數(shù)字；申報(bào)年月 （6位）+批次（2位）+部門(mén)代 碼（2位）+流水號(hào)（5位）。 單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的 唯一關(guān)聯(lián)； l出口發(fā)票號(hào)：按照出口外銷(xiāo)發(fā) 票號(hào)碼填寫(xiě)。 l報(bào)關(guān)單號(hào)：按照?qǐng)?bào)關(guān)單上18位 海關(guān)編號(hào)+0+2位項(xiàng)號(hào)填寫(xiě)。 l出口日期：按照?qǐng)?bào)關(guān)單上出口 日期填寫(xiě)。 l核銷(xiāo)單號(hào)：錄入報(bào)關(guān)單上的批 準(zhǔn)文號(hào)。 l商品代碼：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì) 項(xiàng)號(hào)中的商品代碼填寫(xiě)。商品 代碼選擇具體規(guī)則下文闡述。 l計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動(dòng) 帶出。 l出口數(shù)量：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所對(duì) 項(xiàng)號(hào)中的法定數(shù)量填寫(xiě)。 退稅數(shù)據(jù)錄入 48 l美元離岸價(jià)：根據(jù)報(bào)關(guān)單號(hào)所 對(duì)項(xiàng)號(hào)中的金額填寫(xiě)。如果成 交幣制非美元的，或者成交方 式不是離岸

18、價(jià)的，需轉(zhuǎn)換為美 元離岸價(jià)。 l出口進(jìn)貨金額：錄入時(shí)為0， 生成電子數(shù)據(jù)后，會(huì)自動(dòng)計(jì)算。 l退稅率：根據(jù)商品代碼自動(dòng)帶 出。 l代理證明號(hào)：如果以代理證明 出口的 l單證不齊標(biāo)志：不填 l特準(zhǔn)退稅類(lèi)型：以特殊貿(mào)易出 口的填寫(xiě) l遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)：沒(méi)有核銷(xiāo)單 的情況下，按照遠(yuǎn)期收匯證明 填寫(xiě) l備案合同號(hào)：如果商品進(jìn)行過(guò) 合同備案（單證），此處填寫(xiě) 備案合同號(hào)。 l備注：跨境貿(mào)易錄入KJ，非跨 境貿(mào)易不用錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 49 進(jìn)貨明細(xì)錄入 l進(jìn)貨明細(xì)錄入依據(jù) 增值稅發(fā)票 退稅數(shù)據(jù)錄入 50 l部門(mén)代碼：默認(rèn)為00，不按部 門(mén)核算的企業(yè)不需要修改。 l關(guān)聯(lián)號(hào)：15位數(shù)字；申報(bào)年月 （6位）+批次

19、（2位）+部門(mén)代 碼（2位）+流水號(hào)（5位）。 單票對(duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的 唯一關(guān)聯(lián)； l稅種：增值稅選擇V，消費(fèi)稅 選擇C l進(jìn)貨憑證號(hào)：填寫(xiě)增值稅發(fā)票 上發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼，共18 位 l供方納稅人識(shí)別號(hào)：按照增值 稅發(fā)票上銷(xiāo)方納稅人識(shí)別號(hào)填 寫(xiě) l開(kāi)票日期：按照增值稅發(fā)票開(kāi) 票日期填寫(xiě) l商品代碼：根據(jù)增值稅發(fā)票所 對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單項(xiàng)中的商品代碼填 寫(xiě)。商品代碼選擇具體規(guī)則下 文闡述。 l計(jì)量單位：根據(jù)商品代碼自動(dòng) 帶出。 退稅數(shù)據(jù)錄入 51 l數(shù)量：根據(jù)增值稅發(fā)票所對(duì)應(yīng)報(bào) 關(guān)單項(xiàng)中的法定數(shù)量填寫(xiě)。 l計(jì)稅金額：增值稅發(fā)票上不含稅 金額 l征稅稅率、征稅稅額、退稅率、 應(yīng)退稅額：自動(dòng)帶出。 l

20、單證不齊標(biāo)志：不填 l特準(zhǔn)退稅類(lèi)型：以特殊貿(mào)易出口 的填寫(xiě) l備注：除委托加工出口對(duì)輔料部 分錄入WT+手冊(cè)號(hào)，其他不填。 退稅數(shù)據(jù)錄入 52 l1.在批次下拉框里選擇新批次 l2.在彈出的界面上選擇【確定】 l3.在錄入界面點(diǎn)新增后就會(huì)顯示新批 次 多批次錄入 退稅數(shù)據(jù)錄入 53 數(shù)據(jù)錄入完畢后，為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范，需要 進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查（同老申報(bào)端中的數(shù)據(jù)自查）功能。 l點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【數(shù)據(jù)一致性 檢查】 一致性檢查 54 l勾選需要檢查的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【審核】按鈕，如果錄入的 數(shù)據(jù)存在問(wèn)題，系統(tǒng)會(huì)給予提示 l如果需要查看產(chǎn)生疑點(diǎn)的數(shù)據(jù)，可以在【數(shù)據(jù)處理】 【退稅申請(qǐng)

21、】【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看 一致性檢查 55 l點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【預(yù)申 報(bào)】，打開(kāi)數(shù)據(jù)生成界面。 如有其它憑證，請(qǐng)錄入憑證張數(shù)，如無(wú)不需要錄入數(shù)據(jù) ，直接點(diǎn)擊【確定】跳過(guò) 退稅預(yù)申報(bào) 56 l 界面中會(huì)顯示未進(jìn)行過(guò)未正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。 退稅預(yù)申報(bào) 57 l點(diǎn)擊【生成】按鈕 l選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】 退稅預(yù)申報(bào) 58 l系統(tǒng)會(huì)在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù) 據(jù)。 新系統(tǒng)的預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù)文件名格式為: WMYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號(hào)_所屬期_批次.ZIP 退稅預(yù)申報(bào) 59 l雙擊運(yùn)行 l企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 60 登錄該軟件后，如

22、下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)類(lèi)型， l 如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【預(yù)審申報(bào)】，再在下方的菜單選擇對(duì)應(yīng)的 預(yù)申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)行退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊【外貿(mào)預(yù)審申報(bào)上載】 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 61 l在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù) 申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后，初始文件狀態(tài)為“等 待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r(shí)， 表示已有預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 62 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 l登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù) 審反饋，點(diǎn)擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào) 反饋文件。 63 預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載 l點(diǎn)擊OK按鈕，默認(rèn)反饋文件保存在桌面上。 64 l

23、生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國(guó)稅局經(jīng)過(guò)審核后， 會(huì)將審核結(jié)果反饋給企業(yè)進(jìn)行調(diào)疑。 l點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)反饋】【讀入反饋數(shù)據(jù)】 【退稅申報(bào)反饋】【預(yù)申報(bào)】，打開(kāi) 反饋數(shù)據(jù)讀入界面。 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 65 l點(diǎn)擊【瀏覽】，選擇需要讀入的反饋數(shù)據(jù)。 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 66 l 點(diǎn)擊“解壓” l 點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，系統(tǒng)會(huì)提示已讀入反饋數(shù)據(jù)條數(shù) l 點(diǎn)擊“查看反饋”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入疑點(diǎn)調(diào)整界面 讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù) 67 l讀入的反饋數(shù)據(jù)也可以在 【數(shù)據(jù)反饋】【讀入 反饋數(shù)據(jù)】【退稅申 報(bào)反饋】【疑點(diǎn)調(diào)整】 中查看。 疑點(diǎn)調(diào)整 68 l 疑點(diǎn)數(shù)據(jù)可以通過(guò)疑點(diǎn)調(diào)整中的打印功能打印 出來(lái)方便用戶查看，并將此報(bào)表隨同打印退稅

24、報(bào) 表一起送至退稅機(jī)關(guān)。 疑點(diǎn)表打印 備注：建議企業(yè)一定要調(diào)整疑點(diǎn)后再進(jìn)行正式申報(bào)， 這里疑點(diǎn)報(bào)表打印最后的預(yù)申報(bào)疑點(diǎn)表就可以了。 69 l預(yù)審對(duì)疑點(diǎn)處理后，可以進(jìn)行正式申報(bào) l點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【正式申 報(bào)】，打開(kāi)數(shù)據(jù)生成界面。 如企業(yè)有其他憑證請(qǐng)錄入其他憑證張數(shù)，如無(wú)不需要 錄入數(shù)據(jù)，直接點(diǎn)擊【確定】 退稅正式申報(bào) 70 l界面中會(huì)顯示未進(jìn)行過(guò)正式申報(bào)的數(shù)據(jù)。 直接點(diǎn)擊【生成】退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)。 退稅正式申報(bào) 71 l點(diǎn)擊【生成】按鈕 選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點(diǎn)擊【確定】生成電子數(shù)據(jù) 退稅正式申報(bào) 72 生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如下圖 注意：如果新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無(wú)法通過(guò)傳輸平臺(tái)網(wǎng)上申報(bào)，則

25、可將以上文 件拷入盤(pán)中送至國(guó)稅局申報(bào)。 退稅正式申報(bào) l新系統(tǒng)的正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)文件名格式為: l WMZSSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_企業(yè)稅號(hào)_所屬期_批 次.ZIP 73 l雙擊運(yùn)行 l企業(yè)用注冊(cè)的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 74 登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對(duì)應(yīng) 的申報(bào)類(lèi)型， l 如正式申報(bào)，點(diǎn)擊【正審申報(bào)】，再在下方的菜 單選擇對(duì)應(yīng)的正式申報(bào)類(lèi)型，如要進(jìn)行退稅正式 申報(bào)，點(diǎn)擊【外貿(mào)正審申報(bào)上載】 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 75 l在此界面，點(diǎn)擊【文件上載】，瀏覽選擇對(duì)應(yīng)的新系統(tǒng) 退稅正式申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可。 退稅正式申報(bào)數(shù)據(jù)上傳 76 正式申報(bào)回執(zhí)下載 l企業(yè)正式申報(bào)文件上傳后，剛開(kāi)始的文件狀態(tài)是“待審核 軟件讀取”，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”時(shí)， 說(shuō)明已有回執(zhí)文件，可以下載。 77 l可以點(diǎn)擊文件后，在下方可以下載正式申報(bào)回執(zhí)文 件，請(qǐng)將下載后的回執(zhí)文件隨同打印的報(bào)表文件一 起報(bào)送給稅務(wù)局。 l正式申報(bào)后，建議企業(yè)將回執(zhí)文件打印后，隨申報(bào) 報(bào)表一起送到稅務(wù)局，回執(zhí)文件是PDF格式的，需要 安裝PDF閱讀器。 正式申報(bào)回執(zhí)下載 78 l點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)處理】【退稅申請(qǐng)】【數(shù)據(jù)打印】， 打開(kāi)數(shù)據(jù)打印界面。 l根據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇【已正式申報(bào)】 的