2018年度長春朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局

1、2018年度長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局(本級)部門預算2018年1月25日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構設置及部門預算單位構成第二部分 2018年度部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算 “三公”經費支出預算支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、項目支出績效目標表第三部分 2018年度部門預算情況說明一、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年財政收支情況表二、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年一般公共預算支出情況三、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年一般公共預算基本

2、支出情況四、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年一般公共預算“三公經費”支出表情況五、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年政府性基金預算支出情況六、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門收支總表情況七、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門收入總表情況八、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門支出總表情況九、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年機關運行經費支出情況十、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年政府采購支出情況十一、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年國有資產占用情況十二、 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年預算績效情況第四部分 名詞解釋第一部

3、分 部門概況一、主要職能（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于衛(wèi)生和計劃生育工作的法律、法規(guī)和方針、政策以及地方標準、技術規(guī)范；負責起草區(qū)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件，擬定區(qū)衛(wèi)生、計劃生育行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，經批準后組織實施。負責協(xié)調推進全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。（二）負責全區(qū)疾病預防控制工作，制定實施重大疾病預防規(guī)劃與策略，制定全區(qū)免疫規(guī)劃及政策措施，協(xié)調有關部門對重大疾病實施防控與干預、報告?zhèn)魅静∫咔樾畔⒌墓芾?。（三）負責衛(wèi)生應急工作。制定衛(wèi)生應急預案和政策措施，負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估，指

4、導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置，發(fā)布職責范圍內的突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置。（四）貫徹執(zhí)行職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關公共衛(wèi)生檢測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測、評估，會同有關部門開展食品安全事故的應急救援，監(jiān)督實施食品安全法規(guī)和標準，建立健全食品安全風險評估體系，為食源性疾病與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。（五）負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃

5、生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度；負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。（六）負責醫(yī)療衛(wèi)生（含中醫(yī)院、民族醫(yī)院等）醫(yī)療服務的全行業(yè)監(jiān)督管理，監(jiān)督執(zhí)行醫(yī)療機構服務、技術、醫(yī)療質量的政策、規(guī)范、標準；監(jiān)督執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構服務評價和監(jiān)督體系。（七）負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。（八）貫徹執(zhí)行國家基本藥物制度，藥品法典和國家基本藥物目錄；貫徹執(zhí)行國家和省市的藥物政策；貫徹實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。（九）促進人口和計劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、民政、農業(yè)、文化、就業(yè)和

6、社會保障等工作中的銜接配合；會同有關部門提出促進出生人口性別平衡的政策措施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口。（十）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。（十一）研究提出促進人口有序流動、合理分布的政策建議；規(guī)范流動人口計劃生育服務管理；組織建立區(qū)、街鎮(zhèn)流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。（十二）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相

7、關科研項目，促進有關科技成果的轉化、應用和推廣；組織開展全區(qū)衛(wèi)生、計劃生育和中醫(yī)藥相關教育培訓工作。負責指導全區(qū)衛(wèi)生、計生和中醫(yī)藥人才隊伍建設工作，組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生、計生和中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，負責衛(wèi)生專業(yè)技術人員資格的協(xié)調管理工作。（十三）指導全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。（十四）負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與全區(qū)人口基礎信息庫建設。（十五）指導制定全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標、承

8、擔全區(qū)中醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責任，并進行業(yè)務指導；監(jiān)督和協(xié)調全區(qū)醫(yī)療、研究機構的中西醫(yī)結合工作、組織開展全區(qū)重要資源普查，促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。（十六）負責有關重要會議、重大活動的醫(yī)療和衛(wèi)生保障工作。（十七）承擔區(qū)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革領導小組、區(qū)防治艾滋病工作委員會、區(qū)人口和計劃生育領導小組、區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。（十八）承辦區(qū)政府交辦的其他事情。二、機構設置及部門預算單位構成根據上述職責，區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局設9個內設機構：黨委辦公室、行政辦公室（應急管理辦公室、行政審批辦公室）、財務審計科、醫(yī)政科（區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組辦公室）

9、、監(jiān)督科、中醫(yī)管理科、計生協(xié)辦公室、婦幼宣教科、計劃統(tǒng)計科。第二部分 2018年度部門預算表一、財政撥款收支總表朝陽區(qū)衛(wèi)生局（本級）單位：萬元收入支出項目預算數(shù)欄次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、本年收入一、一般公共服務（一）一般公共預算財政撥款8,799.20二、外交支出（二）政府性基金預算財政撥款三、國防支出二、上年結轉四、公共安全支出 （一）一般公共預算財政撥款五、教育支出 （二）政府性基金預算財政撥款六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、社會保險基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8,799.20十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農林水

10、支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十九、援助其他地區(qū)支出二十、國土海洋氣象等支出二十一、住房保障支出二十二、糧油物資儲備支出二十三國有資本經營預算支出二十七、預備費二十九、其他支出三十、轉移性支出三十一、債務還本支出三十二、債務付息支出三十三、債務發(fā)行費用支出收入總計8,799.20支出總計8,799.208,799.20二、一般公共預算支出表朝陽區(qū)衛(wèi)生局（本級）單位：萬元科目編碼功能分類科目（類款項）預算數(shù)合計8799.20 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8799.20 21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務3257.34 2100101 行政運

11、行693.56 2100102 一般行政管理事務1434.44 2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出1129.34 21002 公立醫(yī)院1590.40 2100201 綜合醫(yī)院1590.40 21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構1551.52 2100301 城市社區(qū)衛(wèi)生機構1362.72 2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院188.80 21004 公共衛(wèi)生1188.22 2100401 疾病預防控制機構723.62 2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構39.90 2100403 婦幼保健機構424.70 21006 中醫(yī)藥758.51 2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項758.51 21007 計劃

12、生育事務453.20 2100799 其他計劃生育事務支出453.20 三、一般公共預算基本支出表朝陽區(qū)衛(wèi)生局（本級）單位：萬元經濟分類2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費合計719.34 654.74 64.60 301工資福利支出392.06 392.06 30101 基本工資306.60 306.60 30102 津貼補貼40.50 40.50 30103 獎金0.96 0.96 30113 住房公積金36.70 36.70 30199 其他工資福利支出7.30 7.30 302商品和服務支出64.60 64.60 30201 辦公費4.70 4.70 30202 印刷

13、費10.00 10.00 30203 咨詢費2.00 2.00 30204 手續(xù)費0.50 0.50 30207 郵電費0.90 0.90 30213 維修（護）費6.00 6.00 30217 公務接待費1.00 1.00 30226 勞務費3.00 3.00 30228 工會經費7.50 7.50 30299 其他商品和服務支出29.00 29.00 303對個人和家庭的補助262.68 262.68 30301 離休費7.00 7.00 30302 退休費247.90 247.90 30306 救濟費2.00 2.00 30399 其他對個人和家庭的補助5.78 5.78 四、一般公共預

14、算 “三公”經費支出預算支出表朝陽區(qū)衛(wèi)生局（本級）單位：萬元項 目2018年預算數(shù)比2017年預算數(shù)增減增減變化原因說明合 計1.00-22.00無公車購置1、因公出國（境）費用2、公務接待費1.0003、公務用車費-22.00無公車購置 其中：（1）公務用車運行維護費 （2）公務用車購置費-22.00無公車購置五、政府性基金預算支出表朝陽區(qū)衛(wèi)生局（本級）單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算財政撥款支出合計基本支出項目支出合計208社會保障和就業(yè)支出 20816 紅十字事業(yè) 2081601 行政運行 2081602 一般行政管理事務210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計

15、劃生育管理事務 2100101 行政運行 2100102 一般行政管理事務 21002 公立醫(yī)院 2100201 綜合醫(yī)院 2100202 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 2100301 城市社區(qū)衛(wèi)生機構 2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 21004 公共衛(wèi)生 2100401 疾病預防控制機構 2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構 2100403 婦幼保健機構 21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務 2101001 行政運行 2101002 一般行政管理事務 21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出六、部門收支總表朝陽區(qū)衛(wèi)生局（本級）單位：萬元收 入支

16、出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算財政撥款8,799.20一、一般公共服務二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、事業(yè)收入66.83三、國防支出四、經營收入四、公共安全支出 五、其他收入五、教育支出 六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、社會保險基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8,907.51十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十九、援助其他地區(qū)支出二十、國土海洋氣象等支出二十一、住房保障支出二十二、糧油物資儲備支出二十三國有資本經營預算支出二十七、預備費二十九、其他

17、支出三十、轉移性支出三十一、債務還本支出三十二、債務付息支出三十三、債務發(fā)行費用支出本年收入合計8,866.03本年支出合計8,907.51用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年上年結轉41.49收入總計8,907.51支出總計8,907.51七、部門收入總表朝陽區(qū)衛(wèi)生局（本級）單位：萬元功能科目編碼（類款項）功能科目名稱總計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結轉合計8907.52 8799.20 66.8341.4900010001本級財政撥款8442.70 8442.70 00010002納入預算管理的非

18、稅收入00010003省、市專項資金356.50 356.50 00010004納入預算管理的政府性基金收入00010005其他預算內收入00020001財政專戶核撥的行政事業(yè)型收費收入00020002預算外政府性基金收入00020003預算外財政專戶結存數(shù)安排00020004其他預算外資金0003事業(yè)收入（不含事業(yè)單位預算外資金收入）66.83 66.830004預算內專項資金專戶結存數(shù)安排0005經營收入00060001非本級財政撥款00060002其他收入0007上級補助收入0008附屬單位上繳收入0009用事業(yè)基金彌補差額0010上年結余41.49 41.49八、部門支出總表朝陽區(qū)衛(wèi)生

19、局（本級）單位：萬元功能科目編碼（類款項）功能科目名稱總計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經營支出對下級補助支出合計8907.52 719.34 8188.17 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8907.52 719.34 8188.17 21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務3296.06 719.34 2576.72 2100101 行政運行693.56 693.56 2100102 一般行政管理事務1436.23 25.78 1410.45 2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出1166.27 1166.27 21002 公立醫(yī)院1614.80 1614.80 2100201

20、 綜合醫(yī)院1614.80 1614.80 21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構1596.72 1596.72 2100301 城市社區(qū)衛(wèi)生機構1407.92 1407.92 2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院188.80 188.80 21004 公共衛(wèi)生1188.22 1188.22 2100401 疾病預防控制機構723.62 723.62 2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構39.90 39.90 2100403 婦幼保健機構424.70 424.70 21006 中醫(yī)藥758.51 758.51 2100601 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項758.51 758.51 21007 計劃生育事務453.20 453.20

21、 2100799 其他計劃生育事務支出453.20 453.20 九、項目支出績效目標表第三部分 2018年度部門預算情況說明 2018年全系統(tǒng)衛(wèi)生計生工作的總體要求是：全面落實國家和省、市、區(qū)衛(wèi)生與健康大會精神，按照區(qū)委、區(qū)政府確定的重點任務，以推進健康朝陽建設為主線，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，加強疾病防控，深化生育全程服務，促進健康產業(yè)發(fā)展，加強黨風行風建設，努力建設區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務中心。一、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年財政收支情況表長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年財政預算收入8,799.20萬元，財政一般公共預算支出8799.20萬元。二、長春市朝陽

22、區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年一般公共預算支出情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年財政預算收入8,799.20萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事物3,257.34萬元；公立醫(yī)院1,590.40萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構1,551.52萬元；公共衛(wèi)生1,188.22萬元；中醫(yī)藥758.51萬元；計劃生育事物453.20萬元。三、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年一般公共預算基本支出情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年一般公共預算基本支出總額719.34萬元，其中：人員經費654.74萬元；公用經費64.60萬元。四、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年一般公共預算“三公經費”支

23、出表情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年“三公經費”預算支出1萬元，其中：公務接待費1萬元。三公經費支出比2017年減少22萬元，原因為今年無購入公務用車計劃。五、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年政府性基金預算支出情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年無政府性基金預算。六、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門收支總表情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年部門預算收入總計8,907.51萬元，其中：財政一般公共預算支出8799.20萬元；事業(yè)收入66.83萬元；上年結轉41.49萬元。部門支出總計8,907.51萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8,907.

24、51萬元。七、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門收入總表情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年部門預算收入總計8,907.51萬元，其中：財政一般公共預算支出8799.20萬元；事業(yè)收入66.83萬元。八、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年部門支出總表情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年部門支出預算總計8,907.51萬元，其中：基本支出：719.34萬元；項目支出8,188.17萬元。項目中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事物2,576.72萬元；公立醫(yī)院1,614.80萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構1,596.72萬元；公共衛(wèi)生1,188.22萬元；中醫(yī)藥758.51萬元，計

25、劃生育事物453.20萬元。九、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年機關運行經費支出情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年機關運行經費財政撥款支出64.60萬元。十、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年政府采購情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本系統(tǒng)2018年預計政府采購總支出5776.00萬元。十一、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年國有資產占用情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。十二、長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2018年預算績效情況長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局本級2018年實行部門預算績效目標管理項目1個，涉及一般公共預算撥款250