江西廣播電視臺2019年部門預(yù)算

1、江西廣播電視臺2019年部門預(yù)算目 錄第一部分 江西廣播電視臺概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分 江西廣播電視臺2019年部門預(yù)算情況說明一、2019年部門預(yù)算收支情況說明二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第三部分 江西廣播電視臺2019年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、一級預(yù)算項目績效目標表第四部分名詞解釋第一部分 江西廣播電視臺概況一、部門主要職責江西廣播電視臺由江西人民廣播電臺、江西電視臺合并組建，為省委、省政府直屬正廳

2、級事業(yè)單位。江西廣播電視 臺集廣播電視、報刊網(wǎng)絡(luò)和新媒體等多種業(yè)態(tài)于一體，圍繞 省委、省政府的工作部署，緊密配合黨和政府的中心工作， 及時把黨和政府的方針、政策和任務(wù)傳播到廣大人民群眾中 去，把豐富的知識和多彩的文藝節(jié)目專送給電視觀眾，滿足 廣大人民群眾日益增長的精神文化需求，為社會主義物質(zhì)文 明和精神文明建設(shè)服務(wù)。通過導向正確的節(jié)目播出，以生動 具體的事實，向全國乃至世界介紹江西經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展 中的新成果、新舉措、新面貌，從而增進國內(nèi)外對江西的了 解，為宣傳江西、擴大江西的影響、樹立江西新形象發(fā)揮積 極的輿論宣傳作用。二、部門基本情況2019年江西廣播電視臺共有預(yù)算單位10個,包括江西廣

3、播電視臺本級和 9個二級預(yù)算單位，編制人數(shù)小計1715人， 其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù) 833人，自收自支編制人數(shù) 882 人，實有人數(shù)小計1337人，其中：在職人數(shù)小計 897人，包括 全部補助事業(yè)在職人數(shù) 633人，自收自支在職人數(shù) 264人，離 休人數(shù)小計9人，退休人數(shù)小計428人，退職人員2人，遺屬 人數(shù)1人。第二部分江西廣播電視臺2019年部門預(yù)算情況說明一、2019年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2019年江西廣播電視臺收入預(yù)算總額為143090.45萬元,較上年減少 32172.56萬元。其中：財政撥款收入112751.1萬元,較上年預(yù)算安排減 少31354.6萬元，主要

4、原因是預(yù)計19年非稅收入下降，因此整體預(yù)算收入下降。；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)30339.35萬元，較上年預(yù)算安排減少 817.96萬元。（二）支出預(yù)算情況2019年江西廣播電視臺支出預(yù)算總額為143090.45萬元,較上年預(yù)算安排減少 32172.56萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出41246.77萬元,較上年 預(yù)算安排減少973.8萬元，包括：工資福利支出35640.12萬元，商品和服務(wù)支出3304.47萬元，對個人和家庭的補助2176.3萬元，資本性支出125.88萬元；項目支出 101843.68 萬元,較上年預(yù)算安排減少31198.76萬元,其中：工資福利 支出1680.66萬元

5、，商品和服務(wù)支出65588.8萬元，對個人和 家庭的補助 53.99萬元，資本性支出34520.23萬元。按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出 141423.16萬元,較上年預(yù)算安排減少 32157.68萬元;社會保 障和就業(yè)支出1021.65萬元，較上年預(yù)算安排減少 25.25萬 元；衛(wèi)生健康支出574萬元，較上年預(yù)算安排增加 36萬元; 住房保障支出 71.64萬元，較上年預(yù)算安排減少 25.63萬 丿元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 37320.78萬元，較 上年預(yù)算安排減少11353.91萬元；商品和服務(wù)支出68893.27 萬元,較上年預(yù)算安排減少34599.03萬元;對個

6、人和家庭的補助2230.29萬元，較上年預(yù)算安排減少1238.21萬元；資本性支出34646.11萬元，較上年預(yù)算安排增加17388.59萬丿元。（三）財政撥款支出情況2019年江西廣播電視臺財政撥款支出預(yù)算總額112751.1萬元,較上年預(yù)算安排減少 31354.6萬元。按支出功能分類劃分：文化旅游體育與傳媒支出111086.2萬元，社會保障和就業(yè)支出1021.5萬元，衛(wèi)生健康支出574萬元，住房保障支出69.4萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出35723.37萬元,較上年預(yù)算安排減少132.3萬元，包括：工資福利支出30781.39萬 元，商品和服務(wù)支出3031.93萬元，對個人和家庭的補

7、助1790.33萬元，資本性支出119.72萬元；項目支出 77027.73 萬元,較上年預(yù)算安排減少 31222.66萬元,包括:工資福利支 出400萬元，商品和服務(wù)支出 55927.73萬元，資本性支出 20700萬元。（四）政府性基金情況本年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，較上年無變化。（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。（六）政府采購情況2019年部門所屬各單位政府采購總額50571.57萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算25325.87萬元、政府采購工程預(yù)算11455萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13790.7萬元。（七）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年8月

8、31日,部門共有車輛103輛，其中，一 般公務(wù)用車103輛。（八）績效目標設(shè)置情況2019年實行績效目標管理的一級項目4個，涉及資金81449.13萬元，其中：二級項目16個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目11個，涉及資金81300萬元），涉及資金 81449.13萬元。二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2019年江西廣播電視臺三公經(jīng)費一般公共預(yù)算安排188.7萬元，其中：因公出國（境）費 20萬元，比上年增0萬元，主要原 因是我臺按規(guī)定嚴格控制三公經(jīng)費預(yù)算。公務(wù)接待費66.1萬元，比上年減少了 0.6萬元，主要 原因是我臺按規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。公務(wù)用車運行維

9、護費 102.6萬元，比上年減少 47.2萬 元，主要原因是我臺按規(guī)定嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算。公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是 我臺無公務(wù)用車購置計劃。第三部分 江西廣播電視臺2019年部門預(yù)算表（詳見 附表）一收支預(yù)算總表二部門收入總表三部門支出總表四財政撥款收支總表五一般公共預(yù)算支出表六一般公共預(yù)算基本支出表七一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表八政府性基金預(yù)算支出表九一級預(yù)算項目績效目標表第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。（二）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè) 基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年

10、全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)（項）： 指財政廳行政單位、事業(yè)單位，用于保障宣傳工作的正常運 行、開展日常宣傳工作的基本支出。科學技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與 開發(fā)（項）：指從事應(yīng)用技術(shù)研究和近期可望取得實用價值 的應(yīng)用研究機構(gòu)支出和專項技術(shù)開發(fā)研究支出。文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）： 指用于除文化機構(gòu)行政運行、 一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、 圖書館、文化展示及紀念機構(gòu)、藝術(shù)表演場所、藝術(shù)表演團體、文化活動、群眾文化、文化交流與合、文化創(chuàng)作與保護、文化市場管理等以外

11、的其他文化方面的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）： 指國家和地方廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺等機構(gòu)日常運行管理的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）：指國家和地方電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺等機構(gòu)日常運行管理的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電影（項）：指國家和地方電影制作機構(gòu)日常運行管理的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項）：指除新聞出版廣播影視機關(guān)服務(wù)、 廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外 的其他新聞出版廣播影視支出。文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）

12、宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：指反映按照國家有關(guān)政策支 持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項（項）：指由中央財政安排，專項用于提高文化產(chǎn)業(yè)整體實力，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性 調(diào)整，推動文化產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展的支出。文化體育教育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款） 其他文化體育與傳媒（項）：指除宣傳文化發(fā)展專項支出、 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出以外的其他文化體育與傳媒的支出。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事 業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支 出。醫(yī)療衛(wèi)生與計

13、劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事 業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基 本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī) 療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：指反應(yīng)能源節(jié)約而開支的各項支出。農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：指反映防汛 業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設(shè)施 設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護、 防汛值班、水情報訊、 防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀維修以及防汛組織（如防汛預(yù) 案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞 動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水 情、雨晴、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害 防治等。住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）： 指國家為職工解決住房問題而給予的補貼資助，即將單位原 有用于建房、購房的資金轉(zhuǎn)化為購房補