PTR過程管理系統(tǒng)文件資料

1、實用文檔PPAP前的PTR試生產(chǎn)控制程序1 目的與范圍 目的是通過小批量試生產(chǎn)驗證，控制產(chǎn)品批量生產(chǎn)時因零部件變更帶來質(zhì)量風(fēng)險。 此程序僅適用于產(chǎn)品批量生產(chǎn)后，其相關(guān)零部件發(fā)生變更后（參照PPAP 開啟條件），在投入到批量生產(chǎn)前的小批量試生產(chǎn)。試生產(chǎn)和PPAP生產(chǎn)的區(qū)別：試生產(chǎn)：簡單的說，在條件不成熟情況下生產(chǎn)或有很多未知情況下生產(chǎn)。 PPAP生產(chǎn)：受控生產(chǎn)或如 GMI說的是按節(jié)拍生產(chǎn)（文件標(biāo)準(zhǔn)、控制計劃工藝、人員設(shè)備檢具、過程能力、 產(chǎn)能、合格率等等都已預(yù)知）。在汽車行業(yè)的新品開發(fā)中，APQP是開始，PPAP是開發(fā)階段的結(jié)束，是量產(chǎn)的開始。PPAP的全文翻譯：Production part即

2、proval process.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）規(guī)定了包括生產(chǎn)件和散 裝材料在內(nèi)的生產(chǎn)件批準(zhǔn)的一般要求。PPAP的目的是用來確定供應(yīng)商是否已經(jīng)正確理解了顧客工程設(shè)計記錄和規(guī)范的所有要求，以及其生產(chǎn)過程是否具有潛在能力，在實際生產(chǎn)過程中按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍滿足顧客 要求的產(chǎn)品。OTS - Off Tool Sample樣品觀察PPAP - Production Parts Approval Process生產(chǎn)零件審批控制程序PTR - Production Trial Run 試生產(chǎn)階段SOP - Start of Production 量產(chǎn)整車廠每個車型的新項目都是按照APQP執(zhí)行，包含O

3、TS,PPAF和SOP等動作1. 首樣完成后，提交 OTS2. OTS 批準(zhǔn)后提交 PPAP3. PPAP批準(zhǔn)后SOP量產(chǎn)發(fā)放文件至各部門本文件由質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)組織編制、解釋。 本文件首次編寫人員：；最新修改人員：。2 術(shù)語 / 定義2.1 PTR ： Parts Trial Run 的簡稱，指零部件試生產(chǎn)管控過程。2.2 PTR小組及組長：為實施某一特定PTR而設(shè)立的非常設(shè)機構(gòu)。根據(jù)需要，成員來自質(zhì)控部、生產(chǎn)制造部、采購部、各生產(chǎn)車間、銷售公司、研發(fā)中心。小組組長由質(zhì)控部派專人擔(dān)任。2.3 PTR物料：發(fā)生變更后準(zhǔn)備進(jìn)行PTR生產(chǎn)的零部件。2.4 PTR 產(chǎn)品：使用 PTR物料生產(chǎn)的產(chǎn)品。2

4、.5 顧客PTR按顧客要求進(jìn)行的 PTR生產(chǎn)。2.6 內(nèi)部PTR在公司范圍內(nèi)進(jìn)行的，除顧客PTR以外的PTR生產(chǎn)。3 職責(zé)3.1 PTR 小組a）負(fù)責(zé)召開PTR小組會議，討論 PTR生產(chǎn)時間、數(shù)量、目標(biāo)、注意事項等。b）負(fù)責(zé)發(fā)布PTR計劃。c） 負(fù)責(zé)組織各區(qū)域相關(guān)人員跟蹤PTR的現(xiàn)場實施，主導(dǎo)試生產(chǎn)的條件的評審。d）安排統(tǒng)籌整個試生產(chǎn)過程的運作；組織處理試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常情況；負(fù)責(zé)PTR生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)的收集、匯總、反饋及評審，確認(rèn)跟進(jìn)試產(chǎn)總結(jié)，并發(fā)布PTRB告。3.2質(zhì)控部a)負(fù)責(zé)組建PTR小組，并指定PTR小組組長。b)負(fù)責(zé)設(shè)計、發(fā)布PTR標(biāo)簽。c)負(fù)責(zé)檢測PTR物料，物料異常反饋。d)負(fù)

5、責(zé)組織PTR生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量問題的處理及評審。e)負(fù)責(zé) PTR 產(chǎn)品的檢驗及放行， 跟進(jìn)試生產(chǎn)過程，負(fù)責(zé)檢驗指導(dǎo)書SIP 的制定、產(chǎn)品的檢驗，并做好檢驗記錄 . 協(xié)助開發(fā)部門、生技部、生產(chǎn)部等部門分析解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常問題；提交本部 門的試生產(chǎn)總結(jié)記錄給到項目部；負(fù)責(zé)試生產(chǎn)產(chǎn)品可靠性的測試，并提供可靠性測試報告.f） 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)傳遞顧客要求PTR產(chǎn)品信息。g）負(fù)責(zé)主導(dǎo)試生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)異常導(dǎo)致客戶投訴的處理。3.3 采購部a）負(fù)責(zé)采購件 PTR申請。b） 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)布PTR信息及制作。c）負(fù)責(zé)采購件d）負(fù)責(zé)采購件e）負(fù)責(zé)采購件3.4 生產(chǎn)制造部PTR物料的準(zhǔn)備、送檢、跟蹤發(fā)運工作。PTR生產(chǎn)現(xiàn)

6、場的支持。PTR剩余物料的處置。a）負(fù)責(zé)PTR申請，根據(jù)項目管理員提供的相關(guān)信息，安排備料及安排試生產(chǎn)，并將安排的時間通 知項目管理員。b）負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的發(fā)布。c） 負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品標(biāo)簽、成品的PTR物料標(biāo)簽的制作。d）負(fù)責(zé)PTR生產(chǎn)現(xiàn)場的支持。e）負(fù)責(zé)PTR物料的準(zhǔn)備及 PTR物料標(biāo)簽的發(fā)放。f）協(xié)助支持內(nèi)部 PTR產(chǎn)品的隔離。3.5 生產(chǎn)車間a）負(fù)責(zé)接收 PTR物料。b）在試生產(chǎn)準(zhǔn)備開線前，負(fù)責(zé)通知項目管理員試產(chǎn)計劃；負(fù)責(zé)試生產(chǎn)產(chǎn)線人員的安排；負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品生產(chǎn)、標(biāo)識。c） 負(fù)責(zé)內(nèi)部 PTR產(chǎn)品的隔離，實施試生產(chǎn)及成品入庫。d） 負(fù)責(zé)PTR生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的采集工作，記錄并提供試生產(chǎn)異

7、常信息，提交生產(chǎn)方面的試產(chǎn)總結(jié) 記錄；協(xié)助解決相關(guān)問題和產(chǎn)能評估。3.6 銷售部門a） 負(fù)責(zé)提供客戶品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求；負(fù)責(zé)接收、傳遞顧客要求的PTR標(biāo)簽。b） 負(fù)責(zé)跟蹤顧客PTR產(chǎn)品的入庫、發(fā)運情況，負(fù)責(zé)提供客戶承認(rèn)樣品及樣品承認(rèn)書。c）負(fù)責(zé)提供客戶樣件，負(fù)責(zé)PTR產(chǎn)品的售后跟蹤及反饋。3.7 研發(fā)中心a) 負(fù)責(zé) PTR 產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場的支持。b) 參與 PTR 產(chǎn)品生產(chǎn)評審。c) 3.3.1 保證文件的完整及有效， 試產(chǎn)前提供設(shè)計信息括但不限于：BOM圖紙、樣品等資料)；d)3.3.2各個階段樣品的確認(rèn)；e)3.3.3試生產(chǎn)進(jìn)行時，跟進(jìn)試生產(chǎn)；f)3.3.4與生技部工程師一起分析試產(chǎn)

8、中發(fā)現(xiàn)的異常問題，提出改善方案。g)3.8制造部a) 根據(jù)研發(fā)部門輸出信息制定作業(yè)指導(dǎo)書SOP負(fù)責(zé)PTR 申請。b) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)試生產(chǎn)產(chǎn)線員工 , 負(fù)責(zé) PTR 產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場的支持。c) 負(fù)責(zé)試生產(chǎn)工藝的調(diào)整以及試生產(chǎn)過程的跟進(jìn) , 參與 PTR 生產(chǎn)的評審。d) 負(fù)責(zé)試生產(chǎn)生產(chǎn)夾、治具、測試治具、程序的提供及治工具的優(yōu)化改善.e) 記錄并提供試生產(chǎn)異常信息，協(xié)助研發(fā)部門解決相關(guān)試生產(chǎn)出現(xiàn)的問題.f ) 產(chǎn)能的評估4.1 試生產(chǎn)條件包含但不局限于：客戶確認(rèn)終樣(若未能簽終樣，可由銷售部提供書面通知進(jìn)行試生產(chǎn))物料確認(rèn)OK并到位；生產(chǎn)夾具、治具確認(rèn) OK； 測試治具到位，測試規(guī)范已定； 生技部工位

9、及其作業(yè)程序均已設(shè)定，作業(yè)人員已完成培訓(xùn)。 品管部檢驗規(guī)范制訂完成，品管人員已完成培訓(xùn)。重要客戶試產(chǎn)需求產(chǎn)品數(shù)量。4.3 試生產(chǎn)安排 項目部填寫新產(chǎn)品試產(chǎn)申請表 ，并組織工程開發(fā)部、生管部、品管部、采購部、生技部、生產(chǎn)部 等相關(guān)部門人員對試產(chǎn)條件進(jìn)行評審，以明確試產(chǎn)時間，項目部根據(jù)各部門簽字確認(rèn)的時間跟進(jìn)各項 工作的完成情況，適時的通過郵件發(fā)出試生產(chǎn)通知；商務(wù)部已確認(rèn)為無訂單出貨的項目試產(chǎn)時，由項 目部發(fā)出入庫信息。采購部在接到項目部或商務(wù)部備料信息后，按照要求進(jìn)行物料采購，并保證物料齊套到位；物料經(jīng)來料檢驗OK后，正常入庫。若經(jīng)來料檢驗，判定為品質(zhì)異常的，IQC應(yīng)對異常的來料信息反饋給項目部

10、，由項目管理員跟進(jìn)物料狀況并決定是否組織MRB物料評審。如確定需要作出挑選加工等處理的，IQC安排人員進(jìn)行挑選，當(dāng)挑選人力短缺時，由IQC反饋給項目管理員，由項目管理員進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。生管部根據(jù)項目部發(fā)出的試生產(chǎn)通知及實際情況安排試生產(chǎn)；試產(chǎn)開始前，生產(chǎn)部根據(jù)生管部的試產(chǎn)通知，安排試產(chǎn)產(chǎn)線人員，同時，安排人員到倉庫領(lǐng)取相應(yīng)試 產(chǎn)物料；并確認(rèn)產(chǎn)線各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)記錄表格均已到位。試產(chǎn)開始時，生產(chǎn)部通知項目部組織項目團隊到現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)、檢驗；首件時由工程、QE相關(guān)人員簽客戶樣品給IPQC OQC以作為檢驗的依據(jù)。項目管理人員負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員協(xié)商解決在生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的各種異常, 工程人員 ,

11、生技人員 ,QE 必須到生產(chǎn)現(xiàn)場指導(dǎo)試生產(chǎn) .生產(chǎn)部需對試產(chǎn)開始、完成時間、物料、SOP治具、物料的使用情況進(jìn)行記錄，現(xiàn)場沒有外觀 0K樣板,RF樣板,結(jié)構(gòu)0K樣板,顏色0K樣板（必要時）以及相關(guān)SIP,SOP的,生產(chǎn)部可拒絕開線生產(chǎn)； 品管部對制程的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計，針對汽車項目，需按照汽車項目試產(chǎn)PPAP要求進(jìn)行初始能力研究，SPC的實時監(jiān)控，全尺寸測量等； 生技部對生產(chǎn)制程的跟進(jìn)，并協(xié)助解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。試產(chǎn)過程中，取適量物料進(jìn)行試組裝，供員工訓(xùn)練操作、驗證各治具適用性等；完成試組裝后，生產(chǎn) 線馬上清線，試裝產(chǎn)品如經(jīng)FQC RFQC僉驗合格則記入入庫良品中。如工程師在試組裝時發(fā)現(xiàn)

12、此次試產(chǎn)有嚴(yán)重隱患不具備試產(chǎn)條件時， 由項目組會同項目相關(guān)人員協(xié)商， 如需緊急出貨可按緊急出貨處理， 否則可取消此次試生產(chǎn)。 試組裝數(shù)量在 試生產(chǎn)總結(jié)報告 體現(xiàn)， 試裝配不良數(shù)量不記入整體不良中， 相關(guān)工程師分析原因并提出改善措施。試產(chǎn)完畢后，生產(chǎn)部及時對試產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，對所有物料、成品及時清理，入庫，由倉庫進(jìn)行分區(qū)放置，OQC僉驗通過后，商務(wù)部根據(jù)出貨單出貨；如OQC僉驗有異常不符合出貨條件的，OQC貼上標(biāo)識，由倉庫分區(qū)存放，并通知項目相關(guān)工程師，項目部根據(jù)具體情況召集相關(guān)人員協(xié)商處理； 如商務(wù)部發(fā)現(xiàn)是因產(chǎn)線異常問題導(dǎo)致無法進(jìn)行入庫時，需通知項目部及時處理，可出貨時項目部及時 知會到商務(wù)部

13、出貨； 如商務(wù)部在出貨跟進(jìn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有入庫或入庫數(shù)量不夠，需跟催生產(chǎn)部將相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品入庫，并 要求OQC抓緊檢驗，以便出貨；如入庫數(shù)量不夠而又要出貨時 ,項目部需通知商務(wù)部及相關(guān)部門可以出貨的數(shù)量 ,商務(wù)部按項目組通 知的數(shù)量出貨。4.4 試生產(chǎn)總結(jié)生產(chǎn)部及QE收集相關(guān)信息共同作成試生產(chǎn)總結(jié)報告，兩個工作日內(nèi)由品管通過郵件形式發(fā)送給項 目部及相關(guān)工程人員。當(dāng)來料品質(zhì)異常，需經(jīng)挑選后才能進(jìn)行試生產(chǎn)時，其挑選比例狀況應(yīng)列入報告 中，作為試生產(chǎn)總結(jié)的依據(jù)，報告發(fā)給項目小組成員和相關(guān)部門主管。項目部應(yīng)在兩個工作日內(nèi)安排試生產(chǎn)總結(jié)評審會，各相關(guān)部門根據(jù)試生產(chǎn)總結(jié)報告上提出的問題點進(jìn)行討論，評估整個生

14、產(chǎn)過程可能存在的瓶頸問題如產(chǎn)能、效率、品質(zhì)、成品出貨潛在重大風(fēng)險等等，并制定相應(yīng)對策，由項目部跟進(jìn)落實解決方案、責(zé)任人、完成時間等各項工作的完成情況。任何 部門均不得在試生產(chǎn)總結(jié)報告上拒絕簽字，有不同意見必須在檢討會議或該報告上提出相應(yīng)意見，由 項目部組織檢討解決。各部門項目擔(dān)當(dāng)人 員如因 特殊原因無法及 時簽字 批核的，應(yīng)該指 定其代 理人，由代理人執(zhí) 行其工作職責(zé)代為簽字，如未指定相應(yīng)代理人的，則其代理人默認(rèn)為該部門經(jīng)理或主管。 項目生產(chǎn)部門不需要簽字的，項目部需在傳簽前將其劃掉后再進(jìn)行傳簽。試生產(chǎn)結(jié)論為：通過試產(chǎn)、單項驗證、重新試產(chǎn)三種； 單項驗證適用于：有一個獨立的問題點比較突出，確認(rèn)

15、相關(guān)問題是否已經(jīng)改善。但每次試產(chǎn)后單項驗 證只允許使用一次，試產(chǎn)中同時有多個突出問題，不可使用單項驗證。當(dāng)各部門對轉(zhuǎn)入量產(chǎn)的意見有分歧時，由項目部召集相關(guān)人員協(xié)商，必要時可逐級提升協(xié)商層級，最 終由總經(jīng)理決定。4.5 單項驗證與再次試產(chǎn)需求4.6 產(chǎn)品資料確認(rèn)及移交4.6.1 試生產(chǎn)總結(jié)報告評審?fù)ㄟ^后由項目部下發(fā)給相關(guān)部門，產(chǎn)品的電子圖檔按相關(guān)文件管理規(guī)定由工程部交 DCC受控管理；462圖紙資料的發(fā)放 DCC按圖紙管理流程的規(guī)定執(zhí)行；4.6.3 試生產(chǎn)總結(jié)報告經(jīng)副總經(jīng)理批核，項目組相關(guān)工程師簽核量產(chǎn)轉(zhuǎn)移清單；4.6.3.1 項目部以郵件方式，發(fā)出轉(zhuǎn)量產(chǎn)時間， 新產(chǎn)品正式由研發(fā)轉(zhuǎn)交生產(chǎn)相關(guān)部門

16、；463.2相關(guān)Wl, SOP改為量產(chǎn)版本，升版發(fā)行；4.6.3.3 物料備料由試產(chǎn)執(zhí)行模式轉(zhuǎn)入量產(chǎn)執(zhí)行模式。4.7 試生產(chǎn)通過標(biāo)準(zhǔn)4.7.1 試產(chǎn)條件：試產(chǎn)必須按正常的生產(chǎn)工藝,生產(chǎn)中不得有額外的加工、挑選等工作。4.7.2 可靠性實驗通過5、表單記錄：樣品需求申請單PTR 申請單PTR通知單文案大全PTR總結(jié)報告生產(chǎn)件批準(zhǔn)狀況通知生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP授權(quán)書6 支持性文件生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法內(nèi)部生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)辦法進(jìn)貨檢驗管理辦法工程更改管理程序（產(chǎn)品更改）工程更改管理程序（過程更改）圖紙管理流程a）7、流程圖輸入資料流程責(zé)任部門輸出相關(guān)記錄滿足試產(chǎn)條件所需的資料試生產(chǎn)通知試

17、生產(chǎn)安排與組織試生產(chǎn)報表、質(zhì)量報表、可靠性測試報告等試生產(chǎn)相關(guān)文件訂單項目部生管部項目部、生產(chǎn)部生技部、品管部、工程部項目部、生產(chǎn)部生技部、品管部工程部工程部、生技部項目部、商務(wù)部生產(chǎn)部、生技部品管部新產(chǎn)品試產(chǎn)申請表生產(chǎn)指令單生產(chǎn)報表質(zhì)量報表試生產(chǎn)總結(jié)報告受控圖檔、作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)、質(zhì)量報表工作流程責(zé)任部門說明1、擬進(jìn)行內(nèi)部PTR的零部件，需按照供支持性文件 和記錄名稱供應(yīng)商生產(chǎn)件采購部 生產(chǎn)制造部 鑄件制造部質(zhì)控部采購部 生產(chǎn)制造部 鑄件制造部采購部 生產(chǎn)制造部 鑄件制造部PTR小組PTR小組應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法、內(nèi)部生產(chǎn)件批批準(zhǔn)管理辦法、準(zhǔn)管理辦法進(jìn)行 PPAP批準(zhǔn)。內(nèi)部生產(chǎn)件批2、擬進(jìn)行

18、顧客 PTR的零部件，需按照生 準(zhǔn)管理辦法、 產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法得到顧客 PPAF授權(quán)或 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管 批準(zhǔn)。理辦法1、采購部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合格的擬進(jìn)行PTR生產(chǎn)的采購件PTR物料。2、 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備合格的擬進(jìn)行PTR進(jìn)貨檢驗管理生產(chǎn)的PTR物料。辦法3、質(zhì)控部負(fù)責(zé)按照進(jìn)貨檢驗管理辦法 或相關(guān)要求對PTR物料進(jìn)行檢測。1、采購部負(fù)責(zé)采購件 PTR申請的提交。2、生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé) PTR申請的提交。3、PTR申請?zhí)峤恢罰TR小組組長處，同時需提交相應(yīng)的PPAP批準(zhǔn)資料。廠廠由、豐PTR申請單4、針對自制件，原則上已通過PPAP批準(zhǔn)后， 不再進(jìn)行PTR（除涉及鑄造材料、尺寸等變 更影響到發(fā)動機性能、裝

19、配工裝、工藝調(diào)整 以外）1、PTR小組會議原則上每周 1次。2、小組成員根據(jù) PTR申請，討論是否進(jìn)行 PTR同時確定PTR的時間、數(shù)量、驗證方 案、注意事項等，形成PTR計劃后報質(zhì)控部 部長批準(zhǔn)。3、原則上應(yīng)避免出現(xiàn) 2種以上的PTR物料 在同一區(qū)域同時進(jìn)行驗證的現(xiàn)象。4、對于顧客要求進(jìn)行 PTR的零部件，需在 小組會議時明確，同時按照顧客的要求進(jìn)行 驗證。5、同一批次的PTR物料原則上只進(jìn)行 2輪 驗證：第1輪30臺/件，第2輪300臺/件。 如需增加或減少驗證數(shù)量，由PTR小組視具 體情況決定。PTR小組負(fù)責(zé)發(fā)布即將進(jìn)行的PTR!知到各ptr通知單 區(qū)域。責(zé)任部門1、生產(chǎn)制造部根據(jù)說明PTR通知，協(xié)調(diào)安排