4M變更管理程序

1、文件修訂履歷 頁(yè)次 版本 修改內(nèi)容 修訂人 修訂日期 17 A/0 新制疋 馮心意 2016-12-20 1. 目的： 為使公司變更程序具體化，相關(guān)部門(mén)對(duì)工程變更有據(jù)可循，在不良發(fā)生前將潛在的異常剔 除，進(jìn)而確保變更后能改善產(chǎn)品品質(zhì)、降低成本、提高生產(chǎn)效率，以滿(mǎn)足客戶(hù)之需求而制定本 辦法。 2. 適用范圍： 凡本公司承制之產(chǎn)品、相關(guān)零組件之制程及技術(shù)文件的變更皆屬之。 3 文件歸口部門(mén)：技術(shù)中心。 4.定義： 4. 14 M: Man （作業(yè)人員、檢驗(yàn)人員）、Machine （設(shè)備、模、夾、治具）、Material （原 材 料、外購(gòu)件）、Method （方法、工序、作業(yè)條件等）之略稱(chēng)。 4.

2、2 1程變更：即4M變更，工程變更重要度分為“ A”、“ B”兩類(lèi)： “ A”類(lèi)：系影響品質(zhì)較重要者，變更完成需經(jīng)客戶(hù)確認(rèn)合格后，才可量產(chǎn)交貨。 “ 類(lèi)：公司內(nèi)部核準(zhǔn)后即叮執(zhí)行變更作業(yè)，經(jīng)品質(zhì)驗(yàn)收及文件更新后量產(chǎn)交貨。 4.3 4M變更具體范圍定義： 4. 3. 1人員變更：指非本崗位的操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后工作于該崗位。 變更項(xiàng) 類(lèi)別 變更內(nèi)容 提報(bào) 單位 重要度 A B 人員 (Mar) 作業(yè)人員 作業(yè)人員更換（請(qǐng)假或離職） 生產(chǎn) V 作業(yè)人員替換（換崗或頂崗） 生產(chǎn)部 V 新進(jìn)人員、臨時(shí)工作業(yè) 生產(chǎn)部 V 特種工程作業(yè)員變更 生產(chǎn)部 V 檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員更換 品質(zhì)部 V 檢驗(yàn)員調(diào)整（換崗

3、換線） 品質(zhì)部 V 新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí) 品質(zhì)部 V 4.3.2設(shè)備變更：新增同類(lèi)設(shè)備或變換到同類(lèi)設(shè)備上生產(chǎn) 變更項(xiàng) 類(lèi)別 變更內(nèi)容 提報(bào) 單位 重要度 A B 設(shè)備 (Machir e) 生產(chǎn)設(shè)備 新設(shè)備的投入 工程部 V 設(shè)備的替換或更換 工程部 V 設(shè)備的維修、參數(shù)變動(dòng) 工程部 V 設(shè)備的布局 工程部 V 生產(chǎn)輔助設(shè)備 （模、夾、檢 具） 模、夾、檢具新作或更新 工程部 V 模、夾、檢具的維修 工程部 V 4. 3.3材料變更：原材料切換或材料供應(yīng)商切換 變更項(xiàng) 類(lèi)別 變更內(nèi)容 提報(bào) 單位 重要度 A B 材料 (Materi al ) 原材料 供應(yīng)商切換 采購(gòu) V 材料尺寸、工藝變更 工程部

4、V 材質(zhì)、性能變更 技術(shù)中心 V 零件的設(shè)訃變更 技術(shù)中心 V 4.3十 工法變更：生廣流程或加工方法變更。 變更項(xiàng)類(lèi)別變更內(nèi)容提報(bào)重要度 a、廠內(nèi)、廠外庫(kù)存數(shù)（生管提報(bào)）； b、庫(kù)存件的處理方法（業(yè)務(wù)提報(bào)）； c、單價(jià)是否變動(dòng)； d、工裝、工藝可行性； e、變更成本、工期； f、工程變更內(nèi)容“ A”、“B分類(lèi) 8.3.2評(píng)估后，相關(guān)單位主管簽字確認(rèn)并在評(píng)估意見(jiàn)欄注明相應(yīng)內(nèi)容。評(píng)估結(jié)果不可 行，變更取消。評(píng)估可行，填寫(xiě)“更改內(nèi)容”、“計(jì)劃完成日”、“責(zé)任部門(mén)” 欄，由事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)“ 4M變更申請(qǐng)單”核準(zhǔn) “ A”類(lèi)變更，需提交顧客確認(rèn)，同意后執(zhí)行，“ B類(lèi)變更產(chǎn)品經(jīng)理批準(zhǔn) 后執(zhí)行。技術(shù)中心分

5、發(fā)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表通知單至相關(guān)單位。 8.4 變更的執(zhí)行： 8.4.1相關(guān)執(zhí)行單位，根據(jù)“設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表 通知單”進(jìn)行試作； 8.4.2需重新開(kāi)發(fā)模、檢、夾具時(shí)，技術(shù)中心組織會(huì)議檢討自制或外包。設(shè)變所產(chǎn)生的 費(fèi)用成本由業(yè)務(wù)部提供，研發(fā)對(duì)設(shè)變實(shí)際費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并管控； 8.4.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)細(xì)部進(jìn)度表實(shí)施追蹤。 8.5變更的驗(yàn)收及變更結(jié)果確認(rèn)： 8.5.1試作完成，相關(guān)執(zhí)行單位通知研發(fā)，技術(shù)中心組織相應(yīng)人員對(duì)變更實(shí)施驗(yàn) 收。對(duì)于類(lèi)變更，廠內(nèi)驗(yàn)收合格后由業(yè)務(wù)提交客戶(hù)認(rèn)可，由，“ B 類(lèi)變更可省去客戶(hù)認(rèn)可流程。 8.5.2完成試作認(rèn)可后，工程部負(fù)責(zé)修訂相應(yīng)工藝文件，研發(fā)制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、控 制計(jì)劃等。

6、 8.5.3正式變更后，產(chǎn)品經(jīng)理主導(dǎo)對(duì)變更后的生產(chǎn)品質(zhì)及過(guò)程穩(wěn)定性跟蹤確認(rèn)。對(duì)變 更后產(chǎn)生的問(wèn)題點(diǎn)稽查并追蹤關(guān)閉。 8.5.4變更完成后的首批交貨，需做好相應(yīng)的區(qū)分標(biāo)識(shí)，并由技術(shù)中心知會(huì)客戶(hù)處。 8.6 形態(tài)管理： 861變更完成后，研發(fā)將“” 4M變更申請(qǐng)單、“工程變更通知單”、“工程變更實(shí)施 結(jié)案單”交文控存檔備查。 8.7分供方工程變更： 8.7.1.如工程變更由分供方提出，采購(gòu)部將分供應(yīng)商提出的變更以“ 4M變更申請(qǐng) 單”正式提出，經(jīng)廠內(nèi)相關(guān)部門(mén)評(píng)估確認(rèn)，評(píng)估結(jié)果不可行，變更取消。評(píng)估 可行，按設(shè)計(jì)變更流程執(zhí)行。 8.7.2如工程變更由顧客提出，經(jīng)廠內(nèi)相關(guān)部門(mén)評(píng)估確認(rèn)，評(píng)估結(jié)果不可行，通知顧客。 評(píng)估可行，按設(shè)計(jì)變更流程執(zhí)行。 8.8技術(shù)中心負(fù)責(zé)分供方工程變更的進(jìn)度追蹤。 8.9試作完成，技術(shù)中心組織相應(yīng)人員對(duì)分供方變更實(shí)施驗(yàn)收。 8.10完成試作認(rèn)可后，項(xiàng)目小組人員對(duì)“工程變更通知單”的結(jié)果、設(shè)變總費(fèi)用等予以 確認(rèn)。 9