農(nóng)藥進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度

1、精品文檔 質(zhì)量體系文件 文件編號(hào)：DT/Z-ZG-19 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度 版本號(hào)：B/1 分發(fā)號(hào)：003 受控狀態(tài)： 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 2017年1月1日發(fā)布2017 年1月1日實(shí)施 發(fā)布 進(jìn)貨檢驗(yàn)管理制度 1、目的 為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量， 通過對(duì)進(jìn)廠原材料廠家控制和質(zhì)量檢驗(yàn)， 保證其符 合質(zhì)量要求。 2、適用范圍 本規(guī)定適用于原材料進(jìn)廠的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)。 3、職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料檢測(cè)指標(biāo)的制定以及原材料的技術(shù)評(píng)價(jià)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的的檢測(cè)以及進(jìn)貨質(zhì)量的監(jiān)督和抽檢。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料供貨方的產(chǎn)品質(zhì)量證明的提供。 倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料廠家信息、規(guī)格、牌號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)合格單等 信

2、息的核對(duì)。 4、流程控制 4.1 原材料進(jìn)廠后，倉庫保管員應(yīng)與采購員進(jìn)行核對(duì)，檢查進(jìn)廠原材 料的廠家信息、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次以及原材料的化驗(yàn)合格 單。 4.1.1 若核對(duì)無誤，倉庫保管員持進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)合格單，通知化 驗(yàn)室取樣進(jìn)行化驗(yàn)。 化驗(yàn)室抽取樣本，根據(jù)要求的檢測(cè)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)， 作出檢驗(yàn)結(jié)論。 4.1.2 若經(jīng)核對(duì)發(fā)現(xiàn)實(shí)物的廠家信息、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等與采 購合同或與指定的產(chǎn)品不符合，由采購部門與供貨方聯(lián)系解決。 4.2 質(zhì)管部根據(jù) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。 4.2.1 對(duì)于合格的原材料，開具化驗(yàn)單通知倉儲(chǔ)科辦理入庫手續(xù)。 4.2.2 對(duì)于沒有達(dá)到指標(biāo)要求的原材料，將

3、檢測(cè)結(jié)果反饋到采購部， 進(jìn)行調(diào)換貨；或由技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)評(píng)價(jià)，生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核處理意見，由 總經(jīng)理審批決定產(chǎn)品是否能讓步接收。 4.2.3 對(duì)于沒有達(dá)到指標(biāo)要求的原材料，由倉儲(chǔ)科牽頭，填寫 未達(dá) 標(biāo)進(jìn)廠原材料處理審批表 ，根據(jù)處理意見進(jìn)行處理。 4.2.4 對(duì)于進(jìn)廠原藥的含量指標(biāo)，若采購部另外有合同約定，按照約 定含量進(jìn)行檢測(cè)。 5、原材料廠家的變更和增加 5.1 原材料廠家的變更和增加，需由采購部提出書面申請(qǐng)，填寫 新 供方評(píng)價(jià)表，并且提供樣品及該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部和質(zhì)管 部在 15 天內(nèi)作出評(píng)測(cè)結(jié)論，由副總簽字后方可進(jìn)行變更。 5.2 原材料廠家變更之后， 技術(shù)部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況， 可再進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5.3 對(duì)于原材料廠家的變更，優(yōu)先考慮規(guī)模和信譽(yù)較好、資質(zhì)齊全的 廠家。 新供方評(píng)價(jià)表 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)廠家 申請(qǐng)日期 增加或變更理由 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （廠家提供） 化驗(yàn)至意見 技術(shù)部意見 總經(jīng)理意見 未達(dá)標(biāo)進(jìn)廠原材料處理審批表 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)廠家 （供貨商