尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格(DOC 110頁).doc

1、青海金涌礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司茫崖行委虎頭崖多金屬礦尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)記錄表格 （A版 第0次修訂）編制人：張孟明審核人：沈民偉批準(zhǔn)人：張代斌2013年2月28日發(fā)布 2013年3月1日實(shí)施 受控狀態(tài): 受控 編號(hào):WKK-AQB/JL/JYKY-2013更 改 記 錄序號(hào)文件編號(hào)章節(jié)號(hào)更改申請(qǐng)表序號(hào)更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁劃改安全記錄清單序號(hào)編號(hào)記錄名稱保存期限保存部門3有效文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱生效日期主控部門文件借閱記錄表文件名稱借閱日期借閱人簽名歸還人歸還日期備注前言為了使青海金涌礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司茫崖行委虎頭崖多金屬礦尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)在生產(chǎn)運(yùn)行中得到有效落實(shí)，根據(jù)管理職

2、能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的記錄表格及臺(tái)賬進(jìn)行了歸納整理，規(guī)范了標(biāo)準(zhǔn)化支撐材料體系中的表格記錄格式及臺(tái)賬，形成了安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄表格及臺(tái)賬匯編。各部室、單位均可根據(jù)管理情況選用相對(duì)應(yīng)的記錄材料，為能夠準(zhǔn)確指導(dǎo)我公司實(shí)際工作，對(duì)在使用過程中的問題，各部室、單位應(yīng)及時(shí)反饋，并作為下一步更新和修訂時(shí)的依據(jù)。該安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄僅為樣式，各部室、單位在填寫時(shí)可根據(jù)填寫內(nèi)容多少設(shè)置版面。填寫要求：1）填寫人必須按照表格各欄規(guī)定的要求填寫內(nèi)容；2）打印時(shí)采用A4紙面，手寫時(shí)采用碳素筆填寫，保證字跡清晰，成冊(cè)的記錄禁止撕頁、隨意涂改，并保持記錄本整潔；3）部門和人員簽字處必須蓋本部門印章和本人簽字。安全標(biāo)準(zhǔn)化

3、記錄由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制，公司下屬各部室、單位根據(jù)管理職能和制度要求，對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的記錄進(jìn)行了歸納整理和補(bǔ)充完善，由安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理者代表審核，最后由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)化記錄的管理工作參照安全文件與資料的識(shí)別與控制制度。 安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄的解釋權(quán)歸安全環(huán)保部。JLBG0101安全生產(chǎn)方針征集表 年 月 日姓名單位崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全公司范圍內(nèi)開展“安全生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)，各部室、單位及人員要積極配合做好我礦安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體

4、現(xiàn)以下方面：遵守法律法規(guī)；本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；預(yù)防傷害和疾??；預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改進(jìn)。公司擬定的安全生產(chǎn)遵法守規(guī)、明確職責(zé)、強(qiáng)化管理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)、防范事故你認(rèn)為需要修改的請(qǐng)?zhí)顚憽鞍踩珮?biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG0102安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表單位： 年月日主持人記錄人要求各部室、單位全員組織本部全體人員充分討論和研究礦安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容公司總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：1、確保不發(fā)生輕傷以上人身事故, 年生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟(jì)損失不超過5萬元。2、安全標(biāo)志完好，有損壞及時(shí)更換。3、按安全環(huán)保部要求，及時(shí)組織參加安全教育培訓(xùn)。4、壩體、排洪設(shè)施、排滲設(shè)施維護(hù)良

5、好，不出現(xiàn)影響運(yùn)行的缺陷。5、安全度汛，確保汛期庫水位不超高。安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人建議內(nèi)容安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 JLBG0103安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評(píng)表 單位： 年 月 日序號(hào)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議1確保不發(fā)生輕傷以上人身事故, 年生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟(jì)損失不超過5萬元。2安全標(biāo)志完好，有損壞及時(shí)更換。3按安全環(huán)保部要求，及時(shí)組織參加安全教育培訓(xùn)。4壩體、排洪設(shè)施、排滲設(shè)施維護(hù)良好，不出現(xiàn)影響運(yùn)行的缺陷。5安全度汛，確保汛期庫水位不超高。確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故?？荚u(píng)人： 審核人：各部門公用表格JLBG0104安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評(píng)表 年

6、月 日序號(hào)單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新1確保不發(fā)生輕傷以上人身事故, 年生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟(jì)損失不超過5萬元。2安全標(biāo)志完好，有損壞及時(shí)更換。3按安全環(huán)保部要求，及時(shí)組織參加安全教育培訓(xùn)。4壩體、排洪設(shè)施、排滲設(shè)施維護(hù)良好，不出現(xiàn)影響運(yùn)行的缺陷。5安全度汛，確保汛期庫水位不超高。確保全年安全生產(chǎn)無死亡事故。考核單位：考核人員：安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG0105法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人： 年月日安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG0106文件更新登記表文件號(hào)文件名稱更新時(shí)間原文件發(fā)放時(shí)間備注記錄人：安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 JLBG0107法律

7、法規(guī)及其他要求更新表原文件號(hào)原文件名稱新文件號(hào)新文件名稱實(shí)施時(shí)間記錄人：年月日安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 JLBG0108員工安全法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表姓名單位職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）？ 你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)？你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)？ 當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違規(guī)操作時(shí)，你該如何做？當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或指揮生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做？評(píng)價(jià)得分及評(píng)語： 評(píng)價(jià)人： 日期：備注：安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 JLBG0109安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄

8、第頁時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室JLBG0110安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要落實(shí)情況反饋表 年月日序號(hào)需要落實(shí)的內(nèi)容責(zé)任單位要求完成日期完成的情況實(shí)際完成日期記錄人：審核人： 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 JLBG0111安全例會(huì)會(huì)議記錄 第頁時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 JLBG0112主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)賬序號(hào)姓名職務(wù)及工種證書編號(hào)取證時(shí)間第一次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注 安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG0113員工參與安全活動(dòng)記錄表 活動(dòng)名稱： 年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)參加人單位崗位序號(hào)參加人單位崗位活動(dòng)評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)人：安全標(biāo)準(zhǔn)

9、化辦公室 JLBG0114主要負(fù)責(zé)人參加安全活動(dòng)記錄 活動(dòng)名稱：年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容序號(hào)參加人單位職務(wù)序號(hào)參加人單位職務(wù)活動(dòng)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG0115安全投訴調(diào)查表投訴人投訴時(shí)間投訴事項(xiàng)處理結(jié)果 負(fù)責(zé)人（簽字）：安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG0116外部聯(lián)系對(duì)象清單序號(hào)單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項(xiàng)編制單位： 年月日行政辦公室 JLBG0117外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門反饋部門溝通內(nèi)容：反饋內(nèi)容：溝通結(jié)果及落實(shí)情況： 溝通人： 日期： 反饋人： 日期：行政辦公室 JLBG0118系統(tǒng)管理評(píng)審計(jì)劃 年月日評(píng)審日期工作負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期評(píng)審目的參加人員評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備工作內(nèi)

10、容編制人： 批準(zhǔn)人： 安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室JLBG0119系統(tǒng)管理評(píng)審報(bào)告 年月日參加人員評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容評(píng)審綜述改進(jìn)要求系統(tǒng)管理評(píng)審結(jié)論編制： 審核： 安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 JLBG0120供應(yīng)商信息 年月日名稱地址礦法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人：行政辦公室JLBG0121 承包商信息 年月日名稱地址礦法人聯(lián)系人電話承包范圍序號(hào)各種資質(zhì)有效期承包期間安全表現(xiàn)評(píng)估填表人： 審核人：行政辦公室 JLBG0122員工工余安全管理提升計(jì)劃序號(hào)活動(dòng)名稱活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)時(shí)間參加人數(shù)取得效果存在問題提升措施備注計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際記錄人：審核人：行政辦公室JLBG0122會(huì)

11、議簽到表會(huì)議主題記錄者主持人開會(huì)日期開會(huì)地點(diǎn)會(huì)議簽到序號(hào)姓名職務(wù)工作部門備 注JLBG0201重大危險(xiǎn)源清單序號(hào)重大危險(xiǎn)源名稱可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施單位負(fù)責(zé)人登記人：審核人：安全環(huán)保部 JLBG0202重大危險(xiǎn)源檢查表危險(xiǎn)源名稱檢查時(shí)間檢查人檢查項(xiàng)目主要變化情況存在問題處理措施備注記錄人：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：安全環(huán)保部 JLBG0203 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（安全、設(shè)備）單位：姓名：年月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及安全的危險(xiǎn)因素類別是否存在（、）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落坍塌透水冒頂片幫放炮瓦斯爆炸火藥爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆

12、炸中毒和窒息其他傷害填寫人：審核人：安全環(huán)保部 JLBG0204危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查登記表（職業(yè)危害） 單位：姓名：年月日作業(yè)場(chǎng)所工作程序崗位涉及職業(yè)危害因素類別是否存在（、）嚴(yán)重性等級(jí)可能性等級(jí)預(yù)防措施粉塵高溫與低溫振動(dòng)噪聲輻射毒物照度生物危害人機(jī)工效危害心理因素危害填寫人：審核人：安全環(huán)保部 JLBG0205尾礦庫危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)及預(yù)防一覽表危險(xiǎn)、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施 填寫人：審核人：安全環(huán)保部 JLBG0206關(guān)鍵任務(wù)清單序號(hào)關(guān)鍵任務(wù)名稱崗位地點(diǎn)是否屬于強(qiáng)制性授權(quán)工作編制： 年月日 審核： 年月日安全環(huán)保部JLBG0207任務(wù)觀察記錄表時(shí)間地點(diǎn)任務(wù)觀察

13、內(nèi)容觀察人發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)意見記錄人：年月日安全環(huán)保部 JLBG0207糾正、預(yù)防措施通知書發(fā)出部門責(zé)任部門知會(huì)部門信息來源 檢查 監(jiān)測(cè)檢驗(yàn) 管理評(píng)審 內(nèi)、外部評(píng)價(jià) 其他來源(請(qǐng)寫明)性質(zhì) 不合格糾正項(xiàng) 預(yù)防措施項(xiàng) 糾正改進(jìn)項(xiàng) 存在問題描述主要指：檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、事故調(diào)查、培訓(xùn)程序評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、變化管理流程、系統(tǒng)評(píng)價(jià) 承報(bào)人/日期原因分析 分析人/日期糾正、預(yù)防措施方案指出行動(dòng)步驟整改要求要求實(shí)施糾正的責(zé)任人、完成時(shí)間、地點(diǎn)、跟蹤要求安全負(fù)責(zé)人意見編制/日期： 審批/日期JLBG0207糾正、預(yù)防措施實(shí)施、跟蹤、驗(yàn)證記錄表發(fā)出部門責(zé)任部門知會(huì)部門信息來源 作業(yè)員工 檢查人員 安全員 管

14、理評(píng)審 其他類別 糾正措施 預(yù)防措施 改正更新不符合現(xiàn)狀（包括培訓(xùn)程序評(píng)估、變化管理流程、檢查系統(tǒng)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、事故調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、系統(tǒng)評(píng)價(jià)過程出現(xiàn)的問題）原因分析及責(zé)任部門分析人/日期糾正（預(yù)防）（改進(jìn)）措施 責(zé)任人/完成時(shí)間實(shí)施情況記錄實(shí)施單位負(fù)責(zé)人/時(shí)間驗(yàn)證意見驗(yàn)證人/時(shí)間未達(dá)到預(yù)期效果，采取的新的措施及實(shí)施結(jié)果：制定者/時(shí)間 實(shí)施單位負(fù)責(zé)人/時(shí)間 驗(yàn)證人/時(shí)間編制/日期： 審批/日期JLBG0208隱患整改通知書 ： 根據(jù)安全生產(chǎn)法及相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)及公司的規(guī)章制度，經(jīng)檢查你單位存在以下問題：參加檢查的單位及人員： 檢查部門意見： 限你單位于 月 日前將隱患整改完畢，并

15、將整改結(jié)果上報(bào)安全科。安全檢查負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日J(rèn)LBG0209隱患整改驗(yàn)收書 ：在公司 安全檢查中，對(duì)你單位提出的 項(xiàng)安全隱患，你單位已整改 項(xiàng)，整改率為 。未整改的安全隱患：參加安全驗(yàn)收的單位及人員：檢查驗(yàn)收部門意見： 要求你單位對(duì)未完成整改的事項(xiàng)制定詳細(xì)的防范措施，于 月 日前報(bào)安全科。安全檢查負(fù)責(zé)人： 年 月 日整改單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日J(rèn)LBG0210隱患治理登記臺(tái)帳 序號(hào)時(shí)間隱患情況隱患等級(jí)（一般/重大）責(zé)任人隱患治理情況備注 安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室78JLBG0211隱患排查整改表 年月日 序號(hào)檢查時(shí)間檢查人安全隱患情況防范措施和整改措施整改時(shí)限整改負(fù)責(zé)

16、人整改完成時(shí)間復(fù)查責(zé)任人復(fù)查時(shí)間整改結(jié)果備注主管單位： 主管領(lǐng)導(dǎo)：安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室LBG0301 特種作業(yè)人員臺(tái)帳單位：序號(hào)姓名單位工種證號(hào)發(fā)證時(shí)間復(fù)審時(shí)間備注記錄人：年月日安全環(huán)保部 JLBG0302安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表 年月日項(xiàng)目培訓(xùn)部門培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式安全環(huán)保部 JLBG0303員工安全教育培訓(xùn)登記表 序號(hào)日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績(jī)備注安全環(huán)保部 JLBG0304 安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表 單 位： 年 月份序號(hào)內(nèi) 容應(yīng)教育人 數(shù)（人）實(shí)參加人 數(shù)（人）教育次數(shù)（次）考核合格教育培訓(xùn)率%累計(jì)教育次數(shù)（次）累計(jì)參加人數(shù)（人/次）備

17、 注制表人： 報(bào)送日期： 年 月 日 安全環(huán)保部JLBG0305安全教育培訓(xùn)記錄時(shí)間教育人培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)種類學(xué)時(shí)記錄人被教育人教育培訓(xùn)情況教育培訓(xùn)記錄安全環(huán)保部JLBG0306企業(yè)員工安全教育培訓(xùn)檔案姓名：?jiǎn)挝唬耗?月 日新員工三級(jí)安全教育記錄姓名性別身份證號(hào)文化程度參加工作時(shí)間所在部門（崗位）崗位工種家庭地址教育內(nèi)容廠部教育車間教育班組教育1、介紹國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和指示。 2、介紹本單位有關(guān)安全生產(chǎn)、安全責(zé)任制和安全管理規(guī)章制度。 3、介紹安全管理工作重點(diǎn)部位，預(yù)防事故的基本知識(shí)。4、介紹本單位典型事故案例，吸取教訓(xùn)。5、希望和要求。1、介紹尾礦庫有關(guān)安全工作特點(diǎn)及規(guī)章制

18、度和一般操作規(guī)程。2、介紹尾礦庫安全、重點(diǎn)防護(hù)部位，有害作業(yè)場(chǎng)所安全注意事項(xiàng)。3、介紹尾礦庫安全工作職責(zé)范圍。4、應(yīng)急預(yù)案及安全事故預(yù)防措施。5、希望和要求。1、介紹工作環(huán)境和安全概況，工作性質(zhì)、班組安全職責(zé)范圍及安全須知。2、本崗位易發(fā)生事故的場(chǎng)所，預(yù)防措施及應(yīng)急處置措施。3、本崗位操作規(guī)程，崗位安全職責(zé)，安全工作制度和安全注意事項(xiàng)。4、本崗位職業(yè)健康防護(hù)知識(shí)。5、希望和要求。教育者簽名/日期被教育者簽名/日期教育者簽名/日期被教育者簽名/日期教育者簽名/日期被教育者簽名/日期編制/日期： 審批/日期：尾礦庫員工安全教育培訓(xùn)記錄卡序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容考核情況本人簽字工 傷 事 故 登 記日期傷害部位事故類別事 故 原 因歇工天數(shù)負(fù)責(zé)人（章）安 全 處 懲 情 況序號(hào) 年 月 日違犯安全技術(shù)操作規(guī)程及造成事故和損失受何處分負(fù)責(zé)人簽字安 全 獎(jiǎng) 勵(lì) 情 況序號(hào)年 月 日安 全 生 產(chǎn) 活 動(dòng) 事 跡受何種獎(jiǎng)勵(lì)負(fù)責(zé)人簽字JLBG0401施工技術(shù)交底記錄 日期： 年 月 日交底地點(diǎn)交底部門交底人接受交底人工程名稱分項(xiàng)工程名稱施工單位交底內(nèi)容一、施工技術(shù)質(zhì)量要求： 二、安全保障措施：備注 技術(shù)部JLBG0402變化管理表變化的類型屬于哪種變化類型是否變化變化時(shí)間變化內(nèi)容變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)控制措施企業(yè)改制機(jī)構(gòu)或職能、相關(guān)方法律法規(guī) 和其他要求技術(shù)條件人員變化采用新技術(shù)、工藝采用新