煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1、第安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)靜理制度 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度 第一章總則 第一條為進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中潛 在危險(xiǎn)源及其安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，采取措施及時(shí)消 除、減少和控制安全隱患，實(shí)現(xiàn)人、機(jī)、環(huán)、管最佳匹配， 超前預(yù)控各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，保證安全生產(chǎn)，依據(jù)本質(zhì)安全管理建 設(shè)實(shí)施指南、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理規(guī)定制定本辦法。 第二條本辦法是本質(zhì)安全管理體系實(shí)施單位安全風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估工作開(kāi)展的依據(jù)，應(yīng)用本規(guī)定可明確安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工 作要點(diǎn)、工作方向，使安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具可操作性。 第三條本辦法適用于實(shí)施、應(yīng)用本質(zhì)安全管理體系的單 位（包括在礦承包商施工隊(duì)）。 第二章組織與職責(zé) 第四條成立礦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組 組長(zhǎng)

2、：礦長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：書(shū)記及助理級(jí)以上人員 成 員：礦屬各部門(mén)、各單位及外委施工單位負(fù)責(zé)人 第五條各區(qū)隊(duì)/機(jī)關(guān)科室、承包商成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組 組長(zhǎng)：各單位一把手 副組長(zhǎng)：區(qū)域代表 成 員：隊(duì)干部、內(nèi)審員、班組長(zhǎng)、急救員、消防員、 第安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)靜理制度 工作經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工，力爭(zhēng)全員參與（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組人數(shù) 不得低于單位人數(shù)的30%） 第六條職責(zé) （-）礦屬各單位、承包商成立各自的風(fēng)險(xiǎn)管理小組， 負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類(lèi)、檢 查監(jiān)測(cè)。 （二）安管辦負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類(lèi)方法的培訓(xùn)， 在危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。 （三）礦風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理小組負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分 類(lèi)結(jié)

3、果的審核。 （四）對(duì)不同類(lèi)型、級(jí)別的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本 單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行的管理標(biāo)準(zhǔn) 和管理措施。各業(yè)務(wù)部門(mén)、安全辦進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終 處于有效控制之中。 （五）各業(yè)務(wù)部門(mén)必須熟悉本部門(mén)監(jiān)管的所有危險(xiǎn)源， 負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源的檢查監(jiān)測(cè)。 （六）各業(yè)務(wù)部門(mén)和安管辦在生產(chǎn)過(guò)程中負(fù)責(zé)督促各 單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。 （七）安管辦每年年初要組織各單位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面 辨識(shí)、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。 （八）各單位負(fù)責(zé)制定本單位員工崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)計(jì)劃， 充分利用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。 第三章安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理要求 第安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)靜理制度 第

4、七條危險(xiǎn)源辨識(shí)原則上采用工作任務(wù)分析法或事故 樹(shù)分析法，并針對(duì)人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面進(jìn)行。 第八條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則上應(yīng)采用矩陣法，評(píng)估結(jié)果應(yīng)按照 特大、重大、中等、一般、低五個(gè)級(jí)別進(jìn)行分類(lèi)。 第九條在組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前，應(yīng)對(duì)參與 辨識(shí)、評(píng)估的人員進(jìn)行專(zhuān)題培訓(xùn)。 第十條辨識(shí)和評(píng)估時(shí)，應(yīng)組織基層一線員工、班組長(zhǎng)、 區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)人員、管理人員對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中 的危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致地辨識(shí)和評(píng)估，根據(jù)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制 定有針對(duì)性的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。 第十一條 當(dāng)系統(tǒng)、工藝、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變時(shí), 要及時(shí)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 第十二條 當(dāng)出現(xiàn)緊急情況或事故發(fā)生后，要及時(shí)進(jìn)行 危

5、險(xiǎn)源再辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估。 第十三條 每班工作前，跟班管理人員或班組長(zhǎng)要組織 當(dāng)班人員對(duì)本班工作任務(wù)進(jìn)行認(rèn)真分析和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì) 關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須明確具體的管控措施。 第十四條每年對(duì)全員至少要進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)及安 全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的系統(tǒng)性培訓(xùn)。 第十五條根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，礦按 公司要求統(tǒng)一制作崗位主要危險(xiǎn)源辨識(shí)卡，且卡片內(nèi)容要根 據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果適時(shí)更新。 第十六條員工應(yīng)隨身攜帶崗位主要危險(xiǎn)源辨識(shí)卡，并 對(duì)其內(nèi)容做到必知必會(huì)，且操作規(guī)范。 第安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)靜理制度 第四章持續(xù)危險(xiǎn)源辨識(shí)要求 第十七條安全分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)持續(xù)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)，使 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作要做到規(guī)范化、常態(tài)化

6、。對(duì)新辨 識(shí)岀的危險(xiǎn)源要進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)估，并制定切實(shí)可行的管控措 施。對(duì)原有危險(xiǎn)源根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，進(jìn)一步 完善和細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。 第十八條 總工程師要根據(jù)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝等具 體情況，全面組織系統(tǒng)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并制 定有效的管控措施。對(duì)辨識(shí)出的系統(tǒng)重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行適時(shí) 監(jiān)控，對(duì)相應(yīng)管控措施進(jìn)行適時(shí)評(píng)估。確保安全風(fēng)險(xiǎn)在可控 范圍。 第十九條分管領(lǐng)導(dǎo)要將危險(xiǎn)源管控措施落實(shí)到生產(chǎn)崗 位，特別是對(duì)于中等及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源，管控措施要 逐項(xiàng)分解，具體落實(shí)。分管安全的領(lǐng)導(dǎo)要安排檢查管控措施 的落實(shí)、執(zhí)行情況，確保管控有效。 第二十條通過(guò)對(duì)員工不安全行為的檢查、統(tǒng)計(jì)和

7、分析, 持續(xù)改進(jìn)崗位規(guī)范、管控標(biāo)準(zhǔn)和管控措施。 第二十一條各部門(mén)將審定的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果，及時(shí) 上報(bào)安管辦。安管辦將組織有關(guān)人員集中審核，并將審核通 過(guò)的危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)單位學(xué)習(xí)應(yīng)用，同時(shí)上報(bào)安監(jiān)局審核。 第五章危險(xiǎn)源辨識(shí)卡制作和管理要求 第二十二條危險(xiǎn)源辨識(shí)卡的制作 （一）礦內(nèi)統(tǒng)一制作危險(xiǎn)源卡片，原則上每年制作一次, 第安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)靜理制度 各區(qū)隊(duì)、承包商要依據(jù)通知及時(shí)上報(bào)。 因區(qū)隊(duì)或承包商自身原因?qū)е挛ｋU(xiǎn)源卡片未制作，短缺 的危險(xiǎn)源卡片由區(qū)隊(duì)自行到天隆彩印公司制作，費(fèi)用自理。 (-)自營(yíng)單位需要增加、更換、更改危險(xiǎn)源辨識(shí)卡的, 提前申報(bào)安管辦，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，統(tǒng)一到天隆彩印公 司

8、制作。 (三) 承包商單位需要增加、更換、更改危險(xiǎn)源辨識(shí)卡 的，提前申報(bào)礦安管辦，經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，統(tǒng)一到天隆 彩印公司制作，費(fèi)用自理。 (四) 各單位新增工種需要編制危險(xiǎn)源辨識(shí)卡的，由本 單位技術(shù)員編制、一把手組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組審核，報(bào)礦分管 領(lǐng)導(dǎo)審核后方可制作。 第二十三條危險(xiǎn)源辨識(shí)卡管理 (-)所有崗位員工只許帶公司統(tǒng)一要求的危險(xiǎn)源辨識(shí) 卡。 (-)崗位員工入井時(shí)必須攜帶危險(xiǎn)源辨識(shí)卡。 (三)對(duì)離崗人員要及時(shí)收回危險(xiǎn)源辨識(shí)卡；轉(zhuǎn)崗、換 崗人員要及時(shí)更換危險(xiǎn)源辨識(shí)卡；新增崗位人員要及時(shí)制 作、發(fā)放危險(xiǎn)源辨識(shí)卡。 第六章檢查與考核 第二十四條 各機(jī)關(guān)科室/區(qū)隊(duì)要根據(jù)實(shí)際情況，積極開(kāi) 展危險(xiǎn)源

9、辨識(shí)活動(dòng)，辨識(shí)或修訂當(dāng)前存在的危險(xiǎn)源并按月上 報(bào)安管辦。 第安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)靜理制度 （一）各機(jī)關(guān)科室/區(qū)隊(duì)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不到位的， 視情節(jié)嚴(yán)重，給予1002000/次罰款。 （二）員工新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源經(jīng)審核確認(rèn)的，給予發(fā)現(xiàn)者 獎(jiǎng)勵(lì)300元/條；現(xiàn)場(chǎng)存在的重大危險(xiǎn)源（隱患），經(jīng)總工程 師審批確認(rèn)的，給予梳理者獎(jiǎng)勵(lì)200元/條。 第二十五條各單位要定期或不定期對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估和員工持卡情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （-）各單位要采取多種形式認(rèn)真抓好危險(xiǎn)源辨識(shí)培訓(xùn) 工作，使所有員工能夠熟練掌握所在崗位危險(xiǎn)源的辨識(shí)方 法、存在的危險(xiǎn)源及管控標(biāo)準(zhǔn)、措施，并在班前會(huì)進(jìn)行抽查, 抽查結(jié)果納入績(jī)效考核。經(jīng)抽查，不能熟練掌握危險(xiǎn)源辨識(shí) 卡內(nèi)容者不給安排工作、不準(zhǔn)入井。 （二）每日班前會(huì)，帶班領(lǐng)導(dǎo)必須檢查當(dāng)班人員攜卡情 況。 （三）井口檢身員在檢身的同時(shí)，要檢查入井崗位人員 辨識(shí)卡持卡情況。未持卡的，一律禁止入井。 第二十六條各級(jí)管理人員深入現(xiàn)場(chǎng)檢查工作時(shí)，要?jiǎng)?態(tài)抽查崗位工對(duì)辨識(shí)卡內(nèi)容的掌握情況。 （一）礦各級(jí)管理人員在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)員工未攜帶 危險(xiǎn)源辨識(shí)卡，對(duì)責(zé)任員工罰款100元，對(duì)所在區(qū)隊(duì)跟班隊(duì) 干罰款50元。 （二）礦各級(jí)管理人員在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)員工攜帶的 危險(xiǎn)源辨識(shí)卡與本崗位不符，對(duì)責(zé)任員工罰款5