乳業(yè)生產(chǎn)基地日處理600噸鮮奶加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、1項(xiàng)目概況及其目的和意義1.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：X 乳業(yè)XX 生產(chǎn)基地日處理 600 噸鮮奶加工項(xiàng)目建設(shè)單位：X 國(guó)際X 乳業(yè)有限公司法人代表：1.2公司概況X 乳業(yè)有限公司是 X 國(guó)際（香港）有限公司屬下的一家專門(mén)從事牧草生產(chǎn)、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的合資企業(yè)，該公司于2000年籌建，2001年投產(chǎn)。公司以雄厚的科研實(shí)力為依托，以提倡發(fā)展乳品科技，關(guān)愛(ài)人類健康為理念，以實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)最大化、企業(yè)價(jià)值最大化、股東財(cái)富最大化、企業(yè)利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，崇尚敬業(yè)、報(bào)國(guó)、親和、誠(chéng)信，創(chuàng)新，力爭(zhēng)3-5 年內(nèi)發(fā)展成為社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益雙豐收的高科技企業(yè)。公司建立之初，就本著依托高科技項(xiàng)目，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，激

2、勵(lì)高素質(zhì)人才，建設(shè)高效益企業(yè)為宗旨。通過(guò)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。通過(guò)實(shí)施科技發(fā)展戰(zhàn)略，真正做到了銷售一代、儲(chǔ)備一代、研制一代的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)格局，為企業(yè)的大發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1.3項(xiàng)目技術(shù)依托單位該項(xiàng)目技術(shù)依托單位為中國(guó)乳制品研究院，該院是多學(xué)科綜合性的科學(xué)研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，1956 年建院以來(lái)，先后完成國(guó)家及地方科研課題及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 120 余項(xiàng)，其中 10 余項(xiàng)科研成果獲國(guó)家部、省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、優(yōu)秀科技成果獎(jiǎng)及新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)，連續(xù)多年獲乳業(yè)振興經(jīng)濟(jì)科技獎(jiǎng)。主要研究范圍：主要以生物工程，發(fā)酵工業(yè)，微生物代謝與控制， 氨基酸發(fā)酵，有機(jī)酸發(fā)酵，大豆深加工，玉米深加工，乳品深加工，

3、保健功能食品的研制，農(nóng)副產(chǎn)品及山產(chǎn)野生資源的開(kāi)發(fā)和深加工技術(shù)及綜合利用等為研究方向，該院有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，近年來(lái)在微生物發(fā)酵工程研究方面有很大的發(fā)展，特別是在生物飼料、乳品深加工、燃料酒精、氨基酸、活性肽保健食品、益生素等方面，取得了突破性進(jìn)展。該院擁有多項(xiàng)國(guó)家專利。多年來(lái)中國(guó)乳制品研究院不斷發(fā)展壯大，面向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，科研與生產(chǎn)相結(jié)合，科研與產(chǎn)品研制相結(jié)合，科研與人才培養(yǎng)相結(jié)合，使研究院的研究方向走向多元化，成為X 省大型的專業(yè)齊全、設(shè)備先進(jìn)、科學(xué)研究水平高，技術(shù)力量雄厚的輕工科學(xué)研究及技術(shù)開(kāi)發(fā)的科研機(jī)構(gòu)。1.4項(xiàng)目的總體目標(biāo)本項(xiàng)目是建設(shè)規(guī)模為日處理鮮奶 600 噸的乳品深加工企業(yè)。該項(xiàng)目既符合

4、國(guó)際乳品業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，又適應(yīng)了我國(guó)乳品工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有力地推動(dòng)了我國(guó)乳品業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)銷售收入 37845.3 萬(wàn)元，創(chuàng)利稅 8558.57 萬(wàn)元，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司力爭(zhēng)在項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 3-5 年內(nèi),繼續(xù)投資 9500 萬(wàn)元將該項(xiàng)目擴(kuò)建為日處理鮮奶 1000 噸,產(chǎn)品包括奶粉、奶酪、干酪素、水解乳蛋白、乳蛋白生物活性肽的乳品深加工企業(yè)，屆時(shí)公司年總產(chǎn)值將達(dá)12 億元，利稅 3.5 萬(wàn)元。1.5投資規(guī)模項(xiàng)目總投資 6500 萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資5500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。1.6項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義乳制品是除母乳以外營(yíng)養(yǎng)最為均衡的全價(jià)食品，它在人們的膳

5、食結(jié)構(gòu)中有其他食品無(wú)法替代的地位和作用。全世界幾乎沒(méi)有不飲食牛奶的角落，發(fā)達(dá)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，不遺余力地促使全民飲食牛奶，特別是青少年。全世界年產(chǎn)5 億多噸牛奶，其中 97%以上都成為人類的美食，牛奶已經(jīng)融入到現(xiàn)代文明之中。無(wú)論從需求還是供給方面看，我國(guó)奶業(yè)的高速發(fā)展條件都已基本具備。在需求方面，2000 年人均奶類消費(fèi)量?jī)H為 7.38 千克，遠(yuǎn)低于世界人均100 千克和發(fā)達(dá)國(guó)家260 千克的水平，具有很大的增長(zhǎng)空間； 在肉、蛋總產(chǎn)躍居世界第一，人均肉類和蛋類產(chǎn)量分別達(dá)到世界平均水平和發(fā)達(dá)國(guó)家水平后，要繼續(xù)增加動(dòng)物性食品消費(fèi)、改變中國(guó)人均動(dòng)物性蛋白攝入量仍然不足的狀況，增加奶類消費(fèi)是首要的

6、選擇；隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)、居民收入的不斷提高和營(yíng)養(yǎng)保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)以及“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”等一系列促進(jìn)奶類消費(fèi)措施的加緊實(shí)施， 奶類的潛在發(fā)展空間將逐步轉(zhuǎn)化為實(shí)際的市場(chǎng)需求。在供給方面，要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、增加農(nóng)民收入，都要求加快發(fā)展畜牧業(yè)， 奶業(yè)作為畜牧業(yè)中潛力最大的部分被作為發(fā)展的重點(diǎn)，政府和農(nóng)民對(duì)發(fā)展奶業(yè)都有很高的積極性，農(nóng)業(yè)部制訂的畜牧業(yè)“十五”計(jì)劃和2015 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃中明確提出要“突出發(fā)展奶類生產(chǎn)”，并將“奶業(yè)發(fā)展工程建設(shè)”列為重大項(xiàng)目；經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和探索，奶業(yè)的技術(shù)服務(wù)體系和乳品加工業(yè)都已具雛型，“公司加農(nóng)戶”等適合中國(guó)特點(diǎn)的奶業(yè)生產(chǎn)組織形式也已初步形成，奶業(yè)加快

7、發(fā)展已具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)。X 乳業(yè)有限公司是奶牛養(yǎng)殖和乳品加工龍頭企業(yè)，同時(shí)也是 X市最大的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地。該公司擁有優(yōu)質(zhì)天然牧場(chǎng)近 30 萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)奶牛 1700 多頭，從事乳制品深加工具有得天獨(dú)厚的資源條件。本項(xiàng)目的實(shí)施順應(yīng)了 X 變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略規(guī)劃，有效地拉動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于連續(xù)幾年的糧食豐收，在糧食儲(chǔ)存方面給國(guó)家和農(nóng)民帶來(lái)了巨大壓力。國(guó)家每年用于糧食儲(chǔ)備資金多達(dá)上百億人民幣，占用了大量的流動(dòng)資金，又無(wú)力收購(gòu)大量積壓在農(nóng)民手中的余糧，大大影響了農(nóng)民種糧的積極性。針對(duì)這種情況，中共中央于 2000 年初在北京緊急召開(kāi)了全國(guó)農(nóng)業(yè)工作會(huì)議，做出了關(guān)于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的決定，

8、要求各級(jí)政府大力發(fā)展畜牧業(yè)，就地解決糧食的轉(zhuǎn)化和過(guò)腹增值問(wèn)題，該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)不僅促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)了種植業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目日處理鮮奶 600 噸，其中公司下屬奶牛養(yǎng)殖基地提供400 噸，剩余200 噸向周邊牧民收購(gòu)。項(xiàng)目的建立，客觀上促進(jìn)了X 畜牧業(yè)的發(fā)展，同時(shí)推動(dòng)了農(nóng)業(yè)飼料加工工業(yè)的發(fā)展，一定程度上提高了該地區(qū)農(nóng)民種植和養(yǎng)殖的積極性。項(xiàng)目的建立為國(guó)家的高科技成果提供了展示的舞臺(tái)。項(xiàng)目的不斷發(fā)展，也為推動(dòng)自治區(qū)的運(yùn)輸業(yè)做出了貢獻(xiàn)。2. 市場(chǎng)初步分析和預(yù)測(cè)市場(chǎng)分析2.1 市場(chǎng)分析2.1.1 奶粉從 50 年代初至今，奶粉一直是中國(guó)最重要的一種乳制品，在中國(guó)乳制品中的比例一直穩(wěn)定在 60%以上

9、，最高時(shí)達(dá)到 80%，這種情況由中國(guó)的國(guó)情決定的。隨著消費(fèi)者越來(lái)越追求個(gè)性化消費(fèi)和健康消 費(fèi)，奶粉內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整還將繼續(xù)。全脂奶粉和全脂加糖奶粉的比重將進(jìn)一步下降。其他功能性奶粉和工業(yè)奶粉的比重將逐年遞增。1997 年全脂奶粉還占奶粉總產(chǎn)的 21%，加糖奶粉占 43.5%，二種產(chǎn)品一共占 64.5%。而到 1999 年全脂奶粉占 16.8%，加糖奶粉占 33.9%，二種產(chǎn)品之和剛過(guò) 50%。2002 年對(duì)北京奶制品市場(chǎng)的調(diào)研顯示，在乳品市場(chǎng)占據(jù)半壁江山的乳粉市場(chǎng)中，嬰幼兒乳粉以 16.5%的份額位居第 3 位，僅次于學(xué)生乳粉和中老年乳粉，2002 年國(guó)內(nèi)嬰幼兒乳粉消費(fèi)量達(dá)到了 10 萬(wàn)噸左右，今

10、后還將保持 20%30%增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)入世后更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各大奶粉制造商都在加大新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，注重科技創(chuàng)新，提高奶粉的科技含量，積極運(yùn)用生物技術(shù)、基因技術(shù)來(lái)增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際上新的食品配料的發(fā)現(xiàn)也會(huì)被國(guó)內(nèi)廠家迅速采用，如有機(jī)鉻降糖奶粉、蘆薈美容奶粉、功能性低聚糖中老年奶粉等會(huì)被不斷推出。近年來(lái)奶粉品種逐漸豐富，如嬰兒配方奶粉、兒童助長(zhǎng)奶粉、孕產(chǎn)婦奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等 。目前中國(guó)利用高新技術(shù)設(shè)備開(kāi)發(fā)的奶粉品種有：防止過(guò)敏癥的嬰兒奶粉、免疫奶粉、無(wú)苯丙氨酸特殊嬰兒奶粉等 。2.1.2 干酪素干酪素是以脫脂乳為原料，用酸或皺胃酶使乳中的酪蛋白沉淀， 經(jīng)洗滌、脫水、粉碎、干燥后制成

11、的產(chǎn)品，其粘著力很強(qiáng)，并有很好的耐水性，在工業(yè)上用途很廣。在造紙工業(yè)中，干酪素可作為紙張涂料的粘著劑；在皮革工業(yè)中，用作各種顏色的揩光劑；在乳膠工業(yè)中， 用于乳膠管、乳膠手套、氣象氣球的制作；在家具、樂(lè)器粘合中也得到廣泛應(yīng)用。國(guó)內(nèi)專門(mén)生產(chǎn)工業(yè)干酪素的企業(yè)僅 23 家。在食品工業(yè)中，干酪素及其鹽類作為乳化劑、蛋白強(qiáng)化劑、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑被廣泛應(yīng)用于面食、冰淇淋、肉類以及水產(chǎn)肉糜制品等產(chǎn)品中。一般在香腸中使用 0.2%0.5%，可以使脂肪分布均勻，增強(qiáng)肉的黏結(jié)性；冰淇淋中添加0.2%0.3%，可以使得產(chǎn)品中氣泡穩(wěn)定，防止沙礫感和收縮；除此之外，在面包、餅干、巧克力、奶油乳飲料等食品中也會(huì)應(yīng)用到。而作為最

12、完善的蛋白質(zhì)，與谷物制品配合，能制成高蛋白谷物制品、老年食品、嬰幼兒食品和糖尿病食品等。干酪素在食品中的應(yīng)用：肉制品、冰淇淋和冷凍甜食，咖啡伴侶和植脂末，糖果， 摜打澆頭，發(fā)酵乳制品，濃湯，烘焙食品。高脂肪含量粉，起酥油和涂抹油，速食早餐和飲料，嬰兒食品，面食食品，運(yùn)動(dòng)飲料，干酪制品，營(yíng)養(yǎng)機(jī)能食物，藥品。2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.2.1 影響奶類消費(fèi)的主要因素2.2.1.1 收入增長(zhǎng)仍是影響奶類需求的主要因素中國(guó)城鎮(zhèn)居民是中國(guó)乳品消費(fèi)的主要群體，目前中國(guó)農(nóng)村居民收入絕對(duì)數(shù)僅為城市居民的三分之一多一點(diǎn),城鎮(zhèn)居民的人均消費(fèi)量在1999 年為 9.19 千克，是農(nóng)村居民人均消費(fèi)量的 9 倍多。根據(jù) 1999

13、 年全國(guó)城鎮(zhèn)居民奶類消費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費(fèi)的鮮乳品、奶粉和酸奶分別是最低收入戶的 4.13、2.48 和3.77 倍。目前中國(guó)農(nóng)村家庭乳品消費(fèi)水平仍然很低，并且波動(dòng)較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1992 年中國(guó)農(nóng)村家庭人均消費(fèi)量最高為 1.46 千克，其余多數(shù)年份不到 1 千克。農(nóng)村家庭奶類人均消費(fèi)量主要受農(nóng)村家庭人均收入增長(zhǎng)率的影響，增長(zhǎng)高的年份奶類消費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。農(nóng)村居民奶類消費(fèi)的變化說(shuō)明了收入增長(zhǎng)是影響農(nóng)村居民奶類消費(fèi)增長(zhǎng)的主要制約因素。2.2.1.2 城市化進(jìn)程是乳類產(chǎn)品消費(fèi)需求增長(zhǎng)的新動(dòng)因近年，隨著中國(guó)城市化及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口增長(zhǎng)明顯加快。城鎮(zhèn)人口的迅速增長(zhǎng)，

14、成為中國(guó)乳類產(chǎn)品需求的新的增長(zhǎng)點(diǎn)。1982 年中國(guó)城鎮(zhèn)人口比例為21.13%,1998 年城鎮(zhèn)人口比例已超過(guò)30%,城鎮(zhèn)人口已達(dá)到 37,942 萬(wàn)人。從 80 年代開(kāi)始，中國(guó)城鎮(zhèn)人口以平均每年 3.87%的速度增長(zhǎng),主要原因是農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高和農(nóng)村工業(yè)化及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外， 城鎮(zhèn)內(nèi)部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進(jìn)一步增加。由于城市居民在消費(fèi)乳類產(chǎn)品時(shí)，相對(duì)于農(nóng)村市場(chǎng)具有更好的市場(chǎng)環(huán)境，中國(guó)城鎮(zhèn)居民乳產(chǎn)品的消費(fèi)水平一直比農(nóng)村居民高。如果新增加一個(gè)城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求5 千克。城鎮(zhèn)人口增加 1%,中國(guó)城鄉(xiāng)居民乳品的消

15、費(fèi)需求就會(huì)增加4,173 萬(wàn)千克?？梢?jiàn)，城市化及城鎮(zhèn)人口的增加，將是未來(lái)中國(guó)乳品需求增長(zhǎng)不可忽視的重要因素。2.2.1.3 人口增長(zhǎng)及其結(jié)構(gòu)變化將是乳品需求的推動(dòng)力90 年代以來(lái)，中國(guó)在控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)方面作出了極大的努力，1998 年中國(guó)的人口自然增長(zhǎng)率首次降到 1%以下，人口增長(zhǎng)速度的減緩，對(duì)于提高人民生活質(zhì)量創(chuàng)造了條件。但由于中國(guó)人口基數(shù)大，尤其是農(nóng)村人口出生率為 1.705%,人口的自然增長(zhǎng)率為1.004%,比城鎮(zhèn)人口出生率高出 3.38 個(gè)百分點(diǎn),因此,在 2000 年至2015 年期間,中國(guó)每年新增人口還將達(dá)到 1,000 萬(wàn)人左右。由于中國(guó)奶類消費(fèi)群體主要集中在嬰兒、老

16、人和城鎮(zhèn)地區(qū)，因此，人口增長(zhǎng)及其結(jié)構(gòu)變化仍是影響中國(guó)奶類產(chǎn)品需求的重要因素。2.2.1.4 市場(chǎng)細(xì)化和宏觀政策將有效促進(jìn)消費(fèi)需求近幾年來(lái)，中國(guó)政府及各地行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)同乳品生產(chǎn)廠家通過(guò)各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營(yíng)養(yǎng)知識(shí)，國(guó)民對(duì)牛奶及乳制品在膳食中的營(yíng)養(yǎng)作用認(rèn)識(shí)逐步增強(qiáng)。此外，乳品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的導(dǎo)入，包括長(zhǎng)命奶、保鮮奶和乳飲料、酸奶的問(wèn)世，出現(xiàn)了乳產(chǎn)品的多樣化，滿足了不同消費(fèi)群體的需求。而且，乳類產(chǎn)品流通渠道的改善，使消費(fèi)者可以通過(guò)送奶上門(mén)、在雜貨店、便利店、專賣店、超級(jí)市場(chǎng)等多種渠道方便地獲得乳制產(chǎn)品。從乳品企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)來(lái) 看，國(guó)內(nèi)乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場(chǎng)開(kāi)拓力度的步伐不斷增加

17、，大力發(fā)展新興的各具特色的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)銷售開(kāi)拓力度。從乳品消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)來(lái)看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費(fèi)營(yíng)養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學(xué)生奶計(jì)劃在各地的推廣，消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的勢(shì)頭將會(huì)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。2.2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)按照上述影響因素，我們對(duì)實(shí)施學(xué)生奶計(jì)劃的 2005-2015 年中國(guó)乳品的需求總量、城鎮(zhèn)需求總量、農(nóng)村需求總量以及城鄉(xiāng)居民乳品消費(fèi)水平進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表 1。表 1 2005-2015 年乳品需求量預(yù)測(cè)結(jié)果(實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃方案)項(xiàng) 目單 位200520102015人口總數(shù)百萬(wàn)1,306.81,348.91,400.0城鎮(zhèn)人口百萬(wàn)453.5495.0560.0農(nóng)村人口百萬(wàn)853.

18、3853.9840.0乳品總需求千噸14,26819,30325,015城鎮(zhèn)千噸12,97117,65822,977農(nóng)村千噸1,2981,6452,038人均消費(fèi)水平千克/人10.9214.3117.87城鎮(zhèn)居民千克/人28.6035.6741.03農(nóng)村居民千克/人1.521.932.43從表 1 可知，2005-2015 年中國(guó)乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。在實(shí)施國(guó)家學(xué)生奶計(jì)劃方案下，2015 年乳品消費(fèi)總量將為 2005 年的 1.753 倍，達(dá)到 2,501.5 萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率為 17.5%，人均消費(fèi)量將達(dá)到 17.87 千克，年增長(zhǎng)率為 16.1%；2015 年城鎮(zhèn)人均乳品消

19、費(fèi)水平將達(dá)到 41.03 千克，農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到 2.43 千克， 是 2005 年的 1.59 倍，年均增長(zhǎng)率為 15.9%。2015 年由于國(guó)家實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃，可以增加乳品的消費(fèi)需求 150 萬(wàn)噸。由于中國(guó)城鄉(xiāng)居民奶類人均消費(fèi)水平和城鄉(xiāng)人均收入增長(zhǎng)有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費(fèi)增長(zhǎng)仍缺乏動(dòng)力，城鎮(zhèn)居民在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍是奶類消費(fèi)的主要群體。3. 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模3.1 原料的質(zhì)量指標(biāo)1、原料乳的質(zhì)量要求：本項(xiàng)目所需原料為鮮牛乳，鮮牛乳質(zhì)量執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生鮮牛乳收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)號(hào) GB 6914。2、其他輔料的質(zhì)量要求：本項(xiàng)目所需的其他輔料應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.

20、2 產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)1、嬰兒奶粉的質(zhì)量要求：本項(xiàng)目生產(chǎn)的嬰兒奶粉質(zhì)量執(zhí)行GB10766標(biāo)準(zhǔn)。2、干酪素質(zhì)量要求: 本項(xiàng)目生產(chǎn)的干酪素執(zhí)行GB5424-85 標(biāo)準(zhǔn)3.3 生產(chǎn)規(guī)模X 乳業(yè)有限公司日處理鮮奶 600 噸，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模如下：日產(chǎn)嬰兒奶粉 58.1 噸，年工作日 300 天計(jì)，則年產(chǎn)奶粉 17430噸。日產(chǎn)干酪素 5 噸,年工作日 300 天計(jì),則年產(chǎn)干酪素 1500 噸.3.4 產(chǎn)品方案本項(xiàng)目完成后計(jì)劃年產(chǎn)嬰兒乳粉 1.743 萬(wàn)噸；干酪素 1500 噸。4. 工藝技術(shù)初步方案、技術(shù)特點(diǎn)及技術(shù)來(lái)源4.1工藝流程嬰幼兒配方乳粉的工藝流程圖工藝說(shuō)明：牛乳驗(yàn)收過(guò)濾及凈化 冷卻混合均勻 均質(zhì)

21、殺菌 濃縮噴霧干燥干混合部分營(yíng)養(yǎng)素 包裝 檢驗(yàn) 出廠均質(zhì)過(guò)程一般在 65-70，15-20Mpa，殺菌為 8016 秒，噴霧干燥時(shí)噴涂軟磷脂，混合時(shí)用適量溫水溶解所需添加的營(yíng)養(yǎng)元素和添加劑。干酪素生產(chǎn)工藝脫脂乳加酸點(diǎn)制酪蛋白凝固排乳清 洗滌 脫水 粉碎 干燥 篩選包裝入庫(kù)工藝要點(diǎn)：1、點(diǎn)制過(guò)程（1）點(diǎn)制溫度將牛乳加熱至 3233，用分離機(jī)進(jìn)行分離。脫脂乳的含脂率應(yīng)在 0.03%以下。再將原料脫脂乳加熱到 3435。（2）點(diǎn)制酸度 將鹽酸（30%38%）先用 810 倍水稀釋。通常每100L 脫脂乳約需要相對(duì)密度為 1.15 的鹽酸 600650ml。在攪拌的同時(shí)慢慢加入稀鹽酸，或者在凝乳槽的底

22、部將稀鹽酸以噴霧狀加入則更佳。加酸時(shí)要注意不要使脫脂乳形成大量泡沫。（3）點(diǎn)制時(shí)間 點(diǎn)制時(shí)間長(zhǎng)短決定了凝結(jié)酪蛋白顆粒的酸化程度。點(diǎn)制時(shí)間短，酪蛋白顆粒酸化不充分，鈣分離不完全，導(dǎo)致成品灰分高，影響成品的含量。適當(dāng)?shù)匮娱L(zhǎng)點(diǎn)制時(shí)間，既可以降低干酪素的灰分，又可以節(jié)約酸的用量。但點(diǎn)制時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)延長(zhǎng)生產(chǎn)周期，降低設(shè)備利用率。（4）攪拌速度 加酸點(diǎn)制是在不斷攪拌下進(jìn)行的，可采用手動(dòng)攪拌或機(jī)械攪拌。點(diǎn)制中要控制攪拌速度，太慢或者太快都不適宜， 一般為 40 rmin 最適宜。點(diǎn)制中也可根據(jù)攪拌的方法、攪拌的速度來(lái)決定點(diǎn)制的溫度、加酸速度和配置酸液的濃度。一般采用機(jī)械攪拌，攪拌速度快，可適當(dāng)提高點(diǎn)制溫度、加

23、酸速度， 否則易形成細(xì)小的干酪素顆粒而影響到點(diǎn)制。2酪蛋白沉淀當(dāng)酪蛋白開(kāi)始產(chǎn)生凝塊時(shí)，可用 pH 試紙進(jìn)行試驗(yàn)。如達(dá)到 pH 4.64.8，加酸應(yīng)暫時(shí)中止，凝塊即沉淀。此時(shí)可除去 12 的乳清， 然后再加酸，使 pH 值達(dá)到 4.2(乳清酸度約為 0.5)，這時(shí)顆粒大約為米粒的兩倍左右，并成為顆粒堅(jiān)實(shí)而顆粒間松散的狀態(tài)。但必須注意加酸切勿過(guò)多，以免蛋白質(zhì)溶解。觀察酪蛋白是否凝聚完全，除了通過(guò)觀察凝結(jié)的酪蛋白凝塊是否致密結(jié)實(shí)、乳清是否清澈透明外，還可以通過(guò)滴定乳清酸度是否達(dá)到65680T、測(cè) pH 值是否達(dá)到 4.6 來(lái)確定。一般使用的方法如在白色瓷板上加 1 滴乳清，然后再加 1 滴 0.2甲

24、基紅酒精溶液，觀察其顏色反應(yīng)，如果是紅色，則表示酪蛋白已完全凝聚；還可以憑溴代甲酚綠指示劑試驗(yàn)是否成黃綠色來(lái)判斷。當(dāng)達(dá)到凝固終點(diǎn)后，將乳清排出。制造干酪素，重要的是凝塊與乳清不要長(zhǎng)時(shí)間一起放置。如果長(zhǎng)時(shí)間放置，則鹽類、乳糖、乳清蛋白的洗滌都會(huì)產(chǎn)生困難。但是也不能因此就縮短點(diǎn)制時(shí)間，因?yàn)辄c(diǎn)制時(shí)間短，酪蛋白顆粒酸化不充分， 鈣不能分離完全，會(huì)使成品的灰分增高。3洗滌和脫水酸后經(jīng)過(guò)短時(shí)間攪拌即可放出乳清，然后加入與原料脫脂乳等量的溫水進(jìn)行攪拌洗滌。放出第一次的洗滌水后再用約半量的冷水?dāng)嚢柘礈靸纱?，然后過(guò)濾。排出乳清后的干酪素要用水洗滌，以除去灰分和一些游離酸，一般以 15-20與原料乳等量的清水洗滌

25、 1 次，放出洗滌水后再用半量的水洗滌兩次。洗滌水溫度根據(jù)點(diǎn)制中顆粒的硬度來(lái)決定；洗滌水應(yīng)為中性，無(wú)色，無(wú)味，無(wú)臭，沒(méi)有雜質(zhì)懸浮物，洗滌水最終酸度應(yīng)小于 5oT。洗滌后的干酪素用壓榨機(jī)或者放入脫水機(jī)中脫水，脫水后的濕干酪素含水量不應(yīng)高于 60。4粉碎和干燥脫水后的干酪素，由于大小不均，需要進(jìn)行粉碎以利于干燥。用粉碎機(jī)粉碎成一定大小的顆?；蛑糜?20 目的篩板上用刮板使干酪素通過(guò)篩孔而粉碎。將粉碎的干酪素鋪于布框或金屬網(wǎng)(7080 目)上進(jìn)行干燥。干燥時(shí)溫度不要超過(guò) 55，時(shí)間不應(yīng)超過(guò) 6 h。干酪素水分含量應(yīng)低于12。5篩選分級(jí)與包裝貯藏將干燥好的干酪素顆粒用篩子篩選后，分級(jí)包裝，包材一般是采

26、用 0.08mm 的聚乙烯薄膜做內(nèi)層。貯藏環(huán)境應(yīng)有通風(fēng)，濕度不高于80，溫度在 10左右。為更好確保貯藏的安全性，還要用 1012苛性鈉溶液或者 310鐵礬溶液消毒。堆放時(shí)離墻壁、地面都不得少于 15 cm。需經(jīng)常檢查庫(kù)中干酪素的水分含量，水分超過(guò)13時(shí)要重新進(jìn)行干燥處理。5.原輔料及動(dòng)力供應(yīng)5.1原輔材料消耗及供應(yīng)序號(hào)年用量名 稱規(guī)格供應(yīng)情況(噸)1鮮牛奶符合GB6914 的規(guī)定180000當(dāng)?shù)夭少?gòu)5.2動(dòng)力消耗及供應(yīng)序號(hào)名稱規(guī)格小時(shí)耗量供應(yīng)1新鮮水深井水800 噸/小時(shí)深井泵房2循環(huán)水28-30400 噸/小時(shí)循環(huán)水站3電380V1200KVA變電所4蒸汽0.4-8Mpa50 噸/小時(shí)鍋爐

27、房5煤標(biāo)煤15 噸/小時(shí)煤礦采購(gòu)5.3原料供應(yīng)狀況X 乳業(yè)有限責(zé)任公司是香港X 國(guó)際有限公司屬下的一家專門(mén)從事牧草生產(chǎn)、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工的民營(yíng)企業(yè)。在位居X(jué) 首席的奶牛養(yǎng)殖和乳品加工龍頭企業(yè)，同時(shí)也是 X 市最大的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地。該公司擁有優(yōu)質(zhì)天然牧場(chǎng)近 30 萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)奶牛 1700 多頭，從事乳制品深加工具有得天獨(dú)厚的資源條件。年可供應(yīng)鮮奶達(dá)12 萬(wàn)噸，加之其他加盟奶廠。擁有1.69 億畝優(yōu)質(zhì)天然大草原，原料鮮奶供應(yīng)充足，因此該項(xiàng)目所需的原料供應(yīng)有保證。6.建廠條件及廠址初步方案6.1建設(shè)地點(diǎn)的自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境6.1.1 地理位置本乳品廠坐落于全區(qū)重點(diǎn)XX 境內(nèi)工業(yè)

28、園區(qū)，距所在地市區(qū)僅4 公里，距哈爾濱市區(qū)只 160 公里，交通通訊甚是便捷。本廠址與本地煤礦、熱電廠均在10 公里之內(nèi)，煤、電供應(yīng)充足， 路徑暢通無(wú)阻。該乳品廠最大的優(yōu)勢(shì)應(yīng)為基地可及時(shí)保障足夠的標(biāo)準(zhǔn)鮮奶。新建的乳品廠具有原料供應(yīng)“0 公里環(huán)境”，是全市第一家，而其他任何一家均無(wú)法超越。本企業(yè)的發(fā)展建設(shè)得到了市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向與本地畜牧產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)相吻合，可發(fā)揮強(qiáng)勁的拉動(dòng)力。6.1.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境X 市從 2003 年起，在全市范圍內(nèi)實(shí)施“奶源基地建設(shè)、科技創(chuàng)新與推廣、服務(wù)體系建設(shè)、綠色奶源區(qū)項(xiàng)目、乳品加工能力倍增、政策推進(jìn)”六大工程，同時(shí)提出了重點(diǎn)培育建設(shè)牛奶、肉類等七大原

29、料基地的任務(wù)。項(xiàng)目區(qū)地處糧草產(chǎn)地，周邊糧草資源十分豐富。松嫩大草原是世界著名的草原之一，也是我國(guó)唯一未被污染的一塊綠色凈土。市境內(nèi)有優(yōu)質(zhì)天然草原 2.多億畝，而且牧草種數(shù)繁多、產(chǎn)量高、草質(zhì)優(yōu)良。與大慶市臨近的 X 省，是我國(guó)的糧食主產(chǎn)區(qū)，有極其豐富的玉米、大豆及副產(chǎn)品資源。另外，公司本身?yè)碛?3 萬(wàn)畝飼草料基地、20 多萬(wàn)畝牧場(chǎng)，周邊農(nóng)牧民每年還有大量的秸稈需要消化，所以發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)所需飼草料可得到長(zhǎng)期而穩(wěn)定的供給。6.2 廠址初步方案該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)牧業(yè)XX 境內(nèi)工業(yè)園區(qū)。廠區(qū)占地面積 50000 平方米，地勢(shì)平坦，地質(zhì)條件較好，地下水充足。廠內(nèi)建筑面積13500 萬(wàn)平方米，廠區(qū)門(mén)前為城鎮(zhèn)主干道

30、，交通方便。因此該廠址的選擇是最佳方案。7.公用工程和輔助設(shè)施初步方案7.1 總圖運(yùn)輸根據(jù)廠內(nèi)運(yùn)輸需要，本工程新增 5 臺(tái)載重 2t 的 CPQ-1 內(nèi)燃型叉車，主要為原料、成品的運(yùn)輸。其他運(yùn)輸設(shè)備租用社會(huì)運(yùn)輸車輛補(bǔ)充。廠區(qū)道路為城市型路面：廠區(qū)內(nèi)道路路面寬 6 米，至鍋爐房道路路面寬為 4 米(主要為煤渣運(yùn)輸小型車輛通行道路)，道路面層采用C25 現(xiàn)澆砼，厚 200mm；基層采用泥結(jié)碎石層，厚 200mm。人行道采用預(yù)制砼板，板下砂墊層l00mm 厚。本工程運(yùn)輸主要以公路為主、鐵路運(yùn)輸為輔。7.2給排水7.2.1 新鮮水本工程新鮮水用量 800th，采用深井水。該廠區(qū)單井出水量100th，深

31、井 150m，需 8 眼深井，總供水量 800th，可滿足本工程需要，且當(dāng)?shù)厣罹乃|(zhì)滿足國(guó)家的飲用水要求。給水采用生產(chǎn)、生活及消防共用系統(tǒng)，廠區(qū)設(shè)環(huán)形給水管網(wǎng)，主管徑為DN200。7.2.2 循環(huán)水本工程循環(huán)冷卻水用量為 400th，新建供水能力為 400th 的循環(huán)水站，供水溫度30，壓力0.4 Mpa，回水溫度38，壓力0.2MPa。7.2.3排水本工程排水采用合流制排水體系，新建排水管網(wǎng)管徑 DN600， 可滿足本項(xiàng)目要求。本項(xiàng)目擬在廠區(qū)內(nèi)設(shè)污水處理站一座，對(duì)于生產(chǎn)、生活污水進(jìn)行統(tǒng)一處理，達(dá)到國(guó)家和地方規(guī)定的有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)后，、清潔下水及雨水一起排入排水管，匯入市政管網(wǎng)總管。7.3供電

32、本工程用電負(fù)荷包括飼料生產(chǎn)裝置及空壓站、鍋爐房、循環(huán)水站等輔助裝置，設(shè)備總裝機(jī)容量 1350KW，需要容量 1000KW。除循環(huán)水站為三級(jí)用電負(fù)荷外，其余均為二級(jí)用電負(fù)荷。本工程新建一座變電所，內(nèi)裝 1 臺(tái)容量為 1000KVA 的 100.40.23KV 電力變壓器。該變電所兩路高壓電源引自高壓變電所不同段IOKV 母線，以保證供電的可靠性，滿足二級(jí)用電負(fù)荷的供電要求。7.4供熱本工程需要 0.8Mpa 低壓蒸汽 36th。冬季采暖用汽 10th， 再考慮鍋爐房自用汽及熱損，計(jì)算蒸汽熱負(fù)荷為 50th。新建鍋爐房?jī)?nèi)裝 1 臺(tái) 20th、2 臺(tái) 10 th、2 臺(tái) 5 th 燃煤飽和蒸汽鍋爐，

33、操作壓力 0.8Mpa，低壓蒸汽用戶就地減壓后使用， 采暖用熱水在鍋爐房?jī)?nèi)設(shè)換熱站向全廠提供。鍋爐給水所用的軟化水和工藝裝置用水由鍋爐房自備水處理間供給。7.5儀表空氣供應(yīng)本站設(shè)在主車間的一層，為工藝生產(chǎn)和自控儀表提供壓縮空氣。根據(jù)用戶對(duì)氣源的要求，本站對(duì)于自控儀表和部分工藝用壓縮空氣進(jìn)行除濕、除油和凈化處理?？諌赫镜脑O(shè)計(jì)應(yīng)符合壓縮空氣站設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ29-90）的規(guī)定。7.6 制冷站根據(jù)工藝要求，本系統(tǒng)以氨為制冷劑。本系統(tǒng)的供液方式為氨泵供液，其冷凝溫度為-35，蒸發(fā)溫度為 30，冷凝器采用蒸發(fā)式冷凝器，其集冷凝器、冷卻水泵、冷卻水箱、冷卻水塔于一體，使操作簡(jiǎn)化，減少占地面積，并因此降低了

34、運(yùn)行費(fèi)用。7.7 土建本工程占地面積 50000 平方米，建筑面積 13500 平方米。生產(chǎn)部分：乳粉分廠、干酪素分廠廠房，建筑面積 10000 平方米。輔助工程部分：3500 萬(wàn)平方米。8. 環(huán)境保護(hù)8.1環(huán)境保護(hù)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)(1)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB30951996)(2)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GBl62971996) (3)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GBl327l91) (4)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)(5)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GBl234890)8.2環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀本項(xiàng)目污水經(jīng)明溝、地下排水管線匯入市政排水管網(wǎng)。從大氣環(huán)境看，SO 和 NO 的評(píng)價(jià)指數(shù)均小于 0.2，大

35、氣環(huán)境容2量較大。TSP 小于 1.0。由以上可見(jiàn)，評(píng)價(jià)區(qū)沒(méi)有污染因子，且NO、SO 亦不超標(biāo)。28.3主要污染源8.3.1 廢水廢水主要來(lái)源于工藝生產(chǎn)污水和生活污水。工藝污水主要來(lái)源于設(shè)備的清洗水，蒸汽廢水。廢水中主要污染物為有機(jī)污染物。根據(jù)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB89781996) 執(zhí)行二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，要求污水處理后出水COD300mgl，BOD100mgl。去除率：COD94BOD955去除量：COD33842kgdBOD30083kgd8.3.2廢氣(1)生產(chǎn)廢氣本項(xiàng)目廢氣主要來(lái)源于蒸發(fā)器和噴霧干燥塔，年排放量為 3 億立方米，廢氣中主要成份是氧氣、水蒸汽和二氧化碳，廢氣排放為間斷排放，每小時(shí)

36、排放約 45000 立方米。(2)鍋爐煙氣蒸汽鍋爐所產(chǎn)生的煙氣量約 200000m3h，其中主要污染物是煙塵。8.3.3 廢渣鍋爐廢渣是燃煤灰渣，最大排渣量為 7th，年排渣量為 50400t， 可用來(lái)制磚。8.3.4 噪聲本裝置的噪聲主要來(lái)自空壓機(jī)房及干造設(shè)備，聲壓級(jí)通過(guò)消音器降噪后均小于 85 分貝，達(dá)到環(huán)保要求。8.4防治措施8.4.1 廢水本工程生產(chǎn)污水流量 1500 立方米 h ， COD=3500mg/1 ，BOD=3000mg/1，本設(shè)計(jì)擬采用AO 法污水生化處理技術(shù)。8.4.2 廢氣(1)生產(chǎn)廢氣本裝置中廢氣的主要污染物為二氧化碳，由于污染很小，直接經(jīng)排氣筒排入大氣，排放高度約

37、 24 米。(2)鍋爐煙氣鍋爐煙氣中主要污染物為煙塵， 3 臺(tái) 蒸汽鍋爐所產(chǎn)生的煙氣經(jīng)多管除塵器除塵，除塵效率 9395，處理后的煙氣煙塵排放量為 175mgm3，經(jīng) 60 米高的磚煙排向高空，排煙含塵量滿足國(guó)家鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GBl327l91)中二類地區(qū)煙塵排放濃度限值250mgm3 的規(guī)定。8.4.3 廢渣(1)生產(chǎn)廢渣 無(wú)生產(chǎn)廢渣。(2)鍋爐廢渣鍋爐廢渣是燃煤灰渣，定期送到磚廠做為制磚原料或用于鋪路， 無(wú)二次污染。8.5排放管理監(jiān)測(cè)污水排放嚴(yán)格執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996 的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：本項(xiàng)目排污總量控制目標(biāo)為 COD39.7 噸年，BOD10.9 噸 年，出水指標(biāo)C

38、OD300mgL，BOD100mgL，SS150mgL。裝置配備專職環(huán)保人員，負(fù)責(zé)全廠環(huán)保管理及監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)防事故排放現(xiàn)象發(fā)生。在污水處理站進(jìn)、出口按每天 2 次監(jiān)測(cè)廢水PH、CODBOD。8.6綠化在建筑物和道路的空地進(jìn)行綠化，廠房周圍可種植松樹(shù)，防治大氣環(huán)境污染，降低噪聲，在廠區(qū)空地種植草坪，美化環(huán)境。8.7環(huán)境監(jiān)察廠內(nèi)設(shè)有環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)常對(duì)廠內(nèi)的各有關(guān)部位進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并及時(shí)采取有效措施。8.8建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響(1)大氣環(huán)境影響分析本工程廢氣主要來(lái)自濃縮、噴霧干燥過(guò)程產(chǎn)生的氣體，其中主要污染物為氧氣、水蒸汽、二氧化碳，對(duì)環(huán)境空氣的影響很小。污水厭氧生化過(guò)程產(chǎn)生的含甲烷氣，并含有惡臭污染

39、物質(zhì)，裝置將其引入鍋爐房燃燒，既節(jié)約了能源，又可徹底消除其危害。(2)地面水地下水環(huán)境影響本工程污水處理采用AO 為主體工藝的生化處理技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)全廠達(dá)標(biāo)排放。處理后的污水排入城市污水管網(wǎng)，預(yù)計(jì)對(duì)本地區(qū)的地面及地下水不會(huì)造成很大影響。(3)廢渣對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目主要廢渣為煤燃燒殘?jiān)?，將其綜合利用，不直接排放環(huán)境， 不會(huì)造成環(huán)境危害。預(yù)計(jì)本項(xiàng)目廢渣對(duì)本地區(qū)的地面水地下水以及環(huán)境空氣不會(huì)造成影響。9工廠組織和勞動(dòng)定員估算9.1企業(yè)體制X 乳業(yè)有限責(zé)任公司采用股份制的經(jīng)營(yíng)方式，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。9.2管理制度9.2.1 人員管理建立、健全企業(yè)人事、用工及工資制度，公司在人事用工制度上的

40、原則是雙向選擇，職工一律實(shí)行聘任制，高級(jí)職員經(jīng)考試合格后錄用，要保持相對(duì)穩(wěn)定，車間基本實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，八小時(shí)工作制。9.2.2 財(cái)務(wù)管理公司的財(cái)務(wù)建設(shè)總的原則是按照國(guó)家財(cái)政部發(fā)布的企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度制定出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)管理制度，合理有效地使用資金。9.2.3 技術(shù)管理企業(yè)要不斷更新改進(jìn)產(chǎn)品，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)要有改造更新設(shè)備的能力，并能不斷降低成本。企業(yè)要組織新職員進(jìn)行培訓(xùn)。9.2.4 質(zhì)量管理設(shè)立質(zhì)量管理專門(mén)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。9.2.5 安全管理設(shè)安全管理人員，消除一切不安全因素，保證國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人員的安全。9.3機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)設(shè)置股東

41、大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和五個(gè)部。機(jī)構(gòu)設(shè)置圖董事會(huì) 總經(jīng)理總工程師財(cái)務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總經(jīng)理銷售副總經(jīng)理生技生財(cái)行動(dòng)汽經(jīng)產(chǎn)術(shù)產(chǎn)務(wù)政力車營(yíng)分質(zhì)管部部車隊(duì)部廠量理間部部9.4勞動(dòng)定員估算本項(xiàng)目總定員 374 人，各部門(mén)定員如下序號(hào)部門(mén)公司定員表管理技術(shù)人員生產(chǎn)其他合計(jì)1公司123532791.1總經(jīng)理111.2副總經(jīng)理441.3行政部110111.4財(cái)務(wù)部1231.5經(jīng)營(yíng)部1520261.6生產(chǎn)管理部210121.7技術(shù)質(zhì)量部220222生產(chǎn)分廠2410210192632.1乳粉分廠10410051192.2干酪素分廠104804982.3動(dòng)力車間423010463汽車隊(duì)130132合計(jì)37410 .項(xiàng)目實(shí)

42、施初步規(guī)劃10.1建設(shè)工期初步規(guī)劃本工程建設(shè)期初步規(guī)劃為一年（12 個(gè)月），從施工圖設(shè)計(jì)及土建施工計(jì)起，至投料試車結(jié)束為止。10.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表11 投資估算和資金籌措方案11.1投資估算項(xiàng)目總投資 6500 萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資5500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元。11.1.1 固定資產(chǎn)投資估算l編制說(shuō)明： 工藝設(shè)備按現(xiàn)行價(jià)格水平估算。 安裝工程按輕工指標(biāo)估算。 建筑工程按當(dāng)?shù)貐^(qū)同類廠房現(xiàn)行價(jià)格水平估算。 其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 預(yù)備費(fèi)：常規(guī)預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)合計(jì)的 12計(jì)算。價(jià)差預(yù)備費(fèi)按照黑建經(jīng)字(1999)916 號(hào)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家計(jì)委計(jì)為投資(1999)1

43、340 號(hào)文件的通知，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)期一年，貸款年利率按 6.5估算。并假定費(fèi)用年初發(fā)生。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：按規(guī)定為零稅率。2固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析：設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 4123.03 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資 74.96 安裝工程費(fèi) 346.97 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資 6.31 建筑工程費(fèi) 1030 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資 18.7311.1.2 流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金按詳估法計(jì)算，流動(dòng)資金估算值 1000 萬(wàn)元。11.2資金籌措方案本項(xiàng)目總投資 6500 萬(wàn)元,(固定資產(chǎn)投資 5500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000 萬(wàn)元)其中母公司 X 國(guó)際香港有限公司投入 2000 萬(wàn)元,銀行貸款450

44、0 萬(wàn)元。11.3 土建及設(shè)備一覽表11.3.1 土建工程建筑名稱建筑面積（m2）投資金額（萬(wàn)元）乳粉車間7000560干酪素車間3000150中心化驗(yàn)室50050辦公樓2000160公用工程100050廠內(nèi)道路60合計(jì)103011.3.2 生產(chǎn)設(shè)備投資日處理 500 噸鮮奶奶粉車間設(shè)備一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額一預(yù)處理設(shè)備764.961管道過(guò)濾器DN65 Q=50m3/h20.350.752離心奶泵Q=30m3/h,H=36m40.62.43脫氣罐Q=40m3/h34.8314.494流量計(jì)40t/h24.569.125緩沖罐30t/h15.425.426離心奶泵Q=3

45、0m3/h,H=36m40.62.47雙聯(lián)過(guò)濾器0.8 m221.232.468板式換熱器P=50m224.258.59室外儲(chǔ)奶罐容積 100 m3540.220110標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備35t/h1482.6482.611稀奶油殺菌器5t/h126.426.412稀奶油儲(chǔ)罐5 m323.26.413離心奶泵Q=3 m3 /h,H=15m10.80.814CIP 同程泵Q=20m3/h,H=36m30.742.22二配料工段156.261中儲(chǔ)罐容積 30 m3115.215.22配料缸容積 30 m3311.835.43離心奶泵Q=30m3/h,H=25m20.81.64CIP 同程泵Q=20m3/h,

46、H=36m40.742.965離心奶泵Q=20m3/h,H=25m40.562.246混料罐容積 10 m329.4518.97離心奶泵Q=40m3/h,H=25m10.760.768板式熱水器加熱面積 50 m258.4542.259高速剪切罐5t/h212.3624.7210膠體磨5t/h25.6411.2811離心奶泵Q=30m3/h,H=25m10.560.5612管道過(guò)濾器DN65 Q=40m3/h10.390.39三CIP 清洗工段46.891酸罐容積 10 m318.28.22堿罐容積 10 m318.28.23熱水器容積 10 m318.368.364清水罐容積 10 m314

47、.534.535濃酸缸600L10.620.626濃堿缸600L10.620.627氣動(dòng)隔膜泵1 m2/h22.525.048板式換熱器F=50 m224.48.89清洗泵Q=20m2/h,H=36m40.632.52四濃縮設(shè)備578.81三效降膜蒸發(fā)器RNJM03-5000kg/h4120.54822CIP 同程泵Q=20m3/h,H=36m42.28.83自控系統(tǒng)42288五干燥設(shè)備1070.841壓力噴霧干燥機(jī)Rgyp03-7504165.56622濃奶缸1000L44.216.83高壓泵3.5t/h45.220.84清洗缸2 m341.14.45CIP 同程泵Q=20m3/h,H=36

48、m41.66.46振動(dòng)流化床RGYP03-750452.48209.927篩粉機(jī)120044.4317.728自控系統(tǒng)433.2132.8六其它設(shè)備600.41鍋爐DZH6-1.25-H256.8113.62鍋爐DZH4-1.25-H228.0563電器設(shè)備350KVA49.0364制冷機(jī)1.2 升卡庫(kù)132.0325化驗(yàn)設(shè)備全套1128.01286空壓機(jī)5#112.012.07運(yùn)輸車5*3T102.5258機(jī)修工具專用維修工具12.82.89凈乳機(jī)10T11515.010分離機(jī)5T（俄）42610411運(yùn)奶罐車10T419.076七設(shè)備總計(jì)3218.15X 乳業(yè)日處理 100 噸鮮奶干酪素生

49、產(chǎn)線設(shè)備表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額一加工設(shè)備15 套224.881水汽保溫器5T35.215.62磅奶槽2T1113分離機(jī)5T 俄2601204點(diǎn)制機(jī)2T44.819.25洗奶洗水槽12.026脫水機(jī) 1.233.29.67粉碎篩 100020.81.68粉碎槽1.4*1.4*0.8 米21.73.49料槽12*1.0*0.8 米21.53.010烘干機(jī) 2.4 米2 套6.412.811粉碎機(jī) 30010.60.612奶泵10T20.51.013奶泵5T20.40.814電子稱150kg20.551.115電子稱3T11.61.616縫口機(jī)手提式20.140.2817稀奶油

50、水冷發(fā)酵槽1.5T35.01518油機(jī)500kg33.510.519小包裝奶油機(jī)1T/h15.85.8二其它設(shè)備工具17.91蒸汽鍋爐DZG2-0.7-H116.416.42配套工具專用11.51.5三合計(jì)242.78名稱11.3.3輔助工程投資金額(萬(wàn)元)變電所210給排水工程160空調(diào)工程160冷庫(kù)150合計(jì)68012 財(cái)務(wù)效益初步評(píng)價(jià)12.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)12.1.1 產(chǎn)品成本估算依據(jù)本項(xiàng)目成本按工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。1.原材料按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)加到廠運(yùn)費(fèi)及儲(chǔ)運(yùn)損失計(jì)算為原材料、輔料到廠平均價(jià)，詳見(jiàn)產(chǎn)品年原材料及動(dòng)力成本表。2.外購(gòu)燃料及動(dòng)力a.水：按現(xiàn)行價(jià) 2.5 元/M3；b.電：按現(xiàn)行價(jià) 0.75 元/度。c.煤：按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià) 200 元/噸。3.工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目人員 374 人，工資及福利費(fèi)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行水平測(cè)算 800 元/ 人/月。4.制造費(fèi)用制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷，勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)及其它費(fèi)用等。a.折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)使用年限按 10 年計(jì)，固定資產(chǎn)折舊額為 589.13 萬(wàn)元， 詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表。b.修理費(fèi)：按固定