奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社項(xiàng)目建議書

1、奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社項(xiàng)目建議書第一章 合作社基本情況一、合作社概況（一）基本概況1、合作社名稱：奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社2、所有制形式：合作社3、成立時(shí)間：該合作社是 2006 年 6 月 24 日在*市某某區(qū)民政局登記注冊(cè)。2008 年 10 月轉(zhuǎn)為*市某某區(qū)工商行政管理分局登記，取得法人資格，工商注冊(cè)號(hào)：XXXXXXXXXX，位于某某區(qū)* 鎮(zhèn)寶馬村，占地面積 95.6 畝，該合作社是由該鎮(zhèn)村民呂鳳龍等人發(fā)起設(shè)立，按照合作社法登記注冊(cè)的農(nóng)民專業(yè)合作組織，合作社法定代表人 XX，任該社理事長(zhǎng)。4、成員及出資情況：合作社成員 120 人，其中農(nóng)民社員 114 戶，占合作社社員總?cè)藬?shù)的 96%，其中 5

2、人以實(shí)物出資 260 萬元。5、收益分配機(jī)制：該合作社按照章程每年對(duì)收益進(jìn)行一次分配?？煞峙淅麧?rùn)提取 10%公積金和 5%公益金后的部分的 70%參與當(dāng)年的分紅，其余按照股本金的比例轉(zhuǎn)為股本，作為再發(fā)展基金。（二）合作社法人代表情況某某區(qū)某奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社法人代表 XX，1987 年出生，23歲，大專畢業(yè)，2006 年成立了某某區(qū)某奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社。呂鳳龍同志無破產(chǎn)、銀行欠資欠薪及其它不良誠(chéng)信問題。（三）管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵情況合作社管理機(jī)構(gòu)設(shè)有理事會(huì)，由5 名成員組成，設(shè)理事長(zhǎng)1 名、副理事長(zhǎng) 1 名、理事 3 名，理事會(huì)成員任期 3 年，可以連選連任,理事會(huì)負(fù)責(zé)合作社的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。合作社還設(shè)有監(jiān)

3、事會(huì)，由 3 名監(jiān)事組成，負(fù)責(zé)對(duì)成員大會(huì)決議和本社章程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。合作社有獨(dú)立的辦公場(chǎng)所，辦公就設(shè)在項(xiàng)目單位。合作社設(shè)財(cái)務(wù)人員2 名， 財(cái)務(wù)制度完善，實(shí)行獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，每季度第 3 月 30 日財(cái)務(wù)定期公開制度。（四）辦公條件及工作人員情況1、辦公條件現(xiàn)有辦公室、獸醫(yī)室、宿舍等 12 間 360 平方米,并配有電腦等辦公設(shè)備。2、人員結(jié)構(gòu)合作社現(xiàn)有員工 12 人，其中大專以上學(xué)歷 6 人，有初、中級(jí)畜牧技術(shù)人員各 1 人。（五）財(cái)務(wù)管理制度按照章程，項(xiàng)目單位建立了符合企業(yè)現(xiàn)狀和會(huì)計(jì)政策的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行大筆的財(cái)務(wù)支出由理事會(huì)討論，理事長(zhǎng)一支筆批準(zhǔn)的程序。設(shè)有專職出納 1

4、名、兼職會(huì)計(jì) 1 名。二、運(yùn)營(yíng)情況（一）主業(yè)發(fā)展情況1、現(xiàn)有產(chǎn)品類型：鮮牛奶及其它畜牧產(chǎn)品2、主營(yíng)業(yè)務(wù)：奶牛養(yǎng)殖、鮮奶銷售、牧草種植、技術(shù)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)。3、主業(yè)發(fā)展情況：合作社主營(yíng)業(yè)務(wù)為：奶牛養(yǎng)殖、鮮奶銷售、牧草種植、技術(shù)交流與咨詢服務(wù)。合作社產(chǎn)權(quán)明晰，運(yùn)行機(jī)制合理，實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，具有規(guī)范的章程（見附件） ，管理制度完善，制定了合作社分配辦法及其監(jiān)督機(jī)制。某某區(qū)某奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社占地 95.6 畝，現(xiàn)存欄奶牛 600 頭，其中：有標(biāo)準(zhǔn)牛舍 5 棟（雙排）6000 平方米，青貯池 3000 立方米，擠奶車間 1 座 500 平方米，配套建設(shè)辦公室、獸醫(yī)室、宿舍等 12 間 360 平方米

5、。合作社 2007 年被評(píng)為*市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)示范單位；2008 年被評(píng)為優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)及全區(qū)農(nóng)村先進(jìn)科普示范基地； 2010 年合作社被自治區(qū)農(nóng)牧廳，財(cái)政廳授予示范合作社； 2011 年度被某某區(qū)人民政府評(píng)委先進(jìn)單位； 2012 年 2 月被國(guó)家農(nóng)業(yè)部等 11 個(gè)部門評(píng)委國(guó)家級(jí)示范社。（二）財(cái)務(wù)及分配情況1、財(cái)務(wù)狀況某某區(qū)某奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社共有入股資金 260 萬元。該合作社財(cái)務(wù)狀況經(jīng)寧夏正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告表明， 2012 年底， 資產(chǎn)總額為 1491.71 萬元，固定資產(chǎn)凈值 438.1 萬元，流動(dòng)資產(chǎn)805.58 萬元，所有者權(quán)益合計(jì) 1238.84 萬元；營(yíng)業(yè)總收入 2987.7

6、萬元，凈利潤(rùn) 494.5 萬元，凈資產(chǎn)收益率為 33.15%。2、分配情況截止 2012 年年底未分配盈余 682.4 萬元，全部用于合作社發(fā)展資金。三、以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況該奶牛場(chǎng)沒有享受過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金扶持。第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景一、必要性分析（一）項(xiàng)目提出的理由項(xiàng)目單位地處*市某某區(qū)*鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)是某某區(qū)奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)區(qū)域之一，奶牛存欄達(dá)到 10000 頭左右，2012 年奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)值達(dá)到1.5 億，奶牛養(yǎng)殖已經(jīng)成為該鎮(zhèn)農(nóng)民增收的主要產(chǎn)業(yè)，在某某區(qū)委、政府一系列優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)下，奶產(chǎn)業(yè)一直保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。近年來由于合作社快速發(fā)展，奶牛存欄增加，但現(xiàn)有牛棚

7、牛舍不能滿足奶牛發(fā)展的需要，養(yǎng)殖場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施也不配套，因此需要擴(kuò)建養(yǎng)殖設(shè)施，以滿足養(yǎng)殖場(chǎng)的快速需要。項(xiàng)目單位作為某某區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重要載體和鏈條之一，在加快 奶牛良種化、建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地、提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、推 進(jìn)奶產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。通過本項(xiàng) 目實(shí)施，在進(jìn)一步完善以奶牛園區(qū)為依托，以推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖 為基礎(chǔ)，以增強(qiáng)養(yǎng)殖戶的組織化程度為手段，以提高良種繁育水平、產(chǎn)品質(zhì)量和效益為核心的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)是加強(qiáng)養(yǎng)殖場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施條件 建設(shè)，提質(zhì)增效，通過提質(zhì)增效措施，提高單位奶牛的產(chǎn)奶量和鮮 奶質(zhì)量。通過擴(kuò)大核心奶牛群、繁育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的后備母牛，改善牛 群結(jié)構(gòu)并向養(yǎng)殖農(nóng)戶提供合格

8、的種母牛。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)實(shí)現(xiàn)某某區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的提質(zhì)增效規(guī)劃， 向農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)奶牛、改善現(xiàn)有牛群質(zhì)量、促進(jìn)奶牛養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展、確保實(shí)現(xiàn)牧業(yè)增效、農(nóng)民增收和畜產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)，為*市培育壯大優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義和示范作用，該項(xiàng)目的建設(shè)是完全必要的。項(xiàng)目單位現(xiàn)有奶牛 300 頭，每年自繁自育可增加奶牛 200 頭左右，隨著進(jìn)場(chǎng)奶牛全部進(jìn)入生產(chǎn)期，牛群規(guī)模也相應(yīng)增加，效益顯現(xiàn)。但現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施滿足不了牛群擴(kuò)大后的需要，為了滿足擴(kuò)群的需要，經(jīng)合作社理事會(huì)研究決定實(shí)施該項(xiàng)目的建設(shè)。（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的必要性近年來，市委、政府

9、出臺(tái)了一系列優(yōu)惠政策，把發(fā)展奶牛業(yè)確定為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的支柱產(chǎn)業(yè)，使奶牛產(chǎn)業(yè)一直保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。為了做大做強(qiáng)畜牧產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國(guó)務(wù)院下發(fā)了關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見，提出“加快推進(jìn)健康養(yǎng)殖”、“突出發(fā)展牛羊等節(jié)糧型草食家畜”、“進(jìn)一步完善扶持畜牧業(yè)發(fā)展的政策措施” 等指導(dǎo)性意見，為今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展指明了方向。2、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)完善產(chǎn)業(yè)鏈條的必要性奶業(yè)是以種植業(yè)為前提，奶牛養(yǎng)殖業(yè)為基礎(chǔ)，原奶收購(gòu)為紐帶， 乳制品加工業(yè)為龍頭的長(zhǎng)鏈條產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目是這一產(chǎn)業(yè)鏈條的基礎(chǔ)， 加強(qiáng)這一基礎(chǔ)，上連飼草料種植業(yè)、下連乳制品加工業(yè)及千千萬萬 消費(fèi)家庭的食用安全及身體

10、健康，更連著項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖農(nóng)戶的利益。 因此，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)完善奶產(chǎn)業(yè)鏈條是非常必要的。3、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)民增收及增加就業(yè)崗位的必要性某某區(qū)提出要大力調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大特色產(chǎn)業(yè)。充分利用某某區(qū)秸稈資源和能量飼料資源、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要意義。項(xiàng)目建成后年均存欄荷斯坦母牛 500 頭以上、新增 200 頭，以每頭奶牛需要 5 畝飼草料地計(jì)算，該項(xiàng)目可直接帶動(dòng)飼草料種植基地(流轉(zhuǎn)土地)面積 4000 畝，直接帶動(dòng)種植農(nóng)戶 500 戶 1500 人，每畝增收 260 元，增加純收入 104 萬元。戶均增收 2080 元、人均增收 693 元

11、。直接帶動(dòng)奶牛養(yǎng)殖戶 50 戶 150 人，戶均奶牛 10 頭、飼養(yǎng)總量500 頭，頭均提高單產(chǎn) 3.5 公斤，達(dá)到 25 公斤，日均增加鮮奶800*55%*3.5=1540 公斤，年增值 236 萬元，純利潤(rùn) 70.8 萬元，戶均增收 1.4 萬元、人均 4700 元。合計(jì)該項(xiàng)目直接帶動(dòng)農(nóng)戶 550 戶 1650 人，直接增收 174.8 萬元， 戶均 3178 元、人均 1059 元。該項(xiàng)目新增就業(yè)人數(shù) 8 人，其中當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工 7 人，年度工資 15.4萬元。4、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展的必要性奶牛場(chǎng)產(chǎn)生的糞污全部用于農(nóng)田，實(shí)現(xiàn)秸稈還田。5、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)解決企業(yè)自身存在的問題、成員增收

12、、增強(qiáng)帶動(dòng)能力的必要性通過本項(xiàng)目實(shí)施，在進(jìn)一步完善以奶牛園區(qū)為依托，以推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖為基礎(chǔ)，以增強(qiáng)養(yǎng)殖戶的組織化程度為手段，以提高良種繁育水平、產(chǎn)品質(zhì)量和效益為核心的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)是加強(qiáng)養(yǎng)殖場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)，通過提質(zhì)增效措施，提高單位奶牛的產(chǎn)奶量和鮮奶質(zhì)量。通過擴(kuò)大核心奶牛群、繁育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的后備母牛，改善牛群結(jié)構(gòu)并向養(yǎng)殖農(nóng)戶提供合格的種母牛 ,增加合作社成員的收入。因此該項(xiàng)目的建設(shè)是完全必要的。二、優(yōu)勢(shì)分析（一）政策環(huán)境*市是寧夏奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要產(chǎn)區(qū)之一。 *市和某某區(qū)都把奶產(chǎn)業(yè)作為壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)民增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大力扶持。某某區(qū)制定了調(diào)整養(yǎng)殖用地、協(xié)助養(yǎng)殖貸款等一系列扶持發(fā)展政策

13、。為本項(xiàng)目的實(shí)施直接提供了有力的政策支持。（二）資源優(yōu)勢(shì)1、飼草料資源項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)平坦，引黃灌溉條件優(yōu)越，土地肥沃，光熱水土資源豐富切匹配良好，旱澇保收，是自治區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的核心區(qū)域，也是西部地區(qū)少有的優(yōu)質(zhì)玉米產(chǎn)業(yè)帶。近年來，項(xiàng)目區(qū)隨著加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整的深入，農(nóng)業(yè)逐步由以種植業(yè)為主轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹Z、飼、經(jīng)”三元結(jié)構(gòu)，使相關(guān)產(chǎn)業(yè)相互結(jié)合，資源優(yōu)化配臵， 產(chǎn)業(yè)鏈條逐步延伸，初步形成了產(chǎn)業(yè)特色化、特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展格局，奶產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)了較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。多年來，項(xiàng)目區(qū)糧食總產(chǎn)一直維持在 23 萬噸以上，農(nóng)作物秸稈 30 萬噸以上，種植飼用玉米 22 萬畝，紫花苜蓿3 萬畝，為奶牛養(yǎng)殖提供

14、了有力的飼草料資源保障。2、良種資源項(xiàng)目建設(shè)單位所在的寧夏引黃灌區(qū)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)歷史悠久，農(nóng)作物秸稈、農(nóng)產(chǎn)品加工后的副產(chǎn)品及飼料資源豐富。2002 年以來自治區(qū)實(shí)施的寧夏奶牛品種改良項(xiàng)目和 2006 年農(nóng)業(yè)部啟動(dòng)實(shí)施的奶牛良種補(bǔ)貼項(xiàng)目，都把某某區(qū)確定為項(xiàng)目縣，大力引進(jìn)推廣國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)荷斯坦牛凍精改良本地奶牛，提高了奶牛群品質(zhì)，3、勞動(dòng)力資源隨著*市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化步伐的加快，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提高， 農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)向城鎮(zhèn)，為養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展儲(chǔ)備了充足的勞動(dòng)力資源。（三）科技優(yōu)勢(shì)合作社現(xiàn)有員工 12 人，其中大專以上學(xué)歷 6 人，有初、中級(jí)技術(shù)人員 3 人，并常年聘請(qǐng)某某區(qū)畜牧水產(chǎn)中心的 2 名畜牧技術(shù)人員作為

15、合作社的技術(shù)顧問。項(xiàng)目單位自身的技術(shù)能夠保障該項(xiàng)目的順 利實(shí)施，農(nóng)民群眾也積累了豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)普及面逐年擴(kuò)大。（四）基礎(chǔ)設(shè)施條件某養(yǎng)殖專業(yè)合作社養(yǎng)殖園區(qū)占地 95.6 畝，水電路配套及糞污處理設(shè)施、飼草料加工設(shè)施、辦公及生活設(shè)施能夠滿足該項(xiàng)目建設(shè)的 需要。該項(xiàng)目的建設(shè)是在養(yǎng)殖園區(qū)的預(yù)留地進(jìn)行，不占用新的耕地。（五）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目單位是蒙牛乳業(yè)的奶源基地，并和該企業(yè)簽訂了長(zhǎng)期的供奶合同，因此，該項(xiàng)目產(chǎn)品具有很好的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。（六）區(qū)位優(yōu)勢(shì)1、項(xiàng)目區(qū)位于寧夏最北端，和內(nèi)蒙古烏海市隔河相望， 110、109 國(guó)道和京藏高速?gòu)妮爡^(qū)通過，交通便利；2、項(xiàng)目區(qū)所在鎮(zhèn)有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，農(nóng)戶有飼養(yǎng)奶牛的習(xí)慣

16、；3、某某區(qū)通訊發(fā)達(dá)、程控和移動(dòng)電話網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了全覆蓋；4 城市基礎(chǔ)設(shè)施完備，水電網(wǎng)健全。（七）自然條件某某區(qū)地處內(nèi)陸，屬中溫帶干旱氣候，四季分明。全年日照充足，降水量集中，蒸發(fā)強(qiáng)烈，空氣干燥，溫差較大，無霜期短。夏熱而短促，春暖而多風(fēng)，秋涼而短早，冬寒而漫長(zhǎng)。年平均氣溫8.49.9。年最低氣溫-19.423.2，年最高氣溫 32.436.1。全市年平均降水量在 160 毫米 190 毫米。年蒸發(fā)量在17002500 毫米，是降水量的 1014 倍。*市已經(jīng)初步形成了以糧油、蔬菜、畜牧業(yè)、枸杞為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局。脫水菜、奶牛、枸杞已被列為優(yōu)先發(fā)展的三大優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)。（八）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)周邊是

17、某某區(qū)的尾閘鎮(zhèn)、廟臺(tái)鄉(xiāng)、*鎮(zhèn)共有人口 36800 人， 耕地面積 14.2 萬畝，糧食產(chǎn)量 4.5 萬噸，2012 年全區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 5.3 多億元，增長(zhǎng) 9.91%，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 45.57%，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的主導(dǎo)地位得到進(jìn)一步提升，成為農(nóng)民增收的重要引擎。（九）本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2012 年某某區(qū)共建各類養(yǎng)殖園區(qū) 17 個(gè)，存欄奶牛2.5 萬頭，年產(chǎn)鮮奶 6.8 萬噸,機(jī)械化擠奶站 17 個(gè)，奶牛入園率達(dá)到 95以上，奶牛機(jī)械化擠奶達(dá)到 100，乳業(yè)的發(fā)展輻射帶動(dòng) 1500 多戶農(nóng)民以各種形式參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其中：牧草專業(yè)種植戶 960 多戶，飼草料種植面積 15

18、 萬畝，年飼草料總產(chǎn)量達(dá)15 萬噸。奶牛養(yǎng)殖戶500 多戶， 卓有成效地構(gòu)建了農(nóng)民增收的穩(wěn)固平臺(tái)，成為某某區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。由某某區(qū)農(nóng)牧局、自治區(qū)畜牧站、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站及各種性質(zhì)的畜牧技術(shù)推廣服務(wù)部門、企業(yè)形成了一個(gè)完整的專門針對(duì)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列配套服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和機(jī)制，互相帶動(dòng)，互相發(fā)展，能夠保證該項(xiàng)目隊(duì)技術(shù)的服務(wù)要求。三、市場(chǎng)分析（一）項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)（1）產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀1、鮮牛奶市場(chǎng)供求現(xiàn)狀：某某區(qū) 2008 年鮮奶生產(chǎn)和消費(fèi)基本平衡。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，2012 年產(chǎn)鮮奶 6.8 萬噸，我區(qū)鮮奶主要銷往蒙牛、伊利、夏進(jìn)、金河等區(qū)內(nèi)外大中型乳品加工企業(yè)，今年以來由于奶牛存欄

19、下降，鮮奶供不應(yīng)求。2、良種母牛供求現(xiàn)狀：寧夏在良種改良方面走在了全國(guó)的前列， 良種改良率達(dá)到 100%，凍精來源和質(zhì)量可靠。（2）產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析2011 年蒙牛、伊利等大型乳品加工企業(yè)均在寧夏建設(shè)乳品加工基地，屆時(shí)年需要鮮牛奶21 萬噸以上，鮮奶產(chǎn)量將出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。因此，牛奶市場(chǎng)潛力巨大、市場(chǎng)前景良好。（3）項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)由于實(shí)施規(guī)范化飼養(yǎng)、機(jī)械化擠奶，公司生產(chǎn)的牛奶質(zhì)量?jī)?yōu)于散養(yǎng)戶，其銷售價(jià)格每公斤高出散養(yǎng)戶 0.5 元，每噸鮮牛奶可增收500 元。同時(shí)，園區(qū)建立優(yōu)質(zhì)飼草料集中生產(chǎn)模式，采用 TMR 飼喂技術(shù)和青貯技術(shù)，提高了飼料報(bào)酬，節(jié)省了養(yǎng)殖成本，提高了養(yǎng)殖效益，提高了資

20、金的使用效率，相應(yīng)的降低了總成本。（4）銷售策略、方案和營(yíng)銷模式嚴(yán)格按照無公害牛奶生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織加工飼草料和集中擠奶，并按照“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的原則，以高于散養(yǎng)戶平均每公斤 0.50 元的售奶價(jià)格，銷售給蒙牛乳業(yè)。（二）風(fēng)險(xiǎn)分析在建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品銷售價(jià)格三個(gè)因素中最敏感的因素是銷售價(jià)格，當(dāng)銷售價(jià)格下降 5時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降了 12.07 個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 7.33 個(gè)百分點(diǎn)。說明該項(xiàng)目最大的風(fēng)險(xiǎn)是由鮮奶及農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)引起的。但從分析結(jié)果看，該項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。牛奶及其制品最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素除了特殊的如三鹿奶粉事件外，來源于飼料價(jià)格上升而牛奶

21、的價(jià)格不上升導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)性虧損， 為此要和牛奶收購(gòu)單位按年份簽訂收購(gòu)合同，將價(jià)格在一年內(nèi)保持在一個(gè)比較穩(wěn)定的水平，為下一年價(jià)格談判時(shí)留下空間。四、合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況項(xiàng)目單位于 2013 年 10 月 20 日召開全體股東會(huì)議，一直同意申報(bào) 2014 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)合作社財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目，并就實(shí)施方案、資金籌措、收益分配等達(dá)成了一致，形成了決議。國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助資金平均量化到合作社每個(gè)成員，并進(jìn)行公示。自籌資金一部分由累計(jì)未分配利潤(rùn)解決，不足部分由大股東增股解決。第三章 項(xiàng)目目標(biāo)一、項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)及期限（一）項(xiàng)目名稱:寧夏回族自治區(qū) 2014 年度*市某某區(qū) 500

22、頭優(yōu)質(zhì)奶牛養(yǎng)殖擴(kuò)建項(xiàng)目（二）建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建（三）建設(shè)地點(diǎn)：*市某某區(qū)*鎮(zhèn)寶馬村 2 隊(duì)二、產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模（一）產(chǎn)品方案年均產(chǎn)鮮牛奶 3600 噸、新增900 噸、年均出售淘汰母牛50 頭、年均出售公犢牛 150 頭。詳見產(chǎn)品方案表。項(xiàng) 目數(shù)量規(guī) 格備 注銷往蒙牛等大型乳品加工廠表 31產(chǎn)品方案表一、自繁自育奶牛500（一）能繁母牛存欄（頭）360（二）犢牛繁活率（）95%（三）年繁活犢牛（頭）150（四）年補(bǔ)充母牛（頭）1001出售公犢牛1502淘汰母牛50二、牛奶（噸）3600（二）建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總建設(shè)面積 63765 ，其中擴(kuò)建輕鋼彩板雙排牛舍 2000、晾曬場(chǎng) 3000 ；消毒室 2

23、0 。項(xiàng)目建成后在 10 年的計(jì)算期內(nèi)年均存欄荷斯坦母牛 800 頭，新增 200 頭，成母牛 480 頭，占 60%；育成牛 200 頭，占 25%；犢牛120 頭，占 15%。三、品種、技術(shù)（工藝）（一）品種荷斯坦奶牛（二）來源新增奶牛來源為合作社自繁的荷斯坦母牛。該合作社社員現(xiàn)存欄荷斯坦母牛 500 頭，其中成年母牛 360 頭、泌乳母牛 288，育成母牛 150 頭、母犢牛 116 頭。四、主要技術(shù)、技術(shù)及來源來源的可靠性和可得性（一）主要技術(shù)：主要采用的技術(shù)有高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)和管理技術(shù)， 高產(chǎn)后備母牛繁育、飼養(yǎng)和管理技術(shù)，同時(shí)采用人工冷配技術(shù)和性控凍精技術(shù)、奶牛體貌線性評(píng)定技術(shù)和 DHI

24、 生產(chǎn)性能測(cè)定技術(shù)以及TMR 全混合日糧飼喂技術(shù)。采用保健和防疫措施提高和保持核心奶牛群的健康水平；采用全面質(zhì)量管理體質(zhì)增效、提高企業(yè)效益。（二）技術(shù)來源與技術(shù)依托單位： 某某區(qū)畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)中心。（三）技術(shù)及來源的可靠性和可得性： 全混合日糧飼喂技術(shù)由自治區(qū)農(nóng)牧局組織在全區(qū)推廣、示范、應(yīng)用已有十幾年的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)成熟可靠；*市建立了十幾個(gè)冷配站、有技術(shù)人員 100 多人，負(fù)責(zé)對(duì)全市進(jìn)行冷配等。該項(xiàng)目奶牛養(yǎng)殖的全部技術(shù)來源于技術(shù)依托單位，已并簽訂了技術(shù)服務(wù)合同。第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、主要建設(shè)內(nèi)容（一）建設(shè)地點(diǎn)1、建設(shè)地點(diǎn)選擇（1）選址原則和依據(jù)地點(diǎn)選擇應(yīng)遵守便于防疫、地勢(shì)較高，遠(yuǎn)離居民區(qū)

25、。并依據(jù)荷斯坦奶牛養(yǎng)殖規(guī)范中的選址原則和依據(jù)選址。該項(xiàng)目屬于擴(kuò)建項(xiàng)目，建設(shè)地址符合選址原則。（2）地理位臵及具體建設(shè)地點(diǎn)該項(xiàng)目地處某某區(qū)*鎮(zhèn)寶馬村 2 隊(duì)，北臨第三排水溝、南臨京藏高速、西面為合作社飼草種植基地、東面為尾閘中心溝。該項(xiàng)目在原場(chǎng)區(qū)預(yù)留地?cái)U(kuò)建。（3）土地類型、來源方式及占地面積該土地屬于某某區(qū)三荒地，項(xiàng)目總占地 95.6 畝，已辦理了流轉(zhuǎn)租賃手續(xù)、詳見附件土地來源證明。（4）所占土地涉及社員的數(shù)量、土地面積該項(xiàng)目不涉及新增社員農(nóng)戶的土地。（二）技術(shù)路線及流程1、奶牛養(yǎng)殖工藝流程圖奶牛養(yǎng)殖工藝流程見圖 4-1。圖 4-1、奶牛生產(chǎn)工藝流程圖標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖基地優(yōu)質(zhì)奶牛飼草飼料飼養(yǎng)管理疫

26、病防制牛群測(cè)產(chǎn)線性鑒定優(yōu)質(zhì)青粗飼料種植生產(chǎn)性能測(cè)定及體況評(píng)分奶牛健康狀況檢測(cè)配種改良及胚胎移植優(yōu)質(zhì)飼草料加工貯藏及配制各生長(zhǎng)、生產(chǎn)階段分群管理藥物篩選疫苗應(yīng)用犢牛培育分群分階段飼料配方不同生產(chǎn)水平分群管理效果測(cè)試評(píng)定選育高產(chǎn)奶牛全混合日糧技術(shù)推廣無公害飼料管理模式推廣最佳疫病防制方案推廣建立高產(chǎn)奶牛群、組裝示范推廣配套綜合技術(shù)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原料奶2、工藝流程說明（1）奶牛良種繁育技術(shù)說明選種：根據(jù)改良目標(biāo)的要求，選擇在群成年母牛的 80%和適當(dāng)比例的優(yōu)秀青年牛作為核心群。每年 10 月將全場(chǎng)成乳牛及后備牛按譜系進(jìn)行分類，結(jié)合外貌鑒定、DHI 報(bào)告，對(duì)全場(chǎng)牛只優(yōu)劣進(jìn)行分析排隊(duì)，從而確定核心牛群。選配：

27、根據(jù)個(gè)體母牛性狀，選擇最適宜的公牛凍精進(jìn)行選配，以得到符合要求的、品質(zhì)優(yōu)良的后代。選配時(shí)應(yīng)考慮公母牛的體型、生產(chǎn)性能和親緣關(guān)系等。選配原則：優(yōu)秀公、母牛采用同質(zhì)選配，品質(zhì)較差母牛采用異質(zhì)選配。但是要避免相同缺陷或不同缺陷的交配組合。一般近交系數(shù)應(yīng)控制在 6%以下。（2）機(jī)械化擠奶技術(shù)工藝機(jī)械化擠奶是現(xiàn)代化擠奶工藝的標(biāo)志。擠奶工藝是奶牛生產(chǎn)面向市場(chǎng)的最后一道工序。它直接影響到奶產(chǎn)品的安全衛(wèi)生、市場(chǎng)的需求與發(fā)展，直接影響到飼養(yǎng)奶牛的經(jīng)濟(jì)效益。其原理是模仿犢牛吮奶的生理動(dòng)作，由真空泵產(chǎn)生負(fù)壓，真空調(diào)節(jié)閥控制擠奶系統(tǒng)的真空度，脈動(dòng)器產(chǎn)生擠奶和休息節(jié)拍，空氣通過集乳器小孔進(jìn)人集乳器，以幫助把牛奶從集乳器

28、輸送到牛奶管道或桶體中。機(jī)械化擠奶器件主要包括真空泵、管道、真空調(diào)節(jié)閥、脈動(dòng)器、集乳器、奶襯等， 奶牛在分娩一般 3 天后即可用機(jī)器擠奶。每天2-3 次擠奶， 最佳擠奶間隔是 12 小時(shí)，一般三次擠奶奶產(chǎn)量可比二次擠奶提高10%。（3）青貯飼料制作技術(shù)工藝制作青貯的玉米最適宜的收割期為乳熟后期至蠟熟前期；入池時(shí)原料的水分控制在 65%左右為最佳，水分過高過低都會(huì)影響青貯的品質(zhì)。青貯原料應(yīng)含一定的可溶性糖：最低含量應(yīng)達(dá)2%，當(dāng)青貯原料含糖量不足時(shí)，應(yīng)摻入含糖量較高的青綠飼料或添加適量淀粉、糖蜜等。原料在青貯前，要切碎至1.5-2 厘米左右。往青貯池中裝料，應(yīng)邊往池中填料，邊用裝載機(jī)或鏈軌推土機(jī)層

29、層壓實(shí)，時(shí)間一般應(yīng)不 超過三天。對(duì)于容積大的青貯池，在制作時(shí)可分段裝料、分段封池。應(yīng)用防老化的雙層塑料布覆蓋密封，密封程度以不漏氣不滲水為原 則，塑料布表面用磚土覆蓋壓實(shí)。在青貯的貯藏期，應(yīng)經(jīng)常檢查塑 料布的密封情況，有破損的地方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)。青貯飼料一般在制作 45 天后可以使用。密封完好的青貯飼料， 原則上以 1 年使用完畢為宜。（4）全混合日糧飼喂技術(shù)工藝TMR 飼料配方設(shè)計(jì)根據(jù)牧場(chǎng)實(shí)際情況,考慮泌乳階段、產(chǎn)量、胎次、體況、飼料資源特點(diǎn)等因素合理設(shè)計(jì)配方，按各牛群的大小,設(shè)計(jì)不同的配方模型。TMR 攪拌攪拌時(shí)間 ：邊投料邊攪拌，掌握適宜攪拌時(shí)間的原則是確保攪拌后日糧中大于 4 長(zhǎng)纖維粗

30、飼料占全日糧的 1520%。攪拌時(shí)間過長(zhǎng),TMR 太細(xì),有效纖維不足,攪拌時(shí)間太短,原料混合不勻,一般在最后一批原料加完后再攪拌 45 分鐘攪拌順序：遵循先干后濕，先精后粗，先輕后重的原則投料順序?yàn)楣任锏鞍踪|(zhì)飼料礦物質(zhì)飼料青貯粗料。最適投喂量在散欄式的飼養(yǎng)模式中，奶牛必須有 20 小時(shí)可接近全混合日糧（TMR）且確保充足的飼槽空間和數(shù)量，飼喂全混合日糧（TMR）每日 2 次，在熱而濕的天氣喂 3 次，以確保飼料的新鮮。為了達(dá)到最大的干物質(zhì)采食量，飼槽中必須有5%8%的飼料過剩，飼槽中有3% 5%的剩料量為最佳的干物質(zhì)采食量。（5）奶牛疫病防治工藝簡(jiǎn)述奶牛疫病防控包括消毒和滅菌、免疫接種，按規(guī)程

31、進(jìn)行免疫接種、衛(wèi)生消毒、定期保健護(hù)理、病牛隔離治療，重點(diǎn)做好乳房炎、消化系統(tǒng)疾病、代謝病、蹄病和犢牛腹瀉病的預(yù)防治療。環(huán)境消毒牛舍周圍環(huán)境定期用 2%的火堿或撒生石灰消毒。牛場(chǎng)周圍及場(chǎng)內(nèi)污染地、排糞坑、下水道出口，每月用 0.3過氧乙酸消毒 1 次。在牛場(chǎng)、牛舍入口設(shè)消毒池并定期更換消毒液。人員消毒工作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)凈道、擠奶廳和牛舍，要更換工作服、工作鞋，并經(jīng)紫外線照射 10min 進(jìn)行消毒。外來人員必須進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)，應(yīng)更換場(chǎng)內(nèi)工作服、工作鞋，并經(jīng)紫外線照射10min 進(jìn)行消毒， 并遵守場(chǎng)內(nèi)防疫制度，按指定路線行走。擠奶廳、牛舍消毒要每天清掃，定期噴霧消毒。用具消毒定期對(duì)分娩欄、水槽、飼料車

32、、料桶等飼養(yǎng)用具進(jìn)行消毒。廢污物無害化處理與環(huán)境保護(hù)情況（廢污物無害化處理設(shè)施、措施及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）主要廢污物3、生鮮牛奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)奶牛養(yǎng)殖的最終產(chǎn)品是牛奶，其生鮮牛奶標(biāo)準(zhǔn)見表4-1；奶牛養(yǎng)殖技術(shù)路線見圖4-1。表4-1、生鮮牛奶理化指標(biāo)相對(duì)密度（d420） 脂肪（%）蛋白質(zhì)（%）非脂乳固體（%） 酸度（oT）雜質(zhì)度（ppm）項(xiàng)目指標(biāo)1.0281.0303.23.08.318.044、物料消耗及平衡年均總消耗量 9157 噸，其中精飼料2014 噸、青貯玉米秸稈年總消耗量 5987 噸、其它粗飼料 1156 噸。年均產(chǎn)鮮牛奶 3600 噸。投入產(chǎn)出比 2.54:1。（三）設(shè)施建設(shè)該項(xiàng)目總建設(shè)面積 6

33、3765 ，其中擴(kuò)建輕鋼彩板雙排牛舍 2000，晾曬場(chǎng) 3000 ；消毒室 20 。序號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積單位造價(jià)投資額（新/改建） （平方米） （萬元/） （萬元）1主要生產(chǎn)車間牛舍（10m100m2）表 4-2 設(shè)施建設(shè)任務(wù)表1.1（輕鋼彩板結(jié)構(gòu)）新建72000.53602擠奶車間新建5000.1503青貯池新建30005001502.1消毒室（5m4m）新建200.2523.1晾曬場(chǎng)（40m12m3）新建20000.01224小計(jì)586（四）設(shè)備購(gòu)臵根據(jù)乳品安全方面考慮，決定購(gòu)臵 RVLM 微生物快速檢測(cè)系統(tǒng)一套。表 4-3 設(shè)備選型表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)投資額（臺(tái)/件、套） （萬

34、元/臺(tái)件）（萬元）1主要設(shè)備小計(jì)010010.00(五)科技措施1、技術(shù)培訓(xùn)該項(xiàng)目培訓(xùn)相關(guān)人員 50 人次，其中培訓(xùn)項(xiàng)目單位人員 20 人次， 培訓(xùn)合作社社員 30 人次。2、DHI 測(cè)定全年采集奶樣報(bào)送自治區(qū)測(cè)定 10 次。二、主要技術(shù)參數(shù)泌乳母牛占成年母牛百分?jǐn)?shù) 80%左右，牛奶單產(chǎn)為 7.5 噸。成母牛年內(nèi)總受胎率 95%，產(chǎn)犢成活率 95%，公犢、母犢各 50%，母牛淘汰率 5%，飼草料與牛奶的投入產(chǎn)出比 2.54:1。三、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施（一）環(huán)境影響因素1、牛糞便、牛尿污染。2、擠奶車間沖洗用水、牛棚牛槽等生產(chǎn)中清洗場(chǎng)地的污水。3、生活污水及垃圾。4、機(jī)器設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。（二

35、）環(huán)境保護(hù)與治理措施1、工程措施（1）牛糞便、牛尿全部實(shí)現(xiàn)秸稈還田。（2）生活及沖洗用水的處理清洗擠奶機(jī)械后的廢水、生活污水，經(jīng)中和沉淀后一起進(jìn)入?yún)捬醭貐捬跆幚怼＃?）廢渣處理主要是鍋爐的煤炭渣，用于建筑材料。（4）噪聲治理措施選用鍘草機(jī)、粉碎機(jī)，并做防塵、隔音處理；鍋爐運(yùn)行符合環(huán)保要求。2、其它措施牛舍周圍環(huán)境定期用 2%的火堿或撒生石灰消毒。牛場(chǎng)周圍及場(chǎng)內(nèi)污染地、排糞坑、下水道出口，每月用0.3過氧乙酸及氯制劑消毒 1 次。工作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)凈道、擠奶廳和牛舍，要更換工作服、工作鞋，并經(jīng)紫外線照射 10min 進(jìn)行消毒。外來人員必須進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)，應(yīng)更換場(chǎng)內(nèi)工作服、工作鞋，并經(jīng)紫外線照射10

36、min 進(jìn)行消毒， 并遵守場(chǎng)內(nèi)防疫制度，按指定路線行走。要每天清掃，定期噴霧消毒擠奶廳、牛舍。定期對(duì)分娩欄、水槽、飼料車、料桶等飼養(yǎng)用具進(jìn)行消毒。廢污物無害化處理與環(huán)境保護(hù)情況（廢污物無害化處理設(shè)施、措施及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)）主要廢污物。（三）環(huán)保部門意見該項(xiàng)目經(jīng)*市環(huán)保部門備案，批復(fù)同意建設(shè)該項(xiàng)目 。四、項(xiàng)目組織與管理（一）建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)臵及職責(zé)1、建設(shè)期結(jié)構(gòu)設(shè)臵項(xiàng)目在實(shí)施期間建立起項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)圖見圖 4-2。圖 4-2、項(xiàng)目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目總經(jīng)理工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部行政部2、職責(zé)劃分工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)工程前期設(shè)計(jì)、提供技術(shù)方案；負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的土建、機(jī)器設(shè)備的調(diào)試購(gòu)買和安裝、調(diào)試以及項(xiàng)目

37、的招標(biāo)；負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量，工程進(jìn)度管理等；行政部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目行政和后勤保障工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作和項(xiàng)目資金的落實(shí)。（二）運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)臵及人員配臵1、運(yùn)營(yíng)期間結(jié)構(gòu)設(shè)臵項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期間建立起項(xiàng)目理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)圖見圖 4-3。圖 4-3、項(xiàng)目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖理事會(huì)、理事長(zhǎng)技術(shù)部奶牛場(chǎng)財(cái)務(wù)部行政部2、職責(zé)劃分技術(shù)部：全面負(fù)責(zé)合作社的技術(shù)工作。行政部：負(fù)責(zé)合作社的性質(zhì)和后勤等工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)工作。奶牛場(chǎng)：負(fù)責(zé)奶牛的養(yǎng)殖、繁育、飼草料加工等。3、人員配臵根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部門有關(guān)規(guī)定，勞動(dòng)工人每周工作時(shí)間為40 小時(shí)， 本項(xiàng)目養(yǎng)殖崗位實(shí)行三班制，其余生產(chǎn)工人實(shí)行

38、單班制。該項(xiàng)目新增定員總定員 8 人，養(yǎng)殖人員 7 人，管理人員 1 人。（三）建設(shè)期限1、項(xiàng)目建設(shè)期該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，即 2014 年 1 月2014 年 12 月。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期 10 年。2、實(shí)施進(jìn)度安排2014 年 1 -3 月份完成制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作；2014 年 3-8 月份完成各項(xiàng)建設(shè)工程、設(shè)備購(gòu)臵與安裝；2014 年 89 月份完成人員培訓(xùn)工作；2014 年 10 月份11 月份試生產(chǎn)；2014 年 12 月，項(xiàng)目總結(jié)，申請(qǐng)驗(yàn)收。3、實(shí)施進(jìn)展表實(shí)施進(jìn)展見表 4-5。表 4-5、實(shí)施進(jìn)展表日期2014 年13 月2014 年2014 年2014 年2014

39、 年38 月89 月1011 月12 月前期準(zhǔn)備工作土建、設(shè)備安裝人員培訓(xùn)投產(chǎn)驗(yàn)收（四）管理措施1、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式：采取“合作社+基地（奶牛場(chǎng)）+社員”三位一體的核心機(jī)制。同時(shí)聘請(qǐng)畜牧科技人員對(duì)園區(qū)農(nóng)民所養(yǎng)殖的奶牛進(jìn)行全方位的技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作，嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求提供科技服務(wù)。2、經(jīng)營(yíng)管理措施（1）工程管理項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)國(guó)家發(fā)布的中華人民共和國(guó)建筑法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程的管理。由合作社監(jiān)督養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)工程的質(zhì)量、建設(shè)進(jìn)度和工程建設(shè)投資的使用。（2）生產(chǎn)管理實(shí)行園區(qū)場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格按照無公害食品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司奶牛飼養(yǎng)管理規(guī)程組織奶牛檢疫、運(yùn)輸、疫病防治、飼養(yǎng)管理、環(huán)境控制、機(jī)械

40、化擠奶和檔案管理，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、安全。（3）財(cái)務(wù)管理在資金管理方面，嚴(yán)格采用國(guó)家統(tǒng)一的資金管理模式，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和辦法。項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶管理，做到專款專用，加強(qiáng)資金使用的跟蹤與檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，接受審計(jì)部門的監(jiān)督和審計(jì)檢查。第五章 投資估算及資金來源一、投資估算依據(jù)（一）計(jì)算依據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目（龍頭企業(yè)）可行性研究報(bào)告編寫大綱（國(guó)農(nóng)綜辦【2010】188 號(hào)）；中國(guó)輕工總會(huì)輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算（編制辦法）（QBJS10）；中國(guó)輕工總會(huì)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法（1996）；行業(yè)基準(zhǔn)收益率取 8%，項(xiàng)目計(jì)算期 10 年。寧夏回族

41、自治區(qū)工程預(yù)算定額2010 版；寧夏回族自治區(qū)建筑工程消耗定額及基礎(chǔ)價(jià)格（2010 版）；寧夏回族自治區(qū)建筑工程費(fèi)用計(jì)算規(guī)則（二）編制辦法建筑工程套用：寧夏回族自治區(qū)工程預(yù)算定額2005 版；寧夏回族自治區(qū)建筑工程消耗定額及基礎(chǔ)價(jià)格（2005 版）；寧夏回族自治區(qū)建筑工程費(fèi)用計(jì)算規(guī)則寧夏回族自治區(qū)施工機(jī)械臺(tái)班基礎(chǔ)價(jià)格；并參照同類建筑物近期單位造價(jià)用估算法進(jìn)行估算。二、投資估算（一）總投資以概算法計(jì)算該項(xiàng)目總投資 598 萬元，其中建設(shè)投資 588 萬元。以固定資產(chǎn)形成法該項(xiàng)目總投資 598 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 147 萬元，科技投資 4 萬元。（二）建設(shè)投資及其固定資產(chǎn)投資該項(xiàng)目建設(shè)投資

42、 598 萬元，其中直接投資設(shè)施工程費(fèi)用 288 萬元、設(shè)備直接投資 10 萬元。二、資金來源（一）中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金 50 萬元，占總投資的 0.837%。（二）地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套資金 20 萬元，占總投資的 0.33%。其中自治區(qū)財(cái)政配套資金 16 萬元、某某區(qū)配套資金 4 萬元。（三）自籌資金及來源項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金 528 萬元、占總投資的 83.6%，除一部分由社員新增股本金解決外，其余自籌資金由項(xiàng)目單位累計(jì)盈余解決，詳見銀行存款證明及附件財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。三、財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理（一）財(cái)政補(bǔ)助資金的使用財(cái)政補(bǔ)助資金共計(jì) 70 萬元，用于設(shè)施投資 67 萬元、

43、用于科技投資 2 萬元、用于可研及其前期費(fèi)用 1 萬元，詳見表 5-1、附表 3。（二）財(cái)政補(bǔ)助資金的管理在財(cái)政資金管理方面，嚴(yán)格采用國(guó)家統(tǒng)一的資金管理模式，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和辦法。項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶管理， 做到?？顚Ｓ茫訌?qiáng)資金使用的跟蹤與檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正， 接受審計(jì)部門的監(jiān)督和審計(jì)檢查。按照規(guī)定使用和報(bào)賬。（三）自籌資金的使用與管理自籌資金共計(jì) 154 萬元，其中用于土建 137 萬元、用于設(shè)備購(gòu)臵 10 萬元、用于可研及其前期費(fèi)用 3 萬元，用于科技投資 4 萬元。項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專戶管理，做到?？顚Ｓ茫訌?qiáng)資金使用的 跟蹤與檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，接受審計(jì)部門的監(jiān)督和

44、審計(jì)檢查。表 5-1、財(cái)政資金使用明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資備注1土建工程36067.001.1主體工程15045.001.1.1雙排牛舍15045.001.2輔助工程5020.001.2.1晾曬場(chǎng)5020.001.3其它工程5.002.001.3.1消毒室（m）5.002.002設(shè)備投資10.000.002.1主要設(shè)備0.000.002.2輔屬設(shè)備10.000.002.2.1擠奶設(shè)備0.000.002.2.2TMR 飼喂機(jī)0.000.002.2.3儲(chǔ)奶罐0.000.002.2.4奶業(yè)之星智能0.000.002.3其它設(shè)備0.000.002.3.1自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備0.000.003科技投資4

45、.002.003.1技術(shù)引進(jìn)0.000.003.2技術(shù)示范0.000.003.3技術(shù)培訓(xùn)1.500.003.4新品種引進(jìn)0.000.003.5DHI 測(cè)定2.501.004其它費(fèi)用3.001.004.1可研、設(shè)計(jì)及其前期費(fèi)用3.001.004.2預(yù)備費(fèi)用0.000.004.3建設(shè)期利息及其它0.000.005安裝工程0.000.006建設(shè)投資合計(jì)59870.007流動(dòng)資金0.000.008總投資59870.00第六章 效益分析一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，計(jì)算期為 10 年。項(xiàng)目評(píng)價(jià)中的數(shù)值值均為10 年的平均值。項(xiàng)目的基準(zhǔn)收率取 8%。按規(guī)定該項(xiàng)目不繳納營(yíng)業(yè)稅和附加稅，企業(yè)所得稅率按

46、 15%計(jì)算。二、銷售收入年均產(chǎn)鮮牛奶 3600 噸、新增900 噸，年均出售淘汰母牛50 頭、年均出售公犢牛 150 頭。（1）鮮奶收入 3600 噸*0.42 萬元/噸=1512 萬元；（2）淘汰母牛收入 50 頭*1 萬元/頭=50 萬元；（3）出售小公牛 150 頭*0.3 萬元/頭=45 萬元。年均銷售收入 1607 萬元，新增 372 萬元。三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算（一）單位產(chǎn)品成本估算成母牛年均飼喂成本每頭 15181 元.、育成母牛 4755 元、母犢牛 2165 元。（二）項(xiàng)目總成本估算年均總成本 1316 萬元、新增 332 萬元。（三）經(jīng)營(yíng)成本年均經(jīng)營(yíng)成本 1242 萬元、新增254 萬元，年均固定成本632 萬元、新增 158 萬元。四、財(cái)務(wù)效益分析該項(xiàng)目年均銷售牛奶 3600 噸、新增 900 噸。年均銷售收入 1614 萬元、新增 372 萬元。年均總成本 1316 萬元、新增 296 萬元。年均利潤(rùn)總額 298 萬元、新增 76 萬元，凈利潤(rùn) 253 萬元、新增 61 萬元。年均提取公積金 15 萬元、新增 7.75 萬元，提取公益