ABC三級質(zhì)量檢驗計劃

1、 天然氣分公司川氣東送管道增壓工程 3標(biāo)段一潛江站 ABC三級質(zhì)量控制點設(shè)置計戈y 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 勝利油田恒偉工程管理有限公司 川氣東送管道增壓工程3標(biāo)段項目監(jiān)理部 二一六年六月三日 ABC三級質(zhì)量控制點設(shè)置計劃報審表 名稱：天然氣分公司川氣東送管道增壓工程-潛江站 致：天然氣川氣東送管道分公司鄂東管理處項目管理部 我方已根據(jù)監(jiān)理合同的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)修改完善，完成了天然氣分公司川氣東送管 道增壓工程-潛江站ABCE級質(zhì)量檢驗計劃的編制，請業(yè)主予以審批。 附：ABC三級質(zhì)量控制點設(shè)置計劃共1本 項目監(jiān)理機構(gòu)： 總監(jiān)理工程師：. 日期年 月 日_ 天然氣川氣東送管道分公司鄂東管理處項目（分

2、）部審核意見： 項目機構(gòu) 負(fù) 責(zé) 人 日期 1 編制依據(jù) 1）質(zhì)量檢驗計劃編制標(biāo)準(zhǔn) ； 2）工程合同文件； 3）項目質(zhì)量計劃； 4）質(zhì)量控制點劃分文件； 5）施工工藝； 6）進(jìn)度計劃； 7）建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)范； 8）公司質(zhì)量專業(yè)考核細(xì)則等。 2 工程概況 工程名稱：天然氣分公司川氣東送管道增壓工程 - 潛江站 建設(shè)單位：天然氣川氣東送管道分公司 設(shè)計單位：中石化石油工程設(shè)計有限公司 監(jiān)理單位：勝利油田恒偉工程管理有限公司 工程所在地：湖北省潛江市川氣東送潛江壓氣站 3 本項目的質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量總體目標(biāo)： 施工質(zhì)量按照國家或有關(guān)行業(yè)頒發(fā)的施工質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)對施工質(zhì)量進(jìn) 行驗評，單位工程合格率 10

3、0%，工程檢驗齊全準(zhǔn)確率 100%，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計要求 100%。焊接一次合格率 96%以上，沒有質(zhì)量事故，工程試運投產(chǎn)一次成功，創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì) 工程。 工程設(shè)備、材料質(zhì)量合格率 100%。 管線不同壁厚、防腐涂層的安裝對號準(zhǔn)確率 100%。 彎頭、彎管對號準(zhǔn)確率 100%。 管線現(xiàn)場焊接一次合格率 96%以上（按焊接口的無損檢測一次合格率考核） 。 管道補口補傷一次合格率 98%。 管道埋深一次合格率 100%。 管道陰極保護率 100%。 設(shè)備、閥門安裝一次合格率、對號率 100%。 土建、電氣及配套工程 : 合格率 100%。 4 監(jiān)理質(zhì)量控制原則 工程質(zhì)量是整個建設(shè)監(jiān)理工作的核心，與

4、進(jìn)度、投資控制相互制約。 堅持“嚴(yán)格要求、一絲不茍、實事求是、公正 合理、熱情服務(wù)”的原則。 遵循“預(yù)防為主、動態(tài)管理、跟蹤監(jiān)控” ，實現(xiàn)工程質(zhì)量總目標(biāo)。 5 監(jiān)理方法及手段 檢查 施工過程中對重點的項目和部位實施必要的跟蹤檢查， 檢查施工過程中材料及混合 料與批準(zhǔn)的是否符合，檢查施工單位是否按批準(zhǔn)的方案，技術(shù)規(guī)范施工， 旁站監(jiān)督 這是現(xiàn)場監(jiān)理人員采用的一種主要的監(jiān)理工作方法，即是在施工過程中于現(xiàn)場觀 察、監(jiān)督與檢查其施工過程，注意并及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的潛在因素和影響質(zhì)量因素的不 利的發(fā)展變化，潛在的質(zhì)量隱患以及出現(xiàn)的質(zhì)量問題等，以便及時進(jìn)行控制 平行檢驗 項目監(jiān)理組利用一定的檢查或檢測手段，

5、，在施工單位自檢的基礎(chǔ)上，按照一定的 比例獨立進(jìn)行檢查或檢測的活動 量測 監(jiān)理工程師對完成的工程的幾何尺寸進(jìn)行實測實量驗收，不符合要求進(jìn)行整改，無 法整改的要求返工。 試驗 對建筑工程材料如鋼筋、混凝土、砂漿、砌塊、屋面防水等，監(jiān)理人員進(jìn)行見證取 樣可隨機抽樣試驗，施工單位要提供條件。 指令性文件 承包單位和監(jiān)理工程師的工作往來，必須以文字為準(zhǔn)，監(jiān)理工程師通過書面指令和 文字對施工單位進(jìn)行質(zhì)量控制，用以指出施工中發(fā)生或可能發(fā)生的質(zhì)量問題，提請承包 單位加以重視或整改。 工程質(zhì)量事故的處理 施工中發(fā)生質(zhì)量問題，首先停止繼續(xù)施工，責(zé)令施工單位分析原因，根據(jù)事故的不同情 況，不同性質(zhì)，不同程度提出處

6、理辦法，并寫出書面報告，監(jiān)理工程師根據(jù)建設(shè)部及各 地區(qū)頒布的有關(guān)工程質(zhì)量事故的規(guī)定，參加處理工程質(zhì)量事故，監(jiān)督事故處理方案的執(zhí) 行。 但由于處理事故而增加的工程費用， 根據(jù)合同條款由責(zé)任方全部承但， 處理辦法：按建 筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 推倒重來：凡未達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，明顯的質(zhì)量問題，又無法修正的缺陷或經(jīng)再三努力 不能達(dá)到合格的，堅決推倒重來。 采取經(jīng)批準(zhǔn)的加固或整修方法。 質(zhì)量問題比較嚴(yán)重，在技術(shù)規(guī)范范圍內(nèi)，無法解決，總監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)建設(shè)單位, 組織專家技術(shù)調(diào)查、研究加以處理 6質(zhì)量檢驗工作程序及說明 質(zhì)量監(jiān)督檢驗流程圖 質(zhì)量檢驗工作的過程控制 項目進(jìn)貨物資的檢驗和試驗方法 進(jìn)貨物資

7、的檢驗和試驗，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)。 物資質(zhì)檢員根據(jù)到貨的物資特性和數(shù)量，準(zhǔn)備必要的檢測工具對其檢測。對重要設(shè) 備，精密儀器和新型材料等，應(yīng)會同有關(guān)部門和顧客代表做好共檢準(zhǔn)備；對危險品驗證 則要準(zhǔn)備必要的防護工具和應(yīng)急措施。具體檢查內(nèi)容： a）核對名稱、規(guī)格型號，檢查金屬材料的銹蝕、彎曲、變形、水泥的結(jié)塊、玻璃 的破裂、化學(xué)試劑的潮解等。 b）對鋼材應(yīng)進(jìn)行抽樣檢查，用卡尺或卷尺實測實量其厚度、直徑、邊長等幾何尺 寸是否符合標(biāo)準(zhǔn)，按爐號或批量抽樣 515 %。 c）對閥門的檢驗，要全數(shù)外觀檢查，其手輪、絲桿、填料、壓蓋、伐體、接口法 蘭或絲扣是否有碰傷、缺陷或裂紋，合格和不合格的要分別存放，做上標(biāo)

8、記。 d）對法蘭、管件、緊固件的檢驗，按制造標(biāo)準(zhǔn)測量各部位的幾何尺寸，檢查外觀 是否完好、有無損傷，合金件做光譜分析。 e）耐火絕熱材料和其它材料按其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)檢查其外觀質(zhì)量。 下列情況原材料需進(jìn)行復(fù)驗： a）合同及規(guī)范有規(guī)定要求復(fù)驗的，如壓力容器用料和水泥等。 b）材質(zhì)證數(shù)據(jù)缺項或有懷疑時。 c）材質(zhì)不清、混雜、質(zhì)量難以確定的。 d）有保管期而超期的材料。 e）無材質(zhì)證的材料。 項目施工工序中的檢驗和試驗方法 施工過程的檢驗和試驗，由質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)。 工序作業(yè)中， 作業(yè)班組或個人必須按設(shè)計圖紙、 工程質(zhì)量單 （ 工序過程卡 ）的規(guī)定要 求進(jìn)行自檢，完工后， 把自檢結(jié)果填寫在工程質(zhì)量單 （工序過程

9、卡 ）上，交專職質(zhì)檢員檢 查確認(rèn)。 專職質(zhì)檢員按設(shè)計圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量單要求進(jìn)行檢驗，對工序產(chǎn)品進(jìn)行 專檢確認(rèn)。專檢合格的工序產(chǎn)品，質(zhì)檢員在工程質(zhì)量單 （ 工序過程卡 ） 、任務(wù)單（承包單） 上簽字確認(rèn)。 對于特殊工序， 在施工班組自檢和專檢合格后， 質(zhì)檢部門按質(zhì)量控制點要求，通知 有關(guān)各方參加共檢，并填寫共檢通知記錄表 。共檢時，工號工程師配合，并準(zhǔn)備好 共檢記錄；共檢后， 參檢各方授權(quán)人員在共檢記錄上簽字確認(rèn)。工號工程師保存共檢記 錄。 對土建、安裝、筑爐、絕熱和防腐等專業(yè)工序之間的工序交接檢，辦理工序交接 證書，雙方負(fù)責(zé)人簽字，質(zhì)檢員參與全過程，并簽字確認(rèn)。如工序間由不同的單位施

10、 工，監(jiān)理工程師應(yīng)參與交接。 需要委托檢驗和試驗的項目，由工號工程師按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求下委托單，檢 測中心或其他檢測單位按委托單要求檢驗和試驗，并出具報告或證明文件。 材質(zhì)合格證、質(zhì)量證明文件、 檢驗和試驗資料、班組質(zhì)量單交工號工程師收集和保 存，作為編寫、整理交工資料的依據(jù)。 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)按如下方法采取措施： 在進(jìn)貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，保管員必須掛牌標(biāo)識，并隔離存放，采購員應(yīng) 及時退貨或索賠。 作業(yè)班組在自檢過程中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，直接進(jìn)行返工處置。 質(zhì)檢員日常巡檢或質(zhì)量大檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品， 對不合格品做出標(biāo)記， 并記錄在 不合格品登記表，屬于輕微不合格品的

11、，由現(xiàn)場質(zhì)檢員根據(jù)設(shè)計文件和現(xiàn)行規(guī)程、 規(guī)范中的技術(shù)要求， 直接對不合格品提出處置意見。 對屬于嚴(yán)重不合格品，由項目經(jīng)理 部技術(shù)負(fù)責(zé)人，組織質(zhì)檢、 技術(shù)等部門的有關(guān)人員，按照相應(yīng)的設(shè)計技術(shù)文件要求提出 處置意見， 由質(zhì)檢部門填寫不合格品評審處置表 ，必要時采取糾正措施和預(yù)防措施。 . 施工過程質(zhì)量控制點的檢查確認(rèn)權(quán)限 土建、安裝工程質(zhì)量控制， 按照相關(guān)施工驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)， 結(jié)合工程項目施工工序 （部 位），劃分工程項目的單位、分部、分項工程和檢驗批，并確定A（AR ）、B（BR）、C （CR）三級控制點。 A（ AR ）級為重要質(zhì)量控制點，在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，受檢時，應(yīng)由施 工單位質(zhì)檢人

12、員自檢合格后，填寫“報驗申請表”（監(jiān)理規(guī)范附表 A4）,距檢 查時間提前 24小時報與質(zhì)量監(jiān)理工程師和業(yè)主質(zhì)量代表，經(jīng)同意后按通知時 間進(jìn)行現(xiàn)場檢查確認(rèn)并簽署質(zhì)量檢查記錄（AR級應(yīng)附有質(zhì)量檢查記錄），統(tǒng) 一編號、復(fù)制，由專業(yè)監(jiān)理工程師和業(yè)主代表確認(rèn)后簽署。 B（ BR）級為較重要質(zhì)量控制點，在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由施工單位專業(yè) 質(zhì)檢員、監(jiān)理代表，共同檢查確認(rèn)。 .C（ CR）級為一般質(zhì)量控制點，在施工班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由施工單位質(zhì)檢 人員檢查確認(rèn)簽證，其中 CR級應(yīng)附有相應(yīng)質(zhì)量檢查記錄。專業(yè)監(jiān)理工程師抽 查驗證。 業(yè)主有權(quán)對各級質(zhì)量控制點，進(jìn)行監(jiān)督檢查。 需要監(jiān)理或業(yè)主檢查確認(rèn)的質(zhì)量

13、控制點，施工單位質(zhì)檢部門提前 24小時通知監(jiān)理或 業(yè)主。 項目各專業(yè)主要質(zhì)量控制點及檢查內(nèi)容 工業(yè)管道安裝工程 有毒、可燃、腐蝕性介質(zhì)金屬管道 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 原材料材質(zhì)及焊接材料檢驗 材質(zhì)復(fù)驗報告、外觀質(zhì)量或檢驗記錄 BR 2 閥門試驗檢驗 材質(zhì)復(fù)驗報告、試壓記錄 BR 3 管道組對 坡口、間隙、管壁錯口或驗收記錄 CR 4 管道焊接 工藝評定報告、外觀質(zhì)量或驗收記錄 BR 5 焊縫無損檢測 無損檢測報告（NDT方法、程序、比例的準(zhǔn)確性）、檢測室管理 BR 6 焊縫熱處理 熱處理報告、硬度值或檢測記錄 BR 7 膨脹補償器安裝 補償量或檢測記錄 BR 8 支

14、吊架安裝 安裝位置、數(shù)量及焊接質(zhì)量 CR 9 接地電阻測試 電阻值、連接質(zhì)量或測試記錄 BR 10 管道系統(tǒng)試壓清洗 泄露、變形、壓力降（壓降率）或試驗記錄 AR 11 脫脂、蒸汽管道打靶 潔凈度或打靶報告 AR 埋地管道 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 金屬管道焊接 無損檢測報告、外觀質(zhì)量或驗收記錄 BR 2 非金屬管道連接 外觀質(zhì)量或驗收記錄 BR 3 管道系統(tǒng)的試壓、吹掃 泄漏、壓力降、液位降或驗收記錄 AR 4 回填隱蔽 無損檢測、試驗及表面防腐質(zhì)量檢查 AR 5 管道的除銹及防腐 除銹方法、金屬表面除銹質(zhì)量 BR 動設(shè)備安裝工程 風(fēng)機類安裝工程 序號 主要施工工序

15、主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 開箱檢驗 零部件數(shù)量、表面質(zhì)量 BR 2 基礎(chǔ)驗收 外觀成形，幾何尺寸，施工交接記錄 BR 3 墊鐵安裝 總高度、塊數(shù)、縫隙、松動或安裝記錄 BR 4 精找正及二次灌漿 機體水平度、 AR 5 拆檢與組裝 清洗、檢查組裝間隙記錄 CR 6 軸對中 冋軸度、端面跳動或安裝記錄 BR 7 試運轉(zhuǎn) 振動、噪音、軸承箱溫升或試運轉(zhuǎn)記錄 AR 泵類安裝工程 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 開箱驗收 部件數(shù)量、外觀質(zhì)量 BR 2 基礎(chǔ)驗收 基礎(chǔ)幾何尺寸，基礎(chǔ)驗收記錄 BR 3 墊鐵安裝 總高度、塊數(shù)、縫隙、松動或安裝記錄 BR 4 二次灌漿（座漿或無墊鐵安裝

16、） 砼配合比、振搗密實、砼強度或記錄、報告 BR 5 拆檢與組裝 清洗、檢查組裝間隙記錄 CR 6 聯(lián)軸器對中及端面間隙 冋軸度、端面跳動或安裝記錄 BR 7 試運轉(zhuǎn) 振動、噪音、軸承箱溫升或試運轉(zhuǎn)記錄 AR 靜設(shè)備安裝工程 整體到貨壓力容器安裝工程 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 設(shè)備檢查 零部件數(shù)量、表面質(zhì)量 BR 2 基礎(chǔ)檢杳驗收 基礎(chǔ)幾何尺寸，基礎(chǔ)驗收記錄 BR 3 強度、嚴(yán)密性試驗 管程、殼程強度或嚴(yán)密性試驗記錄 AR 4 墊鐵安裝 總高度、塊數(shù)、縫隙、松動或安裝記錄 BR 5 臥式、立式設(shè)備安裝 主體軸向（徑向）水平度、垂直度或驗收記錄，滑動端伸縮余量與定位位置或

17、安裝記錄 BR 6 立式、臥式設(shè)備內(nèi)件安裝 支撐圈、溢流堰、塔盤等部件檢驗記錄 AR 7 一次或二次灌漿 砼配合比、振搗密實、砼強度或記錄、報告 BR 8 設(shè)備人孔、檢查孔封閉 設(shè)備內(nèi)部清潔度檢驗記錄 AR 8 充水試驗 罐體強度、嚴(yán)密性、固定頂穩(wěn)定性或試驗記錄 AR 9 浮頂及內(nèi)浮頂升降試驗 V 卡澀、嚴(yán)密性、浮盤接地電阻或試驗記錄 AR 10 設(shè)備人孔封閉 V 設(shè)備內(nèi)部清潔度檢驗記錄 AR 注 1、50000m3儲罐第一節(jié)壁板安裝設(shè)為停監(jiān)點； 2、w 10000 m3儲罐安裝參照執(zhí)行。 分段（片）現(xiàn)場組裝容器類安裝工程 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 容器部件質(zhì)量檢驗 組

18、對間隙、錯邊量、棱角度或驗收記錄 AR 2 施工準(zhǔn)備 工藝評定、檢測、熱處理方案 CR 3 基礎(chǔ)驗收 基礎(chǔ)幾何尺寸，基礎(chǔ)驗收記錄 BR 4 容器部件組對 幾何尺寸，焊口、焊縫錯邊 CR 5 焊接及檢驗 無損檢測報告、外觀質(zhì)量或驗收記錄 BR 6 焊后熱處理 熱處理報告、硬度或檢測記錄 BR 7 主體安裝 垂直度、直線度、開孔方位或安裝記錄 AR 8 二次灌漿 砼配合比、振搗密實、砼強度或記錄、報告 AR 9 塔體封閉前檢查 清潔度、塔盤水平度等內(nèi)件安裝質(zhì)量或驗收記錄 AR 10 耐壓試驗 強度、泄漏或試驗記錄 AR 空冷器安裝工程 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 基礎(chǔ)驗收 基

19、礎(chǔ)幾何尺寸，基礎(chǔ)驗收記錄 BR 2 構(gòu)架安裝 構(gòu)架連接、風(fēng)箱密封焊縫質(zhì)量、風(fēng)筒圓柱度、風(fēng)筒內(nèi) 壁與葉片外端間距或驗收記錄 BR 3 管束、百葉窗安裝 管束水平度、翅片完好、托板焊縫、百葉窗窗頁啟閉 靈活或驗收記錄 BR 4 風(fēng)機清洗檢查 齒輪接觸面積、嚙合間隙檢查記錄 AR 5 風(fēng)葉安裝 風(fēng)葉安裝角度檢查記錄 CR 6 風(fēng)機試運轉(zhuǎn) 振動、軸承溫升、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)或試運轉(zhuǎn)記錄 AR 絕熱、防腐工程 防腐工程 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 除銹檢查 潔凈度、粗糙度或檢驗記錄 CR 2 防腐層質(zhì)量 厚度、搭接、附著力或驗收記錄 BR 3 補口、補傷質(zhì)量 厚度、搭接、附著力或驗收記錄 B

20、R 4 針眼、氣孔、漏點檢查 針眼、氣孔、漏點或檢測報告 BR 絕熱工程 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 材料材質(zhì)復(fù)驗 導(dǎo)熱系數(shù)、容重、保冷材料氧指數(shù)或復(fù)驗報告 CR 2 絕熱層質(zhì)量 厚度、接縫、固定或驗收記錄 CR 3 防潮層質(zhì)量 厚度或驗收記錄 CR 4 保護層質(zhì)量 拾接、坡向、密圭寸、直線度等外觀質(zhì)量或驗收記錄 BR 建筑工程 建筑工程 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 天然地基驗槽 勘察、設(shè)計等單位到位情況及驗槽結(jié)論 AR 2 基礎(chǔ)鋼筋綁扎 材料、連接接頭復(fù)驗，間距、規(guī)格等或驗收記錄 BR 3 基礎(chǔ)驗收 材料復(fù)驗、混凝土強度試驗報告、基礎(chǔ)尺寸、位置或驗

21、收記錄 AR 4 主體鋼筋綁扎 材料連接接頭復(fù)驗報告，間距、接頭位置等或驗收記錄 AR 5 主體混凝土澆筑 材料復(fù)驗、砼配合比報告，振搗、施工縫處理或驗收記錄 BR 6 主體砌筑 材料復(fù)驗報告、工法、砂漿強度離散性、砂漿飽滿度或驗收記錄 BR 7 主體驗收 混凝土強度報告、尺寸、位置或驗收記錄 AR 8 衛(wèi)生間防水 材料復(fù)驗報告、注水試驗或驗收報告 BR 9 屋面防水 材料復(fù)驗報告、注水試驗或驗收報告 BR 10 裝飾、裝修 室內(nèi)環(huán)境檢測報告、外觀、玻璃幕墻、防靜電地面質(zhì)量或驗收記錄 BR 11 工程總體驗收 給排水、照明、采暖衛(wèi)生、燃?xì)?、通風(fēng)空調(diào)、電梯等或驗收記錄 AR 工業(yè)構(gòu)筑物（設(shè)備基礎(chǔ)

22、、裝置內(nèi)承重砼框架、水池、煙囪等） 序號 主要施工工序 主要抽杳內(nèi)容 控制點等級 1 天然地基驗槽 勘察、設(shè)計等單位到位情況及驗槽結(jié)論 AR 2 基礎(chǔ)鋼筋綁扎 材料、連接接頭復(fù)驗報告，間距、規(guī)格等或驗收記錄 BR 3 基礎(chǔ)驗收 材料復(fù)驗、混凝土強度試驗報告、基礎(chǔ)尺寸、位置或驗收記錄 AR 4 主體鋼筋綁扎 材料、連接接頭復(fù)驗報告，間距、接頭位置等或驗收記錄 BR 5 主體混凝土澆筑 材料復(fù)驗、砼配合比報告，振搗、施工縫處理或驗收記錄 AR/BR 6 大體積混凝土控制內(nèi)部溫度措施 材料復(fù)驗、砼配合比報告，測溫措施、砼內(nèi)外溫差值或記錄 BR 7 水池穿池壁器件的止水措施 安裝質(zhì)量、可靠性或驗收記錄

23、 BR 8 煙囪內(nèi)襯檢杳 材料復(fù)驗、配合比報告，振搗、施工縫處理或驗收記錄 BR 9 主體驗收 質(zhì)量控制資料、外觀質(zhì)量或驗收記錄 AR 廠區(qū)道路工程 序號 主要施工工序 主要抽杳內(nèi)容 控制點等級 1 土方路基 壓實度或驗收記錄 BR 2 穩(wěn)定層 壓實度、配合比、強度、厚度或報告及驗收記錄 BR 3 瀝青混凝土面層 配合比、馬歇爾強度、平整度、厚度或報告及驗收記錄 BR 4 水泥混凝土面層 配合比、強度、平整度、厚度、分格或報告及驗收記錄 BR 5 總體驗收 平整度、裂縫、路緣石或驗收記錄 AR 鋼結(jié)構(gòu)工程 裝置內(nèi)承重鋼結(jié)構(gòu)工程 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 組合梁、柱預(yù)制

24、扭曲、直線度、焊縫高度或驗收記錄 BR 2 墊鐵安裝與灌漿 總高度、塊數(shù)、縫隙、密實度或驗收記錄 BR 3 鋼結(jié)構(gòu)組對 框架對角線誤差，水平、垂直度或驗收記錄 BR 4 鋼結(jié)構(gòu)高強螺栓連接 接觸面搞滑移系數(shù)、終擰力矩或報告、記錄 BR 5 鋼結(jié)構(gòu)焊接 工藝評定、焊縫高度、外觀質(zhì)量、無損檢測報告或驗 收記錄 BR 6 鋼結(jié)構(gòu)主體驗收 框架對角線誤差，水平、垂直度或驗收記錄 AR 7 除銹 潔凈度、粗糙度或檢查記錄 BR 8 防腐、防火層驗收 材料復(fù)驗報告、厚度、附著力或驗收記錄 BR 電氣安裝工程 避雷針（網(wǎng)）及接地裝置安裝 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 材質(zhì)及規(guī)格核對 合格

25、證、外觀、規(guī)格型號、材質(zhì)、技術(shù)文件 C 2 接地體安裝檢查 牢固性、長度、深度、焊接、防腐、與接地線搭接面、間距 CR 3 接地母線連接檢查 平直、深度、焊接、防腐、焊接搭接面 C 4 接地網(wǎng)整體檢杳 接地體、接地線的深度、焊接、防腐、搭接面 C 5 陰極保護系統(tǒng)安裝、調(diào)試 安裝位置、接地連接、電位測定 C 6 隱蔽工程記錄 接地體、接地線的深度、焊接、防腐、搭接面 AR 7 避雷引下線檢杳 位置、牢固性、焊接、防腐、搭接面、支持件間距 C 8 避雷網(wǎng)檢杳 焊接、防腐、位置、安裝牢固性 C 9 避雷針、塔制作安裝 長度、針體垂直、安裝牢固性 C 10 靜電接地跨接及連接 跨接位置、連接可靠性、

26、規(guī)格、連接方式、接地電阻值 C 11 防腐檢杳 除銹、防腐 C 12 接地電阻測定 接地電阻值 CR 電機電氣安裝 序號 主要施工工序 主要抽杳內(nèi)容 控制點等級 1 外觀及銘牌核對 合格證、外觀、規(guī)格型號、材質(zhì)、技術(shù)文件 C 2 接地或接零 無遺漏、牢固性 C 3 電刷、滑環(huán)及整流子檢杳 電刷與滑環(huán)接觸、電刷引線、電刷壓緊程度、整流子絕緣及連接 C 4 電機抽芯 鐵芯軸頸、滑環(huán)和換向器、繞組絕緣層、綁線、繞組連接及焊接情況， 繞組電阻、定子槽楔、轉(zhuǎn)子平衡塊及平衡螺絲、風(fēng)扇、磁極及鐵軛固 定、勵磁繞組、軸承滾動體與內(nèi)、外圈轉(zhuǎn)動靈活性、內(nèi)部清潔度、加 入軸承內(nèi)的潤滑脂 BR 5 電機干燥 干燥時間

27、、干燥溫度、絕緣電阻及吸收比 CR 6 控制設(shè)備安裝 控制回路的保護、控制、測量、信號、勵磁等回路調(diào)試符合設(shè)計要求、 C 控制回路接線牢固正確、開關(guān)動作靈活 7 電氣配管 管口、固定牢靠性、防腐、煨彎彎曲 C 8 防爆、防護密封檢查 與設(shè)備連接處緊密牢固、螺紋處理 A 9 電機、試驗 定子繞組相別、直流電阻、轉(zhuǎn)子繞組相別、各相直流電阻差別、絕緣 電阻、吸收比、交流耐壓、直流耐壓、附屬設(shè)備檢查 CR 10 接線及密封檢查 接線位置、相序、牢固程度、緊固件、接線盒密封 C 11 絕緣電阻測定 電機定子、轉(zhuǎn)子絕緣電阻測量 C 12 試運轉(zhuǎn)前檢查 控制回路、絕緣電阻、轉(zhuǎn)子、接線 A 13 電氣模擬試驗

28、 絕緣電阻、接線、控制回路、相序、電壓 A 14 電機試運行 絕緣電阻、電壓、空載電流、負(fù)載電流、電機溫度、軸承溫度、環(huán)境 溫度 AR 電纜工程 序號 主要施工工序 主要抽杳內(nèi)容 控制點等級 1 材料規(guī)格、材質(zhì)核對 合格證、外觀、規(guī)格型號、材質(zhì)、技術(shù)文件 C 2 土建、安裝交接檢查 尺寸，外觀檢驗、預(yù)埋件 C 3 橋、支架制作安裝 牢固性、防腐、支架間距、橋架彎曲半徑、伸縮縫 C 4 電纜導(dǎo)管安裝 管口、固定牢靠性、防腐、煨彎彎曲 C 5 電纜吊索安裝 固定牢固性、馳度一致、吊點、外觀檢查 C 6 電纜溝檢杳 深度、寬度、轉(zhuǎn)彎、支架間距、牢固性及防腐 C 7 接地安裝檢查 橋架、支架接地、無遺

29、漏 C 8 防腐處理檢杳 橋架、支架防腐 C 9 敷設(shè)前絕緣檢杳 電纜絕緣電阻 C 10 電纜敷設(shè) 外觀、排列情況、固定、預(yù)留度、 C 11 電纜接頭制作安裝 固定、圭寸閉、芯線連接、相序 C 12 電纜整理、排列 整齊性、牢固性、標(biāo)志樁、標(biāo)牌位置 C 13 保護管密封檢查 連接方式 C 14 隱蔽工程記錄 隱蔽工程記錄及簡圖 AR 15 電纜標(biāo)志樁、標(biāo)牌 位號、字跡清晰、無遺漏、牢固性、掛牌位置 C 16 電纜絕緣試驗 絕緣電阻、高壓電纜耐壓及泄漏電流測量 CR 17 受電試運行 運行時間、電壓、相序、運行狀況等記錄 AR 照明裝置 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 設(shè)備材料

30、核對 合格證、外觀、規(guī)格型號、材質(zhì)、技術(shù)文件 C 2 配電箱安裝檢查 位置、內(nèi)部件、牢固性、允許偏差、接地 C 3 燈柱（桿）安裝 牢固、垂直度 C 4 保護管安裝 防腐、支架間距、牢固性、螺紋處理、管口 C 5 線路敷設(shè) 預(yù)留長度、接地或接零 C 6 照明器具安裝 位置、牢固性、清潔度 C 7 接地或接零檢查 接線正確性及牢固性 C 8 防爆、防護密封檢查 與設(shè)備連接處緊密程度、螺紋處理 A 9 絕緣電阻測疋 測定絕緣電阻值 C 10 燈具試亮 回路的標(biāo)示、試運時間、記錄 AR 高、低壓配電裝置 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 設(shè)備材料核對 查驗銘牌、合格證、隨帶技術(shù)文件、

31、生產(chǎn)許可證、安全認(rèn)證標(biāo)志、出 廠試驗記錄；外觀檢查 C 2 土建安裝交接檢查 基礎(chǔ)型鋼、電纜溝、預(yù)埋件、預(yù)留孔 C 3 基礎(chǔ)型鋼安裝 檢查型鋼規(guī)格、防腐、接地、安裝精度 C 4 盤、柜安裝檢查 檢查盤柜內(nèi)部電器、內(nèi)部母線、絕緣子；確認(rèn)盤柜頂部水平度、垂直 度、盤間接縫等允許偏差數(shù)據(jù)記錄 CR 5 隔離開關(guān)及操作機構(gòu)安裝調(diào)整 確認(rèn)隔離開關(guān)安裝調(diào)整記錄的各項數(shù)據(jù) CR 6 斷路器及操作機構(gòu)安裝調(diào)整 確認(rèn)斷路器檢查記錄的各項數(shù)據(jù) C 7 母線及盤、柜內(nèi)部電器安裝 母線材質(zhì)、母線尺寸、絕緣子檢查；電器型號、規(guī)格、安裝及固定 C 8 手車式、抽屜式配電柜單元檢查 靈活、閉鎖、插頭接觸、接地 C 9 接地

32、或接零 盤體接地、抽屜接地、小車接地及其它設(shè)備接地 C 10 電氣調(diào)整試驗 斷路器、互感器、隔離開關(guān)、套管、絕緣子、避雷器、繼電器、二次 回路、配電裝置、接地裝置、低壓電器的試驗報告 CR 11 受電前檢查 高壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)及繼電保護系統(tǒng)的交接試驗，必須符合 GB50150 2006的規(guī)定；低壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)的交接試驗應(yīng)符 合GB50303-2002的規(guī)定；操作及聯(lián)動試驗符合設(shè)計要求；運行方案經(jīng) 過審批確認(rèn) A 12 受電試運行 檢查試運行時間、試運行電壓、相序檢查、試運行狀況等記錄 AR 變壓器安裝 序號 主要施工工序 主要抽杳內(nèi)容 控制點等級 1 設(shè)備材料核對 合格證、技術(shù)文

33、件、出廠試驗記錄，外觀檢杳。 C 2 土建安裝交接檢查 基礎(chǔ)驗收，基礎(chǔ)內(nèi)的電纜導(dǎo)管、預(yù)留孔、預(yù)埋件。屋頂、樓板、室內(nèi)地面。 C 3 基礎(chǔ)型鋼安裝 基礎(chǔ)軌道應(yīng)水平，軌距與輪距應(yīng)配合。 C 4 本體安裝 本體就位安裝中心線、頂蓋沿氣體繼電器方向氣體繼電器升咼坡度、制動裝置。 CR 5 變壓器干燥 各部溫度，干燥后絕緣電阻及吸收比。 CR 6 器身檢查 緊固件、絕緣螺栓及防松綁扎、鐵芯檢杳、繞組檢杳、弓1出線、電壓切換裝置、防 磁隔板、油箱內(nèi)清潔。 AR 7 附件安裝 冷卻裝置，儲油柜，氣體繼電器校驗、安裝及接線，溫度計安裝及校驗，吸濕器管 路、吸濕劑，安全氣道安裝及防爆膜片安裝，油路中全部閥門的開

34、閉及法蘭處密封， 油位扌曰示器，套官安裝。 CR 8 絕緣油試驗 絕緣油絕緣強度試驗、化學(xué)分析、混油試驗。 CR 9 濾油、注油 注油至正確油位、絕緣油濾油合格、絕緣強度 C 10 整體密封檢杳 整體密封檢杳無漏油及滲油 C 11 接地安裝 接地引下線，箱體及其它設(shè)備接地線。 C 12 電氣試驗 絕緣電阻直流電阻，變壓比，直流泄流電流，交流耐壓，局部放電,相位,沖擊合閘試驗 CR 13 受電前檢杳 有無滲油，制動裝置，頂蓋無雜物，消防設(shè)施，儲油柜、冷卻裝置、凈油器的油門 應(yīng)打開且指示正確，接地，油位，分接頭的位置或有載調(diào)壓切換裝置符合要求且已 置運行檔位，測溫裝置，電氣試驗，保護定值，操作及聯(lián)

35、動試驗。 A 14 空載試運行 中性點接地，沖擊合閘無異常且保護裝置無誤動，帶電后是否有滲油。 AR 保護控制盤、屏及二次回路安裝 序號 主要施工工序 主要抽杳內(nèi)容 控制點等級 1 設(shè)備材料核對 合格證、技術(shù)文件、出廠試驗記錄，外觀檢查 C 2 土建安裝交接檢查 基礎(chǔ)型鋼、電纜溝、預(yù)埋件、預(yù)留孔 C 3 基礎(chǔ)型鋼安裝 檢查型鋼規(guī)格、防腐、接地、安裝精度 C 4 盤（屏）、柜安裝檢查 檢查盤柜內(nèi)部電器、內(nèi)部母線、絕緣子；確認(rèn)盤柜頂部水平度、垂直度、盤間接縫 等允許偏差數(shù)據(jù)記錄 CR 5 接地安裝 盤體接地、抽屜接地、小車接地及其它設(shè)備接地 C 6 小母線安裝 母線材質(zhì)、母線尺寸、絕緣子檢查 C

36、7 盤（屏）、柜內(nèi)校線 接線正確性、牢固性、芯線、回路編號 C 8 端子板接線 牢固性、絕緣性能、導(dǎo)線截面 C 9 繼電器調(diào)整試驗 電流（壓）繼電器絕緣、電阻、動作值、返回值、返回系數(shù)、沖擊試驗，反時限過電流 繼電器整定插孔位置、圓盤始動電流、感應(yīng)元件動作電流、返回電流、返回系數(shù)、 感應(yīng)元件的時間特性，時間繼電器絕緣電阻、動作時間檢驗、電壓檢驗，中間、信 號繼電器額定電壓、額定電流、絕緣電阻、直流電阻、動作值、保持值、返回值、 動作時間、返回時間，差動繼電器絕緣檢查、執(zhí)行元件檢查、動作安匝檢查、可靠 系數(shù)檢驗、直流助磁特性、整組伏安特性、實際整定值 CR 10 電氣測量儀表校驗 量程、準(zhǔn)確度

37、C 11 絕緣電阻測疋 絕緣電阻測疋 C 12 防爆、防護密封檢查 屏門嚴(yán)密性、電纜進(jìn)線孔密封 A 13 通電前檢查 高壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)及繼電保護系統(tǒng)的交接試驗，必須符合GB50150 2006 的規(guī)定；低壓的電氣設(shè)備和布線系統(tǒng)的交接試驗應(yīng)符合GB50303-2002的規(guī)定；操 作及聯(lián)動試驗符合設(shè)計要求；運行方案經(jīng)過審批確認(rèn) A 14 電氣模擬試驗 開關(guān)動作靈活性、與設(shè)計的控制要求相符性 AR 15 受電試運行 檢查試運行時間、試運行電壓、相序檢查、試運行狀況等記錄 AR 不間斷電源（UPS）安裝 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 設(shè)備材料核對 規(guī)格型號、出廠試驗記錄、產(chǎn)

38、品合格證、技術(shù)文件 C 2 土建安裝交接檢查 盤柜基礎(chǔ) C 3 基礎(chǔ)型鋼安裝 垂直度、水平度 C 4 盤、柜安裝檢查 垂直度、水平度、盤間縫隙、緊固件 CR 5 接地安裝 連接、接地電阻 C 6 盤、柜校線 接線位置 C 7 端子板接線 端子固疋 C 8 電氣調(diào)整試驗 各項技術(shù)性能 AR 9 絕緣電阻測疋 線間、線對地間絕緣 C 10 蓄電池組裝、接線 排列、高度、緊固件、引出線 C 11 配、注電解液 電解液配比度、注電解液的高度 CR 12 充放電試驗 充放電電壓、充放電電流、充放電時間 CR 13 整機試運前檢查 絕緣、電源 A 14 整機試運行 功能 AR 直流系統(tǒng)安裝 序號 主要施工

39、工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 設(shè)備材料核對 規(guī)格型號、出廠試驗報告、產(chǎn)品合格證、技術(shù)文件 C 2 土建安裝交接檢查 盤柜基礎(chǔ) C 3 基礎(chǔ)型鋼安裝 垂直度、水平度 C 4 盤、柜安裝檢查 垂直度、水平度、盤間縫隙、緊固件齊全 CR 5 接地安裝 連接、接地電阻 C 6 盤、柜電器檢查 外觀、性能 C 7 盤、柜校線 接線位置 C 8 端子板接線 端子固疋 C 9 絕緣電阻測疋 線間、線對地間絕緣 C 10 整流裝置調(diào)整試驗 各項技術(shù)性能 Cr 11 蓄電池組裝、接線 排列、高度、緊固件、引出線 C 12 配、注電解液 電解液配比度、注電解液的高度 CR 13 充放電試驗 充放電電壓、充放

40、電電流、充放電時間 CR 14 投用前檢查 絕緣、電源 A 15 試運行 性能 AR 自動化儀表安裝工程 電纜槽架及主電纜安裝 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1. 支架安裝 材料外形、規(guī)格、鍍層或涂漆；幾何尺寸；支架組裝；焊接；防護；支架 間距；安裝固定；安裝水平傾斜度、垂直度； C 2. 槽架安裝 對口 無錯邊 B 拐彎 內(nèi)側(cè)無直角彎，成排時弧度一致；有便于操作的空間 B 隔板 直線長度超過50米時有熱膨脹補償措施 B 固定 螺母應(yīng)在槽外側(cè)；牢固、無變形 B 3. 涂漆 完好 C 4. 電纜敷設(shè) 外觀；規(guī)格、型號、導(dǎo)通能力和絕緣電阻值記錄；固定 BR 5. 蓋板固定 牢固、拆

41、卸方便 C 儀表供氣（汽）總管安裝 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 支架安裝 材料外形、規(guī)格、鍍層或涂漆；支架組成、焊接、防護；支架間距；安裝 牢固；安裝水平傾斜度、垂直度； C 2 管道敷設(shè) 外觀；連接連續(xù)性、嚴(yán)密性；管線坡度；干、支管的排列；水平干管上的 支管出口位置；管彎曲半徑； C 3 排污裝置 排污閥的位置；排污管口位置；便于操作的空間； C 4 管線試壓試漏 嚴(yán)密性；耐壓壓力；儀表管線（管纜）試壓、試漏記錄； BR 5 管道吹掃 干、支管的清潔度； C 6 涂漆 完好 C 儀表盤（箱、操作臺）安裝 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 設(shè)備材料核對 設(shè)

42、備 外觀、銘牌、規(guī)格、型號、技術(shù)文件； C 材料 外觀、材質(zhì)、規(guī)格、型號； 2 型鋼底座安裝 型鋼外觀、規(guī)格、型號；制作尺寸、直線度；位置；底座上表面；水平傾斜度；固定；油漆； 接地； C 3 盤（箱、操作臺）安裝 水平傾斜度；垂直度；固定；油漆；接地；螺栓；減振；密封；相鄰兩盤（臺）頂部高差； 盤頂最大高差；盤正面平面度；盤間接縫間隙； C 4 盤內(nèi)配線檢查 外部線的導(dǎo)通能力及絕緣電阻；端子板固定、與基礎(chǔ)面距離、與盤邊緣距離、并列安裝間距； 匯線槽內(nèi)、外光潔度、水平傾斜度、垂直度、固定；配線規(guī)格、型號、固定卡材質(zhì)、芯線絕 緣護套、敷設(shè)長度、絕緣電阻、本質(zhì)安全與非本質(zhì)安全信號線路、不冋電壓等級

43、線路、綁扎 間距、電線彎曲半徑、成束電線的綁扎、排列、固定，接線，備用線，線號標(biāo)志，接地線 C 5 接地系統(tǒng) 本安回路 儀表系統(tǒng)接地位置，接地線路連接，本質(zhì)安全關(guān)聯(lián)設(shè)備接地，保護接地，分線箱 B 信號接地 與公共接地點的連接，接地極與其它接地極間距，與其它接地線間絕緣電阻； B 屏敝接地 屏敝層的電氣連續(xù)性，接地線與屏敝層的連接，屏敝層與線芯間的絕緣電阻，屏敝層與其它 接地線間絕緣電阻； B 保護接地 與保護接地網(wǎng)連接牢固，不與防雷接地連接，不用單股線，不串聯(lián)連接，接地線有絕緣層； C 6 盤間電纜敷設(shè) 外觀，規(guī)格、型號、導(dǎo)通能力和絕緣電阻測試 C 7 供電回路檢查 規(guī)格型號，外觀檢查，內(nèi)部檢

44、查，絕緣電阻，接點（閘刀）接觸，接線端子（或緊固件），備 用電源切換時間、電壓值，整流電壓，穩(wěn)壓值，熔斷器規(guī)格，防爆設(shè)備密封墊、填料，拆封， 接線的規(guī)格型號及連接，線端連接，線號標(biāo)志，操作標(biāo)志，端子編號，用途標(biāo)牌，帶電裸導(dǎo) 線間距，接地，位號； C 就地儀表安裝 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 溫度就地儀表安裝 外觀，規(guī)格型號，位號，位置，墊片材質(zhì)，嚴(yán)密性，插入深度，固定，試驗記錄 CR 2 壓力就地儀表安裝 外觀，規(guī)格型號，位號，位置，安裝方向，墊片材質(zhì)，嚴(yán)密性，固定，高度，試驗記錄 CR 3 流量就地儀表安裝 外觀，規(guī)格型號，位號，位置，安裝方向，直管段長度，工藝管道內(nèi)徑

45、及內(nèi)壁， 垂直度， 墊片材質(zhì)，嚴(yán)密性，固定，試驗記錄 CR 4 物位就地儀表安裝 外觀，規(guī)格型號，位號，位置，安裝方向，垂直度，嚴(yán)密性，固定，高度，試驗記錄 CR DCS、PLC 安裝 序號 主要施工工序 主要抽查內(nèi)容 控制點等級 1 設(shè)備及材料驗收 合格證，外觀，銘牌、規(guī)格、型號，技術(shù)文件 C 2 型鋼底座安裝 外形尺寸；直線度；位置；底座上表面；水平傾斜度；固定；油漆；接地； C 3 操作站、控制站安裝 水平傾斜度；垂直度；固定；油漆；接地；螺栓；減振；密封；相鄰兩臺頂部高差； 臺頂最大高差；臺間接縫間隙； B 4 內(nèi)部兀件安裝檢查 外觀，規(guī)格、型號，固定 C 5 電纜敷設(shè) 規(guī)格、型號，絕緣電阻值，固定，敷設(shè)長度，綁扎間距、電線彎曲半徑、成束電線的 綁扎、排列、固定，線號標(biāo)志，接地線 C 6 操作站、控制站接線 芯線表面質(zhì)量，芯線彎圈方向，線端連接，接線，導(dǎo)線排列，線號標(biāo)志，絕緣電阻 C 7 接地系統(tǒng) 工作接地 與公共接地點的連接，接地極與其它接地極間距，與其它接地線間絕緣電阻；電氣連 續(xù)性，接地線的連接，與線芯間的絕緣電阻； B 保護接地 與保護接地網(wǎng)連接牢固，不與防雷接地連接，不用單股線，不串聯(lián)連接，接地線有絕 緣層； B 8 電源系統(tǒng) 交流 規(guī)格型號，外觀檢查，內(nèi)部檢查，絕緣電阻，接點（閘刀）接觸