質(zhì)量管理體系過程管理表

1、質(zhì)量管理體系過程管理表過程類別過程名稱對應(yīng)GJB9001B標(biāo)準(zhǔn)條款過程所涉及的責(zé)任部門相關(guān)文件文件編號文件名稱顧客導(dǎo)向過程(COP)顧客要求確定與評審(COP17.2 ； 7.5.4 ；7.5.8; 7.5.7銷售部DXC-720DXC-754合同訂單評審控制程序顧客財產(chǎn)控制程序產(chǎn)品/過程設(shè)計和開發(fā)(COP2含六性設(shè)計7.1 ； 7.3 ；4.2.3 ； 6.2.2 ；7.3.8 ； 7.3.97.7 ；總工程師技術(shù)部人力資源部辦公室DXC-730DXC-731DXC-737DXC-423DXC-620DXC-710DXC-711DXC-739DXC-770新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序潛在失效模式

2、及后果分析程序 (FMEA 工程變更控制程序文件控制程序人力資源管理控制程序 產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱 六性設(shè)計大綱 產(chǎn)品試驗大綱 技術(shù)狀態(tài)管理計劃制造和服務(wù)提供(COP37.1 ； 7.5 ；6.2.2 ； 6.3 ；6.4 ；8.2.4 ；8.3 ； 8.4 ；8.5 ；7.6 ；8.2.3 ；4.2.3 ；4.2.4 ；生產(chǎn)計劃部生產(chǎn)部品保部設(shè)備部技術(shù)部人事部辦公室DXC-423DXC-424DXC-620DXC-751DXC-751-1DXC-630DXC-632DXC-753DXC-755DXC-824DXC-830DXC-840文件控制程序記錄控制程序人力資源管理程序生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序

3、生產(chǎn)計劃管理程序設(shè)施設(shè)備制程序應(yīng)急計劃控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序7.77.5.6 ；7.5.7 ； 7.5.8 ；DXC-850DXC-770不合格品控制程序數(shù)據(jù)分析與使用控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序技術(shù)狀態(tài)管理計劃成品防護(hù)與交付(C0P47.5.5 ； 7.5.3 ；7.5.1f）；7.5.7 ； 7.5.8;銷售部成品庫DXC-755DXC-758產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品交付及交付后活動控制程序顧客反饋與改進(jìn)(COP57.2.3 ；8.2.1 ；8.4 ； 8.5 ；6.5銷售部品保部DXC-720DXC-821DXC-840DXC-850DXC-

4、723DXC-650合同訂單評審控制程序顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序客戶服務(wù)管理程序質(zhì)量信息管理程序管理過程(MP體系策劃與改進(jìn)(含方針和目標(biāo)管理)(MP14.1 ；4.2.1 ； 4.2.2 ；5；6.1 ；6.58.1 ；8.2.3 ；8.4 ； 8.5 ；總經(jīng)理管理者代表品保部DXC-541DXC-560DXC-840DXC-850DXC-851DXC-650DXC-713經(jīng)營計劃控制程序管理評審控制程序數(shù)據(jù)分析與使用控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序質(zhì)量信息管理程序風(fēng)險管理計劃內(nèi)部審核過程(MP26.2.2 ； 8.2.2 ；管理者代表品

5、保部DXC-822內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量成本管理（MP3562財務(wù)部 品保部 銷售部 生產(chǎn)部DXC-561質(zhì)量成本管理程序文件與記錄控制4.2.3 ；辦公室DXC-423文件控制程序(SP1)424 ；品保部DXC-424記錄控制程序人力資源管理6.2人力資源部DXC-620人力資源管理程序(SP2)設(shè)施/設(shè)備管理DXC-630設(shè)施設(shè)備控制程序支（含工裝模具管理）6.3 ；設(shè)備部DXC-631工裝模具管理程序（含信息系統(tǒng)管理）公司辦公室持(SP3)DXC-632信息系統(tǒng)管理控制程序過7.5.5 ；DXC-740采購控制程序程7.5.3 ；(SP)7.4 ； 7.6 ；采購部DXC-741供應(yīng)商管理程序采購、驗證與倉儲管8.3 ； 8.4 ；品保部DXC-824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序理（SP4）4.2.3 ； 4.2.4 ；材料庫DXC-830不合格品控制程序DXC-755產(chǎn)品防護(hù)控制程序6.2.2 ；DXC-755.1庫房管理制度7.4.4監(jiān)視和測量設(shè)備管7.6品保部DXC-760監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序理（SP5）成品檢驗與試驗(SP6)824 ;8.3 ; 8.4 ;7.6 ;4.2.3 ; 4.2.4 ;6.2.2 ;6.4 ; 7.5.3 ;