浙江制造管理體系管理評(píng)審報(bào)告

1、編制/H期: 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期:浙江制造管理體系管理評(píng)審報(bào)告/2015. 10. 10/2015. 10. 10/2015. 10. 10一、評(píng)審目的就公司浙江制造管理體系方針、目標(biāo)，評(píng)價(jià)公司管理體系的現(xiàn)狀 對(duì)變化的客觀環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。二、參加人員公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表及各車間、部門負(fù)責(zé)人參加。三、評(píng)審依據(jù)浙江制造管理體系的內(nèi)審結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)論及公司內(nèi)、外 部客觀環(huán)境的變化等。四、評(píng)審內(nèi)容1、質(zhì)量安全、環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)施和完成情況；2、本公司內(nèi)部審核的結(jié)果和審核報(bào)告；3、本公司重大質(zhì)量安全、環(huán)境事故、緊急情況、召回情況的處4、顧客和相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)和建議，以及

2、處理情況；5、本公司質(zhì)量安全、環(huán)境管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需要的資源配備 情況，是否充分和適宜；6、本公司質(zhì)量安全、環(huán)境管理體系文件修改的需要；7、安全管理體系更新活動(dòng)；8、安全、環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)論；9、本公司質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系整體持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性評(píng)價(jià)，本公司整體業(yè)績(jī)有效性和效率的評(píng)定；10、國(guó)內(nèi)其他企業(yè)發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、事件的原因分 析、后果評(píng)價(jià)及借鑒作用；11、木公司管理評(píng)審應(yīng)涵蓋的其他重要內(nèi)容。五、評(píng)審日期2015年10月8日下午。六、評(píng)審過(guò)程會(huì)議聽(tīng)取了管理者代表所作的浙江制造管理體系年度總結(jié)及代 表部門所作的實(shí)施浙江制造管理體系的交流發(fā)言。然后對(duì)所評(píng)審

3、內(nèi)容 進(jìn)行了分析探討，同時(shí)對(duì)明年體系工作提出了要求。（一）、堅(jiān)持不懈抓好浙江制造管理體系運(yùn)行工作企業(yè)的管理是多層的，但我們清醒的認(rèn)識(shí)到，企業(yè)的安全質(zhì)量、 環(huán)境保護(hù)是企業(yè)的生存之木，是企業(yè)管理的永恒主題。管理體系運(yùn)行, 只有起點(diǎn)，沒(méi)有終點(diǎn)，不是拿個(gè)證書了事，而是從根本上將企業(yè)管理 方針和各項(xiàng)目標(biāo)很好的宣貫落到實(shí)處，抓出成效。通過(guò)體系有效運(yùn)行, 實(shí)現(xiàn)制定的各項(xiàng)目標(biāo)和指標(biāo)，這才是我們追求的目的。因此，這是一 項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)，就是認(rèn)證機(jī)構(gòu)不來(lái)審核，我們也要常抓不懈。因此，各 單位都要把體系運(yùn)行工作變?yōu)槿w員工的自覺(jué)行為，切實(shí)落到實(shí)處。 各單位要層層動(dòng)員，層層落實(shí)責(zé)任，層層從一點(diǎn)一滴抓起。（二）、要把浙江制

4、造管理體系要求變?yōu)槿w員工的自覺(jué)行 為體系運(yùn)行的有效性，最根木的環(huán)節(jié)就是要把體系文件學(xué)深、學(xué)透, 使每個(gè)員工都知道應(yīng)該怎樣做，成為他們的自覺(jué)行為。希望各單位能 把質(zhì)量安全視為企業(yè)的生命；把環(huán)境保護(hù)視為對(duì)社會(huì)的責(zé)任和義務(wù)。 管理要做到縱向到底齊抓共管，橫向到邊落實(shí)到位，該說(shuō)的要說(shuō)到， 說(shuō)到的要做到，做到得要寫到，做事留下痕跡，要形成習(xí)慣，只有這 樣，浙江制造管理體系運(yùn)行的有效性才能發(fā)揮岀來(lái)。特別是每一名員 工都要有一種質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，都應(yīng)該自覺(jué)學(xué)習(xí)管理體系標(biāo)準(zhǔn), 鉆研技術(shù)，做到能干、會(huì)干，知法守法懂管理的合格人才。（三）、貫標(biāo)工作要繼續(xù)實(shí)行“一把手”責(zé)任制1、各單位的一把手是浙江制造管理體

5、系運(yùn)行有效性第一責(zé)任人。 將管理體系運(yùn)行工作做到橫向到邊，縱向到底，不留死角，做好自檢 自查工作，將資料整理好，做好迎接審核的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。2、要層層落實(shí)責(zé)任。各單位的管理責(zé)任要項(xiàng)項(xiàng)不漏，層層分解, 落實(shí)到人，責(zé)任到位，接受監(jiān)督。一把手要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全管理 負(fù)全責(zé)；技術(shù)人員、管理人員和重要崗位的員工要按照責(zé)任制的要求, 分兵把口，各負(fù)其職，各盡其責(zé)。3、工作要到位。各崗位人員要盡職盡責(zé)，按要求做細(xì)做實(shí)。一 是檢查制度和定期組織內(nèi)部審核。通過(guò)檢查和內(nèi)審，對(duì)各單位的質(zhì)量、 環(huán)境、安全管理情況作出評(píng)價(jià)。二是實(shí)行信息反饋制度，公司在內(nèi)審 和檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，要限期糾正，跟蹤驗(yàn)證，逐項(xiàng)督辦，認(rèn)真

6、 反饋。木次管理評(píng)審提出的各項(xiàng)決議，各單位要及時(shí)制定整改措施， 按規(guī)定限期組織落實(shí)。七、評(píng)審結(jié)論會(huì)議形成如下決議：1、員工質(zhì)量、安全意識(shí)及環(huán)境意識(shí)不斷增強(qiáng)，員工行為得到了 規(guī)范。2、質(zhì)量、安全及環(huán)境目標(biāo)制定合理，在各部門得到分解、落實(shí), 管理體系得到了持續(xù)有效運(yùn)行。3、各管理體系組織機(jī)構(gòu)適宜，資源基本滿足需要。4、體系的過(guò)程、要素選用正確，組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限合理分 配。5、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及技術(shù)改造，生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)及工作環(huán)境 得到了改善，各項(xiàng)工作流程運(yùn)行良好。6、加強(qiáng)內(nèi)外部信息溝通，收集與公司安全相關(guān)的信息，并進(jìn)行 分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或通報(bào)給相關(guān)部門。7、公司無(wú)重大的質(zhì)量問(wèn)題、環(huán)境問(wèn)題及相關(guān)方投訴發(fā)生。8、浙江制造管理體系內(nèi)審策劃較全面，內(nèi)審員認(rèn)真負(fù)責(zé)。各有 關(guān)車間、部門對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，能進(jìn)行原因分析，制定糾正 措施，糾正措施實(shí)施有效。9、浙江制造管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，可以滿足標(biāo)準(zhǔn)及法律、法 規(guī)要求。10、體系自我完善、自我改進(jìn)機(jī)制得到建立并有效實(shí)施。八、體系改進(jìn)措施根據(jù)體系實(shí)際運(yùn)行及內(nèi)外部客觀環(huán)境的變化分析，今后要加強(qiáng)以 下方而工作：1、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)車間主任、班組長(zhǎng)浙江制造管理體系理論知識(shí)