2017版機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站程序文件

1、江西創(chuàng)捷車輛檢測(cè)有限公司 程序文件程序文件目錄序號(hào)編 號(hào)名 稱1cjcj/cx01保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性和誠(chéng)實(shí)性程序 2cjcj/cx02保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序 3cjcj/cx03人員管理程序 4cjcj/cx04質(zhì)量監(jiān)督程序 5cjcj/cx05設(shè)施和環(huán)境條件控制程序6cjcj/cx06內(nèi)務(wù)管理程序7cjcj/cx07儀器設(shè)備和設(shè)施管理程序8cjcj/cx08量值溯源程序9cjcj/cx09期間核查程序10cjcj/cx10標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序11cjcj/cx11文件控制程序12cjcj/cx12合同評(píng)審程序13cjcj/cx13服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序14cjcj/cx14服務(wù)客戶程序15cj

2、cj/cx15申訴和投訴的處理程序16cjcj/cx16不符合工作處理及糾正和糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序17cjcj/cx17記錄管理程序18cjcj/cx18內(nèi)部審核程序19cjcj/cx19管理評(píng)審程序20cjcj/cx20檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序21cjcj/cx21開展新工作項(xiàng)目評(píng)審程序22cjcj/cx22允許偏離的處理程序23cjcj/cx23測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序24cjcj/cx24數(shù)據(jù)及計(jì)算機(jī)軟件的控制與保護(hù)程序25cjcj/cx25樣品管理程序26cjcj/cx26檢驗(yàn)檢測(cè)工作管理程序27cjcj/cx27結(jié)果質(zhì)量控制程序28cjcj/cx28能力驗(yàn)證工作程序29cjc

3、j/cx29檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告程序修 訂 頁文件編號(hào)修訂條款及內(nèi)容修訂日期修訂人批準(zhǔn)人注：受控文件的持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到修訂頁次后立即換下舊頁次。程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx01第1頁共1頁主題：保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性和誠(chéng)實(shí)性程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1 目的為保證檢驗(yàn)檢測(cè)工作的公正性和誠(chéng)實(shí)性，維護(hù)本公司的信譽(yù)，特制定本程序。2 范圍本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護(hù)。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草并發(fā)布本公司的公正性聲明及措施；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告真實(shí)可信；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況。4 工作程序4.1自律行

4、為準(zhǔn)則和公正性措施的制定4.1.1總經(jīng)理組織制定自律行為準(zhǔn)則和公正性措施，貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。4.1.2總經(jīng)理親自或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人在全體人員大會(huì)上宣貫行為準(zhǔn)則和公正性聲明及措施，對(duì)新人員則應(yīng)指定專人對(duì)其適時(shí)宣貫。4.2公正性和誠(chéng)實(shí)性行為的監(jiān)督檢查4.2.1管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)任務(wù)指標(biāo)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確在檢驗(yàn)檢測(cè)能力許可范圍內(nèi)和確保檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量為前提，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。4.2.2對(duì)來自上級(jí)部門和關(guān)系部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時(shí)管理層應(yīng)研究對(duì)策以集體名義予以抵制。4.2.3本公司出具給客戶的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果，確保檢驗(yàn)檢測(cè)、

5、批準(zhǔn)簽字制度落到實(shí)處。4.2.4誠(chéng)實(shí)是公正的前提，不接受檢驗(yàn)檢測(cè)能力許可范圍以外的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)，對(duì)于儀器設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)以及對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法有效性沒有把握的檢驗(yàn)檢測(cè)工作應(yīng)如實(shí)告之客戶。4.2.5本公司所有人員均有權(quán)監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性措施的人和事，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況。程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx02第1頁共2頁主題：客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1 目的 為了維護(hù)客戶（機(jī)動(dòng)車所有人或代理人）的利益，切實(shí)保護(hù)客戶的所有權(quán)，對(duì)客戶的技

6、術(shù)、數(shù)據(jù)和商業(yè)信息保密，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作的公正性,特制定本程序。2 適用范圍適應(yīng)于本公司開展檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)時(shí)涉及到的各相關(guān)文件、數(shù)據(jù)、信息和客戶所有的機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)。3 職責(zé)3.1全體人員均應(yīng)遵守本程序的規(guī)定。3.2 業(yè)務(wù)室對(duì)涉及機(jī)密信息和專有權(quán)負(fù)責(zé)，并對(duì)文件資料進(jìn)行妥善保管。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本程序的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理。4 工作程序4.1對(duì)客戶提供的車輛及資料必須嚴(yán)格保密并妥善保管，不得以任何理由挪作它用?？蛻羲袡?quán)和信息包括：4.1.1客戶提供的涉及商業(yè)、技術(shù)或?qū)＠缘拿孛芪募Y料；4.1.2客戶委托時(shí)提交的客戶、車輛資料；4.1.3 檢測(cè)過程所產(chǎn)生的結(jié)果或其它信息；4.1.4 本公

7、司認(rèn)為需要保密的其它內(nèi)容。4.2 未經(jīng)客戶同意，任何人不得將上述條款中任何有關(guān)客戶、車輛的內(nèi)容泄露給第三方。4.3客戶提供的檢驗(yàn)檢測(cè)車輛，只能用于檢驗(yàn)檢測(cè)，任何人不得挪作它用。4.4涉及國(guó)家機(jī)密的檢驗(yàn)檢測(cè)和其它信息，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定。4.5客戶領(lǐng)取檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和資料時(shí)，業(yè)務(wù)室經(jīng)辦人要確認(rèn)對(duì)方身份，領(lǐng)取人必須與客戶身份相符或受客戶委托才能領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)。4.6客戶提供的有關(guān)資料、檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄及報(bào)告附件應(yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)完成后，由資料管理員統(tǒng)一歸檔并妥善保管，確因工作需要查閱資料，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)，且不得泄露有關(guān)內(nèi)容，并在規(guī)定期內(nèi)歸還。4.7參加能力驗(yàn)證和對(duì)比的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)

8、構(gòu)，應(yīng)對(duì)其提供的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和所有程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx02第2頁共2頁主題：客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日權(quán)承擔(dān)保密責(zé)任。4.8內(nèi)部和外部無關(guān)人員對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)情況和結(jié)果查詢，相關(guān)人員應(yīng)予以拒絕。必要時(shí)及時(shí)向管理部門反映。4.9本公司檢測(cè)室所有用于檢驗(yàn)檢測(cè)的計(jì)算機(jī)都應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的開機(jī)密碼或權(quán)限密碼，計(jì)算機(jī)并要做到專人負(fù)責(zé)。避免將其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)和檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。數(shù)據(jù)及計(jì)算機(jī)的保密管理嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)及計(jì)算機(jī)軟件的控制與保護(hù)程序執(zhí)行。4.10本公司全體人員都有保守秘密的責(zé)任和義務(wù)。對(duì)違反保密規(guī)定泄密的，或損害客戶所有權(quán)的人員，將根據(jù)情

9、節(jié)及所造成損失的輕重進(jìn)行批評(píng)教育或給予行政處分乃至依法處理。程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx03第1頁共3頁主題：人員管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1 目的人員是檢驗(yàn)檢測(cè)工作的主體，通過對(duì)人員的錄用、培訓(xùn)、考核等方面的規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)管理體系質(zhì)量目標(biāo)，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司所有從事檢驗(yàn)檢測(cè)和管理工作的人員的錄用、培訓(xùn)、考核等。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)建立并維護(hù)人員技術(shù)檔案，編寫年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表，執(zhí)行對(duì)人員的考核和評(píng)價(jià)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人員培訓(xùn)計(jì)劃表，批準(zhǔn)對(duì)人員的考核和評(píng)價(jià)。3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的任命及新進(jìn)人

10、員的錄用批準(zhǔn)。4 工作程序4.1人員的任命及新進(jìn)人員的錄用4.1.1總經(jīng)理根據(jù)崗位需求要求，任命與崗位相匹配的人員。4.1.2根據(jù)工作需要新進(jìn)人員必須經(jīng)試用期滿后考核合格者才予以錄用。4.1.3本公司與所有人員，新進(jìn)人員正式錄用后，均應(yīng)簽訂聘用合同。4.2人員培訓(xùn)4.2.1培訓(xùn)計(jì)劃4.2.1.1業(yè)務(wù)室每年年初制定每年人員培訓(xùn)計(jì)劃表，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括機(jī)動(dòng)車專業(yè)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范等。4.2.1.2培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)注明培訓(xùn)的內(nèi)容、目的、人數(shù)、方式、時(shí)間安排、所用教材及師資等。4.2.1.3培訓(xùn)計(jì)劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)室安排實(shí)施。4.2.1.4若因需要增加、修改、調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，由總經(jīng)

11、理批準(zhǔn)。4.2.2培訓(xùn)實(shí)施4.2.2.1總經(jīng)理按培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)工作需要，有計(jì)劃派人員參加國(guó)家和省、市舉辦的各類培訓(xùn)班、學(xué)術(shù)討論會(huì)和經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，以擴(kuò)大知識(shí)面。4.2.2.2凡外出參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)或會(huì)議者，回單位后應(yīng)向全體人員傳授有關(guān)知識(shí)，程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx03第2頁共3頁主題：人員管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日以提高整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。4.2.2.3支持檢驗(yàn)員參加與本人工作有關(guān)的自考或函授學(xué)習(xí)。4.2.2.4業(yè)務(wù)室根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃表中的內(nèi)容按期組織實(shí)施培訓(xùn)。4.3人員考核4.3.1所有檢驗(yàn)員必須經(jīng)過省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，考核合格，核發(fā)檢驗(yàn)員證后，方可上崗操作。4

12、.3.2新進(jìn)人員須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人考核合格，經(jīng)過省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，考核合格，核發(fā)檢驗(yàn)員證后，方可上崗操作。4.3.3其它培訓(xùn)考核由培訓(xùn)單位組織。4.3.4業(yè)務(wù)室組織相關(guān)人員，對(duì)每一次的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于人員培訓(xùn)考核記錄表。4.4人員監(jiān)督4.4.1所有檢驗(yàn)員及其技術(shù)能力都必須受到質(zhì)量監(jiān)督員的連續(xù)監(jiān)督。確保檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)符合要求。4.4.2對(duì)在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法和允許方法偏離的項(xiàng)目的人員實(shí)施足夠的監(jiān)督，以確保其按照本公司的管理體系開展工作。4.4.3人員監(jiān)督是否充分，從下述幾方面檢查：4.

13、4.3.1質(zhì)量監(jiān)督員滿足資格條件；4.4.3.2質(zhì)量監(jiān)督員覆蓋不同專業(yè)、不同領(lǐng)域滿足人員監(jiān)督工作的需要；4.4.3.3制定監(jiān)督活動(dòng)計(jì)劃；4.4.3.4有完整的監(jiān)督活動(dòng)和效果評(píng)價(jià)記錄；4.4.3.5監(jiān)督結(jié)果作為培訓(xùn)需求，監(jiān)督報(bào)告作為管理評(píng)審輸入。4.4.4人員監(jiān)督具體要求按質(zhì)量監(jiān)督工作程序執(zhí)行。4.5培訓(xùn)記錄及個(gè)人技術(shù)檔案4.5.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和個(gè)人技術(shù)檔案的管理，負(fù)責(zé)填寫和管理人員培訓(xùn)考核記錄表。人員培訓(xùn)考核記錄表內(nèi)容：4.5.1.1培訓(xùn)項(xiàng)目、時(shí)間、地點(diǎn)、主題等；程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx03第3頁共3頁主題：人員管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日4.

14、5.1.2參加培訓(xùn)人員名單；4.5.1.3培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果；4.5.1.4效果評(píng)價(jià)。4.5.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)建立和維護(hù)人員技術(shù)檔案，人員技術(shù)檔案應(yīng)包含足夠的信息：4.5.2.1履歷表；4.5.2.2身份證復(fù)印件4.5.2.3學(xué)歷證書復(fù)印件；4.5.2.4職稱證書復(fù)印件；4.5.2.5駕駛證復(fù)印件；4.5.2.6任命書（聘用書）；4.5.2.7參加培訓(xùn)考核成績(jī)記錄（或考核試卷）；4.5.2.8其他能證明技術(shù)能力的文件；5 質(zhì)量記錄cjcj/cx03-jl(01) 人員培訓(xùn)計(jì)劃表cjcj/cx03-jl(02) 人員培訓(xùn)考核記錄表cjcj/cx03-jl(03) 人員技術(shù)履歷表程序文件文件編號(hào)：cj

15、cj/cx04第1頁共2頁主題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1 目的為確保本公司檢驗(yàn)檢測(cè)工作的有效實(shí)施和檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的可靠性及準(zhǔn)確性，特制定本程序。2 范圍適用于本公司所有檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督過程。3 職責(zé)質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)過程監(jiān)督的實(shí)施。4 工作程序4.1本公司有二名質(zhì)量監(jiān)督員，由總經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)日常檢驗(yàn)檢測(cè)工作的監(jiān)督。4.2質(zhì)量監(jiān)督員的具體工作職責(zé)：4.2.1負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)員是否按儀器設(shè)備的操作規(guī)程操作設(shè)備、是否執(zhí)行相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)方法、是否清楚檢驗(yàn)檢測(cè)工作的原理、是否清楚什么是影響工作結(jié)果的主要因素并在具體的檢驗(yàn)檢測(cè)過程中加以控制等方面實(shí)施監(jiān)督。4.2.2

16、負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用的儀器設(shè)備是否在校準(zhǔn)的周期內(nèi)、是否運(yùn)行正常等方面實(shí)施監(jiān)督。4.2.3負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用標(biāo)準(zhǔn)方法是否與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)方法一致、是否有偏離發(fā)生等方面實(shí)施監(jiān)督。4.2.4負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作環(huán)境是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、送檢車輛及儀器設(shè)備存放、人身健康的要求等方面監(jiān)督。4.2.5負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告進(jìn)行檢查，保證其填寫完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤、原始記錄劃改符合要求進(jìn)行監(jiān)督。4.3質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)任何時(shí)候都有權(quán)力對(duì)各部門的檢驗(yàn)檢測(cè)工作實(shí)施監(jiān)督，有權(quán)對(duì)可能存在的質(zhì)量問題的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)檢測(cè)，必要時(shí)有權(quán)力終止檢驗(yàn)檢測(cè)工作。4.4質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)全過程實(shí)施監(jiān)督。

17、4.4.1監(jiān)督的結(jié)果應(yīng)有記錄，監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)輕微不符合，可即時(shí)對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)員進(jìn)行糾正。若為嚴(yán)重不符合應(yīng)按不符合工作處理及糾正和糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序執(zhí)行。程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx04第2頁共2頁主題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日4.4.2質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督的對(duì)象是全體人員，重點(diǎn)是對(duì)在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果可疑或不滿意的、發(fā)生客戶投訴的人員以及操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法和允許方法偏離的、檢驗(yàn)檢測(cè)對(duì)環(huán)境條件有嚴(yán)酷要求的項(xiàng)目的人員實(shí)施足夠的監(jiān)督，以確保其按照本公司的管理體系開展工作。4.5質(zhì)量監(jiān)督員的任職條件：4.5.1

18、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、程序、目的和結(jié)果評(píng)價(jià)4.5.2具有相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，了解有關(guān)儀器設(shè)備工作原理、檢驗(yàn)檢測(cè)過程和環(huán)境要求，熟悉本公司管理體系和檢驗(yàn)檢測(cè)工作程序。4.5.3具有整理、分析有關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的能力和經(jīng)驗(yàn)，并具備提出嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的能力4.5.4具有監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量和完成檢驗(yàn)檢測(cè)工作的能力4.5.5必須得到本公司的正式授權(quán)或任命。4.6監(jiān)督工作的實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表按時(shí)履行各自職責(zé)。在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的偏離或問題應(yīng)及時(shí)記錄在質(zhì)量監(jiān)督檢查表，重大質(zhì)量問題應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并執(zhí)行不符合工作處理及糾正和糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序。5 相關(guān)記錄cjcj/cx04

19、-jl(01) 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃cjcj/cx04-jl(02) 質(zhì)量監(jiān)督檢查表程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx05第1頁共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境條件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1 目的為了使本公司設(shè)施、環(huán)境能夠滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常進(jìn)行，保證檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，特制定本程序。2 適用范圍適用于對(duì)本公司為滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作正常和安全開展的需要而配置的環(huán)境設(shè)施、安全應(yīng)急設(shè)施等各種設(shè)施的管理。3 職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)按儀器設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)方法的要求，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境條件提出要求。3.2本公司檢驗(yàn)員都必須保持好各自工作的良好環(huán)境，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本室的內(nèi)務(wù)管理，保持室內(nèi)

20、及周邊環(huán)境的清潔、衛(wèi)生。3.3檢驗(yàn)員對(duì)本崗位的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)本公司環(huán)境條件的控制。4 工作程序4.1檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境要求4.1.1 檢測(cè)室的設(shè)施、檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所、能源、采光、通風(fēng)應(yīng)能滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作正常進(jìn)行。4.1.2 檢測(cè)室應(yīng)布局合理，便于操作。相鄰區(qū)域的檢驗(yàn)檢測(cè)工作互不相容時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。4.1.3有溫、濕度要求的場(chǎng)所需安裝空調(diào)和溫濕度計(jì)，并派專人記錄環(huán)境條件監(jiān)控記錄表。4.1.4 檢驗(yàn)檢測(cè)使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對(duì)環(huán)境條件有特殊要求的應(yīng)予以滿足。4.1.5 在室外進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，其環(huán)境條件也必須滿足檢驗(yàn)檢測(cè)依據(jù)的要求和對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的影響程度。4

21、.2 配備、維護(hù)和監(jiān)控4.2.1 檢測(cè)室根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)方法、設(shè)備的要求對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件提出配備要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)落實(shí)。 程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx05第2頁共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境條件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日4.2.2進(jìn)行對(duì)環(huán)境條件有要求的檢驗(yàn)檢測(cè)，檢驗(yàn)員應(yīng)啟動(dòng)有關(guān)設(shè)施，使環(huán)境條件調(diào)節(jié)到滿足檢驗(yàn)檢測(cè)依據(jù)對(duì)條件的要求，做好監(jiān)控記錄。4.2.3本公司具備固定的工作場(chǎng)所，工作環(huán)境應(yīng)當(dāng)保證檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確，周邊道路寬闊、交通順暢、便捷、進(jìn)出的道路視線良好。場(chǎng)地建筑必須能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的申請(qǐng)承檢車型檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的實(shí)際需要，有檢驗(yàn)檢測(cè)車間、試

22、驗(yàn)車道、駐車坡道、業(yè)務(wù)大廳、停車場(chǎng)、公司內(nèi)道路、辦公區(qū)等設(shè)施。4.2.4檢驗(yàn)檢測(cè)車間各工位要滿足相關(guān)面積要求，廠房寬敞，通風(fēng)、照明、排水、防雨、防火等安全防護(hù)滿足要求。車間內(nèi)部尺寸和車間出入門尺寸滿足相應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)車型的需要。檢驗(yàn)檢測(cè)車間充分考慮了車間的空氣流通，安裝了車輛廢氣排出裝置，降低車間內(nèi)的空氣污染。4.2.5車輛底盤部件的檢驗(yàn)檢測(cè)與承檢車型相適應(yīng)，操作空間滿足要求，有良好的照明、通風(fēng)和信號(hào)裝置。能保護(hù)車輛底盤部件檢驗(yàn)檢測(cè)人員的健康和安全。人行通道設(shè)置了隔離欄和標(biāo)志，與檢驗(yàn)檢測(cè)通道隔離，寬度等于1 m。4.2.6檢驗(yàn)檢測(cè)車間鋪設(shè)了易清除污物的硬地面（如水泥、水磨石等），地面強(qiáng)度滿足被檢車

23、輛的承載要求，行車路面縱向和橫向坡度不大于0.1%，滾筒制動(dòng)性能檢測(cè)臺(tái)工位前、后地面附著系數(shù)不小于0.7，長(zhǎng)度和寬度應(yīng)與檢驗(yàn)檢測(cè)車型相適應(yīng)。檢驗(yàn)檢測(cè)車間出入口設(shè)有引車道和交通標(biāo)志。4.2.7試驗(yàn)車道長(zhǎng)度和寬度滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作的要求，鋪設(shè)有平坦、硬實(shí)、清潔的水泥或者瀝青路面，并設(shè)有規(guī)范的交通標(biāo)志標(biāo)線，路面附著系數(shù)不小于0.7。有駐車坡道，滿足承檢車型檢驗(yàn)檢測(cè)要求，坡道路面附著系數(shù)應(yīng)當(dāng)不小于0.7。駐車坡道設(shè)置了警示標(biāo)志保證安全。4.2.8停車場(chǎng)地面積與檢驗(yàn)檢測(cè)能力相適應(yīng)，不占用本公司的外道路停車。停車場(chǎng)地為瀝青地面，能承受車輛的碾壓，并在場(chǎng)內(nèi)劃分停車線和車輛行駛通道，保持進(jìn)出口暢通；設(shè)置了足夠的

24、消防、安全、照明設(shè)備，各設(shè)施布局能夠保證檢驗(yàn)檢測(cè)流程通暢，不產(chǎn)生車輛交叉干擾。內(nèi)部的道路應(yīng)當(dāng)為瀝青路面，并設(shè)置交通標(biāo)志、標(biāo)線、引導(dǎo)牌。道路視線良好、保持通暢。轉(zhuǎn)彎半徑、長(zhǎng)度能滿足承檢車輛出入的需要。4.2.9業(yè)務(wù)大廳便民，并滿足以下要求：程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx05第3頁共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境條件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日4.2.9.1各業(yè)務(wù)窗口分工明確，設(shè)置標(biāo)牌。其數(shù)量能滿足實(shí)際辦公的需要；4.2.9.2室內(nèi)寬敞明亮；4.2.9.3大廳內(nèi)設(shè)置了公示欄，公示服務(wù)承諾、檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)、各種手續(xù)規(guī)定、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和判定標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)置了各崗位職責(zé)、車輛檢驗(yàn)檢測(cè)流程

25、圖、檢驗(yàn)檢測(cè)工位布置圖、監(jiān)督櫥窗等服務(wù)性設(shè)施，設(shè)施布局合理。4.3安全管理4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常組織全體檢驗(yàn)員進(jìn)行安全教育學(xué)習(xí)，全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，指定消防責(zé)任人。業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)本公司日常安全工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)收集、發(fā)現(xiàn)督促消除所發(fā)現(xiàn)的各種不安全隱患，并做好記錄。4.3.2本公司檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域應(yīng)配備干粉滅火器等消防設(shè)備，業(yè)務(wù)室每年清點(diǎn)檢查消防器材一次，填寫消防安全檢查表，確保數(shù)量和使用有效性，停車場(chǎng)地要配備消防水池和消防砂池。4.3.3檢驗(yàn)員必須熟悉水、電、氣開關(guān)位置及消防材料位置，掌握消防器材使用方法。4.3.4檢驗(yàn)員必須穿著工作服，并根據(jù)工作性質(zhì)配備必須的勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)格按

26、操作規(guī)程操作儀器設(shè)備，不得擅離崗位，確保人身、設(shè)備安全。4.3.5萬一事故發(fā)生，檢驗(yàn)員應(yīng)保持鎮(zhèn)定，立即采取應(yīng)急措施，保證人身安全，防止事態(tài)擴(kuò)大。4.3.6電氣設(shè)備要保持正常完好，接地裝置必須安全可靠，不得隨意改變電氣線路和增加電源插座。不得帶電移動(dòng)電氣設(shè)備。4.3.7發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施不合格時(shí)要立即設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，盡快排除。4.3.8堅(jiān)持下班檢查制度，下班前，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查是否已關(guān)水、關(guān)電，關(guān)門窗上鎖，防止偷竊。5 質(zhì)量記錄cjcj/cx05-jl(01) 環(huán)境條件監(jiān)控記錄表cjcj/cx05-jl(02) 消防安全檢查表程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx06第1頁共2頁主題：內(nèi)務(wù)管理程序版本：a

27、修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1目的建立和保持良好的工作秩序，規(guī)定相應(yīng)的控制措施，特制定本程序。2范圍適用于各部門范圍內(nèi)的工作秩序。3 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本公司內(nèi)務(wù)管理工作，并定期向管理層提出管理建議。3.2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所轄部門的內(nèi)務(wù)管理。4 內(nèi)容及要求4.1 嚴(yán)禁在檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙。4.2檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.3 與檢驗(yàn)檢測(cè)無關(guān)的物品不得帶入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域，不準(zhǔn)在檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域進(jìn)行娛樂活動(dòng)和一切影響檢驗(yàn)檢測(cè)工作的活動(dòng)。4.4 檢驗(yàn)檢測(cè)所用的儀器設(shè)備放置要合理有序，檢驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)面要清潔，檢驗(yàn)檢測(cè)告一段落后要及時(shí)清理檢驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)；檢

28、驗(yàn)檢測(cè)結(jié)束后，一切儀器設(shè)備、工具要放回原處。4.5 檢測(cè)室負(fù)責(zé)人應(yīng)在下班前檢查內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。4.6 無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域。4.7 外來人員進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域須經(jīng)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好相關(guān)登記手續(xù)，進(jìn)入檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域應(yīng)應(yīng)有相關(guān)人員陪同，須遵守保密規(guī)定及其它有關(guān)管理制度要求。4.8 檢驗(yàn)檢測(cè)區(qū)域應(yīng)有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.9 檢驗(yàn)員紀(jì)律4.9.1 檢驗(yàn)員必須有嚴(yán)格認(rèn)真的工作態(tài)度，實(shí)事求是的工作作風(fēng)，遵守本公司一切規(guī)章制度，不得違章操作。4.9.2 認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，掌握檢驗(yàn)檢測(cè)基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結(jié)果的準(zhǔn)確度和精密度，積極參加本部門組織的各種

29、業(yè)務(wù)技術(shù)活動(dòng)。4.9.3 熟悉儀器設(shè)備的性能及使用方法，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，及時(shí)完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx06第2頁共2頁主題：內(nèi)務(wù)管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日4.9.4 檢驗(yàn)檢測(cè)前應(yīng)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，檢驗(yàn)檢測(cè)中做好記錄。檢驗(yàn)檢測(cè)完畢應(yīng)立即將儀器設(shè)備清理后復(fù)原，并填寫儀器設(shè)備使用登記。保持檢測(cè)室的環(huán)境清潔、整齊。4.9.5 愛護(hù)儀器設(shè)備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有損壞應(yīng)及時(shí)向檢測(cè)室負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并作好登記。程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx07第1頁共4頁主題：儀器設(shè)備和設(shè)施管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1 目

30、的為了對(duì)本公司的儀器設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行有效、有序的管理，確保在用儀器設(shè)備和設(shè)施處于正常狀態(tài)，保證檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用本公司所有儀器設(shè)備和設(shè)施的購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、流轉(zhuǎn)、標(biāo)識(shí)、降級(jí)和報(bào)廢。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購、安裝、驗(yàn)收和儀器設(shè)備建帳、建檔、標(biāo)識(shí)管理、計(jì)量校準(zhǔn)。3.2 檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置的申請(qǐng)。配合業(yè)務(wù)室做好采購、安裝驗(yàn)收和校準(zhǔn)工作。負(fù)責(zé)正確操作、維護(hù)、保養(yǎng)儀器設(shè)備以及故障原因核查。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置計(jì)劃的制定和所購儀器設(shè)備技術(shù)性能的把關(guān)。3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)購置計(jì)劃。4 工作程序4.1 儀器設(shè)備的購置和驗(yàn)收4.1

31、.1 檢測(cè)室根據(jù)工作的需要向業(yè)務(wù)室提出購置儀器設(shè)備的申請(qǐng)，申請(qǐng)中應(yīng)包括需購儀器設(shè)備的名稱、技術(shù)指標(biāo)、性能和用途。業(yè)務(wù)室匯總后交技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)儀器設(shè)備購置的必要性和技術(shù)要求進(jìn)行論證并簽署意見后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2購置儀器設(shè)備到貨后由業(yè)務(wù)室及時(shí)組織檢測(cè)室有關(guān)人員按訂貨合同進(jìn)行開箱驗(yàn)收，清點(diǎn)物件是否和裝箱單相符，是否有破損。工作完畢后填寫驗(yàn)收表格，參加人員簽名歸檔。4.1.3 如有缺件或調(diào)試不合格應(yīng)作詳細(xì)記錄，檢測(cè)室應(yīng)配合業(yè)務(wù)室及時(shí)與賣方或廠方交涉，調(diào)試合格后由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收。4.1.4 不需由供貨方安裝的儀器設(shè)備，購置后由檢測(cè)室辦理領(lǐng)用手續(xù)后，由檢測(cè)室組織人員按照

32、儀器設(shè)備說明書的要求進(jìn)行安裝調(diào)試。必要時(shí)，可請(qǐng)求技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加。安裝調(diào)試完畢檢測(cè)室負(fù)責(zé)填寫調(diào)試報(bào)告。報(bào)告應(yīng)詳程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx07第2頁共4頁主題：設(shè)備管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日細(xì)敘述調(diào)試結(jié)果，對(duì)儀器設(shè)備的運(yùn)行是否正常，是否合格作出判定。確認(rèn)儀器設(shè)備正常合格后由業(yè)務(wù)室和檢測(cè)室負(fù)責(zé)人共同簽字驗(yàn)收。4.1.5 調(diào)試合格后的儀器設(shè)備，若屬計(jì)量?jī)x器設(shè)備，應(yīng)按量值溯源程序文件的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)合格后方可正式投入使用。4.2 儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、維修和流轉(zhuǎn)4.2.1 儀器設(shè)備購置投入使用后，由業(yè)務(wù)室建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和技術(shù)檔案，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的送

33、檢、以及儀器設(shè)備各種記錄歸檔工作。4.2.2檢驗(yàn)員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后上機(jī)操作；未取得檢驗(yàn)員證的人員上機(jī)操作，應(yīng)在獲證者的指導(dǎo)下操作使用儀器設(shè)備。4.2.3 檢測(cè)室應(yīng)及時(shí)編寫作業(yè)指導(dǎo)書交業(yè)務(wù)室，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提供給檢驗(yàn)員使用。4.2.4 儀器設(shè)備使用人應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作儀器設(shè)備。精密儀器設(shè)備和直接出具數(shù)據(jù)或?qū)z驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有影響的儀器設(shè)備，每次使用前后均應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備的狀況進(jìn)行詳細(xì)的記錄。4.2.5儀器設(shè)備使用人應(yīng)按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求，定期對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，保證儀器設(shè)備的清潔和完好。4.2.6儀器設(shè)備未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得隨意拆卸和搬遷。儀器設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)向檢測(cè)室負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)室報(bào)

34、告，進(jìn)行故障檢查或聯(lián)系維修。維修后應(yīng)及時(shí)記錄維修情況并交業(yè)務(wù)室存入設(shè)備檔案。4.2.7儀器設(shè)備由于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需要而流轉(zhuǎn)，必須報(bào)告業(yè)務(wù)室，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意方可實(shí)施。4.2.8為保證儀器設(shè)備精度和穩(wěn)定性，應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行期間核查，期間核查執(zhí)行期間核查程序。4.2.9非計(jì)量?jī)x器設(shè)備每年由業(yè)務(wù)室組織檢測(cè)室進(jìn)行一次功能性檢查，對(duì)檢查情況做出記錄并存檔。4.3 儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)、降級(jí)和報(bào)廢4.3.1 儀器設(shè)備由業(yè)務(wù)室指定專人進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，以標(biāo)明其狀態(tài)。標(biāo)識(shí)有“合格證”、“準(zhǔn)用證”、“停用證”三種形式，按下列規(guī)則使用：程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx07第3頁共4頁主題：設(shè)備管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施

35、日期：2016年09月01日4.3.1.1 “合格證”為計(jì)量校準(zhǔn)合格者；4.3.1.2 “準(zhǔn)用證”為多功能儀器設(shè)備，某些功能已喪失，但檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用功能正常，且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；或測(cè)試儀器設(shè)備某一量程準(zhǔn)確度不合格，但檢驗(yàn)檢測(cè)工作所用量程合格者；或降級(jí)使用者；4.3.1.3 “停用證”為儀器設(shè)備損壞，經(jīng)計(jì)量校準(zhǔn)不合格者，性能無法確定者，超過校準(zhǔn)周期和不符合檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)規(guī)范規(guī)定的使用要求。4.3.1.4儀器設(shè)備性能下降已無法恢復(fù)，或已損壞無法修復(fù)時(shí)，應(yīng)由檢測(cè)室提出經(jīng)業(yè)務(wù)室報(bào)總經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行降級(jí)或報(bào)廢鑒定，并請(qǐng)財(cái)務(wù)人員參加鑒定工作。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)鑒定結(jié)論批準(zhǔn)儀器設(shè)備的降級(jí)或報(bào)廢。4.3.1.5自查

36、功能正常者（對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作有影響的非計(jì)量設(shè)備）粘貼檢查合格標(biāo)識(shí)（由公司自行設(shè)計(jì)）。4.4 儀器設(shè)備建帳、建檔4.4.1業(yè)務(wù)室應(yīng)對(duì)全公司的儀器設(shè)備進(jìn)行唯一性編號(hào)，編號(hào)方法：cjcj xx - xx順序號(hào)類別 單位代號(hào)（cjcj）類別：aj-安檢 hj-環(huán)檢 zj-綜檢 fj 輔檢 4.4.2業(yè)務(wù)室應(yīng)對(duì)全公司的儀器設(shè)備登記建帳，建立檔案，檔案一般包括以下內(nèi)容：4.4.2.1儀器設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格；4.4.2.2制造商名稱、地址和電話；4.4.2.3儀器設(shè)備編號(hào)；4.4.2.4購進(jìn)日期和驗(yàn)收日期；4.4.2.5接受時(shí)的狀態(tài)（如為全新的不說明）；4.4.2.6儀器設(shè)備使用說明書和隨機(jī)其它資料（原理圖、

37、裝箱單、合格證等）；4.4.2.7安裝調(diào)試驗(yàn)收記錄；4.4.2.8檢定、校準(zhǔn)證書；程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx07第4頁共4頁主題：設(shè)備管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日4.4.2.9期間核查記錄；4.4.2.10設(shè)備使用、維護(hù)記錄（使用記錄可另行保存）；4.4.2.11儀器設(shè)備故障及維修記錄。4.5 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理5.4.4.1 應(yīng)正確配備標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。所購置標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)具備有效的證明材料。5.4.4.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用于檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量控制、能力驗(yàn)證、方法比對(duì)和儀器設(shè)備期間核查。5.4.4.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)由業(yè)務(wù)室設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，登記造冊(cè)，帳物相符。6 相關(guān)質(zhì)量記錄cjcj/cx07

38、-jl(01) 儀器設(shè)備購置申請(qǐng)表cjcj/cx07-jl(02) 儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收記錄cjcj/cx07-jl(03) 儀器設(shè)備清單cjcj/cx07-jl(04) 儀器設(shè)備檢修記錄cjcj/cx07-jl(05) 儀器設(shè)備報(bào)廢審批表cjcj/cx07-jl(06) 儀器設(shè)備履歷表cjcj/cx07-jl(07) 儀器設(shè)備使用記錄cjcj/cx07-jl(08) 儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃cjcj/cx07-jl(09) 儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx08第1頁共2頁主題：量值溯源程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1 目的為保證儀器設(shè)備、計(jì)量器具

39、的示值準(zhǔn)確，避免因誤差或其它變異造成檢驗(yàn)檢測(cè)失準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本程序。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的所有儀器設(shè)備、計(jì)量器具。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室是量值溯源的職能管理部門，負(fù)責(zé)量值溯源計(jì)劃的制定和組織實(shí)施，負(fù)責(zé)記錄和證書的保存。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)量值溯源計(jì)劃。3.3檢測(cè)室負(fù)責(zé)人具體協(xié)助實(shí)施。4 工作程序4.1本公司由業(yè)務(wù)室制定儀器設(shè)備周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃，對(duì)在用儀器設(shè)備進(jìn)行分類管理，按計(jì)劃所有對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)的準(zhǔn)確性和有效性有影響的在用和新投入的儀器設(shè)備分別進(jìn)行外校準(zhǔn)/功能性檢查。4.2外校準(zhǔn)儀器設(shè)備的量值溯源：4.2.1強(qiáng)制校準(zhǔn)的儀器設(shè)備一律送有資

40、質(zhì)的計(jì)量單位校準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)室評(píng)審其資質(zhì)，我公司選擇江西省計(jì)量測(cè)試研究院為計(jì)量校準(zhǔn)單位。4.2.2通過外校準(zhǔn)并取得檢定/校準(zhǔn)證書，從而實(shí)現(xiàn)外校準(zhǔn)儀器設(shè)備的量值溯源。4.3自校儀器設(shè)備的量值溯源：我公司不存在自校準(zhǔn)的儀器設(shè)備。4.4 功能性檢查：無計(jì)量數(shù)據(jù)的輔助儀器設(shè)備，采用功能性檢查的方法來保證其性能可靠，在檢查完成后，應(yīng)作檢查記錄填寫儀器設(shè)備功能性檢查記錄。4.5復(fù)校準(zhǔn)周期的選定4.5.1外校準(zhǔn)的儀器設(shè)備按檢定/校準(zhǔn)證書所定時(shí)間復(fù)校準(zhǔn)。4.5.2功能性檢查每年檢查一次。4.6如不可能溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)，可采取提供結(jié)果相關(guān)性的滿意證據(jù)措施。例如參加檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)以驗(yàn)證其溯源性。程序文件文件編號(hào)

41、：cjcj/cx18第2頁共2頁主題：量值溯源程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日4.7儀器設(shè)備在以下特殊情況下要重新進(jìn)行校準(zhǔn)。4.7.1 儀器設(shè)備修理后；4.7.2 新購儀器設(shè)備在使用前；4.7.3 固定式儀器設(shè)備在移裝后；4.7.4 日常儀器設(shè)備檢查或儀器設(shè)備期間核查發(fā)現(xiàn)有設(shè)備異常時(shí)。5相關(guān)質(zhì)量記錄cjcj/cx08-jl(01) 儀器設(shè)備周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃cjcj/cx08-jl(02) 儀器設(shè)備功能性檢查記錄cjcj/cx08-jl(03) 儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書分析確認(rèn)表程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx09第1頁共2頁主題：期間核查程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：201

42、6年09月01日1 目的確保檢驗(yàn)檢測(cè)所用的儀器設(shè)備、計(jì)量器具及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等在其校準(zhǔn)期間保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度，特制定本程序。2 范圍本程序適用于本公司儀器設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)進(jìn)行的期間核查3 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)室與檢測(cè)室共同確定需進(jìn)行期間核查的儀器設(shè)備目錄。3.2 檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備期間核查方法的編寫和實(shí)施。3.3 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃的編寫和核查實(shí)施的監(jiān)督。4 工作程序4.1每年初由業(yè)務(wù)室根據(jù)儀器設(shè)備期間核查目錄，制定期間核查計(jì)劃。4.2使用頻次高的儀器設(shè)備在使用一定次數(shù)后應(yīng)安排期間核查；關(guān)鍵儀器設(shè)備在使用環(huán)境條件改變或示值出現(xiàn)不穩(wěn)定的時(shí)候應(yīng)及時(shí)安排期間核查；檢定周期較長(zhǎng)的儀器設(shè)備應(yīng)按排期

43、間核查。4.3檢測(cè)室應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備和本公司現(xiàn)有條件編寫期間核查方法。期間核查由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定熟悉該儀器設(shè)備性能的檢驗(yàn)員進(jìn)行，業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。4.4儀器設(shè)備期間核查應(yīng)作好記錄，并對(duì)核查結(jié)果作出評(píng)價(jià)，核查結(jié)果應(yīng)由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人審核。4.5期間核查發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備計(jì)量性能異?；虿缓细?，應(yīng)立即貼上停用標(biāo)志，及時(shí)查找原因、修理或調(diào)試到正常，經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。4.6期間核查發(fā)現(xiàn)計(jì)量性能異?；虿缓细竦模珊瞬槿藛T和檢測(cè)室負(fù)責(zé)人及時(shí)組織檢查、評(píng)估因此而造成的對(duì)過去檢驗(yàn)檢測(cè)工作的影響并報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人。如有影響，由檢測(cè)室及時(shí)書面通知客戶并采取相應(yīng)的糾正措施。5 質(zhì)量記錄cjcj/cx09-jl(01) 期間核查

44、計(jì)劃cjcj/cx09-jl(01) 期間核查記錄程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx10第1頁共2頁主題：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1 目的使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，提高檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)有效性，保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的原始性，使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠，特制定本程序。2 范圍標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購與驗(yàn)收、入庫與保管、驗(yàn)證與使用、標(biāo)識(shí)與檔案管理。3 職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的狀態(tài)標(biāo)志管理，建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表。3.2業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購。3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購買審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4 工作程序4.1 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購和管理4.1.1 檢測(cè)室根據(jù)需要提出標(biāo)準(zhǔn)

45、物質(zhì)申購計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)購置。4.1.2業(yè)務(wù)室根據(jù)采購計(jì)劃依照服務(wù)和供應(yīng)品采購程序進(jìn)行采購。4.1.3 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)只能向合格供應(yīng)商購買，盡可能購買有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以保證其量值能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。不得購買不符合要求的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4.1.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收由業(yè)務(wù)室和檢測(cè)室共同進(jìn)行，不符合要求的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)及時(shí)交業(yè)務(wù)室退貨。4.1.5 驗(yàn)收內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、生產(chǎn)單位、數(shù)量、有效期、外包裝、定值和證書等是否符合要求。由設(shè)備管理員登記在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表中，做到賬物相符。4.1.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)放置在適宜環(huán)境下保管，同時(shí)按規(guī)定分類存放。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書原件應(yīng)歸檔保存，并提供一份復(fù)印件予檢測(cè)室。4.1.7

46、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)只能在下列情況下使用：4.1.7.1檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、過程的質(zhì)量控制；4.1.7.2儀器設(shè)備的期間核查。4.1.8標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)分類存放，保持定值證書或標(biāo)簽，防止失落或辨別不清；保管條件應(yīng)滿足其要求。程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx10第2頁共2頁主題：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日4.1.9每年年底清點(diǎn)一次，保證物帳一致；4.1.10標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在使用中應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，不讓其受到污染。5 相關(guān)質(zhì)量記錄 cjcj/cx10-jl(01) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表cjcj/cx10-jl(02) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用登記表cjcj/cx10-jl(03) 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置申請(qǐng)、采購、驗(yàn)收

47、表程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx11第1頁共5頁主題：文件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日1 目的為了保證管理體系正常運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體系文件及相關(guān)文件資料的控制和管理，確保使用的文件資料現(xiàn)行有效，特制定本程序。2 適用范圍適用于質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的技術(shù)資料及其它需要受控的文件資料的控制和管理。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)室為內(nèi)、外部文件和資料的歸檔、替換、收集、保管、發(fā)放的職能部門。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人為管理體系文件編寫的主持人，并對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)所有技術(shù)文件的審批。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文

48、件的批準(zhǔn)和其它行政文件的審批。3.5各部門應(yīng)確保所用文件資料正確、完整、清晰、有效，不使用過期或作廢的文件資料。4 程序4.1 文件分類4.1.1文件分為管理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件、資料及行政文件：4.1.1.1管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄文件。其中作業(yè)指導(dǎo)書包括檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程、儀器設(shè)備期間核查方法等。4.1.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)的技術(shù)資料等。4.1.1.3資料及行政文件包括：技術(shù)資料、圖書資料、內(nèi)、外部來文、各行政管理部門來文，與檢驗(yàn)檢測(cè)工作有關(guān)的法律法規(guī)等。4.2管理體系文件編號(hào)規(guī)則4.2.1質(zhì)量手冊(cè)、

49、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄文件編號(hào)規(guī)則：機(jī)構(gòu)代碼+/+文件分類代碼+2位順序號(hào)其中機(jī)構(gòu)代碼：cjcj“創(chuàng)捷車檢”四個(gè)漢字拼音的第一個(gè)字母程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx11第2頁共5頁主題：文件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日文件分類代碼： sc質(zhì)量手冊(cè) cx程序文件 zd作業(yè)指導(dǎo)書 jl記錄文件即：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為： cjcj/sc 程序文件編號(hào)為： cjcj/cx 作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)為： cjcj/zd記錄文件編號(hào)為： cjcj/jl4.2.2 程序文件內(nèi)各文件的編號(hào)規(guī)則： 機(jī)構(gòu)代碼+/+程序文件代碼+2位順序號(hào)如： cjcj/cx014.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)各文件編

50、號(hào)規(guī)則：機(jī)構(gòu)代碼+/+作業(yè)指導(dǎo)書代碼+/+類別碼+2位順序號(hào)如： cjcj/zd/gc01其中類別碼：實(shí)施細(xì)則xz 操作規(guī)程gc 期間核查方法hc4.2.4記錄文件內(nèi)各文件編號(hào)規(guī)則：機(jī)構(gòu)代碼+/+程序文件代碼+對(duì)應(yīng)2位順序號(hào)+-+記錄文件代碼+(2位順序號(hào)) 如：cjcj/cx01-jl(01)4.2.5 本公司各類檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄不另加控制編號(hào)，以文件格式為樣板，由業(yè)務(wù)室統(tǒng)一印制。4.2.6 本公司檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不另加控制編號(hào)，以文件格式為樣板，設(shè)專人、專機(jī)（打印報(bào)告計(jì)算機(jī)）進(jìn)行控制管理。4.2.7 外來文件編號(hào)采用原文件編號(hào)或代碼，有時(shí)效性的外來文件應(yīng)按受控文件編號(hào)規(guī)則重新編號(hào)進(jìn)行進(jìn)行受控管

51、理。4.2.8受控制文件編號(hào)規(guī)則4.2.8.1文件分類代碼+k+3位順序號(hào)。如：sck001 程序文件文件編號(hào)：cjcj/cx11第3頁共5頁主題：文件控制程序版本：a修訂狀態(tài)：0實(shí)施日期：2016年09月01日4.2.8.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（單行本）代號(hào)+k+3位順序號(hào) bz標(biāo)準(zhǔn) 如：bzk0014.2.8.3 相關(guān)的法律法規(guī)代號(hào)+k+3位順序號(hào) fg法規(guī) 如：fgk0014.3管理體系文件編寫4.3.1管理體系文件的編寫應(yīng)履行審批手續(xù)。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫文件編寫/修訂審批表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.2質(zhì)量手冊(cè)及程序文件編寫依據(jù)為檢驗(yàn)檢測(cè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，業(yè)務(wù)室具體組織有關(guān)

52、人員參加。4.3.3作業(yè)指導(dǎo)書由業(yè)務(wù)室根據(jù)工作需要提出編寫計(jì)劃，下達(dá)編寫任務(wù)，檢測(cè)室指定專人編寫。4.3.4記錄文件隨程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，由相關(guān)人員編寫。4.3.5質(zhì)量計(jì)劃由有關(guān)部門編寫。4.4文件審核批準(zhǔn)和管理4.4.1管理體系文件編寫完畢后，業(yè)務(wù)室應(yīng)組織人員進(jìn)行討論和收集意見。發(fā)布和實(shí)施前按本程序的規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)實(shí)施。4.4.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3作業(yè)指導(dǎo)書及記錄文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.4質(zhì)量計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.4.5文件形成后原件隨文件編寫審批表移存業(yè)務(wù)室。4.4.6管理體系文件分“受控本”和“非受控本”。4.4.7管理體系文件由業(yè)務(wù)室編號(hào)，加蓋“受控”章。業(yè)務(wù)室應(yīng)建立受控文件清單和受控發(fā)放（回收）登記表對(duì)受控文件進(jìn)行發(fā)放和回收的控制。文件發(fā)放必需登記，掌握文件去向，領(lǐng)用人應(yīng)簽字負(fù)責(zé)。4.4.8受控