福州特種塑料項目可行性研究報告

1、泓域咨詢 /福州特種塑料項目可行性研究報告福州特種塑料項目可行性研究報告泓域咨詢機構報告說明由于塑料零件產品大多采用模具加工工藝，因此企業(yè)模具設計和開發(fā)能力尤為重要，特別對于精密度要求較高的塑料零件，模具設計和開發(fā)過程還需要對產品設計可能存在的工藝障礙與客戶進行技術溝通和交流，對客戶在研發(fā)過程中提出的技術需求進行快速應對。此外，由于塑料零件產品樣式復雜、產品品類豐富且大多為非標準件，因此其應用領域不同，產品的材質、樣式、規(guī)格、型號等往往各不相同，這一特性使得塑料零件行業(yè)通常以產品訂單為導向組織采購、生產和銷售?？蛻粲唵未嬖谛☆~高頻的情況，對企業(yè)的經營管理和產品交付能力提出了更高要求。本期項目總

2、投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資5865.44萬元，其中：建設投資4697.34萬元，占項目總投資的80.09%；建設期利息39.20萬元，占項目總投資的0.67%；流動資金1128.90萬元，占項目總投資的19.25%。根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入10700.00萬元，綜合總成本費用8890.21萬元，凈利潤1052.87萬元，財務內部收益率13.77%，財務凈現(xiàn)值1874.89萬元，全部投資回收期5.99年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案

3、設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。打造先行之區(qū)、創(chuàng)業(yè)之都、生態(tài)之城、幸福之州，建設更具實力、更富活力、更有魅力的現(xiàn)代化新福州。凸顯福州“四區(qū)疊加、一區(qū)毗鄰”獨特優(yōu)勢，充分發(fā)揮政策疊加效應和人才、項目、資金聚攏效應，加快推進具有福州特色國家級新區(qū)開發(fā)建設，打造兩岸交流合作重要承載區(qū)、擴大對外開放重要門戶、東南沿海重要現(xiàn)代產業(yè)基地、改革創(chuàng)新示范區(qū)和生態(tài)文明先行區(qū)。加強制度創(chuàng)新和技術進步，推動制造業(yè)智能化、服務業(yè)科技化、產業(yè)綠色化，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，推動新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，將福州建成創(chuàng)新驅動、智慧便捷、綠色發(fā)展的宜業(yè)福地。彰顯福州山水、

4、江海、溫泉、文化特質，積極創(chuàng)建生態(tài)文明先行示范區(qū)，推進國家生態(tài)市建設和美麗福州建設，將福州建成環(huán)境秀美、清新宜居的濱江濱海生態(tài)園林城市。堅持?；?、補短板、兜底線、惠民生，推動學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，將福州建成文明富饒、共建共享的有福之州。作為投資決策前必不可少的關鍵環(huán)節(jié)，報告主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環(huán)境等方面進行精確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發(fā)該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續(xù)投資

5、開發(fā)等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據(jù)，并作為進一步開展工作的基礎。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目概論第二章 項目背景及必要性第三章 市場分析第四章 產品方案與建設規(guī)劃第五章 項目選址第六章 建筑工程說明第七章 原輔材料供應、成品管理第八章 技術方案第九章 環(huán)保方案分析第十章 勞動安全分析第十一章 節(jié)能說明第十二章 人力資源分析第十三章 項目實施進度計劃第十四章 投資方案第十五章 項目經濟效益評價第十六章 項目招標、投標分析第十七章 風險評估分析第十八章 總結第十九章 附表 附表1

6、：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目概論一、項目名稱及項目單位項目名稱：福州特種塑料項目項目單位：xxx（集團）有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于xxx，占地面積約13.70畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工1、確定生產

7、規(guī)模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。四、編制依據(jù)和技術原則1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定；6、相關市場調研報告等。五、建設背景、規(guī)模（一）項目背景塑料制

8、品系采用塑料作為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱，根據(jù)成型工藝的不同，可分為注塑、壓塑、擠塑、吹塑、發(fā)泡等工藝制品，被廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、國防軍工、航空航天等領域。塑料零件行業(yè)與下游應用領域的緊密度較高，因此受下游行業(yè)的周期性影響較大。由于汽車行業(yè)和家用電器行業(yè)的生產、銷售受宏觀經濟影響較大，汽車行業(yè)和家用電器行業(yè)與宏觀經濟波動的相關性明顯，導致行業(yè)具有相應的周期性。近幾年，受益于國內消費升級和產業(yè)結構優(yōu)化，部分聚焦于下游優(yōu)質客戶的塑料零件企業(yè)在宏觀經濟波動中仍然保持一定的增長。打造先行之區(qū)、創(chuàng)業(yè)之都、生態(tài)之城、幸福之州，建設更具實力、更富活力、更有魅力的現(xiàn)代化新福州。凸

9、顯福州“四區(qū)疊加、一區(qū)毗鄰”獨特優(yōu)勢，充分發(fā)揮政策疊加效應和人才、項目、資金聚攏效應，加快推進具有福州特色國家級新區(qū)開發(fā)建設，打造兩岸交流合作重要承載區(qū)、擴大對外開放重要門戶、東南沿海重要現(xiàn)代產業(yè)基地、改革創(chuàng)新示范區(qū)和生態(tài)文明先行區(qū)。加強制度創(chuàng)新和技術進步，推動制造業(yè)智能化、服務業(yè)科技化、產業(yè)綠色化，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，推動新技術、新產業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，將福州建成創(chuàng)新驅動、智慧便捷、綠色發(fā)展的宜業(yè)福地。彰顯福州山水、江海、溫泉、文化特質，積極創(chuàng)建生態(tài)文明先行示范區(qū)，推進國家生態(tài)市建設和美麗福州建設，將福州建成環(huán)境秀美、清新宜居的濱江濱海生態(tài)園林城市。堅持?；?、補短板、兜底線、惠民生，推

10、動學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，將福州建成文明富饒、共建共享的有福之州。（二）建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積9133.32（折合約13.70畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積10685.98。其中：生產工程5642.20，倉儲工程1186.14，行政辦公及生活服務設施512.93，公共工程3344.71。根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：特種塑料40000臺/年。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、建

11、設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資5865.44萬元，其中：建設投資4697.34萬元，占項目總投資的80.09%；建設期利息39.20萬元，占項目總投資的0.67%；流動資金1128.90萬元，占項目總投資的19.25%。（二）建設投資構成本期項目建設投資4697.34萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用3996.60萬元，工程建設其他費用580.36萬元，預備費120.38萬元。八、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入10700.00萬元，

12、綜合總成本費用8890.21萬元，稅金及附加405.96萬元，凈利潤1052.87萬元，財務內部收益率13.77%，財務凈現(xiàn)值1874.89萬元，全部投資回收期5.99年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積9133.32約13.70畝1.1總建筑面積10685.98容積率1.171.2基底面積5662.66建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝318.401.4基底面積5662.662總投資萬元5865.442.1建設投資萬元4697.342.1.1工程費用萬元3996.602.1.2工程建設其他費用萬元580.362.1.3預備費萬元120.382

13、.2建設期利息萬元39.202.3流動資金1128.903資金籌措萬元5865.443.1自籌資金萬元4265.443.2銀行貸款萬元1600.004營業(yè)收入萬元10700.00正常運營年份5總成本費用萬元8890.216利潤總額萬元1403.837凈利潤萬元1052.878所得稅萬元350.969增值稅萬元352.0210稅金及附加萬元405.9611納稅總額萬元1108.9412工業(yè)增加值萬元2764.2113盈虧平衡點萬元2176.52產值14回收期年5.99含建設期12個月15財務內部收益率13.77%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1874.89所得稅后九、主要結論及建議該項目工藝技術方案

14、先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規(guī)模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 項目背景及必要性一、產業(yè)發(fā)展情況1、下游行業(yè)具有嚴格的供應鏈管理體系汽車、家用電器等下游行業(yè)的供應商管理體系十分嚴苛，使得成熟的塑料零件企業(yè)在行業(yè)競爭中具有較高壁壘?，F(xiàn)代汽車行業(yè)已具備全球供應鏈管理能力，汽車零部件供應商需要通過嚴格的供應商認證和評估后進入汽車供應鏈體系。眾所周知，汽車整車廠對汽車零部件供應商的認證要求較高，認證周期也相對漫長。從二級供應商到一級供應商，再從一級供應商到整車廠，各級汽車零部件供應商不僅

15、要具備滿足汽車設計需求的零部件研發(fā)、生產能力，還需要保證零部件產品具有較高的耐用性、穩(wěn)定性和良品率行業(yè)作為汽車供應鏈的重要組成環(huán)節(jié)，下游主要為汽車一級零部件供應商，為保證產品品質的穩(wěn)定，需要與一級零部件供應商保持緊密合作。因此，能夠取得認證資格，進入汽車供應鏈體系的塑料零件企業(yè)在長期市場競爭中占據(jù)主動。家用電器作為現(xiàn)代人類生活不可或缺的消費品，受技術進步、消費升級等因素影響，其產品更新?lián)Q代的速度明顯加快，新產品的開發(fā)周期逐漸縮短。為保證消費者擁有一貫良好的用戶體驗，家用電器行業(yè)主流企業(yè)，特別是占據(jù)行業(yè)領先地位的一線家電企業(yè)，通常會對塑料零件供應商的供貨能力、服務能力、快速響應能力、技術和管理水

16、平等進行綜合評價，進而確定長期穩(wěn)定的合作關系。2、模具設計與開發(fā)壁壘模具是生產塑料零件的核心工藝裝備。模具的設計與開發(fā)需要在滿足塑料零件基本技術參數(shù)和質量要求的前提下，結合零件的材料性能、加工工藝、加工設備、生產環(huán)境等因素，對模具材料選擇、結構設計、加工制造等過程進行全面評估。對于復雜程度較高的零件，開發(fā)前需進行詳細的模流分析和模具結構分析，模具設計及開發(fā)過程需反復進行樣品測試，論證量產可行性，并與客戶進行技術交流，最終確定產品方案。在模具設計與開發(fā)過程中，成熟的塑料零件企業(yè)積累了豐富的實踐經驗，針對客戶提出的零件產品需求，能夠給出快速、專業(yè)的技術支持。對于新進入市場的企業(yè)，在不具備模具自主設

17、計與開發(fā)能力的情況下，僅依靠一定規(guī)模的加工能力，難以滿足產品質量要求，在市場競爭中，特別是中高端市場中，處于劣勢地位。3、生產管理壁壘對塑料零件生產企業(yè)而言，塑料零件需要嚴格按照參數(shù)設計要求進行生產，這對企業(yè)生產流程管控、產品品質檢驗等生產管理要素要求較高，特別對于結構復雜、精密度高、存在多個加工工序的塑料零件，企業(yè)生產管理能力和管理經驗尤為重要。在塑料零件生產過程中，若企業(yè)自身生產管理能力較弱，產品良品率低，則可能導致整個批次產品檢測不達標，進而重復返工或整批報廢，既降低生產效率又影響產品交付，因此不具備良好生產管理能力和豐富生產管理經驗的企業(yè)較難在短期內獲得客戶認可，進入本行業(yè)存在一定壁壘

18、。4、上下游行業(yè)的關系上游行業(yè)主要為塑料工業(yè)行業(yè)。塑料作為最常見的高分子材料之一，與鋼鐵、水泥、木材一起構成現(xiàn)代社會中的四大基礎材料，既是國民經濟重要領域不可缺少的生產資料，也是與人們生活緊密相關的消費資料。塑料根據(jù)不同的理化特性，可以分為熱固性塑料和熱塑性塑料兩大類。熱塑性塑料是在一定溫度下具有可塑性，冷卻后固化且能重復這種過程的塑料，按照性能和長期使用溫度可將熱塑性塑料區(qū)分為通用塑料、工程塑料和特種工程塑料。5、上游行業(yè)與本行業(yè)的關聯(lián)及影響行業(yè)的上游行業(yè)為塑料工業(yè)和鋼鐵行業(yè)，均屬于基礎工業(yè)，原材料供應充足。由于精密注塑模具主要系精密注塑件的配套模具，模具材料采購占比較小，鋼材價格波動對行業(yè)

19、產成本的影響較低；塑料粒子采購占比較高且細分品種多樣，不同品質、種類、型號的塑料粒子價格差異較大，但總體價格受宏觀經濟、石油等市場環(huán)境影響存在一定的波動，進而影響行業(yè)精密注塑件的生產成本。6、下游行業(yè)與本行業(yè)的關聯(lián)及影響（1）汽車行業(yè)總體影響在產業(yè)分工和經濟全球化不斷發(fā)展的背景下，汽車行業(yè)的上游供應鏈體系日益龐大，大型整車廠和一級零部件供應商對上游配套企業(yè)實行嚴格的供應商管理制度，精密注塑件生產企業(yè)作為上游配套供應商之一，需要完成從研發(fā)設計到量產銷售的全流程跟蹤服務。根據(jù)公安部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2019年6月，我國汽車保有量為2.5億輛，其中新能源汽車保有量為344萬輛，汽車總體規(guī)模的不斷擴大對本

20、行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展構成有力保障。此外，消費剛需也在一定程度上支撐增量市場潛力，綜合考慮千人擁車量和公路基建等配套水平，與全球領先市場相比，中國當前的汽車保有量仍處于較低水平。在擁有諸多出行選項的今天，中國消費者對私家車的剛需依舊堅挺，增量市場潛力依舊。對于汽車零部件行業(yè)，在全球經濟一體化的背景下，整車廠為降低成本，在擴大生產規(guī)模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率，采用零部件全球采購策略。汽車零部件行業(yè)總體對研發(fā)技術、生產工藝要求較高，尤其是核心部件，例如汽車發(fā)動機周邊、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等部件的研發(fā)周期長，開發(fā)難度大，要運用多方面綜合知識，因此這類部件的設計和生產被大型成熟企業(yè)掌控，汽車零部件行業(yè)產

21、業(yè)集中度較高，行業(yè)的發(fā)展方向主要由德國、日本、美國、韓國、法國、加拿大等汽車工業(yè)強國主導。結構性影響A、新能源汽車推廣催生產業(yè)鏈新增長點在經過多年的高速增長后，受宏觀經濟和行業(yè)周期的影響，我國汽車行業(yè)增速開始放緩，盡管如此，目前我國新車年銷售量仍超過2,000萬輛，系全球最大的乘用車市場，其中，新能源汽車銷量呈現(xiàn)較大幅度增長，2018年中國新能源乘用車銷量達120萬輛，較上年增長71%。隨著居民消費觀念的轉變、新能源汽車的推廣，新能源汽車產業(yè)鏈將迎來新的發(fā)展機遇，為已布局新能源汽車領域的上游配套零部件供應商帶來增量市場需求。B、頭部品牌支撐產業(yè)鏈發(fā)展近年來，受市場競爭日趨激烈的影響，汽車市場集

22、中度逐漸上升，頭部品牌企業(yè)市場占有率提升，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年至2018年，我國汽車前十名生產企業(yè)銷量占比從56.70%上升至58.47%。隨著我國居民消費水平不斷提高，汽車消費也不再簡單滿足傳統(tǒng)代步工具的基本需求，安全穩(wěn)定、配置性能、美觀和售后服務成為消費者購買汽車的主要影響因素，因此具有品牌優(yōu)勢的大型整車廠在市場競爭中獲得更多的份額，進而帶動一線汽車零部件供應商業(yè)務持續(xù)增長，為上游配套企業(yè)提供增長空間。C、汽車“輕量化”趨勢帶動工程塑料零件用量塑料用于汽車的主要作用是使汽車“輕量化”，從而達到節(jié)能環(huán)保的目的。發(fā)達國家將汽車用塑料量作為衡量汽車設計和制造水平高低的一個重要標準

23、，全球范圍來看，德國、日本在汽車中使用的塑料制品量大幅領先其他國家，德國每輛汽車平均使用塑料近300kg，日本每輛汽車平均使用塑料100kg，相比較而言，我國每輛汽車使用塑料制品最多的也僅有70kg，與發(fā)達國家存在較大的差距，車用塑料未來還有很大提升空間。對于新能源汽車而言，整車“輕量化”更具有現(xiàn)實意義。試驗表明，一輛傳統(tǒng)燃油汽車在不作改變的情況下，安裝上電池和其他的節(jié)能設備之后，質量就會增加20%40%。新能源汽車由于“三電系統(tǒng)”的加入，質量增加明顯，嚴重影響其電耗、動力性、制動性能、被動安全性、一次充電續(xù)航里程、零部件動載荷和疲勞壽命。研究表明，新能源汽車質量降低10%，對應續(xù)航里程可增加

24、5%10%，節(jié)約15%20%的電池成本以及20%的日常損耗成本。因此，新能源汽車整車減重的需求比傳統(tǒng)汽車更加迫切。隨著全球汽車“輕量化”趨勢的不斷加快，將對行業(yè)起到積極的推動作用。（2）家用電器行業(yè)隨著我國居民生活水平的不斷提高，消費升級正不斷影響和改變消費者的生活方式，居民生活逐漸向更高層次的舒適度邁進。家用電器作為與居民生活息息相關的消費品，近年來各類產品升級換代的速度明顯加快，智能化、高端化的家電產品在市場中占據(jù)主導地位，使得家用電器行業(yè)走向品質時代。以智能座便器為例，根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年國內線上智能座便器銷售量為125萬臺，同比增長99%，銷售額為32.4億元，同比增長68.

25、9%。二、區(qū)域產業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我市發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風險增多的嚴峻挑戰(zhàn)，更處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，機遇挑戰(zhàn)并存，發(fā)展前景廣闊。機遇前所未有。支持福建經濟社會加快發(fā)展，國家級新區(qū)、自貿試驗區(qū)、海上絲綢之路核心區(qū)、生態(tài)文明先行示范區(qū)“四區(qū)疊加”和平潭綜合實驗區(qū)“一區(qū)毗鄰”的獨特優(yōu)勢將為我市發(fā)展帶來眾多“機會窗口”，催生政策、項目、資金等要素匯集，我市加快發(fā)展的動力更加強勁。我市在國家和全省發(fā)展大局中的戰(zhàn)略地位更加凸顯，連接長三角和珠三角、輻射中部地區(qū)、帶動海峽西岸經濟區(qū)建設發(fā)展的樞紐作用更加突出，正在成為區(qū)域經濟發(fā)展增長極。挑戰(zhàn)復雜艱巨。世界經濟仍然在深度調整中曲折復蘇，

26、外部環(huán)境不確定因素增多。我國經濟進入新常態(tài)，經濟運行減速換擋的階段性特征日益明顯，結構調整陣痛持續(xù)，經濟下行壓力加大?，F(xiàn)階段我市產業(yè)結構不夠優(yōu)、規(guī)模不夠大、層級不夠高、創(chuàng)新不夠強，環(huán)境資源約束和經濟發(fā)展矛盾比較突出，精準扶貧短板依然存在，這些都將給我市發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。三、項目承辦單位發(fā)展概況企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會

27、責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常

28、態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。四、行業(yè)背景分析1、行業(yè)技術水平及特點塑料零件行業(yè)技術水平及特點與生產工藝有較高的相關性，以精密注塑件為例，技術水平及特點主要體現(xiàn)在材料、加工工藝和加工設備及模具等方面。材料選擇是生產的精密注塑件的首要環(huán)節(jié)，不同品類和型號的塑料粒子具有不同的材料性能，為實現(xiàn)下游應用場景的品質要求，塑料粒子的選擇至關重要。近年來，隨著高分子材料研究的不斷進步，塑料粒子逐

29、漸向高性能方向發(fā)展；同時，塑料改性技術的研究和推廣也在一定程度上拓寬了塑料粒子的用途和功能。加工工藝是精密注塑件成型過程的重要技術環(huán)節(jié)，注塑加工需要考慮材料加工溫度、加工工序、工藝控制等具體操作因素。目前，國內精密注塑件企業(yè)整體加工工藝水平偏低，加工精度和良品率較先進水平仍有一定差距。加工設備是精密注塑件的主要成型工具，主要包括注塑機和精密注塑模具兩類。注塑機主要以精密工業(yè)較為發(fā)達的日本、德國等品牌設備商性能最佳。精密注塑模具主要由國內企業(yè)生產，其中部分技術水平較高的精密注塑件生產企業(yè)已具備自主設計和開發(fā)能力。2、有利因素（1）節(jié)能減排促進汽車“輕量化”技術推廣隨著我國節(jié)能減排工作的持續(xù)推進，

30、相關政策意見相繼出臺。2013年2月，國務院辦公廳發(fā)布國務院辦公廳關于加強內燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見，該意見闡述了內燃機工業(yè)節(jié)能減排的重要性，提出了“總體要求”，明確了十一項“重點領域和任務”、六大“重點工程”和五項“政策措施”；2017年4月，工信部、國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布關于印發(fā)的通知，該通知強調“到2020年乘用車新車平均燃料消耗量達到5升/百公里，到2025年乘用車新車平均燃料消耗量比2020年降低20%”。為了提升整車續(xù)航能力和能源使用效率，整車廠長期致力于減輕整車的重量。汽車“輕量化”就是在保證整車的強度和安全性能的前提下，盡量去降低汽車的整備質量，從而提升汽車的動力性能，減少燃

31、料或能源消耗，降低排氣污染，實驗證明，若汽車整車重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%，汽車整備質量每減少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升，汽車重量降低1%，油耗可降低0.7%。工程塑料零件作為汽車“輕量化”的主要材料之一，未來將在更多汽車零部件中替代金屬材料，為市場帶來增量需求。此外，由于電動汽車等新能源車對于續(xù)航里程的要求，其對“輕量化”材料的需求更加迫切，因此未來工程塑料零件在新能源車領域的應用也將持續(xù)增加。（2）消費升級帶動家電行業(yè)集中度上升升近年來，我國居民收入水平和消費水平不斷攀升，品牌、品質、設計、技術成為影響消費決策的主要因素，消費者逐漸愿意為“好產品”支付溢價，

32、健康化、智能化、藝術化的產品日益受到青睞，家電行業(yè)集中度將持續(xù)提升，頭部效應越來越明顯。長期專注于研發(fā)創(chuàng)新、品牌打造的龍頭企業(yè)，將依托在長期市場競爭中積淀的綜合優(yōu)勢實現(xiàn)市場份額的持續(xù)提升。（3）專業(yè)分工和經濟全球化促進產業(yè)鏈上游企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)以專業(yè)分工和經濟全球化實現(xiàn)工業(yè)資源的優(yōu)化與整合。在此背景下，終端產品制造商根據(jù)產業(yè)分工將產品零件的研發(fā)和生產向上游產業(yè)鏈分發(fā)，越來越多的汽車、家用電器等跨國企業(yè)逐漸建立起自身的全球供應鏈體系。同時，專業(yè)分工也在保證產品零件供應質量和穩(wěn)定的前提下，促進產品多樣化的發(fā)展，為上游零件制造商提供了良好的發(fā)展機遇。3、不利因素（1）汽車行業(yè)周期性波動在經歷了多

33、年的高速發(fā)展之后，我國的汽車工業(yè)正面臨著新的挑戰(zhàn)。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國汽車制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.9%，主營業(yè)務收入同比增長2.9%，行業(yè)增長速度放緩。此外，根據(jù)工信部統(tǒng)計，2018年我國汽車產量和銷量分別為2,781萬輛和2,808萬輛，較2017年分別下降了4.2%和2.8%，過去二十八年來首次出現(xiàn)負增長。盡管2018年我國汽車產銷量依然位居全球第一，但我國汽車工業(yè)短期內遭遇到增速放緩的困境，對精密注塑件在汽車領域的市場需求形成一定沖擊。（2）原材料價格波動影響企業(yè)效益精密注塑件的主要原材料為塑料粒子，其價格與國際石油等大宗產品價格密切相關，受大宗商品價格波

34、動影響，若精密注塑件的原材料價格出現(xiàn)大幅波動，精密注塑件生產企業(yè)的生產成本也產生一定波動，對企業(yè)短期毛利率帶來一定沖擊。第三章 市場分析一、行業(yè)基本情況1、行業(yè)競爭格局及市場化程度（1）行業(yè)多維度競爭，客戶結構決定市場地位塑料零件的成型過程通常需要依靠模具完成，且不同規(guī)格、材質、性能的塑料零件適用的模具各不相同，為保證零件產品品質，模具在設計、開發(fā)、調試過程中均需要綜合考慮材料性能、加工工藝、加工設備、生產環(huán)境等多個因素，并及時向客戶提供技術支持，因此塑料零件行業(yè)在模具設計和開發(fā)、零件生產和技術支持等多個維度競爭。（2）行業(yè)細分領域競爭充分，產品質量為競爭關鍵由于塑料零件種類復雜多樣，下游應用

35、領域廣泛，行業(yè)內企業(yè)主要在各自細分領域展開競爭，跨領域競爭鮮有出現(xiàn)。塑料零件需要滿足不同應用場景的使用需求，故多為定制化生產，即先定制開發(fā)成型模具，再根據(jù)模具進行批量生產。這一特點使得下游客戶對塑料零件良品率、耐久度、穩(wěn)定性等質量因素尤為看重，特別是使用價值要求較高的功能性零件，其質量優(yōu)劣直接影響終端產品的正常使用，甚至可能影響用戶使用的安全性。因此，產品質量競爭成為塑料零件企業(yè)在各自細分領域競爭的關鍵，長期專注于細分領域的塑料零件企業(yè)與下游客戶的合作相對穩(wěn)定，客戶對產品質量的認可度和滿意度決定了塑料零件生產企業(yè)的市場競爭地位。（3）市場集中度較低，中低端產品同質化根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計

36、，目前我國塑料制品業(yè)約有十萬多家企業(yè)，塑料制品生產總值2萬多億元。2018年，我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計15,571家，其中，塑料零件及其他塑料制品規(guī)模以上企業(yè)共計4,361家，前十強企業(yè)的市場份額僅占整個行業(yè)的5%。盡管行業(yè)結構化調整的步伐不斷加快，但目前塑料零件市場仍以中小企業(yè)為主要參與者，且產品核心競爭力不強，中低端產能過剩，產品同質化情況依然存在。2、行業(yè)特有的經營模式由于塑料零件產品大多采用模具加工工藝，因此企業(yè)模具設計和開發(fā)能力尤為重要，特別對于精密度要求較高的塑料零件，模具設計和開發(fā)過程還需要對產品設計可能存在的工藝障礙與客戶進行技術溝通和交流，對客戶在研發(fā)過程中提出的技術需

37、求進行快速應對。此外，由于塑料零件產品樣式復雜、產品品類豐富且大多為非標準件，因此其應用領域不同，產品的材質、樣式、規(guī)格、型號等往往各不相同，這一特性使得塑料零件行業(yè)通常以產品訂單為導向組織采購、生產和銷售?？蛻粲唵未嬖谛☆~高頻的情況，對企業(yè)的經營管理和產品交付能力提出了更高要求。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（1）周期性塑料零件行業(yè)與下游應用領域的緊密度較高，因此受下游行業(yè)的周期性影響較大。由于汽車行業(yè)和家用電器行業(yè)的生產、銷售受宏觀經濟影響較大，汽車行業(yè)和家用電器行業(yè)與宏觀經濟波動的相關性明顯，導致行業(yè)具有相應的周期性。近幾年，受益于國內消費升級和產業(yè)結構優(yōu)化，部分聚焦于下游優(yōu)質客戶

38、的塑料零件企業(yè)在宏觀經濟波動中仍然保持一定的增長。（2）區(qū)域性國內汽車、家用電器等行業(yè)優(yōu)質企業(yè)主要集中在長江三角洲、珠江三角洲、京津冀等地區(qū)，且東部沿海地區(qū)產業(yè)集中度高于中西部地區(qū)，受此影響，塑料零件行業(yè)地域性分布向下游企業(yè)靠攏，呈現(xiàn)出相同的區(qū)域性特征。（3）季節(jié)性行業(yè)的季節(jié)性特征也與下游行業(yè)業(yè)務特征有關。由于下游汽車行業(yè)受季節(jié)性影響較小，因此該領域塑料零件企業(yè)生產、銷售無明顯季節(jié)性特征；但下游家用電器行業(yè)受下半年國內節(jié)假日較多，特別是廚衛(wèi)小家電產品受“國慶節(jié)”、“雙11”、“雙12”等促銷活動刺激的影響，消費旺季多集中在三、四季度，因此該領域塑料零件企業(yè)生產、銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性波動。二、市

39、場分析1、塑料制品行業(yè)概況塑料制品系采用塑料作為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱，根據(jù)成型工藝的不同，可分為注塑、壓塑、擠塑、吹塑、發(fā)泡等工藝制品，被廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、國防軍工、航空航天等領域。塑料制品業(yè)又稱塑料加工業(yè)，系我國輕工業(yè)的支柱產業(yè)之一，與我國國民經濟發(fā)展息息相關。根據(jù)加工工藝和產品細分領域的不同，塑料制品業(yè)又可分為：塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料絲、繩及編織品制造；泡沫塑料制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包裝箱及容器制造；日用塑料制品制造；人造草坪制造；塑料零件及其他塑料制品制造。2、塑料制品行業(yè)發(fā)展階段進入21世紀以來，我國塑料制品業(yè)蓬勃發(fā)展，

40、行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步發(fā)展，總體經歷了由快速增長到增速放緩再到產業(yè)結構優(yōu)化的三個時期。（1）快速增長期（2001-2010年）2001至2010年，我國塑料制品業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國塑料制品總產量從2001年的1,306.91萬噸增長至2010年的5,830.60萬噸，年復合增長率為18.08%。這段時期，伴隨著我國國民經濟的穩(wěn)步發(fā)展和塑料制品的大規(guī)模應用，我國塑料制品生產量和消費量均保持快速增長，2010年，我國已成為全球第一大塑料制品生產國和消費國。下游旺盛的市場需求不僅帶動了塑料制品業(yè)生產規(guī)模的快速擴張，也使得我國塑料制品企業(yè)利潤規(guī)模持續(xù)上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2010年，我

41、國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入13,571.09億元，利潤總額930億元，自2001年以來年復合增長率分別為21.22%和29.46%。（2）增速放緩期（2011-2015年）2011至2015年，我國塑料制品業(yè)增速明顯放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年我國塑料制品總產量為7,560.70萬噸，較2011年總產量5,474.40萬噸增長38.11%，年復合增長率為8.41%，增長速度較前期放緩。一方面，受我國工業(yè)化整體進程速度放慢的影響，塑料制品業(yè)逐漸從高速增長轉向高質量增長，產能盲目投資、重復建設的現(xiàn)象逐漸減少，高端產品市場需求缺口逐漸顯現(xiàn)；另一方面，經過多年的高速增長，塑料制品業(yè)企

42、業(yè)數(shù)量也逐漸增加，市場競爭加劇，根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2015年我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為14,763個，較2011年增長13.86%；此外，受國際原油價格高位震蕩的影響，塑料制品原材料價格處于較高水平，進一步壓縮行業(yè)利潤空間，根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2011-2015年，我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入由15,281.75億元增加至21,466.10億元，年復合增長率為8.87%，利潤總額由1,016.68億元增加至1,302.53億元，年復合增長率為6.39%，行業(yè)利潤規(guī)模增長略低于收入規(guī)模增長，塑料制品業(yè)面臨增長瓶頸。（3）產業(yè)結構優(yōu)化期（2016年至今）201

43、6年以來，我國塑料制品業(yè)在國家供給側結構性改革的大背景下，進入產業(yè)結構優(yōu)化期。經過長期的快速增長，我國塑料制品業(yè)產能迅速擴張，盡管我國作為世界第一大塑料制品消費國，下游市場需求巨大，但隨著行業(yè)增速放緩，行業(yè)中低附加值、高消耗、高污染、高排放產能的比重偏高的問題逐漸顯現(xiàn)。近年來，隨著產業(yè)結構的不斷優(yōu)化以及生產工藝的持續(xù)改進，塑料制品行業(yè)整體技術水平逐漸提升，行業(yè)內企業(yè)向高效化、精細化、創(chuàng)新化方向發(fā)展。2017年7月中國塑料加工工業(yè)協(xié)會發(fā)布的塑料加工業(yè)技術進步“十三五”發(fā)展指導意見中明確提出“加快產業(yè)轉型升級。瞄準產業(yè)鏈前沿，價值鏈高端，加快行業(yè)產品結構調整。實現(xiàn)產業(yè)技術和產品的安全升級；中、高檔

44、產品比例及產品的質量與配套水平有顯著提高，部分產品達到國際先進水平。大力實施進口替代戰(zhàn)略，爭取到2025年，塑料加工業(yè)主要產品及配件能夠滿足國民經濟和社會發(fā)展尤其是高端領域的需求，部分產品和技術達到世界領先水平”。此外，產品應用領域的不斷延伸也為塑料制品行業(yè)的發(fā)展提供了潛在市場，在塑料制品“功能化、輕量化、生態(tài)化、微成型”的趨勢下，行業(yè)未來仍然具有較大的發(fā)展?jié)摿驮鲩L空間。目前，我國塑料制品業(yè)正處在向集約化、精細化方向轉型升級的關鍵時期，產業(yè)結構的進一步優(yōu)化將促進行業(yè)內企業(yè)向中高端市場轉型，具備優(yōu)異產品品質和生產管理能力的塑料制品企業(yè)將在行業(yè)競爭中占據(jù)主動。3、塑料零件行業(yè)發(fā)展概況塑料零件行業(yè)

45、系塑料制品業(yè)的重要子行業(yè)，系塑料制品技術升級的主要方向之一。塑料零件系以塑料為主要材質的零配件的統(tǒng)稱，其以應用為導向，以豐富的產品品類滲透到不同的下游應用領域中，系下游終端產品在外觀、功能、結構等方面的重要組成部分。我國塑料零件行業(yè)受模具開發(fā)、加工能力等因素的影響起步較晚。一方面，塑料零件多為非標準化產品，采用模具加工作為成型方式，而我國塑料零件企業(yè)的模具自主設計和開發(fā)能力整體水平較低，特別對于產品精密度和品質要求較高的高端領域，模具設計和開發(fā)能力較難滿足客戶需要；另一方面，塑料零件加工是結合材料性能、加工工藝、加工設備、生產環(huán)境等多個因素的生產過程，對生產企業(yè)的生產管理能力和生產經驗要求較高

46、。隨著我國模具工業(yè)的發(fā)展，塑料零件企業(yè)模具設計與開發(fā)能力不斷加強，一部分具有技術實力的企業(yè)已具備精密模具的設計與開發(fā)能力；同時，多年來憑借自身積累，我國塑料零件行業(yè)生產能力也得到一定提升，生產效率和產品品質逐漸提高，在部分高端產品市場實現(xiàn)“進口替代”。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年，我國塑料制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入18,061.75億元，實現(xiàn)利潤總額950.40億元，其中，塑料零件及其他塑料制品規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5,051.46億元，實現(xiàn)利潤總額263.18億元，塑料零件行業(yè)已成為塑料制品業(yè)的重要產業(yè)。由于塑料零件較強的應用導向特征，新應用領域的不斷延伸將為塑料零

47、件帶來增量市場空間。目前，在全球節(jié)能環(huán)保趨勢下，塑料零件以其“輕量化”的特征逐漸在汽車、家用電器等下游行業(yè)替代傳統(tǒng)金屬零件；此外，由于塑料零件密度小，耐酸、堿及有機溶劑腐蝕，具有良好的絕緣性、耐磨性、減震降噪性和自潤滑性，可用于許多金屬材料和非金屬材料不能勝任的場所，因此塑料零件的應用開發(fā)潛力巨大。伴隨著高分子材料技術的發(fā)展和塑料加工工藝的提升，塑料零件在工業(yè)、農業(yè)、建筑、交通、國防軍工、航空航天等領域的應用開發(fā)將進一步深入。第四章 產品方案與建設規(guī)劃一、建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積9133.32（折合約13.70畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積10685.98。（二）

48、產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產特種塑料40000臺，預計年營業(yè)收入10700.00萬元。二、產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 項目選址一、項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范，有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善

49、和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展，經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用最優(yōu)化。二、建設區(qū)基本情況福州，簡稱榕，別稱榕城，是福建省省會，國務院批復確定的中國海峽西岸經濟區(qū)中心城市之一、濱江濱海生態(tài)園林城市。截至2018年，全市下轄6個區(qū)、6個縣、和1個縣級市，總面積11968平方千米，建成區(qū)面積357平方公里，2019年常住人口780萬人，城鎮(zhèn)化率70.5%。福州地處中國華東地區(qū)、福建東部、閩江下游及沿海地區(qū)，中國東部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地，是中國東南沿海重要都市、首批對外開放的沿海開放城市、海洋經濟發(fā)展示范區(qū)，海上絲綢之路門戶以及中國（福建）自由貿易試驗區(qū)組成

50、部分；是近代中國最早開放的五個通商口岸之一。福州是國家歷史文化名城，最早在秦漢時期名為冶，而后因為境內一座福山而更名福州。建城于公元前202年，歷史上曾長期作為福建的政治中心。福州馬尾是中國近代海軍的搖籃、中國船政文化的發(fā)祥地；曾獲中國優(yōu)秀旅游城市、國家衛(wèi)生城市、濱江濱海生態(tài)園林城市、國家環(huán)保模范城、全國雙擁模范城市、全國文明城市等稱號。2019年實現(xiàn)地區(qū)生產總值9392.30億元，比上年增長7.9%?！笆濉睍r期，我市發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風險增多的嚴峻挑戰(zhàn)，更處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，機遇挑戰(zhàn)并存，發(fā)展前景廣闊。機遇前所未有。支持福建經濟社會加快發(fā)展，國家級新區(qū)、自貿試驗區(qū)、海上

51、絲綢之路核心區(qū)、生態(tài)文明先行示范區(qū)“四區(qū)疊加”和平潭綜合實驗區(qū)“一區(qū)毗鄰”的獨特優(yōu)勢將為我市發(fā)展帶來眾多“機會窗口”，催生政策、項目、資金等要素匯集，我市加快發(fā)展的動力更加強勁。我市在國家和全省發(fā)展大局中的戰(zhàn)略地位更加凸顯，連接長三角和珠三角、輻射中部地區(qū)、帶動海峽西岸經濟區(qū)建設發(fā)展的樞紐作用更加突出，正在成為區(qū)域經濟發(fā)展增長極。挑戰(zhàn)復雜艱巨。世界經濟仍然在深度調整中曲折復蘇，外部環(huán)境不確定因素增多。我國經濟進入新常態(tài)，經濟運行減速換擋的階段性特征日益明顯，結構調整陣痛持續(xù)，經濟下行壓力加大。現(xiàn)階段我市產業(yè)結構不夠優(yōu)、規(guī)模不夠大、層級不夠高、創(chuàng)新不夠強，環(huán)境資源約束和經濟發(fā)展矛盾比較突出，精準

52、扶貧短板依然存在，這些都將給我市發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。根據(jù)第四次全國經濟普查以及省統(tǒng)計局對我市地區(qū)生產總值的初步修訂結果，預計全市地區(qū)生產總值突破9200億元，同口徑增長8.6%；一般公共預算總收入1095億元，下降2%（剔除減稅降費因素，同口徑增長9.2%）；地方一般公共預算收入668億元，下降1.8%（剔除減稅降費因素，同口徑增長8.1%）；出口總額1803億元，增長10.2%；實際利用外資60億元，增長8.3%；社會消費品零售總額5116億元，增長9.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入47791元，增長7.5%；農村居民人均可支配收入21069元，增長8.5%；固定資產投資增長10%；居民消費價格

53、總水平上漲2.5%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.7%。完成省下達的減排降碳任務。今年經濟社會發(fā)展的主要預期目標是：地區(qū)生產總值增長8%，地方一般公共預算收入增長3%，固定資產投資增長10%，社會消費品零售總額增長9.5%，進出口總額增長3%，實際利用外資增長3%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長7.5%，農村居民人均可支配收入增長8%，居民消費價格總水平漲幅控制在3%以內，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.5%以內，完成節(jié)能減排降碳任務。三、創(chuàng)新驅動發(fā)展緊緊圍繞“三區(qū)一門戶一基地”的戰(zhàn)略定位，用好“四區(qū)疊加、一區(qū)毗鄰”的獨特優(yōu)勢，高點布局，建設對外開放新高地；高速推進，打造加快發(fā)展新引擎；高位起步，開啟閩江口金三角經濟

54、圈建設新征程。1、突出頂層戰(zhàn)略設計。堅持“整體規(guī)劃、一體發(fā)展、分片實施”原則，立足新區(qū)的功能定位、空間特征以及發(fā)展現(xiàn)狀，加快推進新區(qū)規(guī)劃體系完善和實施。依托市屬國有投資集團，采取多種合作形式，推動新區(qū)重大項目投資、土地開發(fā)、資產運營管理。以新區(qū)發(fā)展規(guī)劃和總體規(guī)劃為指引，實施“多規(guī)合一”，加快推進馬尾、倉山、長樂、福清、連江、羅源等縣（市）區(qū)現(xiàn)有規(guī)劃與新區(qū)各項規(guī)劃的銜接。貫徹落實省政府支持新區(qū)加快發(fā)展的若干意見，制定完善配套承接舉措，進一步放大政策效應，探索創(chuàng)新城鄉(xiāng)管理體制、對臺合作機制、投融資機制，努力創(chuàng)造一批可復制可推廣的試驗成果。2、實現(xiàn)重點區(qū)域率先突破。加快推進三江口、閩江口、濱海新城、

55、福清灣、江陰灣等城市功能組團開發(fā)建設，以重點區(qū)域、重點板塊的率先崛起，帶動新區(qū)整體建設發(fā)展，輻射引領全市加快發(fā)展。三江口組團重點完善和提升行政辦公、醫(yī)療文化等公共服務職能，發(fā)展商務辦公、總部基地、商貿會展、文化創(chuàng)意等生產性服務業(yè)，打造21世紀海上絲綢之路經貿平臺；閩江口組團申請設立福州空港綜合保稅區(qū)，形成集口岸通關、出口加工、保稅物流、文化創(chuàng)意、綜合服務等功能于一體的海峽西岸國際空港物流核心樞紐；濱海新城組團集中發(fā)展文化娛樂、國際商務、金融保險等現(xiàn)代服務業(yè)，提升大福州的中心功能，建設宜居休閑的功能集中區(qū)；福清灣組團建設海峽兩岸旅游合作主要承載區(qū)；江陰灣組團依托優(yōu)良的深水港，重點發(fā)展臨港重化、電

56、子信息、機械制造、新能源、整車及零配件進出口貿易、保稅倉儲、保稅展示交易、海洋產業(yè)及航運物流等產業(yè)，建成集產業(yè)、港口、生活功能為一體的綜合濱海新城。3、引領全市跨越發(fā)展。發(fā)揮投資關鍵作用，加大福州新區(qū)重大產業(yè)項目和軌道交通、機場、港口等基礎設施投資力度，推進政府和社會資本合作模式等投融資方式創(chuàng)新，加強招商選資和三維項目對接工作。發(fā)揮消費基礎作用，增強新區(qū)集聚消費功能，建設一批高端商貿集聚區(qū)，培育各類專業(yè)消費市場，發(fā)展健康養(yǎng)老、文化娛樂、旅游休閑、教育培訓、體育健身等新興服務消費，支持租賃、信用和網(wǎng)絡等現(xiàn)代消費。發(fā)揮進出口促進作用，積極實施“走出去”戰(zhàn)略，完善投資貿易便利化機制，深度開拓新區(qū)出口

57、市場，大力發(fā)展服務貿易和技術貿易，推動加工貿易轉型升級，提高企業(yè)國際化經營水平，利用海峽兩岸電子商務經濟合作實驗區(qū)等進口政策優(yōu)勢打造區(qū)域性進口商品消費與集散中心。發(fā)揮民營經濟重要作用，優(yōu)化新區(qū)民營經濟發(fā)展環(huán)境，支持有條件的民營企業(yè)積極拓展境外業(yè)務或在境內外上市，吸引和集聚民營企業(yè)，打造閩籍民營企業(yè)總部中心。四、“十三五”發(fā)展目標經濟發(fā)展質量效益明顯提升。全市經濟保持穩(wěn)定較快增長，地區(qū)生產總值年均增長9%左右，綜合實力邁上新臺階，提前實現(xiàn)地區(qū)生產總值比二一年翻一番。產業(yè)結構進一步優(yōu)化，服務業(yè)增加值占比超過50%，先進制造業(yè)加快發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產業(yè)不斷壯大，農業(yè)現(xiàn)代化取得更大進展，產業(yè)邁向中高端水平，發(fā)展的平衡性、協(xié)調性、可持續(xù)性位居全省前列。福州新區(qū)建設取得重大進展。地區(qū)生產總值年均增速力爭高于全市兩個百分點，城市框架、高端產業(yè)、基礎設施及生態(tài)體系初步形成，馬尾新城基本建成，重點產業(yè)園區(qū)、重要城市組團建設取得重大突破，與平潭綜合