礦產(chǎn)審計工作總結(jié)

1、礦產(chǎn)審計工作總結(jié)礦產(chǎn)審計工作總結(jié)二一三年四季度審計工作總結(jié) 在礦部的正確領(lǐng)導下， 在上級主管部門的指導和幫助下， 我們認真領(lǐng)會公司審計工作精神， 嚴格貫徹和落實審計法、審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定金翅嶺金礦審計管理制度 和國家相關(guān)法律法規(guī)， 以企業(yè)經(jīng)濟效益工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我礦的熱點、重點、難點問題開展審計工作，努力提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量， 充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督保障作用，為企業(yè)的發(fā)展做出了較大貢獻。 現(xiàn)將三季度的工作總結(jié)如下：一、審計工作開展情況：1 、參加井下采掘工程、鉆探工程驗收。每月深入井下所有作業(yè)面，核對井下作業(yè)臺鉆數(shù)量，審查作業(yè)面的運輸距離及作業(yè)類型 ( 二次

2、扒裝、光面爆破等 ) ，抽查作業(yè)面規(guī)格是否達到設(shè)計要求，丈量作業(yè)面掘進作業(yè)量。所有鉆探工程全部到現(xiàn)場丈量，包括余尺、鉆桿數(shù)量及長度、鉆具長度。共驗收鉆孔 34 個，鉆探工程 11553 米。每月抽查采礦作業(yè)面 50 多個，共驗收采掘工程 13374 標準米，確保了各井建工程嚴格按照設(shè)計施工，按要求達標建設(shè)。| | |2、參加全礦各類新購進設(shè)備及外修設(shè)備的驗收工作。按照合同規(guī)定條款，驗收購進設(shè)備的規(guī)格型號、外觀質(zhì)量，對于不符合規(guī)定的予以退貨。凡是合同規(guī)定需經(jīng)安裝驗收合格的項目，待安裝完成后，現(xiàn)場予以試運行檢查合格后予以驗收。3 、每月參與物資采購招投標，對購進的物資進行驗收，對購進的物資價格、質(zhì)

3、量進行監(jiān)督驗收，對不符合規(guī)定的物資予以退貨。4 、參加全礦零星土建工程驗收、隱蔽工程驗收。先后對銀礦院墻基礎(chǔ)、選礦廠沉淀池、尾礦壩排水渠挖土、永佳防腐保溫廠防腐工程等所有基建技改工程進行了驗收。確保審計決算的數(shù)據(jù)的準確性。驗收發(fā)現(xiàn)招遠市永佳防腐保溫廠付家礦區(qū)井架防腐質(zhì)量差， 給予罰款1000 元的處理，并令其整改，重新進行防腐。| | |5 、對全礦副產(chǎn)品及廢舊物資的銷售進行監(jiān)督結(jié)算審核。對多元素及廢舊物資的銷售從過磅，到現(xiàn)場管理、最終結(jié)算進行全面監(jiān)督審核， 確保銷售過程公平公正， 對外來裝運多元素精礦的車輛進廠過磅時監(jiān)督車輛必須排凈刷車水箱內(nèi)存水， 有效的維護了我礦的經(jīng)濟利益。6 、組織開展

4、技術(shù)改造項目審計。對礦內(nèi)部分水管安裝、二采區(qū)排水管路、氰化廠不銹鋼槽及管路安裝工程、污水管路安裝工程、冶煉室暖氣安裝工程、大郝家豎井大臨工程隱蔽工程、氰一平臺欄桿制作安裝、氰一二分器、洗水箱及工藝管道安裝、 原疃采區(qū)二級盲豎井安裝工程進行總體決算審計，共實現(xiàn)審計效益 2030312.67 元。7 、對因工作變動或調(diào)整的中層干部、 經(jīng)濟崗位人員進行離任審計，對其業(yè)績、 管理情況以及相關(guān)責任作出客觀公正的評價，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出相應(yīng)的建議和整改措施。共辦理移交事項 10 項，各項交接都順利進行。| | |8 、管理審計開展情況：對金屬平衡、勞務(wù)派遣工管理、財務(wù)收支及非生產(chǎn)性開支、機械化自動化設(shè)

5、備的使用管理、 節(jié)能活動實施、物資管理等進行了審計，共提出審計建議36 條，全部被礦部采納。8 、為保證化驗、試驗準確率，審計人員每月抽檢化驗、試驗樣品，將抽檢數(shù)據(jù)與原報數(shù)據(jù)相對照，按照冶金部化驗試驗誤差范圍，計算化驗、試驗合格率作為工資考核的依據(jù)， 促進檢測中心化驗試驗人員提高操作技術(shù)水平的積極性和主動性。 1-9 月份抽檢化驗樣品450 個，抽檢試驗樣品54 個，化驗合格率達到97.50%。9 、經(jīng)濟合同審計。已審查簽訂經(jīng)濟合同756 份，涉及金額 16559 萬元 ( 不含無固定金額合同 ) ，對每份合同的主體資格、 履約能力、合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議的解決辦法等條款都詳細的進行審查，對不符合規(guī)定的合同款項， 由承辦單位重新修改，直至合格才給予簽章，先后查處問題合同70 多份。保證了每份合同的合法性，確保合同的履約率、審簽率達到100%。| | |二、下季度工作打算1 、結(jié)合公司組織的內(nèi)控管理培訓，完善本單位內(nèi)控審計內(nèi)容，加大內(nèi)控審計的覆蓋面， 加強內(nèi)控審計力度， 為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營把好關(guān)做好參謀。2 、繼續(xù)加大對全礦所有技改項目的現(xiàn)場跟蹤力度， 確保倉庫出庫的大宗物資材料都能找到用處。 重點抓好材料入庫、 出庫及使用環(huán)節(jié)的規(guī)范問題，杜絕材料流失。3 、根據(jù)股份公司有關(guān)規(guī)定，作好我礦的相關(guān)工作，重點抓好物資采購審