商務(wù)酒店績效考核協(xié)議書(已修改)教學(xué)文稿

1、商務(wù)酒店績效考核協(xié)議書甲方：.乙方：.根據(jù)酒店經(jīng)營管理需要，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，針對(duì)酒店實(shí)施的績效考核擬定以下協(xié)議：一、酒店全體員工參與績效考核管理，把員工工資與營業(yè)額、費(fèi)用指標(biāo)掛鉤（其中 70% 與營業(yè)額掛鉤， 30%與成本費(fèi)用掛鉤）。二、工資發(fā)放與考核辦法1、考核目標(biāo)雙軌并行，在考核營業(yè)目標(biāo)的同時(shí)也考核費(fèi)用目標(biāo)；2、超額或未完成當(dāng)月績效目標(biāo)，按實(shí)際完成與計(jì)劃的百分比獎(jiǎng)或罰。獎(jiǎng)勵(lì)按超額部分與計(jì)劃目標(biāo)的百分比乘以工資按系數(shù)發(fā)放獎(jiǎng)金。扣罰當(dāng)月實(shí)際完成與計(jì)劃相差的百分比的系數(shù)扣發(fā)工資；當(dāng)扣發(fā)工資達(dá) 25%時(shí)（扣罰工資底線不能低于勞動(dòng)法規(guī)定的深圳最低工資底線860元/ 月），不再往下扣發(fā)，作為扣發(fā)工資

2、的保護(hù)線。3、考核計(jì)算方法：（ 1）超額營收比率 工資 + 節(jié)支費(fèi)用比率 工資 = 獎(jiǎng)金（ 2）未完成營收比率 工資 + 超支費(fèi)用比率 工資 = 扣罰（ 3）超營收支比率-超支費(fèi)用比率=兩者平衡的比率獎(jiǎng)或罰節(jié)支費(fèi)用比率 -未完成應(yīng)收比率三、經(jīng)營目標(biāo)1、營業(yè)收入的分解：2008 年?duì)I業(yè)目標(biāo)是在2007 年實(shí)際收入基礎(chǔ)上減少了1.35%月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月總計(jì)每月占總收入百分比2、 2008年計(jì)劃費(fèi)用額416 萬（以08 年計(jì)劃營業(yè)收入的52%費(fèi)用計(jì)算）每月分解如下：月 份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月1

3、1 月12 月總計(jì)費(fèi) 用四、考核原則1、酒店全員：當(dāng)月實(shí)際營業(yè)額，費(fèi)用額與計(jì)劃目標(biāo)比較；2、營銷部：銷售員個(gè)人實(shí)際完成營業(yè)收入的基本工資與指標(biāo)掛鉤+ 銷售提成；3、各部門（除銷售員外）當(dāng)月營業(yè)額費(fèi)用開支統(tǒng)一作為考核目標(biāo)，但人員定編、工資額以及相關(guān)的軟性指標(biāo)分解到每個(gè)部門作為單向考核；4、咖啡廳為酒店新增營業(yè)設(shè)施，2008 年 6 月前只考核毛利和費(fèi)用， 7 月份開始再根據(jù)營業(yè)情況制定營業(yè)收入；5、總經(jīng)理、營銷總監(jiān)按與總公司簽的工作合同內(nèi)容考核，獎(jiǎng)罰金額不計(jì)算在此方案內(nèi)。6、獎(jiǎng)罰數(shù)要控制在超額百分比所提取的范圍內(nèi)，總額不能超。按比例系數(shù)發(fā)放獎(jiǎng)金，要考慮兼顧公平原則，并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)部監(jiān)審，余額部

4、分存入酒店基金。每次獎(jiǎng)勵(lì)在獎(jiǎng)金總額預(yù)留 20%作為酒店獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于年末獎(jiǎng)金，員工活動(dòng)及平衡閱讀扣罰只用。五、數(shù)據(jù)評(píng)估1、每月初酒店總經(jīng)理找審計(jì)部下達(dá)評(píng)估數(shù)據(jù)后，根據(jù)獎(jiǎng)與罰的具體情況提交酒店員工的考核報(bào)告，公布考核結(jié)果，并附上員工獎(jiǎng)罰的系數(shù)交財(cái)務(wù)部統(tǒng)一制表報(bào)總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。2、酒店總費(fèi)用不超，但部門的單項(xiàng)費(fèi)用超支由酒店總經(jīng)理權(quán)衡獎(jiǎng)懲。六、管理權(quán)限A、特價(jià)權(quán)限1、根據(jù)深圳市場原因來看，商務(wù)酒店在傳統(tǒng)節(jié)日住房率低的特性，酒店總經(jīng)理可以可根據(jù)不同節(jié)日有權(quán)決定特價(jià)房及特別促銷權(quán)限：房 型標(biāo)準(zhǔn)房商務(wù)房豪華商務(wù)房行政套房優(yōu)惠類別（含早餐）（含早餐）（含早餐）旅行團(tuán)房220260 會(huì)議團(tuán)房2

5、60300 特價(jià)房散客220280360480（大假期）團(tuán)隊(duì)200260 特價(jià)房的管理方法：（ 1）在正常經(jīng)營范圍內(nèi)，銷售策略根據(jù)酒店制定的08 年價(jià)格體系和折扣權(quán)限執(zhí)行；（ 2） 2 月春節(jié)、節(jié)后 3 月或者持續(xù)的淡季、五一節(jié)、國慶節(jié)、圣誕節(jié)屬于淡季，酒店可根據(jù)市場情況制定；（ 3）不可抗拒的因素，深圳市場較淡，住房率低至50%以下，酒店可按以上價(jià)格推廣。B、餐飲配套權(quán)限1、酒店總經(jīng)理有在澳葡街、咖啡廳簽單宴請(qǐng)賓客的權(quán)限，主要用于營銷拓展和酒店業(yè)務(wù)的接待，總額控制在3000 元/ 月以內(nèi)。2、咖啡廳有新出品種，知會(huì)公司營運(yùn)總監(jiān)同意，營運(yùn)總監(jiān)與酒店總經(jīng)理、總經(jīng)理助理有試餐權(quán)限。3、酒店總經(jīng)理之

6、工作餐可在咖啡廳或公司食堂，遵守公司工作餐標(biāo)準(zhǔn)午餐15 元，晚餐15 元。4、咖啡廳八折權(quán)限，免咖啡廳服務(wù)費(fèi)權(quán)限。C、人事權(quán)限1、酒店各部門一把手：總經(jīng)理助理兼營銷總監(jiān)、行政人事主管、客房部經(jīng)理、咖啡廳副經(jīng)理、行政總廚的管理權(quán)統(tǒng)一由總公司負(fù)責(zé)。副職報(bào)總經(jīng)辦備案；其它崗位有任免、調(diào)級(jí)、調(diào)薪、調(diào)動(dòng)、調(diào)職、轉(zhuǎn)正、處罰等權(quán)限；總公司人事部門可根據(jù)對(duì)酒店所有管理層人員的管理進(jìn)行督檢，并對(duì)違反規(guī)定的做法進(jìn)行糾正。2、公司安排人員非酒店計(jì)劃編制，人員錄用工資不計(jì)入酒店定編和工資總額內(nèi)，面試不合格可不予接收。D、財(cái)務(wù)、采購管理權(quán)限1、為了保障經(jīng)營需要，臨時(shí)采購在1000 元以內(nèi)，外出考察了解市場，廣東省內(nèi)外擺

7、放客戶交通差旅費(fèi)低于1000 元，不用向公司呈批，報(bào)企管部、營運(yùn)總監(jiān)審批即可；2、財(cái)務(wù)部每月10 號(hào)，把酒店各部門真實(shí)的收入費(fèi)用明細(xì)報(bào)表提交給酒店總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人，以便各部門和總經(jīng)理能及時(shí)了解和掌握酒店經(jīng)營管理情況。3、財(cái)務(wù)部每月應(yīng)以書面形式提交全員和總經(jīng)理兩個(gè)績效考核結(jié)果給酒店經(jīng)理，全員績效考核每月張貼在員工專欄。4、財(cái)務(wù)部每月初需將庫存盤點(diǎn)表提供給酒店總經(jīng)理。5、財(cái)務(wù)每月經(jīng)營分析應(yīng)清晰列出桑拿、澳葡街掛賬明細(xì)數(shù)據(jù)，停車費(fèi)總額及水電費(fèi)的明細(xì)等數(shù)據(jù)，并于每月3 日前提交上月工作總結(jié)給酒店總經(jīng)理。6、財(cái)務(wù)部應(yīng)做好酒店每月07 年度及 08 年度經(jīng)營數(shù)據(jù)和預(yù)算的對(duì)比分析報(bào)表給酒店總經(jīng)理。7、財(cái)

8、務(wù)部年底應(yīng)做好財(cái)務(wù)年終總結(jié)及酒店下一年度經(jīng)營預(yù)算和部門工作計(jì)劃給酒店總經(jīng)理。E、其它1、酒店接待客戶需要免費(fèi)房，報(bào)總公司總經(jīng)理批。2、不可抗力費(fèi)用增加，因政府、公司或社會(huì)體系等因素所致，非酒店管理因素導(dǎo)致的酒店管理費(fèi)用增加，公司需及時(shí)調(diào)整績效考核指標(biāo)；七、公司訂房結(jié)算1、公司所有免費(fèi)房、自用房，每間晚以元（不含早）與酒店結(jié)算費(fèi)用，抵沖酒店成本費(fèi)用；酒店有權(quán)在酒店的實(shí)際預(yù)訂無法安排的情況下，拒絕免費(fèi)房的預(yù)訂，總公司領(lǐng)導(dǎo)自用房協(xié)調(diào)解決；2、公司及其它經(jīng)營部門使用酒店會(huì)議室，需提前預(yù)訂，按成本價(jià)每天 元計(jì)算費(fèi)用，半天 元計(jì)算費(fèi)用，酒店提供相應(yīng)的茶水、音響和會(huì)務(wù)的跟進(jìn)等服務(wù)；3、公司預(yù)訂免費(fèi)房的管理辦

9、法（ 1）、免費(fèi)房：征求賓客同意需付押金，如不同意可辦理入住，此房不包含賓客用餐、雜項(xiàng)（電話費(fèi)、洗衣費(fèi)、餐費(fèi)、送你吧費(fèi)、洗護(hù)用品費(fèi)等） ，不可簽單掛帳（酒店咖啡廳、澳葡街、桑拿賓客消費(fèi)賓客自付） 。如賓客離店可向賓客婉轉(zhuǎn)告知需賓客支付的雜項(xiàng)費(fèi)用金額，若賓客堅(jiān)決不付，員工注明原因，留公司領(lǐng)導(dǎo)簽免；（ 2）、全免房：賓客不付押金，免：房費(fèi)、免各類雜項(xiàng)收費(fèi)（電話費(fèi)、洗衣費(fèi)、餐費(fèi)、迷你吧費(fèi)、洗護(hù)用品費(fèi)等） ，賓客可簽單掛帳（澳葡街、桑拿賓客消費(fèi)免費(fèi)） ；（ 3）、通過電話預(yù)訂房間與總公司領(lǐng)導(dǎo)咨詢免費(fèi)房時(shí)，雙方使用簽單辦法稱謂：A、免費(fèi)房：總公司只負(fù)責(zé)房費(fèi)的簽免，雜項(xiàng)費(fèi)用賓客自付；B、全免房：簽免房費(fèi)及各項(xiàng)雜項(xiàng)收費(fèi)，可簽單掛帳（咖啡廳、澳葡街、桑拿賓客消費(fèi)免費(fèi)）；C、鐘點(diǎn)房：按實(shí)際鐘數(shù)簽免。八、質(zhì)化管理目標(biāo)1、各部門制定質(zhì)化管理責(zé)任制度，結(jié)合 自律量化管理 的管理體系內(nèi)容，形成部門管理責(zé)任條款；2、各部門定期進(jìn)行管理評(píng)審，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)90 以上。結(jié)合評(píng)審情況，由總經(jīng)理召開分析會(huì)，督促部門加以改進(jìn)。如連續(xù)兩個(gè)月未達(dá)標(biāo)，做出相應(yīng)處罰。3、各部門建立責(zé)任書，管理目標(biāo)分解到部門，每月由總經(jīng)理根據(jù)目標(biāo)與實(shí)際完成情況考慮。九、酒店組織架構(gòu)酒店人員定編人，酒店架構(gòu)圖、年工資級(jí)別表如下：一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)六級(jí)七級(jí)八級(jí)九級(jí)商務(wù)酒店組織架構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理助理兼營銷總監(jiān)房務(wù)部經(jīng)理