質(zhì)量管理制度正版

1、公司質(zhì)量管理制度公司質(zhì)量管理制度目錄第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第八早 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 弟十八早 第十七章總貝y質(zhì)量管理文件年度質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系年度改進計劃檢驗、測量設備的控制檢驗狀態(tài)控制供應商的管理進貨檢驗過程控制與檢驗最終檢驗不合格品控制、糾正與預防顧客服務管理質(zhì)量記錄控制管理評審內(nèi)部審核應對風險和機遇的措施質(zhì)量通用特性第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司全員質(zhì)量管理行為 , 防止和減少質(zhì)量事故發(fā)生，最大限度地減少質(zhì)量成本損失，提 高對客戶的服務水平，結(jié)合公司實際情況及公司發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，特制定本制度。第二條 質(zhì)量

2、管理必須堅持“創(chuàng)新天線 保證質(zhì)量 顧客滿意 完善體系 高效向前”的方針及其他 有關法律、法規(guī)，加強質(zhì)量管理，建立、健全質(zhì)量管理責任制度，完善質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量達標。第三條 質(zhì)量管理必須努力構(gòu)建“人人抓質(zhì)量管理、個個懂質(zhì)量管理、彼彼皆精益求精”的質(zhì)量工作 格局，認真貫徹質(zhì)量管理的八大的原則。第四條 公總經(jīng)理遵循并向公司員工宣傳貫徹以顧客為關注焦點，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標的思想， 通過市場調(diào)研、預測或通過電子郵件與顧客溝通的方式，產(chǎn)品提交及每年一次走訪用戶，征求顧客對產(chǎn)品 質(zhì)量及改進方面的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的措施（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求） ，在 公司內(nèi)部各個層面進行溝

3、通，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。第五條 堅持按照上級要求，有計劃、有組織、有重點地開展好旨在強化質(zhì)量意識、規(guī)范質(zhì)量行為的 各項群眾性生產(chǎn)活動。第六條 本制度適用于公司及所屬各部門的質(zhì)量管理。第二章 質(zhì)量管理文件第一條 質(zhì)量是本公司生存和發(fā)展的基礎。滿足顧客要求 , 增強顧客滿意是我公司永恒的追求。為進一 步提高產(chǎn)品質(zhì)量 , 能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司應按照 GJB9001C-2017 質(zhì)量管理體系要求標準，結(jié)合公司實際情況，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立了質(zhì)量管理體系，并描 述于質(zhì)量手冊之中。 質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領性文件，是本公司質(zhì)量管理體系運行的基

4、本依 據(jù)，也是第三方認證機構(gòu)和顧客（第二方）評價本公司質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)文件。第二條 為保證質(zhì)量手冊及 GJB9001C-2017 質(zhì)量管理體系要求所規(guī)定的內(nèi)容得以有效地實施，公 司需按照標準制定以下程序文件按要求進行落實。程序文件應包含：文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、 質(zhì)量信息管理程序、與顧客有關的過程控制程序、新產(chǎn)品試制過程控制程序、顧客滿意度調(diào)查程序、質(zhì)量 管理體系內(nèi)部審核程序、過程的監(jiān)視和測量控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、不合格品控制程序、糾正措施管理程序、預防措施管理程序。第三條 文件的控制的控制的具體辦法依據(jù)“文件控制”程序要求執(zhí)行。第三章年度質(zhì)量目標第一條 企業(yè)每年的

5、質(zhì)量目標作為年度質(zhì)量工作的依據(jù)，適用于與質(zhì)量相關之各項作業(yè)，各有關部門應負責分管的質(zhì)量目標項目的制定和統(tǒng)計工作，遵循年度質(zhì)量目標，分解落實到各自的工作中。第二條 質(zhì)量部根據(jù)當年質(zhì)量目標實施情況，于年底制定下年度質(zhì)量目標，報管理者代表。管理者代表審核后可提交管理評審會議審議或直接呈總經(jīng)理批準。經(jīng)批準的“年度質(zhì)量目標”應發(fā)放到各有關部門做為當年質(zhì)量工作的依據(jù)和努力方向。定量目標應規(guī)定數(shù)據(jù)收集和匯總統(tǒng)計部門。第三條定量目標的統(tǒng)計部門對分管項目定時進行匯總統(tǒng)計，應于年度管理評審時，對質(zhì)量目標的達成情況進行統(tǒng)計，對質(zhì)量目標未達到的情況應進行分析和改進。第四章質(zhì)量管理體系年度改進計劃第一條 企業(yè)每年應編制

6、適用于企業(yè)實際情況的質(zhì)量管理體系年度改進計劃，計劃應包含：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體系運行等及其他方面與質(zhì)量相關的工作內(nèi)容。計劃根據(jù)企業(yè)質(zhì)量體系文件進行， 適用于企業(yè)內(nèi)所有產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務的過程。第二條 質(zhì)量管理體系年度改進計劃是在質(zhì)量體系框架內(nèi)，針對特定的產(chǎn)品、 服務、合同或項目，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。質(zhì)量部主導質(zhì)量策劃，組織編制質(zhì)量計劃。設計開發(fā)部 負責新產(chǎn)品的立項、設計文件的輸出、部品承認書的編制。生產(chǎn)工藝部部負責制訂及完善產(chǎn)品的工藝文 件，并參與產(chǎn)品的質(zhì)量驗證。相關部門配合執(zhí)行質(zhì)量計劃。第三條 質(zhì)量管理體系年度改進計劃中的各責任部門，應不定期監(jiān)控質(zhì)量

7、計劃的落實及完成情況，并應于年度管理評審時，對質(zhì)量工作計劃的達成情況進行統(tǒng)計，對質(zhì)量工作計劃未達到要求的情況應進 行分析和改進。第五章 檢驗、測量設備的控制第一條 為了保證檢驗、測量結(jié)果的準確性和滿足生產(chǎn)的需要，責任部門應選擇、配置合適的儀 器、設備、計量器具，并保持其所具有的精度和功能。檢驗、測量設備的控制范圍包括：企業(yè)所有檢測 儀器、檢測量具等。 檢測儀器、 檢測量具指外購的、 由法定計量單位定期檢定的檢測用儀器、 計量器具。第二條 質(zhì)量部部負責儀器設備的控制。各使用單位和人員應正確使用儀器設備，并負責維護與保管。第三條 檢驗、測量設備的控制的具體辦法依據(jù)“ 質(zhì)量手冊 7.1.5 ”要求執(zhí)

8、行。第六章 檢驗狀態(tài)控制第一條 為了正確分清原材料、在制品、成品是否經(jīng)過檢驗，檢驗是否合格，責任部門應進行檢驗狀態(tài)控制，以防止未經(jīng)檢驗或不合格產(chǎn)品被誤用、轉(zhuǎn)序或交付。檢驗狀態(tài)控制范圍包括原材料、外購 外協(xié)件、生產(chǎn)過程的在制品和成品檢驗前后狀態(tài)的標識。第二條 質(zhì)量部檢驗狀態(tài)的控制。 檢驗員分別負責進貨、 最終檢驗現(xiàn)場的檢驗狀態(tài)及生產(chǎn)現(xiàn)場在制品、 成品檢驗狀態(tài)標識。倉庫資組負責進貨部品及成品入庫后的檢驗狀態(tài)標識。第三條檢驗和試驗狀態(tài)控制的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量手冊 8.5.2 ”要求執(zhí)行。第七章 供應商的管理第一條 為了選定合格的供應商，確保提供品質(zhì)穩(wěn)定、交期迅速、價格合理、配合性佳的部品, 企業(yè)對供

9、應商執(zhí)行嚴格評價與考核，以滿足本企業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求。第二條辦公室主導供方的評價與考核。設計開發(fā)部、生產(chǎn)工藝部負責供方技術能力方面的評價,并協(xié)同辦公室進行供方的預選。質(zhì)量部負責供方品質(zhì)保證方面的評鑒與考核?？偨?jīng)理或執(zhí)行副總負責供方確認的批準。第三條 供方的選擇、評價的擇優(yōu)原則：具有滿足供貨合同要求的較好能力：提供的產(chǎn)品滿足技術要求和相關標準要求；資源穩(wěn)定，供貨及時，價格合理；具備可靠性、維修性、保障性；承接外協(xié)加 工的供方，應具有加工設備、人員、技術；擇優(yōu)：已通過質(zhì)量管理體系認證；供應的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和履 行合同較好的多年伙伴。第四條辦公室組織對供方進行評價，評價方法根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響

10、程度確定，如現(xiàn)場調(diào)查,產(chǎn)品試用等；選擇評價供方時應考慮風險并進行控制，如：對軍方代表要求控制的采購產(chǎn)品，應邀請軍方 代表參加對供方的評價的選擇；確定后的合格供方應經(jīng)管理者代表審核。經(jīng)合格供方調(diào)查和評價后，對選 定的供方由辦公室應編制合格供方名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準后作為選擇供方和采購的依據(jù)第五條 當供貨質(zhì)量波動時，應重視信息溝通，必要時生產(chǎn)部會同技術開發(fā)部或質(zhì)量部去現(xiàn)場調(diào)查 解決，質(zhì)量和合同不能滿足時應對供方予以調(diào)整；新開辟的供方應進行調(diào)查和評價；合格供方名冊每年 復評一次，調(diào)整或補充，重新批準后實施。第八章進貨檢驗第一條 為了使進貨部品及其在倉儲期間符合本企業(yè)規(guī)定的品質(zhì)要求，企業(yè)進行嚴格的進貨檢驗

11、,確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的部品不投產(chǎn)，滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)的需要。凡生產(chǎn)所需而采購的各類部品均屬檢驗范圍。第二條 倉庫負責進貨的點收、送檢與存貯。質(zhì)量部負責部品的進貨檢驗及不合格品的處理。辦公室負責退貨與供方的溝通。第三條進貨檢驗具體辦法依據(jù)“質(zhì)量手冊8.4 ”的要求執(zhí)行。il第九章過程控制與檢驗第一條自投料到產(chǎn)品發(fā)貨全過程，責任部門應確定產(chǎn)品形成各階段影響質(zhì)量的過程或因素，使其處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第二條 生產(chǎn)工藝部、技術開發(fā)部分別負責產(chǎn)品設計、工藝文件的制定。辦公室下達生產(chǎn)任務，生產(chǎn)工藝部作生產(chǎn)技術準備及安排生產(chǎn)，使現(xiàn)場文件和資料（包含圖樣、首件檢驗單、過程檢驗記錄單、工藝卡片、工時

12、定額派工單）、物料、工序、儀器設備、環(huán)境和人員等均處于受控狀態(tài)。質(zhì)量部統(tǒng)計分 析制程數(shù)據(jù)，對質(zhì)量異常及時采取改進措施。技術開發(fā)部對特別制造中的新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn)及工 程變更后首次生產(chǎn)實行品質(zhì)跟蹤監(jiān)控。第三條 過程控制的具體辦法依據(jù)“過程的監(jiān)視和測量控制程序”及“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序”。第四條 為了加強生產(chǎn)過程中在制品的檢驗控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序，責任部門應進行從部品投 產(chǎn)到成品包裝的生產(chǎn)過程檢驗，生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)成品。第五條 質(zhì)量部負責過程首檢、巡檢的跟蹤監(jiān)控。技術開發(fā)部負責特別制造中新產(chǎn)品、新部品試 生產(chǎn)和工程變更后首次生產(chǎn)的跟蹤監(jiān)控。生產(chǎn)工藝部負責生產(chǎn)員工按要求對自行加工的產(chǎn)

13、品實行自檢的 監(jiān)控。第十章最終檢驗第一條 為加強質(zhì)量控制，責任部門應進行成品的最終檢驗，確保成品符合標準， 滿足顧客要求,防止不合格品的發(fā)貨。第二條 生產(chǎn)工藝部負責最終全數(shù)檢驗和成品交送檢。技術開發(fā)部負責編制產(chǎn)品企業(yè)標準、成品 交收技術規(guī)范。質(zhì)量部負責最終交收檢驗。第三條最終檢驗的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量手冊8.6 ”的要求執(zhí)行。第十一章不合格品控制、糾正與預防第一條責任部門應對不合格品的標識、記錄、隔離、評審、處置以及通報實行控制，防止不合 格品被誤用和交付。其中，不合格品指沒有滿足某個規(guī)定要求的部品、在制品或成品。第二條 質(zhì)量部歸口管理不合格品的控制。檢驗員負責不合格品的鑒別、標識、隔離、報告，

14、由 質(zhì)量部執(zhí)行審理后的處置決定。各級審理人員按職責權限審理不合格產(chǎn)品。第三條不合格品控制的具體辦法依據(jù)“不合格品控制程序”。第四條 責任部門應對現(xiàn)存的不合格原因和潛在的不合格原因進行分析及采取必要的控制，對企業(yè) 品質(zhì)活動全過程產(chǎn)生的不合格及質(zhì)量體系運行過程中發(fā)生的不合格所采取糾正和預防措施，確保不合格 得到糾正并防止再次發(fā)生。第五條 為了消除不合格，防止不合格再發(fā)生的原則、方法和要求。公司應對產(chǎn)品的不合格、質(zhì)量 管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格（包括顧客抱怨），查清不合格產(chǎn)生的原因，當確認不合格責任方，對提出糾正預防措施要求，對措施的有效性進行評價。第六條質(zhì)量部負責糾正措施實施驗證，并保存記錄。

15、責任部門針對不合格事實，立即糾正，并認真分析產(chǎn)生的原因，針對原因制定切實可行的糾正措施，舉一反三進行整改，并將上述內(nèi)容記錄在糾正措 施表相應欄目。糾正措施應與問題的大小、風險程度相適應。質(zhì)量部門充分利用質(zhì)量記錄、審核報 告、管理評審報告、顧客意見等信息，查明和分析不合格的潛在原因，并根據(jù)風險程度，采取相應 的預防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，并將上述內(nèi)容記錄在預防措施表相應欄目。第七條 糾正與預防的具體辦法依據(jù)“糾正措施管理程序”及“預防措施管理程序”執(zhí)行。第十二章顧客服務管理第一條 公司應確定與顧客產(chǎn)品有關的要求，如：顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動的要求；顧客未明示的，但

16、潛在的要求或期望；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)及標準的要求，組織認為必要的任何附加 要求等。第二條公司應對與顧客產(chǎn)品有關的要求進行評審，在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應確定和評審與產(chǎn)品有關的要求、確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定，與以前表述不一致的合同或訂單的 要求已得到解決，公司有能力滿足規(guī)定的要求。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時，應與顧客溝 通爭得顧客同意后方可修訂合同和修改相應文件，并將更改通知到相關人員，保持相應的記錄。第三條公司應以顧客為關注的焦點，爭取主動與顧客溝通，以便及時獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進要求；詢問合同或訂單的處理，包括對其的修改；接受顧客反饋，包括顧客抱怨。各

17、責任部門應及時 妥善處理顧客對產(chǎn)品或服務質(zhì)量的抱怨，應積極配合討論顧客反饋的質(zhì)量信息，制訂并相應措施，并在 規(guī)定的時間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。公司除應在被動與顧客溝通的情況下，更多的應采取主動的溝通，溝通的方式可以是：接受顧客書面或口頭的反饋，包括抱怨；采用電話、傳真或書面報告的形式；定期 或不定期的書面調(diào)查；定期或不定期的顧客走訪。必要時，應保存與顧客溝通的記錄。第四條公司制定和實施顧客滿意度測量程序，由質(zhì)量部采取適當?shù)姆绞将@取顧客滿意度的有關 信息，分析、調(diào)查和測量顧客的滿意程度，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。這種方式可以包括： 顧客的需求和期望；顧客的投訴和抱怨；顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務

18、的意見。第五條 顧客信息收集方法包括： 函調(diào)：質(zhì)量部每年至少一次向顧客發(fā)放和收回微谷公司顧客滿意 度調(diào)查表；用戶走訪及電話溝通；公司各級負責人和員工有責任聽取顧客意見，收集顧客信息，并向質(zhì) 量部傳遞。顧客信息分類可劃分為以下幾個項目產(chǎn)品使用（性能、功能、可靠性、保障性、維修性）服務（技術水平、態(tài)度、及時性、備件、文件保障）；產(chǎn)品交付（要求的符合性、質(zhì)量狀況、備件附件、文件、交付期）；顧客溝通（態(tài)度、處理效果、及時性、效果反饋）。質(zhì)量部根據(jù)收回的微谷公司顧客滿意度調(diào)查表以項目綜合統(tǒng)計。質(zhì)量部統(tǒng)計出與顧客溝通的滿意度、基本滿意度和不滿意度。按統(tǒng)計 的數(shù)值求出綜合滿意、基本滿意和不滿意度的百分率。滿

19、意率、基本滿意率之和在90%上為顧客滿意,針對不滿意要素需要改進，提升顧客滿意度。若低于90%則要認真分析原因，采取糾正措施，增強顧客滿意。每年年底或管理評審之前，質(zhì)量部進行顧客滿意度改進效果評價。通報顧客滿意度測量結(jié)果 的情況。對于顧客不滿意的信息，負責組織責任部門采取糾正或預防措施，具體按糾正措施控制程序預防措施控制程序?qū)嵤?，辦公室將處理結(jié)果及時通報顧客。第十三章質(zhì)量記錄控制第一條 各部門按職能分配負責各自分管的質(zhì)量記錄，質(zhì)量部對全企業(yè)質(zhì)量記錄的控制進行監(jiān)督和指導，以便取閱和查詢，提供產(chǎn)品達到所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)。第二條質(zhì)量記錄的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量記錄控制程序”。第三條

20、辦公室負責與培訓有關的記錄；負責合同評審、顧客滿意度調(diào)查、售后服務等與顧客有關 的記錄；負責與供方有關的記錄；負責質(zhì)量經(jīng)濟性分析。生產(chǎn)部負責過程控制、設備保養(yǎng)等與生產(chǎn)有關 的記錄。質(zhì)量部負責內(nèi)審、管理評審、檢驗和試驗、不合格品處理、供方質(zhì)量、糾正措施、預防措施、 測量設備臺帳等有關記錄；規(guī)定質(zhì)量記錄的標識、設計記錄的表式并對質(zhì)量記錄的控制情況進行監(jiān)督檢 查；技術部負責設計和開發(fā)輸入、評審、驗證、確認和更改等與設計有關的記錄。采購人員負責在訂單或合同中注明要求供方提供有關產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制記錄，如檢驗報告、合格證、材質(zhì)書等。供方 在產(chǎn)品交付時一并提交，并作為質(zhì)量部檢驗評價的參考。由質(zhì)量部歸檔

21、管理。第十四章 管理評審E第一條總經(jīng)理按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。本公司管理評審每年進行一次，每次的間隔期不大于12個月。在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定專項計劃進行相應的管理評審：當公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時；當公司發(fā) 生重大質(zhì)量事故或相關方連續(xù)投訴時；當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時；當總經(jīng)理認為有必 要時。評審應包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。 必須保持評審的記錄。第二條 質(zhì)量部負責管理評審計劃的編制和組織工作，按輸入、 輸出的要求收集并提供管理評審所需的資料，并負

22、責糾正、預防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。各相關部門必須按質(zhì)量部要求準備并 提供與本部門工作有關的評審所需要的資料，并負責評審中提出的糾正、預防和改進措施的實施工作。第三條 管理評審的輸入法應包括以下方面的內(nèi)容： 審核結(jié)果； 顧客反饋信息； 體系運行過程的績效 和產(chǎn)品的符合性；預防措施和糾正措施的狀況；以往管理評審的糾正措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變 更（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變或調(diào)整；相關的法律、法規(guī)、標準及其它要求 發(fā)生的變更） ；改進的建議；質(zhì)量經(jīng)濟性分析。第四條 管理評審的輸出應包括如下方面的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進；與顧客 有關的產(chǎn)品改進

23、；資源的需求。第五條 總經(jīng)理對評審后改進活動提出要求（包括組織機構(gòu)、資源、方針、目標是否需要調(diào)整；是否需 要進行產(chǎn)品改進，以滿足顧客的要求等） 。質(zhì)量部對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告 ，經(jīng) 管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門。質(zhì)量部根據(jù)會議評審結(jié)果填寫糾正或預防措施處 理單中“不符合事實”欄，確定責任部門，由責任部門填寫原因分析，糾正或預防措施，舉一反三等內(nèi)容 并實施，需采取改進措施時，由質(zhì)量部提交相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)給相 關部門予以執(zhí)行。質(zhì)量部負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。管理評審記錄由質(zhì)量部負責，管理評 審的相關記錄由質(zhì)量部負

24、責保存。第十五章 內(nèi)部審核第一條 總經(jīng)理聘任經(jīng)過質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓取得資格的人員為本公司內(nèi)審員。質(zhì)量部編制質(zhì)量管 理體系內(nèi)部審核年度計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施。管理者代表批準質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃，確定 審核組成員的工作分配，確保審核員具有相應的業(yè)務審核能力。第一條 公司每年安排 1 次以上質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系及其過程是 否：符合策劃的安排， GJB9001C-2017 標準的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求。得到實施和持續(xù) 改進，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否得到有效實施；得到有效實施與保持。公司質(zhì)量部負責策劃審核方案，策 劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性

25、以及以往審核的結(jié)果。規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方 法。審核員的選擇和審核的實施能確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不審核自己的工作，審核應保 持審核及其結(jié)果的記錄。負責受審核區(qū)域的管理者應確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn) 的不合格及其原因。后續(xù)活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。整體質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 的材料，作為管理評審的輸入文件。第三條 內(nèi)部審核的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序”執(zhí)行。第十六章 應對風險和機遇的措施第一條 公司在理解組織環(huán)境和實施質(zhì)量管理體系的過程中應考慮將基于風險的思維用于策劃，并將確 定的風險作為策劃基礎，確定需要應對的風險和機遇，

26、實施時應包括以下五個方面：1）公司各層管理者在履行崗位職能中，對來源于內(nèi)、外部環(huán)境和相關方的期望和要求時，應該確定應 對的風險和可利用的機遇；2）建立基于風險的思維，在策劃質(zhì)量管理體系的相關過程中予以體現(xiàn)；具體實施要求是根據(jù)各部門所 承擔的工作過程，分析風險的程度，在確定多個風險存在的情況下應按風險程度予以排序。各部門 根據(jù) GJB/Z171-2013 軍隊裝備研制項目風險管理指南作為確定風險可接受和不可接受的準則， 當風險確定為可接受時應針對風險采用避免、消除、降低的措施；3）各部門針對風險采取措施時，在應建立的質(zhì)量體系的成文信息中實施所策劃活動安排（計劃）4）落實應對措施，各部門在應建立的質(zhì)量體系運行總結(jié)的成文信息中應有完成和實施措施的效果，并 確定是否還需進一步的活動；5）各部門在應建立的質(zhì)量體系運行的總結(jié)成文信息中，應結(jié)合實際情況和相關方要求對實施措施效果 進行總結(jié)和改進。實施、落實五個方面的工作，以：a）確保質(zhì)量管