供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)管理程序

1、1供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)管理程序1. 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 范圍（1）外購(gòu)部件。（2）原輔材料。（3）其它項(xiàng)目。3. 權(quán)責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)下達(dá)米購(gòu)計(jì)劃3.2商務(wù)部：負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)實(shí)施3.3工藝技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定3.4質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)米購(gòu)回物資的驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)3.5倉(cāng) 庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物的收發(fā)和管理4. 定義：（無(wú)）5. 工作程序：5.1供應(yīng)商的調(diào)查5.1.1商務(wù)部門(mén)根據(jù)公司產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商評(píng)鑒表。5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進(jìn)行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。5.1.3必要時(shí)企業(yè)由商務(wù)、質(zhì)量、技

2、術(shù)等部門(mén)組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考核調(diào) 查。5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進(jìn)行綜合分析后，根據(jù)情況由供應(yīng)商送樣品來(lái) 公司進(jìn)行檢測(cè)、試驗(yàn)或試用，并作好記錄。5.2供應(yīng)商的評(píng)價(jià)5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測(cè)或試驗(yàn)記錄進(jìn)行全面分析。5.2.2質(zhì)量體系的要求從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測(cè)裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實(shí)際情 況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。523根據(jù)初選的供應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價(jià)格、交付、售后服務(wù)等情況來(lái)確定合格 的供應(yīng)商5.3供應(yīng)商的選擇5.3.1質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料每次均要按材料及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并 填寫(xiě)原輔

3、材料檢驗(yàn)記錄。5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗(yàn)證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。5.3.3經(jīng)過(guò)調(diào)查分析、評(píng)價(jià)后，由商務(wù)部建立起合格供應(yīng)商名冊(cè)做為長(zhǎng)期穩(wěn)定的供 應(yīng)商。5.3.4公司對(duì)各主要材料的合格供應(yīng)商同時(shí)應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和 發(fā)展。5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo)5.4.1為了實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則， 對(duì)那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點(diǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng) 商限期改進(jìn)，否則，從合格供應(yīng)商名冊(cè)刪除。5.4.3本著對(duì)供應(yīng)商互利互惠的原則，質(zhì)

4、量部、商務(wù)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析，必要時(shí)組 織有關(guān)人員去供方進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進(jìn)。5.4.4如因各種原因，供應(yīng)商原料超過(guò)三次(一季度)不合格且又無(wú)改進(jìn)效果時(shí)，由商 務(wù)部填寫(xiě)不合格供應(yīng)商刪除申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，把該供方從合格供應(yīng)商名冊(cè) 中刪除，并通知其相關(guān)部門(mén)。5.5采購(gòu)資料5.5.1采購(gòu)資料由生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由商務(wù)部實(shí)施。5.5.2各項(xiàng)的采購(gòu)文件在發(fā)出前必須先由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對(duì)外發(fā)出，進(jìn)行采購(gòu)。5.5.3采購(gòu)資料應(yīng)清楚明確地說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求，包括：a) 物資類別、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)；b) 質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；c) 技術(shù)說(shuō)明；d) 質(zhì)量保證協(xié)議等。5.6采購(gòu)計(jì)劃

5、 5.6.1采購(gòu)計(jì)劃由生產(chǎn)部或相關(guān)部門(mén)提出，商務(wù)部編制采購(gòu)計(jì)劃，由本部門(mén)經(jīng)理審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。562采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量 單位、等級(jí)、質(zhì)量要求或技術(shù)說(shuō)明、時(shí)限等。5.7采購(gòu)合同5.7.1對(duì)所采購(gòu)的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購(gòu)合同，并雙方單位加蓋公章后 生效5.7.2 一級(jí)物資可根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃采用電話或現(xiàn)金訂貨。5.8采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證5.8.1對(duì)所采購(gòu)的物資及材料，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并由質(zhì)量部進(jìn)行驗(yàn)證工作。5.8.2如驗(yàn)證合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、入庫(kù)。如不合格時(shí)，由商務(wù)部處理（退貨或調(diào)換、返工 等方法處理）。5.8.3當(dāng)顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，

6、商務(wù)部與顧客聯(lián)系，由質(zhì)量部協(xié)助顧客實(shí) 施。如顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的物料，質(zhì)量部應(yīng)再次驗(yàn)證，確認(rèn)合格后才投入生產(chǎn)。5.9采購(gòu)管理5.9.1交貨期管理：采購(gòu)人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。5.9.2催貨管理：采購(gòu)人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準(zhǔn)，依照需求單位之狀況 進(jìn)行跟催，掌握交貨情形，若無(wú)法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進(jìn)行催貨。5.9.3交貨期變動(dòng)：采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同確認(rèn)后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)或其它因素 無(wú)法如期交貨時(shí)，采購(gòu)與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同上做注明。5.9.4價(jià)格管理：采購(gòu)人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過(guò)去采購(gòu)記錄經(jīng)詢價(jià)、

7、比 價(jià)、議價(jià)后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，即可向供方進(jìn)行采購(gòu)。5.10采購(gòu)作業(yè)程序5.10.1采購(gòu)文件的接收：采購(gòu)人員接獲各單位“采購(gòu)單”，應(yīng)經(jīng)初審、匯總、登錄。5.10.2詢價(jià)作業(yè)：采購(gòu)人員接受“采購(gòu)單”后，外購(gòu)部件、原輔材料應(yīng)以合格供方為 詢價(jià)對(duì)象，其他項(xiàng)目的采購(gòu)則選擇知名品牌的廠商作為詢價(jià)對(duì)象。5.10.3比價(jià)作業(yè)：詢價(jià)作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報(bào)價(jià)，以利比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨期、售后服務(wù)等符合公司要求之供方。5.10.4議價(jià)作業(yè)：采購(gòu)人員與供方協(xié)議價(jià)格后，送總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.10.5登錄作業(yè)：將議價(jià)完成和已確認(rèn)數(shù)量、品名、交貨日、價(jià)格等標(biāo)示在“采購(gòu)

8、單” 上。5.10.6訂購(gòu)作業(yè)：采購(gòu)人員接到總經(jīng)理核準(zhǔn)后的采購(gòu)單后，則正式通知供方交貨。5.10.7米購(gòu)單變更：已發(fā)出的米購(gòu)單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)由米購(gòu)員在原米購(gòu)單上寫(xiě)明變更內(nèi)容、日期并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后傳真給供方。5.10.8采購(gòu)人員與質(zhì)管人員應(yīng)依供方控制程序，對(duì)供方的交貨期與質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.10.9采購(gòu)人員應(yīng)依實(shí)際需要，提供本公司的檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)記錄與相關(guān)資料給供方參 考。所有采購(gòu)文件與相關(guān)資料記錄，由質(zhì)管部依文件和質(zhì)量記錄控制程序予以控制。6. 相關(guān)文件6.1文件的質(zhì)量記錄控制程序(TRS-QP-01)6.2進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(QC-16-01)7. 相關(guān)記錄(FR-08-01)7.1月采購(gòu)計(jì)劃7.2采購(gòu)單(FR-08-02 )(FR-08-03 )(FR-08-04 )(FR-08-05)7.3合格供應(yīng)商名冊(cè) 7.4不合格供方刪除申請(qǐng) 7.5供應(yīng)商評(píng)鑒表1遲暮是她1933年發(fā)表在圣瑪利亞年刊上的第一篇散文，初試啼聲就劈面驚艷！但是，誰(shuí)能想到它竟然出自一個(gè)年僅十二歲的小女孩的手筆呢！美人遲暮，這種亙古以來(lái)時(shí)間切割 紅顏的永久命題，居然被她用稚嫩的小手描繪得如此細(xì)膩和透徹，在這篇文才與思想齊飛的佳作里，我們感受到了張愛(ài)玲天才早慧的撲面氣息！|“遲暮”在中國(guó)文學(xué)中是一個(gè)古典的意象，它讓