物料出庫管理制度

1、1 目的4.1.3 領(lǐng)料人員將領(lǐng)料單和出庫單各兩聯(lián)交相應(yīng)規(guī)范物料出庫的處理步驟以及操作方法, 加快倉管員核對單據(jù)安排出庫；物流速度 , 保證物流通暢。4.1.4 領(lǐng)料人核對數(shù)量，雙方簽字確認(rèn)后，倉管員2 主題內(nèi)容與適用范圍下達(dá)單據(jù)。本程序規(guī)定了應(yīng)用于生產(chǎn)用零部件、配件、4.1.5 領(lǐng)料單和出庫單財務(wù)聯(lián)聯(lián)交財務(wù)審核、 劃撥，公用品、工量器具及備品備件等采購物資在ERP系倉庫聯(lián)留底保存。統(tǒng)中的出庫處理步驟。適用于所有除成品商品、供4.2 物料配送出庫流程應(yīng)商管理庫存的物料、在制品、互供件和成品所有4.2.1 生產(chǎn)部計劃科根據(jù)生產(chǎn)情況提前三天下達(dá)配物料的出庫。無編碼物料出庫參考該程序執(zhí)行。送計劃（計

2、劃員、車間主任、工段長可以根據(jù)生產(chǎn)3 職責(zé)3.1 貨倉部負(fù)責(zé)物料的發(fā)放出庫。臺上更改生產(chǎn)上線計劃） ，并修改配送平臺計劃；3.2 財務(wù)本部負(fù)責(zé)出庫物料單據(jù)的劃撥和審核。4.2.2 生產(chǎn)部物料員送物料要求提前到位前一天打3.3 物料需求部門負(fù)責(zé)物料領(lǐng)用單據(jù)的制訂；負(fù)責(zé)印配送單整理后交與倉管員，物料短缺單保留并按的實(shí)際情況在配送物料要求到位前一天在配送平配送計劃的下達(dá)。3.4人事部負(fù)責(zé)進(jìn)行 ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)4.2.3 倉管員接到配送單后安排出庫，并存放備料管；負(fù)責(zé)系統(tǒng)的可靠和正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)BOM清單適區(qū)。物料員確認(rèn)無誤后簽字并將物料送達(dá)指定工照規(guī)定表格統(tǒng)計以便查詢隨時補(bǔ)貨；用性檢查。3

3、.5 采購部負(fù)責(zé)讓售物料、退貨物料的合同談判、4.2.4 物料出庫單財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，倉庫聯(lián)留底保存位，倉管員下達(dá)出庫單據(jù)；維護(hù)讓售、退貨單據(jù)。4 控制程序物資出庫過程中涉及財務(wù)管理、 門崗管理、 成本 管理、定額管理、現(xiàn)場管理等方面的內(nèi)容，按相應(yīng) 的管理規(guī)定執(zhí)行。4.1 物料領(lǐng)用出庫流程如圖4.1.1 物料領(lǐng)用出庫不適用于返修、新品等不在配 送范圍內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)需要的物料，行政辦公用品、 子公司讓售物料、配件等。4.1.2 物料需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求憑 經(jīng)有效主管簽字的領(lǐng)料單（讓售單、配件領(lǐng)料由專 門領(lǐng)料人簽字認(rèn)可）到數(shù)據(jù)員處打印物料出庫單和 物料短缺單 （ 倉庫物料不能滿足需要時 ） ，

4、需要出門 的物料必須打印出門證物料出庫管理流程圖ZG-QGP/WL002-2006-017 工作記錄4.3 手工領(lǐng)料單領(lǐng)料必須填寫規(guī)范，填寫包括物料出庫建議單、出庫數(shù)據(jù)、出庫短缺單、退貨出庫數(shù)名稱、物料代碼、物料價格、數(shù)量等，電腦領(lǐng)料單據(jù)、手工領(lǐng)料單、讓售單、退貨單、配送單、配送必須分倉庫開具，倉庫指向唯一。短缺單。4.4 任何未辦理入庫的物料任何員工不得隨意取8 附加說明用，否則按偷盜論處。8.1 本程序由計劃推進(jìn)本部提出，并 負(fù)責(zé)解釋4.5 同一張單據(jù)物料指向多個倉庫，倉管員有權(quán)拒和歸口管理絕出庫。4.6 生產(chǎn)急需而不能及時分揀、轉(zhuǎn)運(yùn)、辦理入庫手 續(xù)的需要緊急放行時，由制造部門提出申請并填

5、寫緊急放行申請單 ，需檢驗物料由負(fù)責(zé)質(zhì)量的總 助以上主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，憑手工領(lǐng)料單經(jīng)驗收小 組認(rèn)可方可放行，并由質(zhì)保部門負(fù)責(zé)標(biāo)識和追溯管 理；非檢驗物料須經(jīng)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，須經(jīng)驗收 小組認(rèn)可方可放行。4.7 零星領(lǐng)料單、配送訂單在領(lǐng)料或配送完成后當(dāng) 天完成訂單的關(guān)閉；零星領(lǐng)料單兩天內(nèi)沒有完成領(lǐng) 料的必須對訂單刪除或關(guān)閉；綜管員每天下班前對 訂單進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)異常訂單及時反饋給相關(guān)責(zé)任 人。5 檢查與考核5.1 遺失票據(jù)，每單扣責(zé)任者 10 分，5.2 實(shí)物遺失，下架損壞按照公司制度和規(guī)定進(jìn)行 賠償；5.3 超額領(lǐng)料，倉管員未按公司規(guī)定執(zhí)行處罰 5 分；5.4 系統(tǒng)操作必須按照規(guī)程操作，未經(jīng)人事部培訓(xùn) 的員工不允許使用系統(tǒng)，否則按照公司有關(guān)制度執(zhí) 行。6 相關(guān)文件ERP主數(shù)據(jù)管