2018年委宣傳部

1、2018年市委宣傳部部門預算目 錄第一部分 部門概況一、 主要職能二、部門預算單位構成 第二部分 2018年部門預算表一、2018年收支預算總表（功能分類科目）二、2018年收支預算總表（經濟分類科目）三、2018年收入預算表四、2018年支出預算表五、2018年財政撥款收支預算表六、2018年一般公共預算財政撥款支出預算表七、2018年政府性基金支出預算表八、2018年財政撥款安排的基本支出預算表九、2018年政府采購預算表十、2018年財政撥款“三公”經費支出預算表第三部分 2018年部門預算情況和重要事項說明第四部分 名詞解釋第一部 部門概況一、 主要職能（一）貫徹落實中央和省、市委關于

2、宣傳文教事業(yè)發(fā)展的指導方針；按照中宣部、省委宣傳部和市委的部署、要求制定全市宣傳工作的任務措施。（二）指導各縣區(qū)委宣傳部和市直宣傳文教系統各單位以及全市各級黨委宣傳部門的工作。（三）負責組織指導全市的理論研究、理論教育和理論宣傳工作；負責全市哲學、社會科學工作的規(guī)劃、協調和管理。（四）對市委講師團工作實施政治方向和政策的指導。（五）負責引導社會輿論，指導、協調新聞、出版等部門的工作；負責在方針政策和宣傳業(yè)務上指導菏澤日報社、市廣播電視局以及新華書店的工作，主管市新聞工作協會和新聞學會。（六）從宏觀上指導全市精神產品的生產；負責在方針政策和宣傳文化業(yè)務上指導市文化局的工作，對市文聯、市作協的工作

3、實施政治方向和方針政策的指導。（七）負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作；領導市企業(yè)思想政治工作研究會的工作。（八）協同市委組織部管理市直宣傳文教系統各部門的領導干部，指導這些部門領導班子建設；對市直宣傳文教系統各部門班子成員的任免提出意見；制定全市宣傳文化教系統干部培訓規(guī)劃并只組織實施。（九）負責全市新聞和企業(yè)政工專業(yè)技術職務的評定工作；聯系宣傳文教系統的知識分子，配合有關部門做好知識分子工作；負責對全市各類學校進行辦學方向的指導；負責大中小學校學生的思想政治教育、德育教育、愛國主義教育的宏觀指導和協調；負責全市精神文明

4、建設和對外宣傳工作的組織、指導、協調；領導市精神文明建設委員會辦公室和市委對外宣傳辦公室（市政府新聞辦公室）的工作。（十）指導宣傳文教系統各部門的工作及有關政策、法規(guī)的擬定和實施；指導、協調宣傳文教系統的事業(yè)建設和發(fā)展；完成市委和省委宣傳部交辦的其他任務。二、部門預算單位構成納入中共菏澤市委宣傳部2018 年部門預算編制范圍的單位匯總表 序號 單位名稱備注1、中共菏澤市委宣傳部 第二部分2018年部門預算表表1. 2018年收支預算總表（功能分類科目） 單位：萬元收 入支 出項 目2018年預算項 目2018年預算一、財政撥款521.69宣傳運行事務400.72一般公共預算社會保障和就業(yè)84.

5、22政府性基金預算住房保障36.75國有資本經營預算二、財政專戶管理資金三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經營收入五、其他收入本年收入合計521.69本年支出合計521.69六、上級補助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年九、上年結轉收入總計521.69支出總計521.69表2. 2018年收支預算總表（經濟分類科目） 單位：萬元收 入支 出項 目2018年預算項 目2018年預算一、財政撥款521.69人員支出390.48一般公共預算日常公用22.78政府性基金預算對個人和家庭的補助支出36.75國有資本經營預算項目支出71.68二、財政專戶管理資金三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經營收

6、入五、其他收入本年收入合計521.69本年支出合計521.69六、上級補助收入七、附屬單位上繳收入八、用事業(yè)基金彌補收支差額結轉下年九、上年結轉0收入總計521.69支出總計521.69表3. 2018年收入預算表單位：萬元單位代碼單位名稱總計財政撥款財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結轉合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算經費撥款(補助)預算內投資罰沒收入安排的撥款國有資源（資產）有償使用收入安排納入預算管理的其他收入安排的撥款政府性基金轉列一般公共預算收入中央轉移支付(一般公共預算)行政性收費安排的撥款專項收入4

7、48001中共菏澤市委宣傳部521.69521.69521.690表4. 2018年支出預算表單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）總 計基本支出項目支出事業(yè)單位 經營支出對附屬單位 補助支出上繳上級支出結轉下年支出類款項448001中共菏澤市委宣傳部521.69450.0171.68表5. 2018財政撥款收支預算表單位：萬元收 入支 出項 目2018年預算項 目2018年預算經費撥款521.69人員支出390.48日常公用支出22.78對個人和家庭的補助支出36.75項目支出71.68表6. 2018年一般公共預算財政撥款支出預算表 單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合 計基本

8、支出項目支出類款項小 計工資福利支出對個人和家庭的補助日常公用支出20111448001中共菏澤市委宣傳部521.69450.01390.4836.7522.7871.68表7. 2018年政府性基金支出預算表 單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合 計上年結轉2018年預算類款項小計基本支出項目支出表8.2018年財政撥款安排的基本支出預算表 單位：萬元科目代碼科目名稱2018年預算金額其中：一般公共預算財政撥款安排201人員支出390.48390.48202日常公用22.7822.78203對個人和家庭的補助支出36.7536.75204項目支出71.6871.68表9. 2018年

9、政府采購預算表 單位：萬元科目編碼科目名稱單位編碼 單位名稱資 金 來 源總計財政撥款財政專戶管理資金其他自有資金上年結轉類款項合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算政府采購448001中共菏澤市委宣傳部171717表10. 2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表 單位：萬元總計因公出國（境）經費公務用車購置和運行維護費公務接待費小計公務用車購置經費公務用車運行維護費391090920第三部分2018年部門預算情況和重要事項說明一、2018年部門預算情況說明（一）收支預算總體情況2018年收入預算為521.69萬元，其中：財政撥款521.69萬元，財政專戶管理資金 0 萬

10、元，上年結轉 0萬元。2018年支出預算為 521.69萬元，比上年增加49.51萬，其中：按功能分類科目，一般公共服務支出（類） 437.47萬元，比上年增加23.66萬；社會保障和就業(yè)支出（類） 84.22萬元，增加25.85萬；按經濟分類科目，工資福利支出（類） 390.48萬元，增加33.28萬；日常公用支出（類） 22.78萬元，增加1.72萬；對個人和家庭的補助支出（類） 36.75萬元，增加14.51萬，項目支出（類）71.68萬元，與去年持平。其中支出預算總體呈現增長態(tài)勢，主要原因為人員增資，體現在工資福利支出增長和涉及到離退休人員的對個人家庭補助支出增長。（二）財政撥款收支情

11、況2018年當年財政撥款收入預算為521.69萬元，其中：經費撥款 521.69萬元，上年為 472.18 萬，增加原因為省委和財政加大對宣傳工作的投入力度，保證人員工資正常增長。上年結轉 0萬元中央轉移支付0 萬元。2018年財政撥款支出預算為 521.69 萬元，具體情況如下：1、一般公共服務（類）支出 437.47萬元，主要用于宣傳事務的運行。比上年增加23.66萬主要原因為人員增資各項支出相應增加。2、社會保障和就業(yè)（類）支出 84.22萬元，主要用于人員的保障。增加原因為人員增加，社保經費相應增加。（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況2018年當年一般公共預算財政撥款支出預算為52

12、1.69 萬元，具體情況如下：1、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）支出 437.47萬元，主要用于宣傳事務的運行。2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出 0.35 萬元，主要用于人員的保障。（四）政府性基金支出預算情況2018年政府性基金支出預算為 0 萬元，具體情況如下：1、文化體育傳媒（類）支出 0 萬元。2、農林水（類）支出 0 萬元。（五）財政撥款安排的基本支出情況2018財政撥款安排的基本支出預算 450.01 萬元，其中：人員經費 390.48 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資、其

13、他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。 日常公用經費22.78 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。二、重要事項說明（一）政府采購情況2018年政府采購預算 17萬元，其中：財政撥款安排 萬元，財政專戶管理資金安排萬元，其他自有資金安排 0 萬元，上年結轉資金安排 0 萬元。比去年減少2.

14、5萬，原因為采購辦公設備，印刷品服務和裝修維修辦公用房和設備需要。（二）財政撥款安排的“三公”經費情況2018年，通過一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費預算共 39 萬元，其中：因公出國（境）費10 萬元，公務用車購置及運行費9 萬元，公務接待費20 萬元。2018年“三公”經費預算與2017年持平。（三）機關運行經費情況2018年中共菏澤市委宣傳部的機關運行經費財政撥款預算為 22.78萬元。（四）國有資產占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日，中共菏澤市委宣傳部共有車輛1 輛；2018 年部門預算未安排購置單位價值 100 萬元以上大型設備。（五）績效目標設置情況2018

15、年中共菏澤市委宣傳部無財政撥款投資發(fā)展類項目，不涉及績效目標設置。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入等。四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的x

16、x收入等。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作