【質量管理制度】質量管理日常檢查規(guī)定

1、顯新實用文案 質量管理日常檢查規(guī)定 第一條避免人員的疏忽，而導致不良的影響，使全體員工，重視質量管理，確實為 提高產品質量、降低成本而努力。 第二條范圍 （一）工作檢查 （二）生產操作檢查 （三）自主檢查 （四）外作廠商質量管理檢查 （五）質量保管檢查 （六）設備維護檢查 （七）廠房安全衛(wèi)生檢查 （八）其他可能影響產品質量者 第三條檢查的頻率 依檢查范圍的類別，以及對產品質量影響的程度而定。 第四條檢查的項目 依檢查范圍的類別而定，如實施要點。 第五條檢查資料的回饋 要轉知有關單位研討改進，并作為下次檢查的依據。 第六條實施單位 質量管理部成品科及有關單位。 第七條實施要點 （一）工作檢查 1

2、 必須由各單位主管配合執(zhí)行。 2. 頻率： （1）正常時每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。 （2）新進人員開始時每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時的頻率。 （3）特殊重大的工作則視情況而定。 3. 工作檢查表 表11.2 . 5工作稽查表 工作名稱： 工作人員姓名年 月 日 稽查項 目 實際情形 總 評 工作進度 是否按規(guī)定程序工作 是否能與他人配合 工作效率與質量 工作情緒與精神 工作熟練度 是否有改進工作方法的意思與建議 其他 檢查人員： （二）生產操作檢查：頻率，每周三次，每次二人。 表11. 2. 6 生產操作稽查表 工程名稱： 操作人員姓名：年 月 日 稽查項目 實

3、際情形 備注 操作前的準備工作是否完成 是否按操作標準來操作 工作場所的布置是否適宜 通風照明溫度等是否符合規(guī)定 附近環(huán)境是否整潔 對異常狀況是否知曉處理程序 是否有改進工作方法的意見與建議 其他 檢查人員 表11. 2. 8 外作廠商質量管理稽查表 口試用廠商口外協加工廠商 口協作廠商口原料供應商 l 1丿商名稱： 41制程上有否按規(guī)定的操作標準操作： 口有 口沒有 1 2廠商的地址電話： 42制程中有否按規(guī)定的檢杳標準檢杳： 口有 口沒有 1 3負責供應本廠的原料，加工品名稱： 43制程檢查記錄有保存嗎？口有 口沒有 1 4經辦人員職稱姓名： 4 4制程中發(fā)現不良品的處理： 21有質量管理

4、組織表嗎 ？ 口有口沒有 51對本公司供料儲存情況： 22質量管理負責人職稱姓名： 5 2成品檢驗如何實施： 口全檢 口抽檢 口不檢驗 23質量管理部門是否獨立存在 ？ 口單獨存在口存在口單位 53被退貨時實施措施：口改換包裝再送回 口等催貨急時再送回口全撿后再送回 2 4檢驗人員共計人 1 .進料驗收人員人 2. 制程檢查人員人 3. 成品檢驗人員人 4. 其他人員 54本公司要求的水準和廠商生產能力比較 （廠商的意見） 口要求過高 口要求過低 口要求適中 25檢驗人員是否兼作其他工作： 口是 口否 5 5不良率能否降低： 口照規(guī)定口打算降低 2 6對于不良反應是否有人負責處理： 口有 口沒

5、有 56現有接受本公司訂購事項進度情況： 31進料時，有檢驗嗎？ 口有 口沒有 口有時有，有時沒有 3 2檢驗方式：口全檢口抽檢 口抽樣計劃口其他 5 7其他： 33進料時發(fā)現不良品的處理：口批退 口選別 口重工 口照用口其他 6需要本公司協助事項： P3 4進料驗收單有保存嗎 ？口有口沒有 （三）自主檢查： 頻率對每個檢查站每二至三天檢查一次，并視情況調整 表11 . 2 . 7自主檢查檢查表 檢查站： 檢查人員姓名：年 月 日 稽查項目 實際情形 備注 是否按檢杳標準檢杳 感官檢查的限度樣本是否標準 檢查的儀器、量規(guī)是否精準 是否有漏檢情況 漏檢的原因 對不合格品是否妥善處理 其他 檢查人

6、員: （四）外作廠商質量管理檢查： 1. 質量管理部成品科會同有關單位人員，不定期巡回檢查各協作廠商、原 料供應商、加工廠商。 2. 外作廠商質量管理檢查表。 （五）質量保管檢查 1. 原料、加工品、半成品、成品等 2. 頻率：每周一次。 3. 質量保管檢查表。 表11 . 2. 9質量保管稽查表 （）原料（）半成品 ）加工品（）成品年 月日 稽查項目 實際情形 總評 存放是否定位及是否整潔 溫度濕度通風照明是否適宜 是否備有消防設備 危險性物品是否與其他物品隔離 良品不良品未經檢驗物品是否分別存放 實際的數量是否與帳面符合 度量衡的器具是否精準 存放的地點是否有進出的管理 物品的質量是否發(fā)生

7、變異 其他 （六）設備維護檢查 頻率：每周二次，每次二至三個設備。 表11. 2,10設備維護稽查表 設備名稱：年 月日 稽查項目 實際情形 備注 附近的環(huán)境是否整潔 是否依操作標準操作 是否依規(guī)定保養(yǎng) :使用人對異常狀況是否知曉處理程序 保養(yǎng)、修護是否有記錄 其他 （七）廠房安全衛(wèi)生檢查 頻率：每周一次。 表11. 2 . 11廠房安全衛(wèi)生檢查表 年 月 日 稽查項目 實際情況 備注 消防設備是否足夠，放置地點是否適宜，且未失時效 易燃物品是否存放妥當 操作人員使用的工具是否良好 特殊操作時，操作人員是否使用特殊安全防護器具 物料搬運設備是否運用靈活 是否于嚴禁吸煙處有吸煙的事情 是否有狂奔喧嘩的事情 光線、