評(píng)估檢查表檔案--伊利公司奶站分級(jí)評(píng)估檢查表( 11)資料

1、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司奶 站 分 級(jí) 評(píng) 估 檢 查 表奶站名稱：奶站地址： 擠奶方式：擠奶頻次： 次送奶量：送奶頻次： 評(píng)估人員：總體得分： 評(píng)估日期：奶站定級(jí)： 說(shuō)明：1、本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)分兩部分，第一部分，各級(jí)奶站必備要求；第二部分，分值部分。2、分值部分每項(xiàng)分值是按質(zhì)量管理中風(fēng)險(xiǎn)的大小而定，如果不符合，該項(xiàng)得零分；如果#關(guān)鍵項(xiàng)不合格，按照質(zhì)量管理中風(fēng)險(xiǎn)而定，則該部分得零分。3、分值部分滿分 100 分，可以有合理缺項(xiàng)，但需要標(biāo)化，標(biāo)化分=所得分?jǐn)?shù)除以該單位應(yīng)得的最高分?jǐn)?shù)100，如分值出現(xiàn)小數(shù)，則四舍五入，最后分值保留整數(shù)。4、奶站分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求：A 級(jí)奶站：得分高于 70 分；B 級(jí)、

2、C 級(jí)奶站：得分高于 60 分；得分低于 60分的奶站屬于不合格奶站。一、各級(jí)奶站必備條件要求：A 級(jí)奶站必備條件B 級(jí)奶站必備條件C 級(jí)奶站必備條件12 噸及 2 噸以下站奶奶量波動(dòng)在 5%以下，2 噸以上奶站奶量波動(dòng)在 10%以下。2 噸及 2 噸以下站奶奶量波動(dòng)在 5%以下，2 噸以上奶站奶量波動(dòng)在 10%以下。2 噸及 2 噸以下站奶奶量波動(dòng)在 5%以下，2 噸以上奶站奶量波動(dòng)在 10%以下。2擠奶至運(yùn)輸至工廠在 24 小時(shí)之內(nèi)，清罐。擠奶至運(yùn)輸至工廠在 36 小時(shí)之內(nèi)，清罐。擠奶至運(yùn)輸至工廠在 48小時(shí)之內(nèi)。3一站一罐（東北地區(qū)作排期）一站一罐（東北地區(qū)作排期4無(wú)散收奶無(wú)散收奶5必須

3、是機(jī)械化擠奶，東北地區(qū)保證集中擠奶補(bǔ)充說(shuō)明：1、此評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)作為集團(tuán)質(zhì)量管理部對(duì)液態(tài)奶事業(yè)部、原奶事業(yè)部管轄奶站的監(jiān)督抽查、仲裁協(xié)調(diào)的依據(jù)。2、評(píng)估過(guò)程中，如滿足必備條件，不滿足分值要求，限一周內(nèi)整改，否則降級(jí)處理。3、如奶站在一季度內(nèi)出現(xiàn)同類重大摻假（除摻鹽、摻堿外）現(xiàn)象兩次及兩次以上，直接降一級(jí)處理，自摻假之日起一個(gè)月之內(nèi)，都以此處理，一個(gè)月后重新評(píng)估定級(jí)。4、按照液態(tài)奶事業(yè)部、原奶事業(yè)部制定的提升目標(biāo)，對(duì)其管轄奶站進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)證，如出現(xiàn)降級(jí)情況，依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量管理大綱及其實(shí)施細(xì)則，對(duì)事業(yè)部第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核。二、分值部分：第一部分：奶站基本要求（16 分）類別檢查內(nèi)容基準(zhǔn)分得分備注奶站建設(shè)

4、（7）1、無(wú)散收牛奶。#2、周邊 3 米以內(nèi)沒(méi)有糞堆，積水坑等污染源。13、應(yīng)有充足的熱水供應(yīng)。24、日奶量 500KG 以上必須有有效的制冷設(shè)備和存貯設(shè)施。25、水源充足，排水通暢，奶車裝運(yùn)牛奶方便。16、發(fā)電機(jī)、鍋爐、擠奶廳、收奶廳相互隔離。1奶站制度及記錄（5）1、有齊全、規(guī)范、合理的相關(guān)制度及規(guī)范流程，包括設(shè)備操作規(guī)程、清洗流程、擠奶流程、消毒液配制規(guī)范、奶站管理制度等。22、日常工作建立記錄，清單包括清洗記錄、清洗液消毒液配制記錄、擠奶廳、收奶廳消毒記錄、抗生素檢驗(yàn)記錄、牛奶儲(chǔ)存記錄、牛奶裝運(yùn)記錄、收奶臺(tái)帳記錄。23、奶站應(yīng)建立突發(fā)事件應(yīng)變機(jī)制，如遇停電、停水、奶車出現(xiàn)故障等。1人員

5、情況（4）1、奶站工作人員持有有效健康證。12、能夠獨(dú)立、熟練操作機(jī)械設(shè)備。13、掌握清洗液、消毒液濃度及配制方法。14、掌握清洗消毒流程和擠奶流程，有效控制清洗消毒和擠奶過(guò)程。1第二部分：奶站設(shè)施及衛(wèi)生要求（52 分）類別檢查內(nèi)容基準(zhǔn)分得分備注擠奶廳（7）1、地面硬化，無(wú)大面積破損，易于清理，干凈無(wú)雜物。22、通風(fēng)良好 ，能及時(shí)排出污濁氣味。13、進(jìn)站口與出站口易于清理，干凈無(wú)雜物，無(wú)殘留污水等。14、窗戶與門(mén)完好，有有效的防蚊蠅設(shè)施。15、牛欄易于清理，干凈無(wú)雜物，無(wú)積留污物等。16、墻壁清理干凈，無(wú)牛糞，污漬殘留。1收奶廳（制冷間）（6）1、地面硬化，無(wú)大面積破損，易于清理，干凈無(wú)雜物，

6、無(wú)積留污水。22、門(mén)、窗戶完好，有有效的防蚊蠅設(shè)施。13、墻壁和屋頂干凈無(wú)霉斑。14、通風(fēng)良好，無(wú)異味，能及時(shí)排出污濁的空氣。15、設(shè)備擺放整齊有序，無(wú)與收奶無(wú)關(guān)的任何物品存放。1收奶設(shè)備、設(shè)施1、所有收奶設(shè)備、奶管、容器的內(nèi)部干凈，無(wú)水殘留，無(wú)奶垢、油膩、異味。20（36）2、暴露的管口有蟲(chóng)害防護(hù)措施。13、所有收奶設(shè)備、奶管、容器的外部清潔，無(wú)牛糞、奶垢污漬。64、過(guò)濾器內(nèi)部干凈，無(wú)奶垢、油膩，無(wú)異味。25、過(guò)濾袋干凈清潔無(wú)異味。16、奶泵應(yīng)及時(shí)拆洗，保持內(nèi)部清潔，無(wú)污物，無(wú)異味。27、奶管、水管應(yīng)盤(pán)放或懸掛存放，管口離地。18、器具材質(zhì)應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求，不可使用木質(zhì)、纖維、易生銹金屬等

7、材質(zhì)。19、器具保持潔凈，表面應(yīng)平滑，不易積垢，不漏隙，易于清理。110、所有管道、容器等設(shè)備無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象。1計(jì)量設(shè)備（3）1、磅秤應(yīng)定期檢定和比對(duì)，且有檢定合格證及標(biāo)識(shí)。12、配制清洗消毒液的量具應(yīng)符合精確度要求。13、溫度表、溫度計(jì)應(yīng)定期檢定或校準(zhǔn)，有檢定合格標(biāo)識(shí)。1第三部分：奶站現(xiàn)場(chǎng)管理要求（22 分）；類別檢查內(nèi)容基準(zhǔn)分得分備注現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生（4）1、進(jìn)站奶牛的體表干凈，后軀無(wú)牛糞、墊草等。22、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生良好，沒(méi)有其他畜禽，能夠及時(shí)清理牛糞。13、奶站工作人員著裝整潔。1現(xiàn)場(chǎng)管理（5）1、奶站相關(guān)管理制度、規(guī)范流程，張貼上墻，清楚展示。12、清洗消毒劑標(biāo)識(shí)清楚，隔離存放。13、擠奶現(xiàn)場(chǎng)無(wú)吸

8、煙、吐痰現(xiàn)象。14、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)小孩及無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。15、現(xiàn)場(chǎng)擠奶秩序好，進(jìn)站的每頭牛都有牛欄。1擠奶過(guò)程（6）1、對(duì)患病奶牛牛奶、初乳、末乳、乳房炎乳不得收購(gòu)。12、擠奶前，牛體乳房擦拭消毒應(yīng)規(guī)范、到位。13、頭三把奶舍棄。24、進(jìn)入奶槽或奶罐的牛奶必須有干凈的濾布過(guò)濾，及時(shí)清理濾布，無(wú)可見(jiàn)雜質(zhì)漂浮在牛奶表面上。15、擠奶后，都必須進(jìn)行藥浴。1清洗消毒（5）1、清洗液、消毒液配制規(guī)范，濃度符合要求。12、嚴(yán)格按照清洗流程進(jìn)行操作，清洗徹底無(wú)死角。13、設(shè)備清洗后，應(yīng)進(jìn)行酸堿液殘留驗(yàn)證。14、收奶設(shè)備清洗必須遵循“三堿一酸”，清洗規(guī)范，記錄規(guī)范及時(shí)。15、擠奶廳、收奶廳至少每周一次消毒，消毒規(guī)范，記錄規(guī)范及時(shí)。1質(zhì)量控制（2）1、對(duì)存有問(wèn)題的奶樣分別采樣，標(biāo)識(shí)清楚，留樣備檢。12、抗生素檢測(cè)記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰。1第四部分：奶站儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程要求（10 分）類別檢查內(nèi)容基準(zhǔn)分得分備注牛奶貯存（4）1、牛奶能在收奶結(jié)束后奶量達(dá)到 4 噸以下 2小時(shí)內(nèi)制冷到 6以下，4 噸以上 2.5 小時(shí)內(nèi)制冷到 6以下，存貯牛奶不得出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象。22、牛奶儲(chǔ)存溫度記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，完整、符合規(guī)定要求。2運(yùn)