黃石歌舞劇院

1、黃石市歌舞劇院2019 年度部門預(yù)算目錄第一部分 歌舞劇院概況一、主要職能二、部門概況 第二部分 歌舞劇院 2019 年度部門預(yù)算一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表 第三部分 歌舞劇院 2019 年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明 一、部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明 二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋第一部分 歌舞劇院概況一、 主要職責(zé) ： 宣傳貫徹黨的文藝工作路線；完成

2、市委市政府下達(dá)的各 項(xiàng)重大演出任務(wù)及市文新廣局安排的各項(xiàng)具體工作；堅(jiān)持黨 的文藝方針，抓好劇節(jié)目的創(chuàng)作排演工作，將更多更好的文 藝節(jié)目奉獻(xiàn)給社會(huì)；參加全省、全國(guó)的各項(xiàng)專業(yè)賽事活動(dòng)， 努力培養(yǎng)和推出新人；面向社會(huì)，開展聲樂(lè)、器樂(lè)專業(yè)輔導(dǎo) 工作，為社會(huì)培養(yǎng)更多高素質(zhì)音樂(lè)人材。二、部門概況黃石市歌舞劇院成立于 2000 年元月（由 1952 年成立的 黃石漢劇團(tuán)、 1956 年成立的京劇團(tuán)和 1959 年成立的歌舞團(tuán) 組合建立），是黃石市文新廣局直屬的事業(yè)性專業(yè)藝術(shù)表演 團(tuán)體，實(shí)行事業(yè)單位企業(yè)化管理。 劇院下設(shè)“四部一辦” （藝 術(shù)創(chuàng)作部、演出生產(chǎn)部、演出市場(chǎng)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部和黨群工 作辦公室），現(xiàn)有

3、演職人員 266 人，其中退休人員 108 人， 原事業(yè)身份人員 116 人，外聘人員 42 人。第二部分 歌舞劇院 2019 年度部門預(yù)算、收支預(yù)算總表、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位名標(biāo)：市欽尊創(chuàng)發(fā)單位：萬(wàn)元收入頃目偵茸數(shù)經(jīng)濟(jì)分類支出頃目祓耳數(shù)功能分類支出項(xiàng)目?jī)A算數(shù)忑年收入合計(jì)558.00-、本年支出合計(jì)558.00-、本年支岀合計(jì)558.001、財(cái)政振孩558.001、幕本支出160.00【201】一般公共服勢(shì)支出經(jīng)貴撥氟(補(bǔ)助)39& 00(1)1資福利支出140.00【202】外交支出(2)納入後耳官誣的行砂奉業(yè)性收3!安掙的撥

4、歆(2)商品和魅旁支出20. 00【203】國(guó)防支出(3)納入枝奠它埋的罰沒(méi)收入安拝鴿撥乳(3)對(duì)個(gè)人和冢區(qū)補(bǔ)助支出【204】公共安全支出(4)納入預(yù)耳蘭謖的敢府性葛金收入安掙的嫂菽2、項(xiàng)目支出39& 00【205】斂豈支岀(5)納入孩策管湮審專項(xiàng)收入安拝審撥孩【206】科字技術(shù)支出(6)納入後耳官遅的國(guó)有瀆廬h愷便用收入安排的撥歆160.00【207】文化體M與傳煤支出558.00【208】社會(huì)侏障和就業(yè)支出2、入【209】社會(huì)保膛58金支出3公共處尊上年結(jié)轉(zhuǎn)資金【210】實(shí)療衛(wèi)生與計(jì)劃生冃支岀【211】節(jié)能壞保支出【212】城鄉(xiāng)社區(qū)支出【213】農(nóng)林水支出【214】交通運(yùn)輸支出【215】資

5、涯越探信息等支出【216】商業(yè)廉勢(shì)業(yè)等支出1217】全馳支出【219】播W)矣他地區(qū)支出【220】國(guó)土海洋氣冬等支出【221】住房保陣支出【222】帳油揚(yáng)資儲(chǔ)督支出【223】國(guó)肖資応經(jīng)迂後算支岀【224】災(zāi)黑防治及應(yīng)支持【227】預(yù)奮35(229 J其他5出【230】轉(zhuǎn)移性支出【231】侵奔還本支岀【232】備勢(shì)付息支岀2333 OS行費(fèi)用支出五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第三部分 歌舞劇院 2019 年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明2019 年財(cái)政預(yù)算收入 998 萬(wàn)元， 2018 年財(cái)政預(yù)算收入79

6、8 萬(wàn)元， 2019 年預(yù)算比 2018 年預(yù)算金額增加 20%。二、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明2019 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為 998 萬(wàn)元，其中基本支出600 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 398 萬(wàn)元，預(yù)算金額增加 20%。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明2019 年黃石市歌舞劇院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。四、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明未安排政府采購(gòu)五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明未安排三公經(jīng)費(fèi)第四部分名詞解釋此次公開的財(cái)政撥款收支總表、一般公共預(yù)算支 出表、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三 公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表、部門收 支總表、部門收入總表和部門支出總表中涉及的收支分類及 預(yù)算科目

7、主要如下：一、收入分類（一）財(cái)政撥款收入 ：指由中央財(cái)政撥款形成的部門 收入。按現(xiàn)行管理制度，中央部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包 括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入（五）其他收入：指除 上述“ 財(cái)政撥款收入”、“事 業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“附屬單位上繳收入” 規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 ：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì) 用當(dāng)年“財(cái)政撥

8、款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 收入”、“附屬單位上繳收入”和“其他收入 ” 不足以安 排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位 當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差 額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（七）上年結(jié)轉(zhuǎn) ：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出分類（一）基本支出：指單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成 日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出 ：指單位為了完成特定工作任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。（三）上繳上級(jí)支出 ：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主 管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（四）事

9、業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 ：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活 動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（五）對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出 ：指單位用財(cái)政補(bǔ)助收入 之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位） 運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料 及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦 公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、“三公”經(jīng)費(fèi)納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部 門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn) 行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單