黃石歌舞劇院

1、黃石市歌舞劇院2019 年度部門預(yù)算目錄第一部分 歌舞劇院概況一、主要職能二、部門概況 第二部分 歌舞劇院 2019 年度部門預(yù)算一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預(yù)算支出表 第三部分 歌舞劇院 2019 年度部門預(yù)算安排情況說明 一、部門預(yù)算收支情況總體說明 二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明四、政府采購執(zhí)行情況說明五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 歌舞劇院概況一、 主要職責(zé) ： 宣傳貫徹黨的文藝工作路線；完成

2、市委市政府下達的各 項重大演出任務(wù)及市文新廣局安排的各項具體工作；堅持黨 的文藝方針，抓好劇節(jié)目的創(chuàng)作排演工作，將更多更好的文 藝節(jié)目奉獻給社會；參加全省、全國的各項專業(yè)賽事活動， 努力培養(yǎng)和推出新人；面向社會，開展聲樂、器樂專業(yè)輔導(dǎo) 工作，為社會培養(yǎng)更多高素質(zhì)音樂人材。二、部門概況黃石市歌舞劇院成立于 2000 年元月（由 1952 年成立的 黃石漢劇團、 1956 年成立的京劇團和 1959 年成立的歌舞團 組合建立），是黃石市文新廣局直屬的事業(yè)性專業(yè)藝術(shù)表演 團體，實行事業(yè)單位企業(yè)化管理。 劇院下設(shè)“四部一辦” （藝 術(shù)創(chuàng)作部、演出生產(chǎn)部、演出市場部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部和黨群工 作辦公室），現(xiàn)有

3、演職人員 266 人，其中退休人員 108 人， 原事業(yè)身份人員 116 人，外聘人員 42 人。第二部分 歌舞劇院 2019 年度部門預(yù)算、收支預(yù)算總表、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表2019年財政撥款收支預(yù)算總表單位名標(biāo)：市欽尊創(chuàng)發(fā)單位：萬元收入頃目偵茸數(shù)經(jīng)濟分類支出頃目祓耳數(shù)功能分類支出項目傾算數(shù)忑年收入合計558.00-、本年支出合計558.00-、本年支岀合計558.001、財政振孩558.001、幕本支出160.00【201】一般公共服勢支出經(jīng)貴撥氟(補助)39& 00(1)1資福利支出140.00【202】外交支出(2)納入後耳官誣的行砂奉業(yè)性收3!安掙的撥

4、歆(2)商品和魅旁支出20. 00【203】國防支出(3)納入枝奠它埋的罰沒收入安拝鴿撥乳(3)對個人和冢區(qū)補助支出【204】公共安全支出(4)納入預(yù)耳蘭謖的敢府性葛金收入安掙的嫂菽2、項目支出39& 00【205】斂豈支岀(5)納入孩策管湮審專項收入安拝審撥孩【206】科字技術(shù)支出(6)納入後耳官遅的國有瀆廬h愷便用收入安排的撥歆160.00【207】文化體M與傳煤支出558.00【208】社會侏障和就業(yè)支出2、入【209】社會保膛58金支出3公共處尊上年結(jié)轉(zhuǎn)資金【210】實療衛(wèi)生與計劃生冃支岀【211】節(jié)能壞保支出【212】城鄉(xiāng)社區(qū)支出【213】農(nóng)林水支出【214】交通運輸支出【215】資

5、涯越探信息等支出【216】商業(yè)廉勢業(yè)等支出1217】全馳支出【219】播W)矣他地區(qū)支出【220】國土海洋氣冬等支出【221】住房保陣支出【222】帳油揚資儲督支出【223】國肖資応經(jīng)迂後算支岀【224】災(zāi)黑防治及應(yīng)支持【227】預(yù)奮35(229 J其他5出【230】轉(zhuǎn)移性支出【231】侵奔還本支岀【232】備勢付息支岀2333 OS行費用支出五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預(yù)算支出表第三部分 歌舞劇院 2019 年度部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支情況總體說明2019 年財政預(yù)算收入 998 萬元， 2018 年財政預(yù)算收入79

6、8 萬元， 2019 年預(yù)算比 2018 年預(yù)算金額增加 20%。二、部門預(yù)算收支增減變化情況說明2019 年財政撥款收支總預(yù)算為 998 萬元，其中基本支出600 萬元；項目支出 398 萬元，預(yù)算金額增加 20%。三、機關(guān)運行執(zhí)行情況說明2019 年黃石市歌舞劇院無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。四、政府采購執(zhí)行情況說明未安排政府采購五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明未安排三公經(jīng)費第四部分名詞解釋此次公開的財政撥款收支總表、一般公共預(yù)算支 出表、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三 公”經(jīng)費支出表、政府性基金預(yù)算支出表、部門收 支總表、部門收入總表和部門支出總表中涉及的收支分類及 預(yù)算科目

7、主要如下：一、收入分類（一）財政撥款收入 ：指由中央財政撥款形成的部門 收入。按現(xiàn)行管理制度，中央部門預(yù)算中反映的財政撥款包 括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算的經(jīng)營活動取得的收入。（四）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入（五）其他收入：指除 上述“ 財政撥款收入”、“事 業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“附屬單位上繳收入” 規(guī)定范圍以外的各項收入。（六）用事業(yè)基金彌補收支差額 ：指事業(yè)單位在預(yù)計 用當(dāng)年“財政撥

8、款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營 收入”、“附屬單位上繳收入”和“其他收入 ” 不足以安 排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位 當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差 額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（七）上年結(jié)轉(zhuǎn) ：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出分類（一）基本支出：指單位為了保障其正常運轉(zhuǎn)、完成 日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（二）項目支出 ：指單位為了完成特定工作任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。（三）上繳上級支出 ：指事業(yè)單位按照財政部門和主 管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（四）事

9、業(yè)單位經(jīng)營支出 ：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活 動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（五）對下級單位補助支出 ：指單位用財政補助收入 之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。三、機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位） 運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料 及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦 公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。五、“三公”經(jīng)費納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部 門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運 行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單